Khởi sự doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VẤN ĐỀ THẢO LUẬN KHỞI SỰ KINH DOANH VỚI ỨNG DỤNG LIÊN KẾT KHÁCH DU LỊCH VÀ NGƯỜI BẢN ĐỊA – TRABEAS GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI LỚP HỌC PHẦN: 2178CEMG3111 NHÓM : 05 Năm học : 2021 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN KINH DOANH 1.1 Giới thiệu chung công ty 1.2 Cơ sở hình thành ý tưởng CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH KINH DOANH 2.1 kết nghiên cứu thị trường 2.1.1 Nghiên cứu thị trường 2.1.2 Bảng kết 2.1.3 Đối thủ cạnh tranh 2.2 Kế hoạch Marketing bán hàng 16 2.2.1 Kế hoạch marketing 16 2.2.2 Chiến lược bán hàng 21 2.3 Kế hoạch sản xuất, vận hành 22 2.3.1 Nguồn vốn 22 2.3.2 Cơ sở hạ tầng 22 2.3.3 Trang thiết bị 23 2.3.4 Phương tiện truyền thông 23 2.3.5 Một số chi phí vận hành 23 2.3.6 Sản xuất phát triển tính ứng dụng 24 2.4 Kế hoạch quản lý nhân 27 2.4.1 Hệ thống nhân công ty 27 2.4.2 Kế hoạch tuyển dụng 29 2.4.3 Kế hoạch đào tạo 30 2.5 Kế hoạch tài 30 2.5.1 Dự báo chi phí 31 2.5.2 Dòng doanh thu 36 2.5.3 Dự báo kênh bán hàng 38 2.6 Mơ hình Canvas 39 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN KINH DOANH 1.1 Giới thiệu chung công ty - Tên: Công ty TNHH DTH Người sáng lập: Dương Thị Hà – sinh viên khoa Khách sạn – Du lịch trường Đại học Thương Mại Khởi nghiệp nhóm sinh viên gồm thành viên khoa Khách sạn – Du lịch trường Đại học Thương Mại thành viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - - Hình thức pháp lý  Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH thành viên  Đã có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp Địa điểm: Số 118 Thượng Đình, Thanh Xn, Hà Nội Ưu điểm: vị trí văn phịng nằm phố Thượng Đình gần với trục đường Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Đường Láng,… nằm khoảng trung tâm thành phố thuận lợi cho việc quảng bá sản phẩm, thực chương trình bán hàng,… - - Tổng vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu: 130,434.8$ Vay ngân hàng: 21,739.13$ (6 tháng đầu) Kêu gọi vốn: 21,739.13$ / 14,3% cổ phẩn (6 tháng sau) - Sản phẩm: Ứng dụng liên kết khách du lịch người địa Tên app: TRABEAS Giao diện app: 1.2 Cơ sở hình thành ý tưởng Với thời đại công nghệ việc truy cập mạng xã hội, internet vô phổ biến thói quen đa số người Và hết việc dịch vụ du lịch ngày phát triển người ngày hướng tới mức sống cao hơn, họ tìm kiếm thứ muốn trải nghiệm nhiều văn hóa, ẩm thực khác lạ từ nhiều quốc gia giới Hội nhập kinh tế giới khiến cho việc học hỏi phát triển ngôn ngữ người trở nên quan trọng Nắm bắt tâm lý xu hướng phát triển nên nhóm định thực dự án xây dựng app liên kết khách du lịch với người địa để khắc phục đem tới trải nghiệm thú vị cho người dùng CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH KINH DOANH 2.1 kết nghiên cứu thị trường 2.1.1 Nghiên cứu thị trường  Thị trường mục tiêu: Thị trường mà Trabeas hướng tới thành phố thu hút nhiều khách du lịch Việt Nam ví dụ như: Hà Nội, thành phố Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đặc biệt thơ mộng Sapa, Đà Lạt, Mục tiêu tạo tảng kết nối khách du lịch người địa Thay phải đặt tour đắt đỏ lại khơng có trải nghiệm nhiều mong đợi