P-ISO-05 Quy trình quản lý môi trường làm
việc
7 Thực hiện sản phẩm
7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và kiểm soát
sản xuất.
7.2
Quy trình liên quan khách hàng
P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu của
khách hàng
P-ISO-15 Quy trình xử lý khiếu nại của khách
hàng
P-ISO-17 Quy trình quản lý mức độ hài lòng
của khách hàng.
7.2.1 Xác định các yêu cầu
liên quan đến sản phẩm
P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu của
khách hàng
7.2.2 Xem xét các yêu cầu liên
quan đến sản phẩm
P-ISO-11
7.2.3 Trao đổi thông tin với
khách hàng
P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu của
khách hàng
P-ISO-15 Quy trình xử lý khiếu nại của khách
hàng
7.3 Thiết kế và phát triển Không áp dụng
7.4 Mua hàng
7.4.1 Quy trình mua hàng P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng và
mua hàng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
7.4.2 Thông tin mua hàng P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng và
mua hàng
7.4.3 Kiểm tra sản phẩm mua
vào
P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng và
Điều khoản yêu cầu của tiêu chuẩn ISO9001:2008
Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng Mã số tài
liệu Tên tài liệu
7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ
7.5.1 Kiểm soát sản xuất và
cung cấp dịch vụ
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản
xuất.
7.5.2
Xác nhận giá trị sử dụng của các quy trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản
xuất.
7.5.3
Nhận biết và xác định nguồn gốc
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản
xuất.
P-ISO-19 Quy trinh quản lý xuất nhập khẩu
P-ISO-14 Quy trình quản lý kho
P-ISO-22 Quy trình thu hồi sản phẩm và truy
xuất nguồn gốc
P-ISO-07 Quy trình quản lý và hiệu chuẩn thiết
bị đo lường
7.5.4 Tài sản của khách hàng Không áp dụng
7.5.5 Bảo toàn sản phẩm
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
xuất.
P-ISO-19 Quy trinh quản lý xuất nhập khẩu
P-ISO-14 Quy trình quản lý kho
7.6 Kiểm soát phương tiện
theo dõi và đo lường P-ISO-07
Quy trình quản lý và hiệu chuẩn thiết bị đo lường
8 Đo lường, phân tích và cải tiến
8.1 Khái Quát.
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản
xuất.
P-ISO-20 Quy trình đánh giá nội bộ
P-ISO-18 Quy trình xem xét của lãnh đạo
P-ISO-21 Quy trình phân tích dữ liệu và cải
tiến liên tục .
8.2 Theo dõi đo lường.
8.2.1
Sự thỏa mãn của khách
hàng
P-ISO-17 Quy trình quản lý mức độ hài lòng
khách hàng
8.2.2 Đánh giá nội bộ P-ISO-20 Quy trình đánh giá nội bộ
8.2.3 Theo dõi và đo lường quy
Điều khoản yêu cầu của tiêu chuẩn ISO9001:2008
Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng Mã số tài
liệu Tên tài liệu
8.2.4 Theo dõi và đo lường sản
phẩm.
P-ISO-16 Quy trình quản lý mục tiêu
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản
xuất. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
8.3
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp.
P-ISO-22 Quy trình kiểm soát sản phẩm không
phù hợp
8.4 Phân tích dữ liệu. P-ISO-21 Quy trình phân tích dữ liệu và cải tiến liên tục
8.5 Cải tiến .
8.5.1 Cải tiến thường xuyên . P-ISO-21 Quy trình phân tích dữ liệu và cải
tiến liên tục
8.5.2 Hành động khắc phục. P-ISO-04 Quy trình phục phòng ngừaquản lý hành động khắc
8.5.3 Hành động phòng ngừa. P-ISO-04 Quy trình quản lý hành động khắc
PHỤ LỤC 4: Biểu mẫu theo đõi đánh giá 5S đề xuất :
STT Nội dung Câu hỏi Điểm
1 Nguyên vật liệu/ phụ
tùng
Có được dán tem nhận biết thuận tiện không ?
