Trong những năm qua, ngành Than Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc “Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá” đất nước. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2005 và xu hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới (đến năm 2010). Sau khi cân đối các nguồn lực về lao động, tài nguyên, vốn và trang thiết bị kỹ thuật hiện có. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
Bảng 12. Bảng tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh (2006-2010)
TT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010
1 Sản lượng (tấn) 1.750.000 1.860.000 2.000.000 2.100.000 2.200.0002 Doanh thu (tr.đ) 642.894 683.304 734.736 771.473 808.210 2 Doanh thu (tr.đ) 642.894 683.304 734.736 771.473 808.210 3 Chi phí kinh doanh (tr.đ) 633.251 669.638 720.041 756.043 792.045 4 Lợi nhuận sau thuế (tr.đ) 9.643 13.666 14.695 15.429 16.164 5 Nộp ngân sách Nhà nước (tr.đ) 12.858 17.083 18.368 19.287 20.205 6 Số lao động bình quân (người) 5.800 5.858 5.917 5.976 6.573 7 Thu nhập bình quân (đồng) 4.100.000 4.305.000 4.520.250 4.746.263 4.983.576 (Nguồn: Phòng Kế hoạch)
Qua bảng tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong 5 năm tới (2006-2010) của Công ty than Mạo Khê, ta thấy:
- Về sản lượng sản xuất: phấn đấu đạt sản lượng sản xuất năm 2006 là 1.750.000 tấn than; năm 2007 đạt 1.860.000 tấn than; năm 2008 tăng lên 2.000.000 tấn; sang năm 2009 tăng lên 2.100.000 tấn than và đến năm 2010 đạt 2.200.000 tấn than, tăng 27% so với năm 2005.
- Về doanh thu: chỉ tiêu năm 2006 đề ra là 642.894 triệu đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2005; năm 2007 đạt 683.304 triệu đồng; sang năm 2008 kế hoạch đề ra tăng lên 734.736 triệu đồng; năm 2009 tiếp tục tăng lên 771.473 triệu đồng và phấn đấu đến năm 2010 đạt 808.210 triệu đồng, tăng 34% so với thực hiện năm 2005 và tăng 26% so với năm 2006.
- Về chi phí sản xuất kinh doanh, năm 2006 thực hiện khoán chi phí là 633.251 triệu đồng; năm 2007 là 669.638 triệu đồng; năm 2008 là 720.041 triệu đồng; sang năm
2009 là 756.043 triệu đồng và đến năm 2010 chi phí sản xuất kinh doanh dự kiến sẽ là 792.045 triệu đồng.
- Về lợi nhuận: năm 2006 phấn đấu đạt 9.643 triệu đồng, so với thực hiện năm 2005 tăng 26%; năm 2007 đạt 13.666 triệu đồng; sang năm 2008 phấn đấu đạt 14.695 triệu đồng; năm 2009 kế hoạch đề ra 15.429 triệu đồng và phấn đấu đến năm 2010, lợi nhuận đạt 16.164 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần thực hiện năm 2005.
- Về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước: dự kiến năm 2006 là 12.858 triệu đồng; năm 2007 là 17.083 triệu đồng; năm 2008 tăng lên 18.368 triệu đồng; sang năm 2009 tăng lên 19.287 và đến năm 2010 phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước 20.205 triệu đồng.
- Về lao động bình quân, dự kiến tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty năm 2006 là 5.800 người; năm 2007 là 5.858 người; sang năm 2008 tăng lên 5.917 người; năm 2009 kế hoạch là 5.976 người và đến năm 2010 tổng số lao động bình quân toàn Công ty là 6.573 người.
- Về thu nhập bình quân của người lao động: phấn đấu năm 2006 đạt 4.100.000 đồng/người/tháng; năm 2007 tăng lên 4.305.000 đồng/người/tháng; năm 2008 tiếp tục tăng lên 4.520.250 đồng/người/tháng; sang năm 2009 tăng lên 4.746.263 đồng/người/tháng và đến năm 2010, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động tăng lên 4.983.576 đồng/người/tháng.
- Tích cực và triệt để hơn nữa trong công tác thu hồi vốn để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời sử dụng vốn (nhất là vốn lưu động) hợp lý, đảm bảo có lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.
- Công ty từng bước đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh. Đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh với các bạn hàng cũ cũng như tìm kiếm thêm bạn hàng mới. Mặt khác, chủ động sáng tạo trong việc tìm đối tác kinh doanh, thu hút vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đầu tư máy móc kỹ thuật mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, chi phí đầu vào (giá thành), đồng thời không ngừng quan triệt tiết kiệm toàn diện để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả hơn.
- Ngoài ra, công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt những quy định của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của Công ty đề ra về an toàn lao động trong hoạt động sản
xuất, tiếp tục tạo ổn định việc làm cho người lao động, đóng góp các quỹ phúc lợi, cải thiện đời sống văn hoá tình thần cho cán bộ công nhân viên, nhằm động viên khích lệ ngưòi lao động yên tâm công tác, nhiệt tình tâm huyết có trách nhiệm, góp phần đưa Công ty phát triển lên tầm cao mới, ổn định và bền vững hơn.