khách du lịch khơng ngồi mà nước tìm hiểu thêm nhiều trải nghiệm thiết thực thơng qua trao đổi văn hóa ngơn ngữ vùng trình tham qua có hướng dẫn tour guide địa phương Vì vậy, đối tượng khách hàng mà chúng tơi nhắm tới gồm phân khúc chính: khách du lịch: khách du lịch nước khách du lịch nước + Khách du lịch nước ngoài: đối tượng chúng tơi hướng tới Khách nước ngồi đối tượng khách hàng tiềm đem lại nguồn thu lớn cho du lịch Việt Nam Họ đến Việt Nam với mong muốn trải nghiệm nhiều văn hóa, người, ẩm thực Việt Nam họ thường đặt tour thông qua công ty du lịch có hướng dẫn viên du lịch cơng ty Tuy nhiên, khách du lịch thường cảm thấy chưa trải nghiệm đầy đủ so với mong đợi dù chi phí bỏ đắt đỏ Nếu khách du lịch nước ngồi tự tìm hiểu, khám phá địa điểm du lịch họ gặp phải nhiều vấn đề bất đồng ngôn ngữ hay chặt chém giá, điều dẫn đến tình trạng khách du lịch không muốn quay lại tương lai Chính vậy, đối tượng khách hàng mong muốn có nhiều trải nghiệm thiết thực mức giá hợp lý hơn, nói cách khác, họ cần người bạn địa đồng hành chuyến tham quan + Khách du lịch nước: không gặp vấn đề trả giá cao hay giao tiếp họ đặt tour du lịch đến số địa điểm định theo tour du lịch bỏ qua địa điểm thú vị mà người địa phương biết rõ Khách du lịch nước thường thuê hướng dẫn viên du lịch riêng, đặc biệt họ du lịch Khách du lịch nước mong muốn người bạn mà đưa họ thăm thú địa điểm đặc biệt thử ăn địa phương với hương vị chuẩn chỉnh khơng bị pha tạp, tất điều mức giá hợp lý Người địa: Đối với đối tượng khách hàng người địa (hay tourguide địa phương) chúng tơi hướng tới chủ yếu bạn trẻ Giới trẻ có nhu cầu cao giao lưu trao đổi văn hóa, họ thích kết bạn từ miền đất - - - - nước người bạn nước phương xa Các bạn trẻ muốn học hỏi văn hóa, học thực hành ngơn ngữ (chủ yếu tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật) Việc kết bạn phương xa hay làm hướng dẫn viên du lịch gần phổ biến việc liên lạc kết nối trở nên dễ dàng nhờ mạng xã hội Nhà quảng cáo: Đối với đối tượng khách hàng nhà quảng cáo họ khách hàng giúp tạo nguồn thu cho tảng việc chạy quảng cáo trang web hay app rất phổ biến dễ tạo doanh thu qua cú click chuột Các nhà quảng cáo điều chỉnh chiến dịch quảng cáo nhắm vào đối tượng khách hàng tiềm có nhu cầu sản phẩm dịch vụ thơng qua tiêu chí phân loại người dùng chi tiết Việc này, không giúp cho hiệu chạy quảng cáo tăng cao mà tiết kiệm chi phí khơng phải trả tiền hiển thị mẫu quảng cáo cho đối tượng không tiềm Các nhà hàng, khách sạn, homestay, khu vui chơi… Các nhà hàng, khách sạn, homestay, khu vui chơi, (khi tìm kiếm địa điểm lên top danh mục tìm kiếm) phân khúc cuối Khi ngành dịch vụ ngày chiếm lĩnh nhiều tỷ trọng thị trường nhu cầu thu hút khách hàng sử dụng dịch vui chơi, thư giãn tăng cao Các dịch vụ có tính cạnh tranh ngày mạnh nên xuất top danh mục tìm kiếm thu hút quan tâm việc đồng ý sử dụng dịch vụ từ khách du lịch Qua tăng doanh thu tạo thêm công việc cho người dân địa phương 2.1.2 Bảng kết Nghiên cứu thị trường Sản phẩm Khách hàng Nhu cầu ưu tiên khách hàng Đối thủ cạnh tranh Khoảng trống (mà đối thủ cạnh tranh chưa đạt tới ) Đặt phòng khách sạn qua mạng - Sinh viên - Độ tuổi: 18-22 - Thích