Với chức năng nhiệm vụ được giao, xí nghiệp đã gặt hái được những kết quả như:
Về công tác tổ chức:
Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất theo từng giai đoạn, đảm bảo từng bước nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm tối đa nhân lực, 100% cán bộ công nhân viên có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo hoặc đào tạo lại, năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước. Tổng số lao động của xí nghiệp đến hết tháng 02/2009 là 52 người. Thực hiện chế độ đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội đầy đủ cho 52/52 cán
bộ công nhân viên theo quy định, thực hiện chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo đúng “nội quy lao đông” và “thỏa ước lao động tập thể”.
100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện về công tác an toàn lao động và cấp thẻ an toàn lao động theo đúng quy định. 100% cán bộ công nhân viên hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp do công ty phát động. Không có cán bộ công nhân viên nào vi phạm kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội.
Hoạt động công tác Đảng bám sát các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong việc lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức đoàn thanh niên, Công đoàn, phụ nữ… tiếp tục được củng cố và được tạo điều kiện hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên tỏng việc tham gia sản xuất, xây dựng xí nghiệp ngày càng phát triển.
Về công tác sản xuất và bảo dưỡng sửa chữa điện:
Nhận thức việc duy trì ổn định công tác sản xuất cấp nước là khâu quan trọng của quá trình sản xuất lưu thông, tạo điều kiện cho công tác phát triển khách hàng thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước, xí nghiệp đã chủ đông phối hợp với các phòng ban đơn vị trong và ngoài Công ty thực hiện bảo dưỡng sửa chữa cơ điện và xây dựng theo kế hoạch được duyệt cũng như giải quyết khắc phục nhanh các sự cố đảm bảo sản xuất cấp nước liên tục, an toàn với giá trị quyết toán được duyệt là 44 826 192 đồng. Nhằm đảm bảo ổn định chất lượng nước, được sư đồng ý của lãnh đạo Công ty, từ ngày 16/10/2008, Xí nghiệp đã phối hợp với phòng Khoa học kỹ thuật xây dựng và vận hành dây chuyền xử lý nước bằng dung dịch Xút và phèn PAC thay cho vôi và phèn đơn.
Bên cạnh đó Xí nghiệp đã phối hợp cùng phòng Khoa học kỹ thuật xây dựng phương án vận hành Nhà máy, mạng lưới tối ưu và chủ động thưc hiện bảo dưỡng thiết bị phục vụ sản xuất cấp nước theo chức năng nhiệm vụ, đảm
bảo duy trì sản xuất cấp nước với chất lượng ổn định trên địa bàn Huyện Đông Anh và Sóc Sơn, phuc vụ cấp nước những ngày Lễ, Tết không xảy ra sự cố nào.
Công tác chống thất thoát thu và ghi tiền nước:
Tại khu vực Đông Anh: Xí nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc nghiệm thu bàn giao đưa vào quản lý hầu hết các gói thầu của Dự án Hoàn thiện nhà máy và mạng Đông Anh. Đây là nguyên nhân chính tạo điều kiện cho việc phát triển khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tỷ lệ thất thoát nước kỹ thuật.Số lượng đầu máy tăng năm 2009 là 1416 khách hàng, tính đến 31/12/2009 tổng số khách hàng đang quản lý tại khu vực này là 8076 ĐM, 100% khách hàng được lắp đặt đồng hồ.
Tại khu vực Bắc Thăng Long: Số lượng đầu máy tăng năm 2008 là 171 khách hàng. Tính đến 31/12/2009 tổng số khách hàng đang quản lý tại khu vực này là 1143 ĐM, 100% khách hàng được lắp đặt đồng hồ. Tại khu vực Sóc Sơn: Số lượng đầu máy tăng năm 2008 là 463 ĐM. Tính đến 31/12/2009 tổng số khách hàng đang quản lý tại khu vực này là 877 ĐM, 100% khách hàng đươc lắp đặt đồng hồ.
