- Tỷ lệ khách hàng hài lòng với chất lượng, sản phẩm dịch vụ của công ty có tăng hơn so với năm ngoái ?
a) Có b) Không - Công tác đánh giá nội bộ có được thực hiện tốt?
a) Có b) Không - Các ý kiến cải tiến có được ghi nhận, thực hiện ?
a) Có b) Không - Ý kiến của Ông / Bà về việc thực hiện Công tác cải tiến ?
……… ……… ………
Các ý kiến đóng góp khác nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty :
……… ……… ………
PHỤ LỤC 2 : BẢNG KẾT QUẢ THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU
- Thời gian khảo sát từ: 01/20/2015 – 02/10/2015
- Đối tượng khảo sát : Các cán bộ quản lý ( Các giám đốc, trưởng , phó phòng, chuyên viên, quản đốc, tổ trưởng ở các phân xưởng, đội ngũ QC, QA giám sát chất lượng,) đang trực tiếp sử dụng , vận hành hệ thống quản lý chất lượng của công ty .
- Phương pháp khảo sát : gửi bảng câu hỏi trực tiếp và email
- Số phiếu phát ra là 130, sốphiếu thu về là 120, số phiếu hợp lệ là 118.
- Phương pháp xử lý dữ liệu : tống hợp, thống kê
Câu
hỏi Nội dung phậnBộ 1 2 3 4 5
1 Quản lý hệ thống và các quá trình
- Các hoạt động cần thiết có được chuẩn hóa thành các quy trình làm việc cụ thể ?
VP 3 18 14 4
SX 14 37 20 8
Tổng 17 55 34 12
- Các quy trình được ban hành và áp dụng
như thế nào ? VP SX 4 25 22 34 10 15 3 5
Tổng 29 56 25 8
- Hoạt động phân tích hiệu quả và cải tiến quá
trình được triển khai như thế nào? VP SX 12 20 26 15 35 4 6
Tổng 12 46 50 10 2 Hệ thống tài liệu
- Các tài liệu có đầy đủ, kịp thời đáp ứng với
hoạt động thực tế không ? VP SX 5 14 38 12 21 7 6
Tổng 19 38 33 13
- Việc soạn thảo, cập nhật, sửa đối tài liệu
được thực hiện như thế nào? VP SX 5 16 9 30 13 28 12 5
Tổng 21 39 41 17 3 Trách nhiệm của lãnh đạo
- Việc truyền đạt định hướng hoạt động của
công ty được lãnh đạo thực hiện như thế nào? VP SX 4 4 17 35 16 31 2 9
Tổng 8 52 47 11
- Các mục tiêu hoạt động được lãnh đạo triển
khai như thế nào? VP SX 11 15 20 37 8 27
- Sự tham gia của lãnh đạo trong việc xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng như thế nào?
VP 8 16 8 7
SX 14 38 17 10
Tổng 22 54 25 17 4 Nhu cầu và mong đợi của các bên quan
tâm
- Công ty có định kỳ thực hiện đánh giá sự
hài lòng của khách hàng ? VP SX 6 15 21 50 12 14
Tổng 21 71 26
- Công ty có các hoạt động xác định nhu cầu mọi người về sự thỏa mãn trong công việc, phát triển năng lực cá nhân như thế nào?
VP 11 21 7
SX 3 16 43 17
Tổng 3 27 64 24
Việc triển khai thực hiện các yêu cầu và cập nhật những thay đổi của pháp luật, chế định được thực hiện như thế nào ?
VP 2 21 11 5
SX 5 45 18 11
Tổng 7 66 29 16 Chính sách chất lượng
- Nhu cầu , mong đợi của khách hàng và các bên đối tác được thể hiện trong chính sách chất lượng như thế nào?
VP 1 13 13 12
SX 3 42 23 11
Tổng 4 55 36 23
- Việc triển khai, thực hiện các cam kết trong
chính sách chất lượng như thế nào? VP SX 10 11 12 37 14 22 3 9
Tổng 21 49 36 12 6 Hoạch định
- Các cam kết của công ty trong chính sách chất lượng được triển khai thành các mục tiêu cho các bộ phận như thế nào?
