tài liệu về kiểm soát
Tài liệu về thủ tục kiểm soát hồ sơ.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ
1. Mục đích:
Thủ tục này quy định cách thức xác định, thu thập, lập danh mục, sắp ... quan đến các Hệ thống quản lý trong Công ty.
3. Nội dung:
3.1 Lưu đồ:
Người thực hiện Quy trình Tài liệu/ Biểu mẩu
1
5
Người có yêu cầu
Trưởng Bộ phận
Người được phân công
Trưởng Bộ phận
Người được ... Phân loại
Sắp xếp – Bảo quản
Lưu HS
Kết thúc
Danh mục Hồ sơ
K. tra thời gian lưu trữ
Cập nhật – Kiểm soát
Hủy HS
mỗi bộ phận. Ít nhất 1 năm 1 lần, Đại diện lãnh đạo của mỗi hệ thống xem xét lại...
- 5
- 2.5K
- 34
Tài liệu về thủ tục kiểm sóat tài liệu.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... liệu.
4. Người kiểm sốt tài liệu cập nhật tài liệu vào danh mục tài liệu (mã số: 0091). Danh mục này phải
có sẳn để mọi nhân viên truy cập khi muốn xác nhận tài liệu nhằm tránh sử dụng tài liệu ... nhận
tài liệu theo bản phân phối tài liệu đã được ĐDLĐ phê duyệt (mã số: 0092 “Danh sách phân phối
một tài liệu tài liệu ; 0093 “ Danh sách phân phối nhiều tài liệu ).
6. Người nhận tài liệu ... trách kiểm sốt tài liệu lưu trữ tài liệu gốc theo từng tài liệu, bản tài liệu gốc này không đóng
dấu " ;Kiểm sốt " để có thể photo và phân phối khi cần thiết.
3.2.2 Thay đổi tài liệu...
- 6
- 948
- 15
Tài liệu về thủ tục kiểm soát thiết bị đo.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... BTGĐ
- Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ
4. Nội dung :
4.1 Qui trình:
Người thực hiện Qui trình Tài liệu
1
Yêu cầu kiểm soát
thiết bị đo
Lập danh mục thiết bị đo
Lập lịch hiệu chuẩn
Thực hiện KH hiệu chuẩn
Lập ... người kiểm tra v.v. vào thiết bị đã được hiệu chuẩn.
f> Hiệu chuẩn /kiểm tra xác nhận nội bộ:
- Tất cả các thiết bị đo lường trước khi được sử dụng để đo lường hàng hóa, nguyên phụ
liệu để ... trì kiểm tra lại các thiết bị đo cùng loại so với
thiết bị đã hiệu chuẩn, loại bỏ hết tồn bộ thiết bị không đạt tiêu chuẩn, lập biên bản kiểm
tra theo biểu mẫu: 0109 và chuyển biên bản về các...
- 4
- 3.8K
- 103
Tài liệu về thủ tục kiểm tra thử nghiệm.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... phận
Kế hoạch kiểm tra thử
nghiệm
Tiêu chuẩn công ty,
tiêu chuẩn khách hàng
Thủ tục kiểm sốt hồ sơ
Giải thích Qui trình
Chuẩn bị kiểm tra, thử nghiệm:
Trưởng Bộ phận tiến hành lập kế hoạch kiểm tra ... Bộ phận tiến hành lập kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm bao gồm các nội dung sau:
- Sản phẩm được kiểm tra, thử nghiệm.
- Bộ phận, người thực hiện.
...
- 4
- 910
- 14
báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2011 tại công ty cổ phần đầu tư vạn phúc gia
Ngày tải lên :
22/01/2013, 09:49
... nghiệp.
III. Kiểm soát tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông năm 2011:
TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2012
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KIỂM ... trị, Ban Tổng Giám đốc, các thông tin, tài liệu hồ sơ về họat động kinh doanh của Công
ty; Thông qua Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm sóat Báo cáo tài chính; và trực tiếp làm
việc với ... đầu tư tài chính.
2/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011:
Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính năm 2011 do Công ty lập, Báo cáo kiểm tóan năm 2011 và
các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm sóat...