Với những kết quả trên, có thể thấy rằng các lực lượng ghi thu, quản lý mạng lưới, thanh tra quy tắc đã thường xuyên có sự phối hợp để kiểm soát tình hình mạng lưới và khách hàng sử dụng nước nhằm phát hiện sửa chữa kịp thời các sự cố cũng như ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế sử dụng nước góp phần tăng doanh thu, giảm tỷ lệ nước thất thoát trên cả ba khu vực. Xí nghiệp tiếp tục duy trì quản lý tốt chương trình quản lý khách hàng trên hệ thống tin học, không để xảy ra sự cố nào khi chuyển đổi lịch trình ghi đọc mới và thay đổi chương trình quản lý tin học. Thực hiện công tác ghi thu đúng định kỳ, xử lý kịp thời các trường hợp vướng mắc nảy sinh đảm bảo ghi đúng, ghi đủ.Tính đến 31/12/2009 Xí nghiệp đang quản lý 10096 ĐM, ở cả 3
khu vực tăng 2067 ĐM so với năm 2008. Tỷ lệ thu phát sinh đạt 95-99%, không có nợ tồn 3 tháng.
Công tác phát triển khách hàng và thi công xây lắp:
Xí nghiệp luôn xác định công tác phát triển khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm tác động quyết định trực tiếp tới các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp đối với cả 3 khu vực. Xí nghiệp đã chủ động liên hệ với các tổ cụm dân cư để phổ biến chủ trương, đồng thời chủ động lập hồ sơ để thỏa thuận với các tổ dân cư.
Được sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty trong việc đầu tư lắp bổ xung tuyến ống dịch vụ tại tổ 11, 12, 36- thi trấn Đông Anh với giả trị đầu tư là 2.233.401.374 đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển khách hàng phát huy ngay hiệu quả các dự án Công ty đầu tư.
Bên cạnh đó, Xí nghiệp tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp phân công lại các tổ đội công tác cho phù hợp vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhiệm vụ thi công xây lắp để đưa nhanh khách hàng vào quản lý ghi phát sinh tiền nước, tăng doanh thu theo đúng quy định của Công ty, do vậy đã thực hiện phát triển được 2067 ĐM đạt giá trị sản lượng xây lắp thiết kế 2.061.545.798 đồng.
Công tác đời sống:
Thực hiện kế hoạch quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương hàng năm do Công ty ban hành, Xí nghiệp đã xây dựng quy chế thanh toán tiền lương và thu nhập cho người lao động đảm bảo mục tiêu kích thích tăng năng suất lao động, và hiệu quả công tác cũng như đúng với các quy định chế độ hiện hành của Nhà Nước. Do vậy cùng với việc tăng trưởng sản xuất kinh doanh, Xí nghiệp đã chủ động khắc phục mọi khó khăn sử dụng nhân lực hợp lý tiết kiệm, đời sống cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp tiếp tục được cải thiện. Cụ thể:
- Tổng quỹ lương thực hiện thanh toán theo đơn giá: 1 460 308 404 đồng. So với quỹ lương được giao đạt 98,94%. Bình quân lương sản xuất kinh doanh theo đơn giá đạt 2 897 454 đồng/ người/tháng, tăng so với cùng kỳ năm 2008 là 151,57% và bằng 98,54% bình quân lương công ty giao.