VP 14 10 15
SX 10 45 24
Tổng 24 55 39
- Lãnh đạo đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để
thực hiện các mục tiêu này như thế nào ? VP SX 2 13 8 15 39 6 23 5 7
Tổng 2 21 54 29 12 7 Trách nhiệm, quyền hạn và thông tin
- Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
được thiết lập cụ thể, không bị chồng chéo VP SX 8 16 18 34 11 21 2 8
Tổng 24 52 32 10
- Việc xác định trách nhiệm, quyền hạn của
các vị trí được thực hiện như thế nào ? VP SX 10 9 21 43 8 19 8
Tổng 19 64 27 8
ngoài được thực hiện như thế nào? SX 8 35 25 11
Tổng 14 55 37 12 8 Xem xét của lãnh đạo
- Hoạt động xem xét của lãnh đạo được thực
hiện như thế nào? VP SX 6 9 22 42 9 16 2 11
Tổng 15 64 25 13
- Việc triển khai thực hiện các kết luận sau
cuộc họp được thực hiện như thế nào? VP SX 4 5 18 42 15 21 2 11
Tổng 9 60 36 13 9 Quản lý nguồn lực – Hướng dẫn chung
- Hiệu quả sử dụng các nguồn lực như thế
nào? VP 7 20 10 2 SX 13 42 15 9 Tổng 20 62 25 11 10 Con người
- Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân viên đảm bảo tính sẵn sàng và kịp thời nguồn nhân lực cho công ty được thực hiện như thế nào?
VP 12 13 11 3
SX 15 41 15 8
Tổng 27 54 26 11
- Các biện pháp khuyến khích sự tham gia, hỗ trợ của nhân viên trong việc cải tiến hiệu lực, hiệu quả của tổ chức thực hiện như thế
nào?
VP 9 15 15
SX 17 43 19
Tổng 26 58 34 11 Cơ sở hạ tầng
- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của
công ty được cung cấp và duy trì như thế nào? VP SX 2 20 38 12 27 7 12
Tổng 2 58 39 19
- Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trang thiết bị máy móc được thực hiện như thế nào
?
VP 2 18 15 4
SX 4 39 26 10
Tổng 6 57 41 14 12 Môi trường làm việc
- Các hoạt động nhằm giữ môi trường làm việc, sản xuất an toàn, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động được nhà máy thực hiện như thế nào?
VP 21 11 7
SX 24 38 12 5
Tổng 24 59 23 12 13 Thông tin
- Hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu và sử dụng thông tin để đáp ứng việc ra quyết định, chiến lược, mục tiêu được thực hiện như thế nào?
VP 6 18 14 1
SX 1 9 41 21 7
14 Nhà cung ứng và mối quan hệ đối tác
- Lãnh đạo huy động các nhà cung cấp, gia công tham gia vào việc xác định yêu cầu nguyên vật liệu như thế nào?
VP 2 17 14 6
SX 1 3 50 18 7
Tổng 1 5 67 32 13
- Các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa công ty với các đối tác được thực hiện như thế nào?
VP 3 17 15 4
SX 2 38 31 8
Tổng 5 55 46 12 16 Các nguồn lực tài chính
- Hoạt động kiểm soát nguồn lực tài chính ( lập kế hoạch thu- chi, đánh giá hiệu quả sử dụng) cho hoạt động của công ty được thực hiện như thế nào?
VP 9 23 7
SX 7 32 19 5
Tổng 16 55 26 5
- Các hoạt động theo dõi phân tích chi phí sai hỏng, tổn thất tài chính qua khiếu nại khách hàng được thực hiện như thế nào?
VP 3 14 18 4
SX 7 17 35 8
Tổng 10 31 53 12 17 Tạo sản phẩm – Hướng dẫn chung
- Việc xác định yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn đối với từng loại sản phẩm được thực hiện như thế nào?
VP 2 15 14 8
SX 3 42 24 10
Tổng 5 57 38 18 - Kế hoạch cho việc cung cấp nguồn lực (
nhân công, máy móc thiết bị, nguyên liệu, vật tư, tài chính) cho từng đơn hàng được xác định như thế nào?
VP 13 17 6 2
SX 21 38 17 5
Tổng 34 55 23 7
- Công ty kiểm soát các bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp ráp, bảng màu và các tài liệu khác có liên quan đến từng mã hàng như thế
nào?
