Bảng 2.5. Doanh thu theo cơ cấu sản phẩm
Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013
So sánh 2013 với 2012
(Triệu đồng) (%) (Triệu đồng) (%) (Triệu đồng) (%)
Tổng doanh thu 3837,40 100 5027,00 100 1.190 31,00
DT từ tour du
lịch 3.300,16 86,00 4.072 81,00 772 23,38
DT từ dịch vụ
vận chuyển 537 14,00 955 19,00 418 77,79
(Nguồn: Phòng Kế toán SADACO)
Để xem xét tình hình tăng giảm doanh thu của SADACO, ta cần xem xét để đánh giá bằng nhiều khía cạnh. Bảng phía trên là tình hình chung của doanh thu
phụ thuộc vào hai mặt hàng chính của công ty đó là: Chương trình du lịch toàn phần và các dịch vụ du lịch vận chuyển trong hai năm 2012-2013.
Qua biểu phân tích, ta nhận thấy sự thay đổi khá rõ rệt của tỷ trọng từng mặt hàng trong 2 năm này. Năm 2012 và 2013, tỷ trọng doanh thu từ chương trình du lịch toàn phần luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh thu, cao hơn doanh thu từ
dịch vụ du lịch vận chuyển trung bình khoảng 5,2 lần. Tuy nhiên vào năm 2012, doanh thu từ chương trình du lịch chiếm 86% tỷ trọng thì đến năm 2013 chỉ chiếm 81% tỷ trọng, mặc dù doanh thu vẫn tăng lên 23% - tương ứng 772.000.000 đồng.
Đây có thể xem là một bước tiến chậm. Công ty nên xem xét về việc xây dựng những sản phẩm mới đặc sắc hơn và chất lượng hơn nhằm thu hút sự chú ý, hứng thú của khách hàng.
Doanh thu từ dịch vụ vận chuyển ở năm 2012 chiếm 14% tỷ trọng và vào năm 2013 tăng lên thành 19% tỷ trọng, tương ứng với số tiền là 955.000.000 đồng. Đạt tỷ lệ khá cao (gần 78%).
2.2.1.4. Lao động và tiền lương trong công ty
Bảng 2.6. Năng suất lao động của nhân viên trung tâm du lịch SADACO
(Nguồn: Phòng Kế Toán SADACO)
Năng suất lao động tăng liên tục qua các năm, cho thấy công ty sử dụng lao
động có hiệu quả và đạt được năng suất cao. Mỗi năm một lao động tạo ra doanh thu trung bình là : 418,92 triệu đồng cho công ty. Để đạt được hiệu quả trên công
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Doanh thu Triệu đồng 3837,4 5027
Số lao động bình
quân Người 10 12
Năng suất lao động Triệu
ty không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường, đào tạo lao động mới và nâng cao trình
độ chuyên môn cho nhân viên có kinh nghiệm. Tuyển dụng lao động phù hợp với chính sách và văn hóa của công ty.
Bảng 2.7. Tiền lương của nhân viên trung tâm du lịch SADACO
Chỉ tiêu nội dung Đơn Vị Năm 2012 Năm 2013
Số lao động Người 10 12
Lương bình quân Đồng 3,000,000 4,000,000
Tổng quỹ lương bình quân Đồng 30,000,000 48,000,000
(Nguồn: Phòng Kế Toán SADACO)
Đểđạt được doanh thu như đã nêu trên thì công ty không ngừng lớn mạnh, từ một chi nhánh nhỏ với số lao động ban đầu mới thành lập là 6 người (2004) nay
đã tăng lên thành 12 người, công ty không ngừng mở rộng khai thác thị trường,
đào tạo, tuyển dụng lao động và đội ngũ cộng tác viên. Do khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi phải tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng nhu cầu công việc.
Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên từng bước cải thiện từ 3 triệu đồng vào năm 2012 lên đến 4 triệu năm 2013. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng để các thành viên trong công ty có điều kiện chú tâm trong công việc và ra sức phát huy hết năng lực và phẩm chất của người lao động, từđó làm tăng doanh thu cho công ty, để công ty tiếp tục phát triển hơn nữa.
Tuy nhiên, với mức lương trên thì không thể nói là cao cho mức sống như hiện nay. Ngoài tiền lương chính, các nhân viên còn có thêm tiền phụ cấp, tiền thưởng, nhưng số tiền đó không đáng kể. Vì vậy nhu cầu tăng lương của nhân viên cũng là một vấn đềđể nhân viên trung thành với công ty hơn.
2.2.2. Nguồn cơ sở vật chất của trung tâm du lịch SADACO
Hiện nay, nguồn cơ sở vật chất của công ty chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của nhân viên, nhân viên thường phải mang laptop riêng theo để sử dụng.
Bảng 2.8. Cơ sở vật chất của trung tâm du lịch SADACO
2.2.3. Hoạt động thiết kế và tính giá chương trình du lịch
Trung tâm du lịch SADACO chủ yếu là các chương trình du lịch trọn gói do công ty xây dựng, bao gồm các chương trình du lịch nội địa và quốc tế.
Một số chương trình du lịch nội địa tiêu biểu:
Miền nam: Miệt vườn sông nước miền Tây, Phú Quốc, Côn Đảo, Vũng Tàu – Long Hải, Củ Chi – Cần Giờ.
Miền trung: Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Phong Nha
Miền bắc: Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Ninh Bình
Một số chương trình du lịch quốc tế: Thái Lan, Campuchia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hồng Kông.
Các bước xây dựng thiết kế chương trình được tiến hành tuần tựđầy đủ, linh hoạt sao cho phù hợp nhất.
Giá chương trình du lịch: Giá cả chương trình du lịch được tính trên cơ sở Việt Nam đồng và được bảo đảm trong thời hạn hợp đồng được ký kết giữa SADACO và khách hàng.
Stt Tên sản phẩm Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 1 Máy vi tính 4 Chiếc Kết nối Internet
2 Điện thoại bàn 7 Chiếc
3 Máy in/fax 2 Chiếc
Giá phụ thuộc vào tiêu chuẩn phục vụ. Giá các chương trình du lịch có thể tăng trong các dịp lễ Giáng Sinh, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Việt Nam, ngày 30/4,01/05 và ngày Quốc Khánh, SADACO có trách nhiệm thông báo cụ thể mức giá theo từng chương trình du lịch cho khách hàng.
Ví dụ:
Bảng 2.9. Chiết tính giá chương trình du lịch Nha Trang 4 ngày 3 đêm
Thanh toán chương trình
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Khách hàng phải đặt cọc 70% giá tour trọn gói (đối với tour nước ngoài) khi
đăng ký chính thức và ký hợp đồng. Số tiền còn lại phải thanh toán hết trước khi khởi hành 07 ngày.
Hoãn hủy chương trình:
Trường hợp chuyến đi bị huỷ bỏ do SADACO: SADACO phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền đã đóng.
Trường hợp chuyến đi bị huỷ bỏ do khách hàng: Trước ngày khởi hành, nếu khách hàng không thể tham dự được chuyến đi vì bất cứ lý do gì, phải báo trực tiếp ngay cho SADACO bằng văn bản hoặc gửi qua Fax và khách hàng phải chịu chi phí làm thủ tục (chưa tính phí VISA) như sau:
Hủy tour sau khi đăng ký phạt tiền cọc
Hủy tour trước ngày khởi hành 7 ngày phí phạt = 100% tổng giá tour
Hủy tour trước ngày khởi hành 14 ngày phí phạt = 50% tổng giá tour
Hủy tour trước ngày khởi hành 21 ngày phí phạt = 100% cọc Tuy nhiên phí phạt còn tùy quốc gia mà du khách muốn đến tham quan.
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai… hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.
2.2.4. Hoạt động tổ chức xúc tiến tiêu thụ và bán chương trình du lịch
Sau khi có chương trình du lịch hoàn thiện cùng giá bán, trung tâm du lịch SADACO tiến hành xúc tiến tiêu thụ và bán tour.
Trên thực tế, công ty huy động tối đa toàn bộ nguồn nhân lực của công ty vào việc quảng bá tiêu thụ và bán tour bằng tất cả các kênh trực tiếp tại văn phòng, chi nhánh văn phòng đại diện hay gián tiếp qua các công ty đại lý và đối tác gửi – nhận khách hoặc các mối quan hệ cá nhân.
Một điểm đáng chú ý là với uy tín đạt được sau quá trình thực hiện tour các khách hàng đã tin tưởng giới thiệu các đối tác, bạn bè tham gia mua tour chính là một trong những phương thức xúc tiến tiêu thụ và bán tour hiệu quả cao mà lại tốn ít chi phí.