Đánh giá những kết quả đạt được:
BẢNG TỔNG HỢP SẢN XUẤT NƯỚC TRẠM SẢN XUẤT ĐÔNG ANH NĂM 2009
Số TT
Nước sản xuất Kế hoạch ( m3 ) Thực hiện ( m3 ) %TH/ KH
Cộng KH Cộng TH %TH/ KH KVĐA KVSS KVĐA KVSS KVĐA KVSS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tháng 1 125.550 4.185 121.455 6.402 96.74% 152.97% 129.735 127.857 98.55% Tháng 2 118.575 4.650 114.765 4.665 96.79% 100.32% 123.225 119.430 96.92% Tháng 3 115.275 4.785 118.184 7.032 102.52% 146.96% 120.060 125.216 104.29% Tháng 4 139.500 9.300 141.561 8.342 101.48% 89.69% 148.800 149.903 100.74% Tháng 5 144.000 11.250 147.249 9.486 102.26% 84.32% 155.250 156.735 100.96% Tháng 6 158.100 13.950 151.496 14.720 95.82% 105.52% 172.050 166.215 96.61% Tháng 7 153.450 11.625 159.605 10.578 104.01% 90.99% 165.075 170.183 103.09% Tháng 8 153.450 11.625 147.642 10.445 96.22% 89.85% 165.075 158.087 95.77% Tháng 9 153.000 13.500 135.342 13.911 88.46% 103.04% 166.500 149.253 89.64% Tháng 10 74.400 7.200 74.046 9.189 99.52% 127.63% 81.600 83.235 102.00% Tháng 11 148.800 11.625 146.877 11.927 98.71% 102.59% 160.425 158.804 98.99% Tháng 12 144.000 11.250 142.292 12.386 98.81% 110.09% 155.250 154.677 99.63% Cộng 1628.10 0 114.94 5 1600.51 2 119.08 1 98.31% 103.60 % 1743.045 1719.59 3 98.65%
Kết quả doanh thu và chi phí trực tiếp của Xí nghiệp:
a. Khu vực Đông Anh và Sóc Sơn
TT Nội dung Tổng cộng cả năm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
A Doanh thu: Tiền nước XLTK
1 Doanh thu tiền nước: 4308561794
2 Doanh thu Xây lắp: 2901451067
3 Thu khác (nước xúc xả DA,.v.v.v) 199743385.5
B Chi phí: 14014286969 2304192581
I Chi phí sản xuất : 5273920025 2304192581
1 Chi phí nguyên vật liệu : 250834845 1503742442 2 Chi phí lương, nhân công: 1768697478 624974884.5 3 Các khoản trích nộp theo lương 120728475
4 Chi phí máy thi công 15638515.5
5 Chi phí BD, SC Trạm SX 117947304
6 Chi phí QLDN 637197712.5
7 Chi phí khấu hao TSCĐ 1199101499
8 Chi phí điện 589922550
9 Chi phí khác 589490161.5 159836739
II Chi phí lưu thông 8740366944
1 Chi phí bán hàng 530766622.5 2 Chi phí TSCĐ 7439426366 3 Chi phí QLDN 770173956 C Lợi nhuận 1 Tiền nước -9505981790 2 XLTK 597258486 m3 nước SX 1719538.5 Giá thành SX 4600.5
m 3 nước ghi thu 1355203.5 Giá thành tiêu thụ 15511.5 Giá bán bình quân 4990.5
Trong đó:
+ Sản xuất nước lỗ : - 9505981790 +Xây lắp thiết kế lãi : 597258486
b. Khu vực Bắc Thăng long – Vân trì :
-Doanh thu tiền nước : 35443007777 đ -Tổng chi phí :
+ Chi phí sản xuất 6 tháng đầu của nhà máy
nước Bắc Thăng Long : 12165634671 đ + Chi phí khấu hao : 9504217317 đ +Chi phí trả lãi vay : 4311785408 đ + Chi phí khác : 317060733 đ Cộng chi phí: 26298698129 đ -Sản xuất nước lãi: 9 144 309 648 đ.
Những kết quả thực hiện SX – KD năm 2008
STT Các chi tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2008 Thực hiện năm 2008 So sánh với KH 2008 TH 2007 1 Nước sản xuất m3 1217060 1146359 94.19% 121.91%
+ Khu vực TT Đông Anh
m3 1125800 1067008 94.78% 117.53% + Khu vực TT Sóc Sơn m3 91260 79351 86.95% 244.26% 2 Điện tiêu thụ: Kw 462483 481101 104.03% 114.90% +Khu vực TT Đông Anh m3 427804 481101 112.46% 114.90% + Khu vực TT Sóc Sơn m3 34678
