nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Điện Lực giao.
PHỤ LỤC 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN TRONG BA NĂM 2006, 2007, 2008. PHỐI ĐIỆN TRONG BA NĂM 2006, 2007, 2008.
Bảng 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂM 2006 ĐIỆN NĂM 2006
ĐVT: Đồng
Khoản mục chi phí Kế hoạch năm 2006 Xác định lại theo SL thực tế
Thực hiện năm 2006 Chênh lệch Định mức (đ/kWh) Số tiền Định mức (đ/kWh) Số tiền Số tiền Tỷ lệ % 1. Vật liệu 5.730.026.026 13.204.148.147 7.474.122.121 143,43 2. Tiền lương & BHXH 15.228.275.050 15.080.228.207 -148.046.843 -0,97 3. Khấu hao TSCĐ 27.852.810.324 27.852.810.324 -
4. Chi phí sửa chữa lớn 4.620.546.864 4.620.546.864 - 5. CP dịch vụ mua ngoài
khác
4,510 976.883.210 4,395 951.975.241 -24.907.969 -2,50 6. Chi phí bằng tiền 4.648.433.852 5.023.836.184 375.402.332 8,08
Tổng cộng 59.056.975.326 66.733.544.967 7.676.569.641 13,00
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán của ĐLTV)
Bảng 7: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂM 2007 GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂM 2007
ĐVT: Đồng
Yếu tố chi phí KH 2007 xác định lại đ/m theo SL thực tế Thực hiện năm 2007 Chênh lệch Định mức (đ/kWh) Số tiền Định mức (đ/kWh) Số tiền Số tiền Tỷ lệ % 1. Vật liệu 8.353.715.741 11.782.933.175 3.429.217.434 41,05 2. Tiền lương & BHXH 19.290.608.718 19.354.523.569 63.914.851 0,33 3. Khấu hao TSCĐ 27.831.581.033 27.831.581.033 - 4. Chi phí sửa chữa lớn 4.543.496.081 4.543.496.081 - 5. CP dịch vụ mua ngoài
khác
2,633 624.107.462 3,126 740.950.951 116.843.489 18,72 6. Chi phí bằng tiền 4.644.457.114 5.825.772.124 1.181.315.010 25,43
Tổng cộng 65.287.966.149 70.079.256.933 4.791.290.784 7,34
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán của ĐLTV)
Bảng 10: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂM 2008 GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂM 2008
Khoản mục chi phí Kế hoạch năm 2008 Xác định lại theo SL thực tế
Thực hiện năm 2008 Chênh lệch Định mức (đ/kWh) Số tiền Định mức (đ/kWh) Số tiền Số tiền Tỷ lệ % 1. Vật liệu 12.206.510.532 8.090.195.311 -4.116.315.221 -33,72 2. Tiền lương & BHXH 21.253.049.998 21.991.089.122 738.039.124 3,47 3. Khấu hao TSCĐ 26.011.245.942 26.011.245.942 0 0,00 4. Chi phí sửa chữa lớn 4.576.000.000 3.697.531.023 -878.468.977 -19,20 5. CP dịch vụ mua ngoài
khác
3,126 846.242.540 2,581 698.723.071 -147.519.464 -17,43 6. Chi phí bằng tiền 5.597.992.326 6.403.682.039 805.689.713 14,39
Tổng cộng 70.491.041.338 66.892.466.508 -3.598.574.830 -5,11
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán của ĐLTV)