du lịch với bạn bè, gia đình App Agoda Chưa cảm thấy hài lịng với app vì: App chưa có người Việt hỗ trợ tổng đài gặp vấn đề khó khăn cần giải - Ưu tiên nhanh gọn, thuận tiện, dễ dàng việc đặt phòng dịch vụ du lịch khác Chỉ toán thẻ visa =>> Mong muốn đc cập nhật tính Tour du lịch trọn gói -Nghề nghiệp: Cơng nhân, tương đối bận rộn -Thu nhập trung bình thấp - Thích du lịch với người thân chưa có đủ điều kiện thời gian để - Ưu tiên dịch vụ đơn giản, giá rẻ được, khơng thích sử dụng qua app, thích dịch vụ trực tiếp Saigontourist Phải tới tận nơi nghe tư vấn, thời gian khâu rườm rà Không linh hoạt việc lựa chọn hướng dẫn viên Dịch vụ xe đưa đón từ sân bay đến khách sạn - Nữ -Thích du lịch với gia đình Các khách sạn - Dịch vụ có giá có dịch vụ đưa cao - Độ tuổi: đón kèm 30-45 - Hầu khơng -u cầu: Vì có chủ động thời - Đã có gia nhỏ nên gian Nếu chuyến đình muốn có dịch bay bị delay phải vụ đưa đón tận liên hệ lại với khách - Thu nhập nơi, không sạn để thông báo muốn cơng thời gian tìm xe chờ đợi - Ưu tiên dịch vụ giá rẻ - Cung cấp diễn đàn trao đổi khách du lịch với chuyến họ trải nghiệm - Tham khảo lên kế hoạch chuyến Ít du lịch nên kinh nghiệm - Trước App gặp khó TripAdvisor khăn chọn điểm đến , phải liên tục tìm review để định , phải tìm khách sạn có giá hợp lý -Trong lúc phải tìm địa điểm tiêu biểu điếm đến - Nhận xét mang tính chủ quan người dùng trước nên chưa hẳn xác phù hợp với thân - Nhiều công ty, khách sạn để tăng thứ hạng TripAdvisor nên kêu gọi lượng review tốt từ người thân, dẫn đến lời nhận xét khơng cịn mang tính xác thực - TripAdvisor thường liên kết với website lớn lâu đời nên giá cao Cung cấp Công việc thời gian bay mang tính hạ cánh dự đặc thù, kiến, thời gian hay phải bay hạ công tác cánh thực tế thường với xuyên thơng số máy bay -Do tính chất cơng việc nên muốn chuyến gặp thuận lợi, không xảy vấn đề App Flightradar24 - Thỉnh thoảng gặp trường hợp máy bay delay không báo trước, đến sân bay thông báo khiến ảnh hưởng đến công việc - App khơng đầy đủ tính web ( muốn phải tốn khoản phí lớn - Nếu máy bay đổi lịch trình q đột ngột mà khơng thơng báo, tín hiệu báo bị lỗi, lỗi hệ thống,… app thơng báo sai 2.1.3 Đối thủ cạnh tranh Hiện nay, lĩnh du lịch xuất số doanh nghiệp với sản phẩm ứng dụng thông minh giúp kết nối khách du lịch hướng dẫn viên địa iKanGo, Tubudd, Du lịch Việt Nam số hình thức kết nối online Hanoi Free Tour Guides, Hanoi Free Private Tour Guides, các tổ chức phi lợi nhuận Sau số phân tích so sánh điểm mạnh điểm yếu tảng iKANGO so với ứng dụng TRABEAS chúng tôi: Nhân tố Sản phẩm Mô tả chi tiết Giao diện app iKANGO Điểm mạnh Điểm yếu Mô tả chi tiết Màu sắc đẹp, Màu sắc đơn Liên kết miễn phí thiết kế thân giản, chưa khách du lịch tạo ấn hướng dẫn viên TRABEAS Điểm mạnh - Khách hàng sử dụng miễn phí app Điểm yếu - Tính miễn phí bị hạn chế tượng với người dùng Có nhiều Đối với tính thường trội quảng (khơng cáo quảng cáo, liên kết trị chuyện với nhau….) tính dịch vụ thiện với người dùng Bản nâng cấp thường Tính trị chuyện, tìm hiểu, làm quen Chia sẻ trạng thái, kỷ niệm trang cá nhân Tạo profile chuyên nghiệp Phân tích, gợi ý khách du lịch với người địa tiềm 10 Du khách