Có được sắp xếp theo nguyên tắc
FIFO ( First In First Out) ?
0 20 40 60 80 100
2 Bán thành
phẩm/ Thành phẩm
Có được sắp xếp thuận tiện cho việc tìm kiếm và bốc dỡ ?
Có dán tem nhậnbiết ?
Có được sắp xếp theo nguyên tắc
FIFO ?
3 SP không
phù hợp/ Phế phẩm
Có được dán tem cách ly với sản phẩm đạt ?
4 Máy móc,
thiết bị
Có được vệ sinh, an toàn , bảo dưỡng định kỳ ? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Có được sắp xếp tiện sản xuất ?
5 Đường điện/ Đường ống
Có được lắp đặt an toàn, tiện lợi?
6 Phụ tùng thay thế
Có được dán tem nhận biết?
Có được sắp xếp đúng nơi quy định
?
7 Pallets Có được sắp xếp ngăn nắp, đúng chỗ
8 Giá/ Ngăn/ Tủ
Có sạch sẽ, ngăn nắp?
Có dán nhãn phân loại để bỏ vật dụng lưu vào không?
9 Băng chuyền Có sạch sẽ, gọn gàng và được bảo dưỡng tốt không?
10 Xe kéo / Xe
nâng
Có được bảo dưỡng tốt, đúng chỗ
không ?
11 Bàn / Ghế Có vật dụng nào không cần thiết? Có sạch sẽ, ngăn nắp không?
12 Biểu mẫu/ Tài liệu/ Hồ sơ
Có được cập nhật, sắp xếp gọn gàng, được dán nhãn nhận biết bên ngoài
không ?
13 Hành lang/
Cầu thang
Có sạch sẽ, thông thoáng không ?
14 Tường, cửa sổ/ Trần nhà
Có sạch sẽ, có mạng nhện không ?
15 Đèn/ Quạt Có được vệ sinh, hoạt động tốt , an
toàn không ? 16 Dụng cụ làm
việc
Có được sắp xếp ngăn nắp đúng nơi quy định không ?
17 Bình chữa cháy / Lối thoát hiểm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Có thích hợp và được vệ sinh thường xuyên không ?
18 Dụng cụ vệ
sinh / Thùng rác
Có để đúng nơi quy định ?
Có phân loại rác sinh hoạt và rác công nghiệp không ?
19 Khác…
Tổng số điểm
Điểm Trung bình = Tổng số điểm / Tổng số câu = Điểm thưởng ( nếu có):
Điểm cuối cùng :
Lý do thưởng điểm : Khuyến nghị : Người đánh giá :
PHỤ LỤC 6 : Bảng danh mục các chỉ tiêu đề xuất dùng để đo lường, so sánh kết quả thực hiện cho các phòng ban.
Phòng Kinh doanh:
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu Ghi chú
1 Thời gian xem xét nhu cầu khách hàng không quá 5 ngày làm việc
Số lần/ tháng 2 Doanh số USD 3 Số khách hàng mới Khách hàng ( có đặt hàng) 4 Chi phí sử dụng của phòng VNĐ 5 Số lần khiếu nại/ phàn nàn từ khách hàng Số vụ/ tháng 6 Mức độ hài lòng của khách hàng Điểm
7 Chi phí thiệt hại sau mỗi lần khiếu nại ( trả hàng, đền bù hàng, phí phạt hợp đồng, phí lưu công, chi phí sản xuất,….)
USD
8 Thời gian giải quyết khiếu nại Ngày
9 Tỷ lệ làm mẫu báo giá % Kết hợp với
phòng kỹ thuật
10 Tỷ lệ đặt hàng / mẫu %
11 Chi phí kiểm nghiệm hàng hóa USD
Phòng Kế Hoạch :
12 Sản lượng sản xuất USD Phối hợp với
sản xuất
13 Số Container xuất Container
14 Số container trễ Container
15 Tỷ lệ sản xuất trễ so với kế hoạch % 16 Tỷ lệ dở dang trên chuyền % 17 Chi phí sản xuất vượt định mức USD
tiêu hao nhiên liệu
18 Tồn kho hàng xuất Container (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phòng Sản xuất
19 Tỷ lệ hàng hư %/ tháng Phối hợp với
phòng kiểm soát chất lượng.
