TUYẾN THU GOM CHẤT THẢI RẮN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM
6.2.2. Dự toán chi tiết cho huyện Hoài Đức
Phần dự toán bao gồm, lương công nhân (tính theo công văn 607/2015/UBND ngày 13/04/201 của UBND huyện Hoài Đức quy định về lương cho hợp đồng dưới 3 tháng; Công văn số 778/2016/UBND ngày 20/04/2016 của UBND huyện Hoài Đức quy định về lương cho hợp đồng dưới 3 tháng), chi phí mua xe gom rác đẩy tay, dụng cụ bảo hộ lao động.
Phần tính toán chi phí xe đẩy tay và dụng cụ bảo hộ lao động tính theo bảng báo giá thực tế.
Bảng 6.2: bảng báo giá xe gom rác đẩy tay loại 500 lít
STT Đơn vị Tên sản phẩm Giá tiền
(đồng)
1 Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thăng Long
XR – 500L 3.000.000
2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiết bị công nghiệp An Phú
XG – 500L 3.000.000
3 Công ty TNHH Thương mai Dịch vụ và Tư vấn Hoàng Long
Handy 3.000.000
4 Công ty TNHH Thương mai và Sản xuất thiết bị môi trường Thành An
XG – 500L 2.800.000
Lựa chọn xe gom rác đẩy tay loại XG – 500L của Công ty TNHH Thương mai và Sản xuất thiết bị môi trường Thành An để phục vụ công tác thu gom.
Bảng 6.3: Bảng báo giá một số thiết bị bảo hộ của cửa hàng Vượng Tùy Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội
STT Nội dung Giá (đồng)
1 Gang tay cao su 25.000
2 Khẩu trang hoạt tính 35.000
3 Áo lưới phản quang 120.000
4 Chổi 30.000
5 Hót rác 20.000
Dự tính lương công nhân, chi phí thu gom, bảo hộ lao động cho hệ thống thu gom của huyện Hoài Đức đến năm 2030 được trình bày trong các bảng sau:
Bảng 6.4: dự tính lương công nhân cho huyện Hoài Đức (Tính cho 12 tháng/năm)
Năm Số lượng công
nhân
Lương (đồng/tháng)
Tổng lương (công nhân×lương
2017 369 1.500.000 6.642.000.0002018 372 1.500.000 6.696.000.000 2018 372 1.500.000 6.696.000.000 2019 375 1.500.000 6.750.000.000 2020 390 1.500.000 7.020.000.000 2021 399 1.500.000 7.182.000.000 2022 411 1.500.000 7.398.000.000 2023 420 1.500.000 7.560.000.000 2024 423 1.500.000 7.614.000.000 2025 429 1.500.000 7.722.000.000 2026 435 1.500.000 7.830.000.000 2027 438 1.500.000 7.884.000.000 2028 453 1.500.000 8.154.000.000 2029 465 1.500.000 8.370.000.000 2030 474 1.500.000 8.532.000.000 Tổng 105.354.000.000
Bảng 6.5: Dự tính chi phí mua xe gom rác đẩy tay cho huyện Hoài Đức
Năm Số lượng xe cần đầu tư Giá xe (đồng) Tổng chi phí (đồng) 2017 123 2.800.000 344.400.000 2018 1 2.800.000 2.800.000 2019 1 2.800.000 2.800.000 2020 5 2.800.000 14.000.000 2021 3 2.800.000 8.400.000 2022 127 2.800.000 355.600.000 2023 4 2.800.000 11.200.000 2024 2 2.800.000 5.600.000 2025 16 2.800.000 44.800.000 2026 5 2.800.000 14.000.000 2027 127 2.800.000 355.600.000 2028 9 2.800.000 25.200.000 2029 5 2.800.000 14.000.000 2030 18 2.800.000 50.400.000 Tổng 1.248.800.000
Bảng 6.6: Dự tính chi phí mua Dụng cụ bảo hộ lao động cho huyện Hoài Đức
Năm Nội dung Công
nhân Đơn vị tính Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng)
2017 Găng tay cao su (3 đôi/người) 369 Đôi 25.000 9225000 Khẩu trang hoạt tính Chiếc 35.000 12915000
(2 chiếc/người/năm) Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 11070000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 7380000 2018
Găng tay cao su (3 đôi/người)
372
Đôi 25.000 9300000 Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 13020000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 44640000 Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 11160000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 7440000 2019
Găng tay cao su (3 đôi/người)
375
Đôi 25.000 9375000 Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 13125000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 45000000 Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 11250000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 7500000 2020
Găng tay cao su (3 đôi/người)
390
Đôi 25.000 9750000 Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 13650000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 46800000 Chổi
(1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 11700000 Hót rác
(1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 7800000 2021 Găng tay cao su (3 đôi/người) 399 Đôi 25.000 9975000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 13965000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 47880000 Chổi
(1 chiếc/người/6 tháng)
(1 chiếc/người/6 tháng)
2022
Găng tay cao su (3 đôi/người)
411
Đôi 25.000 10275000 Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 14385000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 49320000 Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 12330000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 8220000 2023
Găng tay cao su (3 đôi/người)
420
Đôi 25.000 10500000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 14700000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 50400000 Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 12600000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 8400000 2024
Găng tay cao su (3 đôi/người)
423
Đôi 25.000 10575000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 14805000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 50760000 Chổi
(1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 12690000 Hót rác
(1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 8460000 2025 Găng tay cao su (3
đôi/người)
429
Đôi 25.000 10725000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 15015000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 51480000
(1 chiếc/người/6 tháng)
2026
Găng tay cao su (3 đôi/người)
435
Đôi 25.000 10875000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 15225000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 52200000 Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 13050000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 8700000 2027
Găng tay cao su (3 đôi/người)
438
Đôi 25.000 10950000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 15330000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 52560000 Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 13140000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 8760000 2028
Găng tay cao su (3 đôi/người)
453
Đôi 25.000 11325000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 15855000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 54360000 Chổi
(1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 13590000 Hót rác
(1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 9060000 2029 Găng tay cao su (3
đôi/người)
465
Đôi 25.000 11625000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 16275000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 55800000 Chổi
(1 chiếc/người/6 tháng)
(1 chiếc/người/6 tháng)
2030
Găng tay cao su (3 đôi/người)
474
Đôi 25.000 11850000
Khẩu trang hoạt tính
(2 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 35.000 16590000 Áo lưới phản quang
(2 chiếc/người/năm) Chiếc 120.000 56880000 Chổi (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 30.000 14220000 Hót rác (1 chiếc/người/6 tháng) Chiếc 20.000 9480000 Tổng 1.346.190.000