gặp gỡ, làm quen người có sở thích du lịch Khách hàng dễ dàng lưu lại kỉ niệm app Dễ dàng gây ấn tượng với khách hàng qua việc hướng dẫn viên xây dựng profile chuyên nghiệp Giúp du khách dễ dàng tìm “hướng dẫn viên” phù hợp với mình, hạn chế tối đa việc khách du lịch hướng dẫn viên không match Rủi ro lừa đảo Chưa thể hoàn toàn phát triển mạng xã hội FB Vẫn có hạn chế việc đánh giá sở thích khách hàng - - Sau nhiều thử nghiệm tổng hợp ý kiến từ khách hàng chúng tơi kiểm tra, sửa chữa lại thử nghiệm hoàn thiện ứng dụng đạt đến độ thẩm mỹ không cịn lỗ hổng khiến khách hàng khơng hài lịng nữa, hồn thiện mặt tính cách hoạt động ứng dụng Tiến hành kiểm tra lần cuối định ngày phát hành ứng dụng Phát triển ứng dụng Phát triển thuật tốn tìm kiếm Thuật tốn tìm kiếm tối ưu hóa cho đề xuất cho người dùng khách du lịch lựa chọn phù hợp việc phân tích profile hoạt động khứ người dùng tảng Do vậy, người dùng sử dụng dịch vụ lâu, hệ thống có nhiều liệu để phân tích đưa đề xuất tương thích với thói quen sở thích khách hàng Khi thực tìm kiếm, người dùng nhóm đối tượng khách du lịch sử dụng tìm kiếm cơng cụ lọc để lọc kết gần với nhu cầu phạm vi địa lý định, bao gồm hình thức khơng phí (travel mate) hình thức trả phí (tour guide) Đối với tài khoản premium, hệ thống đưa gợi ý tốt lên đầu Các gợi ý đánh giá theo tiêu chí mức độ đánh giá tích cực, số khách du lịch kết nối, tần suất hoạt động gần đây, % trả lời tin nhắn,… Đối với tài khoản thường, kết xếp ngẫu nhiên hơn, khách hàng nhiều thời gian tìm kiếm so với tài khoản premium Phát triển tính liên lạc nhóm đối tượng Tính chat nghiên cứu phát triển để bảo vệ quyền riêng tư nhóm đối tượng Trong phần chat, hai bên gọi điện, nhắn tin,… nhờ mà liên lạc với thông qua ứng dụng sau kết nối mà không thiết phải trao đổi thông tin liên lạc cá nhân số điện thoại, Facebook, Instagram,… Việc đưa thơng tin cá nhân khơng bắt buộc, hồn tồn tùy thuộc vào lựa chọn khách hàng, nhiên app đưa khuyến nghị không nên để lộ thông tin liên lạc với khách hàng trước thực chat Phát triển tính đánh giá khách hàng sau sử dụng dịch vụ Hai nhóm đối tượng khách hàng đánh giá lẫn sau thực kết nối Đánh giá bao gồm việc cho điểm (rate) đưa phản hồi (feedback) Trong phần feedback, người đánh giá tải ảnh lên Mọi kết hiển thị dạng ẩn 26 danh để bảo vệ quyền riêng tư người đánh giá, giúp cho việc đánh giá hiệu khách quan Phát triển tính kích thích nhu cầu sử dụng khách hàng Ứng dụng phát thông báo đẩy (push notification) thiết bị để nhắc nhở người dùng không sử dụng ứng dụng thời gian dài Ngoài ra, mùa du lịch, ứng dụng phát thông báo đẩy kèm hình ảnh số địa điểm du lịch bật để kích thích ý tưởng du lịch sử dụng dịch vụ người dùng Bộ phận marketing cần nghiên cứu thị trường, thị hiếu hành vi khách hàng để sử dụng thơng báo đẩy đủ số lượng thời điểm nhằm đạt hiệu cao 2.4 Kế hoạch quản lý nhân 2.4.1 Hệ thống nhân công ty Tổng giám đốc (1tv) Bộ phận kĩ thuật (2tv) Bộ phận nhân (2tv) Bộ phận marketing (2tv) Bộ phận kinh doanh (3tv) Bộ phận tài (1tv) Lập trình viên Tuyển dụng Quảng cáo, design CSKH Kế toán viên Phân tích liệu Đào tạo Truyền thơng Nhân viên sales Thủ quỹ Bộ phận marketing Chịu trách nhiệm