20 Tỷ lệ hàng làm đi làm lại % / tháng 21 Tỷ lệ hàng kiểm đạt yêu cầu lần
đầu % 22 Tỷ lệ lỗi % 23 Khiếu nại khách hàng về chất lượng Lần / tháng Phối hợp với phòng kinh doanh
24 Số vòng quay sản xuất trung bình xưởng
Số vòng Kết hợp với
phòng Kế hoạch
25 Năng suất sản xuất Container/
tháng 26 Tỷ lệ hàng trễ so với tiến độ Container 27 Số phiếu khắc phục phòng ngừa Phiếu
28 Chi phí sản xuất VND
29 Chi phí nhân công / sản phẩm VND/ sản phẩm
30 Chi phí sửa hàng VND
Kỹ thuật
30 Thời gian làm mẫu Ngày
31 Tỷ lệ mẫu chính xác, đạt yêu cầu
khách hàng
%
32 Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu các kiểm nghiệm ở phòng lab
%
33 Thời gian vẽ hướng dẫn lắp ráp cho sản phẩm
34 Tỷ lệ sai sót trong hướng dẫn lắp ráp % 35 Tỷ lệ sai sót trong định mức sản phẩm % Phòng Bảo trì
36 Số máy móc được bảo trì đúng kế hoạch
Máy
37 Thời gian sửa chữa máy Ngày
38 Thống kê năng suất máy Cái/ Chiếc Phối hợp với
sản xuất để sắp xếp máy
móc trong
chuyền
39 Chi phí bảo trì, sửa chữa máy VND (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kiểm soát chất lượng sản xuất
40 Tỷ lệ hàng hư % Phối hợp sản
xuất
41 Tỷ lệ hàng tái chế %
42 Số phiếu khắc phục phòng ngừa Phiếu
43 Tỷ lệ hàng kiểm đạt trong lần đầu %
44 Số lỗi trong sản xuất Lỗi
Thu Mua
45 Tỷ lệ thời gian cung ứng vật tư đúng kế hoạch
%
46 Tỷ lệ nguyên vật liệu kiểm đạt chất lượng
%
47 Đánh giá nhà cung ứng định kỳ Điểm
48 Thời gian tìm vật tư/ nhà cung ứng
Ngày
49 Chi phí sai hỏng vật tư USD
50 Tỷ lệ Đạt sau kỳ kiểm xưởng của
khách hàng
%
51 Tỷ lệ sai sót trong quản lý quy trình, tài liệu
%
52 Số phiếu khắc phụcphòng ngừa Phiếu
53 Tỷ lệ không phù hợp lặp lại % 54 Tỷ lệ điểm khắc phục phòng
ngừa quá thời gian khắc phục 5
Kế toán Tài chính
55 Số tiền thu được/ Tổng số tiền cần thu
USD
56 Số ngày nợ quá hạn Ngày
57 Tỷ lệ nợ quá hạn %
58 Chi phí nhân công/ đơn vị sản (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
phẩm VND/ loại sản phẩm 59 Chi phí sử dụng vốn VND 60 Chi phí tồn kho VND 61 Lợi nhuận VND
62 Thiệt hại từ khiếu nại khách hàng VND
Nhân sự
63 Tỷ lệ buổi đào tạo thực tế tổ chức được so với kế hoạch đào tạo
%
64 Tỷlệ đạt yêu cầu đào tạo %
65 Chi phí tuyển dụng / vị trí VNĐ/ vị trí
66 Chi phí đào tạo/ vị trí VNĐ/ cị trí
67 Chi phí bồi thường tai nạn lao động
VNĐ
68 Tỷ lệ tuyển dụng đạt yêu cầu so với kế hoạch tuyển dụng