- Khó khăn: Với một tên tuổi mới trên thị trờng, chi nhánh phải đơng đầu để cạnh tranh snả phẩm và chất lợng Mà trong thời kỳ cạnh tranh ban
5 Kết quả kinh doanh trong năm 2001.(Đơn vị: 1000đồng) Biểu số 10
---Biểu số 10 ---
T T
Chỉ tiêu Công ty ( Cty) Chi nhánh (CN)
Kế Hoạch Thực Hiện % TH/ KH Kế Hoạch Thực Hiện % TH/ KH SS CN & Cty (%) 1 Doanh thu 184.104.01 2 177.060.79 2 96 5.000.00 0 7.958.54 2 159 4,5 2 Lãi gộp 155.06.710 17007990 110 470.000 494.062 105 2,9 3 Phí vật chất không lơng 72.27.580 8.813.442 122 277.542 257648 113 2,9 4 Nộp công ty 4.460.458 4.579.844 103 48.000 48.000 100 1 5 Lơng 1.845 3.690 5813 5860 101
Nhìn trên bảng biểu ta thấy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế và xã hội đạt rất cao so với kế hoạch đề ra, xuất phát từ việc áp dụng thực hiên các quy chế kịp thời: quy chế phân phối tiền lơng, quy chế khen thởng, quy chế hỗ trợ lơng, quy chế dân chủ. Đặc biệt thực hiện cơ chế khoán đã thể hiện đ- ợc tính pháp lý và có hiệu quả cao. Từ kết quả trên, ta thấy Công ty đạt những thành tựu đáng khích lệ, nhờ vào ý thức tiết kiệm của CNV, tinh thần chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp về công ty. Đồng thời, các phòng ban tích cực hò chung vào nhịp tiến, tham mu chỉ đạo và hạch toán đúng chính sách, luân chuyển đồng vốn có hiệu quả.
Doanh thu từ nguồn lữ hành quốc tế cao nhất so với nguồn doanh thu từ các nguồn khác, trong năm 2001 đạt 7.958.542 (ngàn đồng) Tuy nhiên thu hộ từ nguồn này cũng lớn, nên mức lãi gộp chỉ chiếm 6.2% trên tổng doanh thu. Mức lãi gộp này cha có điều gì đáng nói, song thể hiện mức ổn định bớc đầu của chi nhánh. Đồng thời thể hiện sự phát triển của chi nhánh đối với công ty trong kinh doanh lữ hành. Trong kết quả kinh doanh của Công ty, mức doanh thu của lữ hành chỉ nằm trong khoản thu từ các dịch vụ khác, từ đó ta thấy doanh thu từ hoạt động lữ hành của chi nhánh đã tơng đơng với nguồn thu từ
các dịch vụ khác. Số lợng khách Inbound đạt 1480 khách trong năm 2001. Khách Outbound đạt 720 khách trong 2001. Số lợng này không phải đơn vị kinh doanh lữ hành nào cũng đồng đều giữa Inbound và Outbound. Điều này đã thể hiện sự phát triển nhanh của chi nhánh trong thời kỳ đầu.
Nguồn doanh thu từ thị trờng khách nội địa không đồng đều, đặc biệt giảm mạnh trong tháng 3/2001. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu hè năm nay, riêng trong tháng 4/2001 lợng khách đi du lịch nội địa tăng mạnh, số khách chính thức đi du lịch trong nớc qua chi nhánh đạt 700 khách. Tuy nhiên, chi phí quảng cáo trong thời kỳ này cũng tăng cao, do chi phí cho tiếp thị để đa tên tuổi của chi nhánh tới nhiều khách hàng trong nớc và quốc tế. Do đó, mức lợi nhuận cha phải là vợt trội. Mức thu nhập bình quân tại chi nhánh đạt 800.000 đồng/ngời. Nếu đây là kết quả kinh doanh của một đơn vị có bề đầy
hành chuyên nghiệp thì đây là một kết quả đáng tự hào. Với một đội ngũ 15 ngời chủ yếu là nhân viên trẻ tuổi. Cơ cấu độ tuổi trung bình 27 tuổi, có tinh thần sáng tạo, đam mê nghề nghiệp và hoạt động đúng với ngành nghề đã đ- ợc đào tạo từ trờng lớp. Một dàn máy vi tính 9 đầu máy hoạt động hết công suất làm cơ sở vật chất cho chi nhánh hoạt động chính.
Về nhân lực của Công ty có tăng đôi chút là vì công ty muốn mở rộng phạm vi kinh doanh. Nhng điều đó không làm ảnh hởng đến năng suất lao động bình quân mà trái lại, năng suất lao động bình quân năm 2000 đã tăng 24,3% so với năm 1999. Chính nó đã góp phần làm tăng doanh thu và tăng tổng quỹ tiền lơng lên 106%. Về cơ cấu lao động, tỉ trọng lao động gián tiếp luôn lớn hơn lao động trực tiếp chứng tỏ công ty đã chọn đúng hớng đi, quan tâm nhiều hơn đến tính vô hình của dịch vụ.
Tóm lại, tình hình kinh doanh chung của Công ty phát triển, tổng số lao động tăng, năng suất lao động tăng là động lực chính để tăng doanh thu. Nhờ đó mà tổng quỹ tiền lơng tăng, đời sống nhân viên đợc cải thiện. Đó là hớng đi đúng đắn - gắn chặt ngời lao động với doanh nghiệp, tạo nền móng vững chắc để nâng cao vị thế của công ty trên thơng trờng và trong doanh nghiệp. Qua vài nét phân tích ở trên mặc dù cha đi sâu, cha cặn kẽ nhng chúng ta có thể thấy rằng công ty đã đánh khai thác đung thế mạnh của mình, mang lại hiệu quả cao tạo tiền đề cho những bớc đi vững chắc tiếp theo, góp phần xây dựng và đổi mới doanh nghiệp ngày càng tốt đẹp hơn.
Iii. Chính sách Mar-mix cho thị tr ờng khách Mỹ ở chi nhánh