3 Chỉ tiêu điện Kw/ m3 0.38 0.42 110.53% 94.25%4 Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 343,070 90.55% 4 Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 343,070 90.55% 5 Nước ghi PS: m3 6967200 7231529 103.79% 95.60% +Khu vực TT Đông Anh m3 846398 842642 99.56% 119.34% + Khu vực TT Sóc Sơn m3 71913 60912 84.70% 2402.84%
+ Khu vực BTL - Vân trì m3 6048889 6327975 104.61% 92.36% 6 Doanh thu tiền nước: 27054661535 28052808383 103.69% 100.21%
+Khu vực TT Đông Anh Đồng 3149674749 3149645100 100.00% 119.22% +Khu vực TT Sóc Sơn Đồng 246175062 214193800 87.01% 2262.24% +Khu vực BTL - Vân trì Đồng 23658811724 24688969483 104.35% 97.42% 7 Tỷ lệ nước T4 % 4.80% 2.91% -1.89% 103.86%
+Khu vực TT Đông Anh % 24.80% 18.91% -5.89% 96.30% + Khu vực TT Sóc Sơn % 21.20% 19.32% -1.88% 21.13% + Khu vực BTL - Vân trì % 0.80% 0.00% -0.80% 0.00% 8 Phát triển KH ĐM 600 1253 208.83% 101.62% 9 Sản lượng TK + XL Đồng 780000000 1965502205 251.99% 103.45% 10 Quỹ lương Đồng 983996400 973538936 98.94% 174.94% 11 Lương SXKD đ/ ng/th 1960308 1931636 98.54% 151.57% 12 Năng suất LĐ khối KD Đồng 1206719961 1251426396 103.70% 86.06% 13 Năng suất LĐ khối SX m3 62670 59040 94.21% 106.74% 14 Tổng doanh thu Đồng 27834661535 30018310588 107.85% 100.42% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Những kết quả thực hiện SX – KD năm 2009
năm 2009 2009 2009KH TH 2008 I Nước sản xuất m3 1551900 1517039 97.75% 132.34% 1 + Khu vực TT Đông Anh m3 1396600 1321748 94.64% 123.87% 2 + Khu vực TT Sóc Sơn m3 155300 195291 125.75% 246.11% II +Từ NMN Bắc Thăng Long m3 5629608 4656303 82.71% 105.82% III Điện tiêu thụ: kw 620760 623171 100.39% 129.53% 1 +Khu vực TT Đông Anh m3 558640 623171 111.55% 129.53% 2 + Khu vực TT Sóc Sơn m3 62120
IV Chỉ tiêu điện kw/ m3 0.4 0.411 102.75% 97.88%V Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 335.000 395.332 118.01% 115.23% V Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 335.000 395.332 118.01% 115.23% VI Nước ghi PS: m3 6845590 5930769 86.64% 82.01%
1 +Khu vực TT Đông Anh m3 1141860 1081975 94.76% 128.40%2 +Khu vực TT Sóc Sơn m3 127065 160392 126.23% 263.32% 2 +Khu vực TT Sóc Sơn m3 127065 160392 126.23% 263.32% Cộng 1 + 2 m3 1268925 1242367 97.91% 137.50% 3 + Khu vực BTL - Vân trì m3 5576665 4681310 83.94% 73.98%
4 +Truy thu m3 7092
VII Doanh thu tiền nước: Đồng 27150453695 23714910200 87.35% 84.54%1 +Khu vực TT Đông Anh Đồng 4237870297 4005770100 94.52% 127.18% 1 +Khu vực TT Đông Anh Đồng 4237870297 4005770100 94.52% 127.18% 2 + Khu vực TT Sóc Sơn Đồng 438374250 624466900 142.45% 291.54% Cộng 1 + 2 Đồng 4676244547 4630237000 99.02% 137.65% 3 +Khu vực BTL - Vân trì Đồng 22474209148 19033429700 84.69% 77.09% 4 +Truy thu Đồng 51243500
VIII Tỷ lệ nước T4 : % 4.70% 4.43% -0.27% 1.52%1 +Khu vực TT Đông Anh % 18.20% 16.88% -1.32% -2.04% 1 +Khu vực TT Đông Anh % 18.20% 16.88% -1.32% -2.04% 2 + Khu vực TT Sóc Sơn % 18.20% 17.00% -1.20% -2.33% 3 + Khu vực BTL - Vân trì % 0.90% 0.56% -0.34% 0.56% IX Phát triển KH ĐM 1060 1030 97.17% 82.20% X Sản lượng TK + XL Đồng 1378000000 2195540814 159.33% 111.70% XI Quỹ lương Đồng 1375551065 1318945567 95.88% 135.48% XII Lương SXKD đ/ ng/ th 2547317 2290387 89.91% 118.57% XIII Năng suất lao động khối KD Đồng 1086018148 912111931 83.99% 72.89% XIV Năng suất lao động khối SX m3 77595 69483 89.55% 117.69%