II- Thực trạng công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng của công ty CP Vật T BVTV Hoà Bình.
Nguồn: Báo cáo của phòng Marketing công ty CP Vật TBVTV Hoà Bình
2.2.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch theo thị trờng
Bảng 8 thể hiện tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng theo khu vực thị trờng của công ty CP Vật T BVTV Hoà Bình.
Qua bảng 8 ta thấy năm 2000 không hoàn thành kế hoạch về doanh thu, chỉ đạt 95,92% giảm 4,08% so với kế hoạch đề ra. Trong đó khu vực miền Bắc đạt 66,44% giảm 33,36% so với kế hoạch đề ra, khu vực miền Trung đạt 28,78% giảm 71,22% so với kế hoạch đề ra. Sở dĩ có sự không hoàn thành kế hoạch là do năm 2000 công ty tiến hành thâm nhập thị trờng sau khi ổn định công ty trong năm 1999 ( thành lập công ty tháng 5 năm 1999), tuy lợng bán trong năm này tăng so với kế hoạch nhng để tồn tại khi mới nhập ngành công ty phải giảm giá bán, thực hiện chiết khấu, giảm giá bán cho các đại lý để thu hút đại lý phân phối sản phẩm cho công ty. Khu vực miền Bắc và miền Trung không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là do các thị trờng này có sự
Bảng 7 : Tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng theo mặt hàng
Đơn vị tính: Tấn STT Mặt hàng 2000 2001 2002 KH TH % hoàn thành KH KH TH % hoàn thành KH KH TH % hoàn thành KH 1 Thuốc trừ sâu 230,66 235,87 102,26 397,18 322,70 81,25 521,57 690,50 132,39 2 Thuốc trừ bệnh 115,33 141,52 122,71 145,63 192,25 132,01 521,57 402,16 77,11 3 Thuốc trừ cỏ 115,33 94,35 81,81 119,15 171,65 144,06 447,06 424,92 95,05 Tổng cộng 461,32 471,75 102,26 661,96 686,60 103,72 1490,20 1517,58 101,84
hoạt động mạnh của các công ty lớn nh công ty bảo vệ thực vật I, công ty thuốc sát trùng Việt Nam... nên sản phẩm của công ty cha thể khẳng định mình một cách vững chắc trên các thị trờng này.
Trong năm 2001 mức thực hiện đạt 101,52% so với kế hoạch đề ra trong đó khu vực miền Bắc và miền Trung đều vợt kế hoạch đề ra, miền Bắc vợt 8,31%, miền Trung vợt 1,54% nhng miền Nam lại chỉ đạt mức 99,96%. Từ
kết quả trên cho thấy công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc chinh phục thị trờng miền Bắc, miền Trung nhng chủ yếu là thị trờng miền Bắc từ mức
6.331 triệu đồng năm 2000 lên mức 8.123 triệu đồng năm 2001. Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp lôi kéo các đại lý, tiến hành thành lập các đại lý trên toàn miền Bắc. Chính vì đó lợng sản phẩm tiêu thụ trên thị trờng miền Bắc có mức tăng đáng kể.
Trong năm 2002 mức thực hiện đạt 118,54% vợt kế hoạch đề ra 18,54% nhng từng khu vực thị trờng có mức vợt kế hoạch khác nhau: Miền Bắc vợt 12,81%; miền Trung 14,28% và miền Nam 20,22%.
Bảng 8 : tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng theo khu vực thị trờng của công ty CP Vật T BVTV Hoà Bình
Đơn vị tính : 1 triệu đồng
Thị trờng
Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002
Kế hoạch Thực hiện thành KH % hoàn Tốc độ tăng
(giảm) Kế hoạch Thực hiện
% hoàn thành KH
Tốc độ tăng
(giảm) Kế hoạch Thực hiện
% hoàn thành KH Tốc độ tăng (giảm) Miền Bắc 9.500 6.331 66,64 -33,36 7.500 8.123 108,31 8,31 15.500 17.485 112,81 12,81 Miền Trung 500 144 28,78 -71,22 300 305 101,54 1,54 500 571 114,28 14,28 Miền Nam 20.000 22.302 111,51 11,51 32.200 32.188 99,96 -0,04 54.000 64.919 120,22 20,22 Tổng DT 30.000 28.777 95,92 -4,08 40.000 40.616 101,54 1,54 70.000 82.975 118,54 18,54
Từ những phân tích trên ta thấy doanh thu thực hiện của công ty trên từng thị trờng đều tăng dần qua các năm nhng giữa các khu vực thì không giống nhau và thị trờng miền Nam vẫn là thị trờng chủ yếu của công ty, thị trờng miền Bắc đang tiến hành phát triển còn thị trờng miền Trung là thị tr- ờng đang thâm nhập.
Doanh thu thực hiện so với doanh thu kế hoạch tăng dần qua các năm nhng doanh thu thực hiện của từng khu vực thị trờng so với doanh thu kế hoạch của từng khu vực lại tăng giảm không đều.