VP 3 14 18 4
SX 4 36 28 11
Tổng 7 50 46 15 18 Các quá trình liên quan đến các bên quan
tâm
- Các yêu cầu, ý kiến của khách hàng được
ghi nhận, giải quyết như thế nào? VP SX 8 9 16 44 10 15 5 11
Tổng 17 60 25 16
- Việc giải quyết các khiếu nại của khách
hàng được thực hiện như thế nào ? VP SX 9 15 15 38 13 23 2 3
Tổng 24 53 36 5 19 Thiết kế và phát triển Không áp dụng
20 Mua hàng
- Việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá, lựa
nào? Tổng 7 60 30 15
- Việc kiểm soát quá trình mua hàng ( số lượng, thời gian, giá cả, chất lượng) được thực hiện như thế nào ?
VP 8 21 10
SX 16 39 18 6
Tổng 24 60 28 6
- Hoạt động đánh giá nhà cung ứng định kỳ
được thực hiện như thế nào? VP SX 3 3 26 51 7 22 3 3
Tổng 6 77 29 6 21 Hoạt động sản xuât và dịch vụ
- Các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, tiến độ sản xuất có được xác định rõ trước khi chạy sản xuất ?
VP 22 11 6
SX 5 45 21 8
Tổng 5 67 32 14
- Hoạt động giám sát sản xuất , kiểm tra chất lượng ( từ nguyên vật liệu, trong quá trình sản xuất và hàng thành phẩm) được thực hiện như thế nào ?
VP 18 16 5
SX 2 40 25 12
Tổng 2 58 41 17
- Các yêu cầu của khách hàng và các bên liên
quan trong quá trình sản xuất được ghi nhận
và xử lý kịp thời
VP 8 19 8 4
SX 11 36 23 9
Tổng 19 55 31 13 22 Kiểm soát thiết bị đo lường và theo dõi
- Các dụng cụ, thiết bị đo lường được kiểm
tra, hiệu chuẩn định kỳ VP SX 1 4 23 29 9 18 6 8
Tổng 5 72 27 14 23 Đo lường, phân tích và cải tiến
- Các hoạt động thống kê, phân tích, đo lường để cải tiến hiệu quả công việc được thực hiện như thế nào ?
VP 15 19 5
SX 22 43 14
Tổng 37 62 19 24 Đo lường và theo dõi
- Việc thu thập , ghi nhận, xử lý các thông tìn
của khách hàng được thực hiện như thế nào? VP SX 1 8 20 31 12 28 6 11
Tổng 9 51 40 17
- Hoạt động tự đánh giá hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao sự phù hợp và cải tiến hiệu quả của hệ thống đượcthực hiện như thế nào?
VP 14 15 10
SX 16 43 20
Tổng 30 58 30 25 Kiểm soát sự không phù hợp
- Công ty sử dụng các biện pháp để kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm ( hàng không đạt), quá trình như thế nào ?
VP 3 17 14 5
SX 21 35 16 7
- Việc thống kê, phân tích sản phẩm, quá trình
không phù hợp được thực hiện như thế nào? VP SX 12 19 17 45 7 12 3 3
Tổng 31 62 19 6 26 Phân tích dữ liệu
- Hoạt động phân tích dữ liệu để đánh giá mức độ thựchiện mục tiêu và tìm các biện pháp cải tiến được thực hiện như thế nào?
VP 15 17 7
SX 21 44 12 2
Tổng 36 61 19 2 27 Cải tiến
- Các hành động khắc phục sự không phù hợp
có được triển khai và ghi nhận thành hồ sơ ? VP SX 14 24 18 36 7 19
Tổng 38 54 26
- Các biện pháp phòng ngừa cho từng vấn đề
không phù hợp được xem xét như thế nào? VP SX 12 21 20 40 7 18
Tổng 33 60 25
- Lãnh đạo định kỳ xem xét việc thực hiện các hoạt động khắc phục phòng ngừa cho các vấn đềkhông phù hợp như thế nào?
VP 15 18 6
SX 21 41 17
PHỤ LỤC 3 : BẢNG ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG QUY TRÌNH, TÀI LIỆU CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO
9001:2008.