- 4
- 609
- 0
Thực trạng về kiểm soát nội bộ và những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam
Ngày tải lên :
19/04/2013, 21:42
... quan về kiểm soát nội bộ 1
1.1.1 Sự hình thành và phát triển lý thuyết kiểm soát nội bộ 1
1.1.1.1 Lịch sử hình thành 1
1.1.1.2 Định nghóa kiểm soát nội bộ 3
1.1.2 Các yếu tố của kiểm soát ... thức trong môi trường kiểm soát yếu kém. Ngược lại, một
môi trường kiểm soát tốt có thể hạn chế phần nào sự thiếu sót của các thủ tục kiểm
soát. Tuy nhiên, môi trường kiểm soát không thể thay ... chương
- Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ và sự hình thành hệ thống quản
trị rủi ro doanh nghiệp.
- Chương 2: Thực trạng về kiểm soát nội bộ và những vấn đề về quản trị rủi
ro tại các...
- 117
- 3.4K
- 31
thực trạng về kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng việt nam
Ngày tải lên :
28/09/2013, 22:20
... khác công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổng công ty còn được
tăng cường bởi: kiểm toán của kiểm toán nhà nước, kiểm tra của cục quản lý
vốn và tài sản nhà nước, thanh tra bộ tàI chính, bộ ... giá về toàn bộ hoạt động của đơn
vị, trong đó có cả hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ giúp tổng công ty
có những thông tin kip thời chính xác về hoạt động nói chung và hể thống kiểm
soát ... thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ do
vậy nó đã làm ảnh hưởng đáng kể tới hệ thống kiểm soát nội bộ của tổng công
ty.
Kiểm toán nội bộ là một nhân tố cơ bản trong môI trường kiểm soát, bộ
phận này...
- 11
- 556
- 1
MỘT SỐ NHẬN XÉTGIẢI PHÁP VÈ KIẺM SOÁT QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC QUẢNG BÌNH
Ngày tải lên :
19/10/2013, 06:20
... sung, chỉnh sửa.
Về công tác cán bộ: vẫn chưa có phòng kiểm soát nội bộ mà chỉ là một người thuộc phòng
QLRR thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát. Vì vậy, hiệu quả công tác kiểm soát chưa
cao
... thống
kiểm soát nội bộ quy trình tín dụng tại NH ĐT&PT Bắc Quảng Bình
Về hồ sơ: một số hồ sơ tín dụng không đủ các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của
doanh nghiệp, năng lực tài chính, ... thông tin về sự thay đổi luật để tiến hành các công việc đúng đắn, phù hợp với luật
định. Đồng thời thường xuyên nghiên cứu tài liệu về TSĐB do Ngân hàng Nhà nước và
BIDV ban hành.
Về phân loại...
- 5
- 496
- 2
Thực trạng về kiểm soát nội bộ và sự cần thiết phải tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Muối Việt Nam.
Ngày tải lên :
01/11/2013, 19:20
... Công ty Muối.
a) Đánh giá chung về kiểm soát nội bộ và hoạt động kinh doanh Tổng Công
ty Muối với vai trò của việc thành lập kiểm toán nội bộ.
* Về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty Muối.
Nh ... chúng ta đà nghiên cứu ở phần trên, kiểm toán nội bộ là một yếu tố cơ bản
trong môi trờng kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ. Hiện nay, hệ thống kiểm
soát nội bộ Tổng Công ty Muối tuy không ... có tổ chức Ban kiểm soát trực thuộc Hội
đồng quản trị. Tuy nhiên trên thực tế, Ban kiểm soát này hầu nh không hoạt động mà
chỉ mang tính hình thức. Chính vì thế mà hệ thống kiểm soát nội bộ Tổng...
- 20
- 919
- 0
Tài liệu BÀI KIỂM TRA VỀ MÁY BIẾN ÁP
Ngày tải lên :
03/12/2013, 11:11
... áp ở cuộn thứ cấp không thay đổi.
Câu 38: Chọn kết quả phù hợp. Kiểm tra không tải của máy biến áp trước khi đưa vào sử dụng là kiểm tra (1)
nhiệt độ; (2) tiếng kê phát ra từ lõi thép; (3) không ... áp được ghép từ các lá thép vì lí do sau:
A. Giảm dòng fucô B. Giảm tiếng ồn.
C. Tiết kiệm vật liệu. D. Dễ lồng vào cuộn dây.
Câu 3: Ở các cột điện có các bình điện, để phân phối điện cho một ... thí nghiệm có điện áp cao.
D. thực hiện các thí nghiệm có tần số cao.
Câu 13: Chọn công thức đúng về mối liên hệ giữa điện áp (U
1
, U
2
), số vòng dây (N
1
, N
2
) và cường độ dòng
điện (I
1
,...
- 4
- 3.3K
- 16
