- Lệ phí (nếu có): Không.
1Doanh thu phát sinh trong kỳ [0] 38.360.000
A Doanh thu theo thuế suất chung [11] 38.360.000.000
B Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi [12] 2 Thuế suất
A Thuế suất chung (%) [13] 25%
B Thuế suất ưu đãi (%) [14] -
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
([15]= [16]+[17])
[15]
A Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung ([16]=[11] x [13])
[16] B Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu
đãi ([17]= [12]x[14])
[17] -
4 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([18]=[15]) [18] 276.000.000
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
Cà Mau , ngày 03 tháng 04 năm 2012
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Minh Khôi
Mẫu số: 01B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI
Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Quyển số: ....2... Số: ...34... Nợ: 3334
Có: 1111
Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Tú
Địa chỉ:121 Lý Thường Kiệt, Khóm 4, phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh
CM
Lý do chi: .Tạm nộp thuế TNDN
Số tiền: 276.000.000.
( viết bằng chữ):Hai trăm bảy mươi sáu triệu việt nam đồng Kèm theo: ...chứng từ gốc. Ngày .31..tháng .12..năm ...2012 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên)
Trần Minh KhôiNguyễn Thị Thu Tô Thị Thu Đặng Thu Thỏa Nguyễn Thị Tú
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai trăm bảy mươi sáu triệu việt nam đồng + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá
quý): ...
+ Số tiền quy đổi: ... (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Minh Khôi Đơn vi: Công ty TNHH CNTH
Minh Khôi
Bộ phận: Phòng kế toán
Mẫu số: 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Nhận xét: Công ty TNHH đã lập và nộp các tờ khai thuế TNDN theo đúng mẫu biểu, đúng thời hạn quy định của pháp luật. Kế toán trưởng của công ty luôn hướng dẫn các nhân viên kế toán về những điều được trình bày trong luật thuế TNDN, vận dụng các nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận phù hợp với đặc điểm cụ thể của đơn vị để từ đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty đối với Nhà nước