Điều khoản yêu cầu của tiêu chuẩn ISO9001:2008
Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng Mã số tài
liệu Tên tài liệu 4 Hệ thống quản lý chất
lượng
4.1 Yêu cầu chung M01 Sổ tay chất lượng
4.2 Yêu cầu về tài liệu
4.2.1 Khái quát M01 Sổ tay chất lượng
P-ISO-01 Quy trình kiểm soát tài liệu.
4.2.2 Sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng
4.2.3 Kiểm soát tài liệu P-ISO-01 : Quy trình kiểm soát tài liệu.
4.2.4 Kiểm soát hồ sơ P-ISO-02 Quy trình kiểm soát hồsơ
5 Trách nhiệm của lãnh đạo
5.1 Cam kết của lãnh đạo M01 Sổ tay chất lượng
5.2 Hướng về khách hàng M01 Sổ tay chất lượng
5.3 Chính sách chất lượng Sổ tay chất lượng
5.4 Hoạch định
5.4.1 Mục tiêu chất lượng M01 Sổ tay chất lượng
P-ISO-16 Quy trình quản lý mục tiêu
5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng M01 Sổ tay chất lượng 5.5 Trách nhiệm, quyên hạn và trao đổi thông tin
M01 Sổ tay chất lượng
Bảng mô tả công việc.
5.5.1 Trách nhiệm và quyền
hạn
5.5.2 Đại diện của lãnh đạo M01 Sổ tay chất lượng
5.5.3 Trao đổi nội bộ M01 Sổ tay chất lượng
5.6 Xem xét của lãnh đạo
5.6.1 Khái Quát P-ISO-18 Quy trình xem xét của lãnh đạo
5.6.2 Đầu vào của việc xem xét P-ISO-18 Quy trình xem xét của lãnh đạo
5.6.3 Đầu ra của việc xem xét P-ISO-18 Quy trình xem xét của lãnh đạo
Điều khoản yêu cầu của tiêu chuẩn ISO9001:2008
Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng Mã số tài
liệu Tên tài liệu
6.1 Cung cấp nguồn lực
P-ISO-03 Quy trình quản lý nguồn nhân lực.
P-ISO-07 Quy trình quản lý đào tạo
P-ISO-09 Quy trình quản lý nhà cung ứng và
mua hàng 6.2 Nguồn nhân lực
6.2.1 Khái quát P-ISO-03 Quy trình quản lý nguồn nhân lực.
P-ISO-04 Quy trình quản lý đào tạo
6.2.2 Năng lực, đào tạo và nhận
thức.
P-ISO-03 Quy trình quản lý nguồn nhân lực.
P-ISO-03 Quy trình quản lý đào tạo
6.3 Cơ sở hạ tầng P-ISO-06 Quy trình quản lý máy móc thiết bị
6.4 Môi trường làm việc
P-ISO-05 Quy trình quản lý môi trường làm
việc
7 Thực hiện sản phẩm
7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và kiểm soát
sản xuất.
7.2
Quy trình liên quan khách hàng
P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu của
khách hàng
P-ISO-15 Quy trình xử lý khiếu nại của khách
hàng
P-ISO-17 Quy trình quản lý mức độ hài lòng
của khách hàng.
7.2.1 Xác định các yêu cầu
liên quan đến sản phẩm
P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu của
khách hàng
7.2.2 Xem xét các yêu cầu liên
quan đến sản phẩm
P-ISO-11
7.2.3 Trao đổi thông tin với
khách hàng
P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu của
khách hàng
P-ISO-15 Quy trình xử lý khiếu nại của khách
hàng
7.3 Thiết kế và phát triển Không áp dụng
7.4 Mua hàng
7.4.1 Quy trình mua hàng P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng và
mua hàng
7.4.2 Thông tin mua hàng P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng và
mua hàng
7.4.3 Kiểm tra sản phẩm mua
vào
P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng và
Điều khoản yêu cầu của tiêu chuẩn ISO9001:2008
Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng Mã số tài
liệu Tên tài liệu
7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ
7.5.1 Kiểm soát sản xuất và
cung cấp dịch vụ
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản
xuất.
7.5.2
Xác nhận giá trị sử dụng của các quy trình sản xuất và cung cấp dịch vụ
P-ISO-09 Quy trình hoạch định và quản lý sản