Các phương thức chủ yếu mà công ty đang thực hiện là gọi điện thoại trực tiếp, gửi thư, tư vấn trực tiếp tại văn phòng, tham gia ngày hội du lịch thành phố… và đặc biệt là thông qua Internet với website: http://dulichkhachsan.sadaco.com
Với xu thế phát triển công nghệ thông tin hiện nay thì việc làm này là một bước đi
đúng đắn và chắc chắn mang đến hiệu quả cao, bởi qua website khách hàng có thể dễ
dàng tiếp cận những thông tin cần thiết theo nhu cầu của họ và công ty cũng rất thuận lợi trong việc cung cấp nhiều thông điệp, hình ảnh giúp cho khách hàng có được những hình dung, cảm nhận gần gũi nhất về các sản phẩm chương trình du lịch, tạo sự
kích thích, lôi cuốn, hấp dẫn cho quyết định đăng ký mua.
2.2.5. Hoạt động tổ chức thực hiện chương trình du lịch
Sau khi đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với khách hàng, công ty tiến hành xây dựng chương trình cụ thểđể thực hiện. Đây là khâu cuối cùng có tính chất quyết định
đến chất lượng chương trình du lịch. Khách hàng có hài lòng về chất lượng dịch vụ
hay không chính là do kết quả của khâu tổ chức thực hiện chương trình này. Và để có một chương trình thành công đòi hỏi phải có sự tham gia đầy đủ, phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận nhưđiều hành, hướng dẫn, đội xe…
Các hoạt động trước chuyến đi :
o Thỏa thuận với khách về nội dung thực hiện, mức giá chung của chương trình…
o Nhận danh sách tên đoàn khách, các thông tin về nhu cầu ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí… và nhận tiền đặt cọc.
o Thông tin cho các nhà cung cấp (khách sạn, nhà hàng…) về việc đặt phòng, đặt suất ăn
o Bố trí, sắp xếp hướng dẫn viên, tài xế. Nếu là hướng dẫn viên cộng tác mới thì lãnh đạo công ty sẽ thực hiện khâu kiểm tra năng lực trước khi giao công việc. Tổ chức các hoạt động đón tiếp, đặc biệt là đối với khách quan trọng, đại diện lãnh đạo công ty hoặc trực tiếp điều hành tour phải có mặt tham gia đón tiếp khách.
Các hoạt động trong chuyến đi :
o Theo dõi kiểm tra, đảm bảo các dịch vụ theo đúng chủng loại, chất lượng, số lượng nhằm ngăn chặn kịp thời những thiếu sót và không đảm bảo không bị cắt xén hoặc thay đổi dịch vụ trong chương trình.
o Yêu cầu hướng dẫn viên báo cáo thường xuyên tình hình đoàn khách, xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
o Phối hợp nhịp nhàng các bộ phận trong quá trình thực hiện chương trình.
Các hoạt động sau chuyến đi :
o Tổ chức liên hoan tiễn khách.
o Ghi nhận ý kiến phản hồi của khách (nếu có).
o Xử lý các công việc còn tồn đọng sau chương trình (nếu có) như : thất lạc hành lý của khách
o Thanh toán với các nhà cung cấp, với các công ty nhận khách và thanh toán trong nội bộ công ty.
o Gửi thư chúc mừng và tặng quà cho khách (nếu có).
2.2.6. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển
Hiện nay, dịch vụ vận chuyển của SADACO hoạt động bằng sự kết hợp đội ngũ xe hiện có cùng với đội ngũ xe thuê ngoài.
Trung tâm SADACO luôn cam kết: 100% xe giao dịch được mua bảo hiểm đầy đủ, giúp bảo vệ khách hàng trong các trường hợp không mong muốn. Giao dịch tận nơi, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian đi lại. Luôn cung cấp đúng với những gì đã cam kết trong hợp đồng. Đội ngũ lái xe được đào tạo chuyên nghiệp, nhân cách phù hợp với nghành dịch vụ hứa hẹn những chuyến đi dễ chịu và là một phần quan trọng cho một chuyến du lịch tuyệt vời cho du khách.