quản lý điều phối chiến dịch Marketing, bao gồm công tác nghiên cứu tổng hợp từ nguồn thông tin thị trường, chiến dịch truyền thông, chạy 27 quảng cáo cho ứng dụng Lập kế hoạch marketing, nghiên cứu thị trường, sở đó, đề xuất kế hoạch hoạt động cho giai đoạn phát triển Bộ phận tài Quản lý ngân sách cơng ty, giám sát việc lên kế hoạch ngân sách dài hạn, dự tốn quản lý chi phí cho kế hoạch đầu tư Tổ chức giám sát trình lập ngân quỹ vốn dự án đầu tư chi cho kế hoạch phát triển tảng, kinh doanh Marketing… Giám sát, theo dõi nguồn vốn tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt công ty, quan hệ với ngân hàng, tổ chức tín dụng định chế tài khác, nhằm bảo đảm cho công ty thực nghĩa vụ chủ đầu tư Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài cơng ty theo định kỳ Đánh giá hiệu quản lý sử dụng vốn công ty đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn Phân tích cách chi tiết khoản mục chi phí Cơng ty, từ đề xuất biện pháp tiết giảm chi phí hiệu Kiểm tra, phân tích tình hình thực kế hoạch tài xây dựng Bộ phận nhận Quản lý tổ chức nhân sự, chế độ sách người lao động, thi đua khen thưởng, quản lý vấn đề nghỉ phép điều động nhân lực Lên kế hoạch tuyển dụng phát triển nhân lực, đăng tuyển, tiếp nhận, đề xuất, lên kế hoạch thuê người làm ứng viên để phục vụ cơng việc, thay vị trí Vận hành, xây dựng hệ thống lương, thưởng chế độ đãi ngộ theo quy định Hướng dẫn, đào tạo cộng tác viên để hịa nhập với mơi trường làm việc công ty Thực thủ tục pháp lý công ty đáp ứng phù hợp với pháp luật Thực quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng toàn nhà cửa, trang thiết bị tài sản văn phịng cơng ty Làm cơng tác văn thư, dự trữ bảo mật số tài liệu, công văn cơng ty Đón tiếp hướng dẫn khách đến với mong muốn hợp tác đầu tư Đảm bảo an ninh, an tồn lao động, vệ sinh mơi trường làm việc 28 Bộ phận kỹ thuật Thực việc lập trình, viết code, tạo ứng dụng tảng kết nối khách du lịch người địa Giải vấn đề trục trặc kỹ thuật phát sinh suốt trình sử dụng khách hàng, thường xuyên nâng cấp ứng dụng để đem đến cho người dùng trải nghiệm tốt Tìm kiếm thơng tin, phân tích liệu thu thập để đưa nhìn tổng quan thơng tin thị trường số lượng khách du lịch người địa hoạt động thị trường đánh giá Quản lý hệ thống phần mềm công ty, hệ thống máy chủ hệ thống vận hành nội công ty Nghiên cứu ứng dụng có sẵn thị trường nhằm đánh giá mức độ cạnh tranh tảng phát triển Bộ phận kinh doanh Thực việc chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng app khách hàng chưa hiểu Trực fanpage công ty thực cơng việc chăm sóc khách hàng Tiến hành tìm kiếm khách du lịch người địa có nhu cầu sử dụng tảng ứng dụng 2.4.2 Kế hoạch tuyển dụng Ban nhân công ty đăng tuyển dụng hội nhóm tìm việc tảng Facebook, instagram,… tảng tuyển dụng YBOX, vietnamworks, Top CV, page cơng ty thời gian tuyển nhân viên, sau tuyển gỡ Bài đăng nói qua số thơng tin vị trí công việc, yêu cầu kinh nghiệm mức lương dự kiến (sau vấn thương lượng), giới thiệu môi trường làm việc phụ cấp sau trở thành thành viên công ty Sau đăng có số bước như: Bước Ban nhân thu thập thông tin ứng viên (CV), chọn lọc CV phù hợp đủ tiêu chuẩn cơng ty đề ví dụ kinh nghiệm, độ tuổi… Bước Tiến hành liên hệ ứng viên hẹn lịch vấn trực tiếp 29 Bước Buổi vấn đánh giá lựa chọn Tổng giám đốc công ty, chọn ứng viên phù hợp sau thơng báo đến họ hẹn ngày làm Bước Đào tạo offline nhân viên có kinh nghiệm công ty đạo, phổ biến quy tắc, nội quy công ty công việc phải làm Đào tạo online dựa buổi thuyết giảng Tổng giám đốc, nhân viên có kinh nghiệm Bước Tiến hành thử việc khoảng thời gian cho trước, tùy thuộc vào vị trí ứng tuyển, mức độ cơng việc khó hay dễ ký kết hợp đồng nhân viên thức cơng ty sau trải qua thời gian thử việc Nhân viên hưởng chế độ luật lao động quy định, cịn có khoản thưởng phạt theo sách quy định công ty 2.4.3 Kế hoạch đào tạo Tổ chức khóa đào tạo nội cho tồn nhân viên Kế hoạch đào tạo nhân xây dựng dựa nhu cầu đào tạo doanh nghiệp, mục tiêu gắn liền với mục tiêu phát triển chung doanh nghiệp thời điểm Sẽ có khóa đào tạo chuyên nghiệp cho phận phận kỹ thuật phận kinh doanh (CSKH), công ty tổ chức đăng ký lớp học cho phận trung tâm uy tín giảng dạy, để phát triển trình độ chuyên môn cao hơn, nhằm phục vụ khách hàng cách tốt Nhân viên kỹ thuật đào tạo lập trình, xây dựng phát triển ứng dụng đại, tân tiến cập nhật xu hướng Nhân viên CSKH học kỹ nắm bắt tâm lý khách hàng, thuyết phục giao tiếp với khách hàng cách tốt nhất, phận đối mặt trực tiếp với khách hàng nên cần đầu tư nhiều Những phận khác đào tạo nội công ty, dựa tinh thần xây dựng phát triển công ty cách tốt Với nhân viên có thành tích tốt có cam kết gắn bó lâu dài với cơng ty tạo điều kiện sang nước học tập làm việc với mục đích tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm công nghệ công ty bên ấy, nắm bắt xu hướng thị trường, từ giúp định hướng phát triển cho công ty để phù hợp với xu phát triển chung giới 2.5 Kế hoạch tài 30 2.5.1 Dự báo chi phí Chi phí marketing R&D Chi phí R&D Phát triển ứng dụng Số tiền (USD) 2,000$ Nghiên cứu thị trường 2,000$ Thử nghiệm thị trường 6,000$ Training nhân viên 1,500$ Thương mại hóa trì hoạt động Tổng 10,000$ Giai đoạn Mục Loại hình Nhận thức Xây dựng fanpage, chạy quảng cáo mạng xã hội Facebook, Instagram Marketing thông qua ấn phẩm truyền thông offline banner, standee, flyer Thông qua người tiếng, influencer, bloger chuyên du lịch,… Chương trình khuyến mãi, tặng quà Online Mục tiêu tiếp cận (người) 2,000,000 Chi phí dự kiến (USD) 1,600$ Offline 500,000 1,500$ Online 5,000,000 7,000$ Online 100,000 5,000$ 21,500$ Chi phí quảng cáo Cảm thụ 31 Hành vi mua Tiếp tục mở rộng quảng cáo kênh online mạng xã hội, báo điện tử Các gói quà tặng lớn hơn, hợp tác đơn vị liên quan du lịch Tổng Online 500,000 2,000$ Online offline 100,000 8,000$ 8,200,000 25,100$ Chi phí sở vật chất Cố định ST T Nội dung Đơn vị tính Số lượn g Đơn giá (USD) Thành tiền (USD) Bàn giám đốc Chiếc 174$ 174$ Ghế giám đốc 152$ 152$ Bàn nhân viên Chiếc 10 117.4$ 1,174$ Ghế nhân viên Chiếc 10 87$ 870$ Bàn họp Ghế họp Máy tính bàn Chiếc Chiếc Bộ 11 130.4$ 52$ 582.6$ 130.4$ 572$ 582.6$ Điều hòa Chiếc 869.5$ 2,608.5$ Tủ tài liệu Chiếc 260.8$ 260.8$ 32 10 Máy Photocopy Chiếc 434.8$ 434.8$ 11 Điện thoại bàn Chiếc 33$ 132$ 12 13 Máy chiếu Màn chiếu Chiếc Chiếc 1 434.8$ 74$ 434.8$ 74$ 