Giá thuê cho mỗi loại xe được thống kê qua bảng sau:
Bảng 2.10. Bảng báo giá xe 2014
TUYẾN ĐƯỜNG THỜI GIAN
LOẠI XE 4 CHỖ 7 CHỖ 16 CHỖ 29 CHỖ 35 CHỖ 45 CHỖ 45 CHỖ CAMRY TOYOTA INNOVA ISUZU FORTUNNER MER SPINTER FORD TRANSIT SAMEO COUNTY SAMCO TRƯỜNG HẢI AROTON ARO TRANSIACO HINO UNIVER SPACE 5.000Đ/KM 6.000Đ/KM 7.000Đ/KM 8.000Đ/KM 10.000Đ/KM 10.000Đ/KM 10.000Đ/KM Sân bay-Ga 3 tiếng 600.000Đ 600.000Đ 700.000Đ 800.000Đ 1.000.000Đ 1.200.000Đ 1.400.000Đ
Nha Trang-Đà Lạt 5 ngày 7.500.000Đ 8.500.000Đ 9.000.000Đ 11.500.000Đ 13.000.000Đ 15.000.000Đ 16.000.000Đ
(Tùy vào những
điểm đến khác) … … … … … … … …
Nghĩa trang 1/2 ngày 1.200.000Đ 1.400.000Đ 1.700.000Đ 2.000.000Đ 2.500.000Đ 3.000.000Đ 3.500.000Đ
Đám cưới 4 tiếng 1.400.000Đ 1.500.000Đ 1.600.000Đ 2.000.000Đ 2.500.000Đ 3.500.000Đ 3.500.000Đ
Ngoài giờ 50.000Đ/1h 70.000Đ/1h 80.000Đ/1h 80.000Đ/1h 80.000Đ/1h 80.000Đ/1h 100.000Đ/1h
Giá xe được tính dựa trên số km của tuyến đường, loại xe thuê và thời gian thuê xe (ngắn hạn).
Loại xe chủ yếu được thuê là xe 45 chỗ dòng Univer, Space. Đây cũng là dòng xe chủ lực của SADACO. Hiện nay số lượng xe của công ty là: 50 chiếc. Trong đó có 10 univer, 10 space, 10 county, 20 samco.
Đối với dịch vụ thuê xe tham quan, du lịch trong ngày hoặc trọn tour, các cá nhân, gia đình hay đoàn khách du lịch được đưa đón đến các điểm tham quan theo lộ trình.
Các công ty, tổ chức, cá nhân cũng có thể thuê xe hợp đồng theo tháng để làm việc, công tác hoặc đưa đón cán bộ, công nhân viên của công ty. Tùy theo loại xe, năm sản xuất, loại chỗ ngồi, mức giá thuê của các công ty có thể khác nhau.
Trường hợp sử dụng xe ngoài giờ hoặc vượt quá số km được phép, khách hàng phải thanh toán thêm phí phụ trội
2.3. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ DU LỊCH SADACO 2.3.1. Thuận lợi
Thứ nhất, sự phát triển chung của du lịch Việt Nam:
Để phát triển ngành du lịch, nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích
đầu tư phát triển cũng như tuyên truyền quảng bá thu hút khách nước ngoài vào Việt Nam tham quan du lịch tạo nên những bước phát triển mới cho ngành du lịch Việt Nam.
Tính chung 3 tháng năm 2014 lượng khách quốc tế đến đạt 2.327.925 lượt, tăng 29,30% so với cùng kỳ năm 2013.
Bộ phận thống kê ASEAN (ASEAN Stats) vừa công bố Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng trong thập niên qua với tốc độ tăng bình quân 9,8%/năm và đứng thứ 4 về thu hút du lịch quốc tế trong khu vực ASEAN.
Thứ hai, sự phát triển đi đầu của du lịch thành phố Hồ Chí Minh:
Là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước, cũng là đầu mối giao thông quan trọng nhất cả nước, với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh chính là điểm đến thu hút lượng khách quốc tế nhiều nhất trong dòng khách quốc tế du lịch
đến Việt Nam.
Là một thành phố lớn xấp xỉ 8 triệu dân (số liệu năm 2013), thu nhập bình quân
đầu người cao nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội, trường học nhiều nhất cả nước, đồng thời các tỉnh lân cân như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.v.v.. cũng tập trung rất nhiều khu công nghiệp sản xuất và xuất khẩu… Đây chính là một thị trường đầy tiềm năng để
phát triển ngành du lịch. Đồng thời có sự quan tâm của Nhà nước về chính sách phát triển.
Thứ ba, từ bản thân công ty:
Việc khai thác tốt những thuận lợi trên đây xuất phát từ chính bản thân công ty. Với lịch sử mười năm tồn tại phát triển Du lịch SADACO đã học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thành công cũng như thất bại, biết đánh giá đúng năng lực bản thân và các đối thủ cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý, xác định rõ thị
trường mục tiêu từ đó xây dựng cho mình những sản phẩm phù hợp nhu cầu thị
trường, với mức giá có lợi nhất để thu hút và phục vụ lượng khách ngày càng lớn. Công ty tổ chức được bộ máy làm việc tương đối hợp lý và logic cho từng thời kỳ