7,599.9$ Tổng Thay đổi Văn phòng phẩm Internet Điện nước Một số chi phí khác 258$/6 tháng 90$/6 tháng 780$/6 tháng 1,302$/6 tháng 2430$ Tổng (6 tháng) Lương nhân viên Loại lao động Số lượng Lương tháng 1NV (USD) Lương tháng theo phận (USD) Lương tháng theo phận (USD) Bảo hiểm XH theo tháng (USD) Giám đốc 870$ 870$ 5,220$ 1,044$ Phụ cấp theo tháng ( Ăn trưa gửi xe) 390$ Trưởng bp kỹ thuật Nhân viên IT 520$ 911$ 5,466$ 624$ 258$ 391$ 246.33$ 258$ 33 Trưởng bp MKT Nhân viên marketing Trưởng bp kinh doanh CSKH, sales Trưởng bp nhân NV tuyển dụng, đào tạo Trưởng bp tài 434.8$ 347.8$ 347.8$ 260.9$ 282.6$ 239$ 347.8$ 782.6$ 4,695.6$ 869.6$ 521.76$ 258$ 219.114$ 258$ 417.36$ 258$ 328.752$ 516$ 339.12$ 258$ 150.57$ 258$ 2086.8$ 417.36$ 258$ 25,815.6$ 4,308.366$ 2,790$ 5217.6$ 521.6$ 3,129.6$ 347.8$ Tổng (6 tháng) Tổng chi phí Đầu tư ban đầu Khoản chi Th văn phịng Chi phí trang thiết bị Khấu hao TSCĐ Chi phí publish app Appstor e Ggplay tháng tháng đầu tháng sau Tổng Chi tiết 0 0 Có sẵn mặt 7,599.9$ 7,599.9$ 696.34$ 696.34$ 324$ 324$ 34 Chi hàng thán g Tổn g Lương nhân viên + phụ cấp + BH Quảng cáo 32,913.966 $ 32,913.966 $ 65,827.932$ 25,100$ 23,000$ 48,100$ Chi phí R&D Lãi vay 21,500$ 21,500$ 43,000$ 750$ 750$ 1,500$ Các khoản phí 2,430$ 2,430$ 4,860$ 82,693.966 $ 80,593.966 $ 171,908.172 $ 8,620.24 $ 35 Chủ yếu chạy quảng cáo tảng mxh, hợp tác ca sĩ, diễn viên tiếng, influencers vloger chuyên du lịch Chi phí phát triển app Vay TP Bank 500tr lãi suất 6,9%/năm(ư u đãi cho startup) điện, nước, giấy, mực, sửa chữa máy móc, 2.5.2 Dòng doanh thu Bảng phân loại doanh thu Loại doanh thu Cách tính CPI (Cost per install) từ doanh nghiệp thuê USD lượt hỗ trợ install quảng cáo Thu từ lượt tải CH Play App Store Trung bình USD/100 lượt tải Phí nâng cấp lên Premium Account (KDL) USD/6 tháng Phí nâng cấp lên Premium Account(HDV) USD/6 tháng Hoa hồng từ ngừoi dẫn tour CPM (Cost Per Mile ) chi phí lần quảng cáo hiển thị lên app 20% dao dịch thành công USD/ 1000 lượt hiển thị CPC (Cost per click) chi phí khách hàng nhấp vào quảng cáo 0,1 USD/kích Các giả định - 10% số tài khoản đăng kí nâng cấp lên premium, 40% hdv Trung bình tài khoản hướng dẫn viên premium thực giao dịch tháng, giao dịch giá trị 25 USD Trung bình tài khoản premium khách trì tháng năm Giả định khách hàng Số tài khoản đăng ký Số tài khoản Premium Số giao dịch tháng đầu tháng sau 5000 HDV: 2000 500 KDL: 3000 7000 HDV: 2800 700 KDL: 4200 HDV: 200 KDL: 300 HDV: 280 KDL: 420 1000 1400 36 Bảng doanh thu dự kiến tháng đầu tháng sau Tổng doanh thu từ tài khoản Premium 3,100$ 4,340$ Phí quảng cáo iads Admob 100$ 200$ CPI 300$ 450$ Doanh thu % từ giao dịch HDV KDL 5,000$ 7,000$ Doanh thu từ nhà quảng cáo (CPM+CPC) 8,000$ 12,000$ 16,500$ 23,990$ Tổng doanh thu Dự báo doanh thu lợi nhuận Chi tiết Tổng vốn đầu tư Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận ròng Dòng tiền ròng tháng 130,434.8$ tháng đầu 21,739.13$ tháng sau 21,739.13$ Tổng kết năm 108,695.65$ 8,620.24$ -8,620.24$ 16,500$ 82,693.966$ -66,193.966$ 23,990$ 80,593.966$ -56,603.966$ 40.490$ 171,908.172$ -122,797.932$ -8,620.24$ -66,193.966$ -56,603.966$ -122,797.932$ 121,814.56$ 77,359.724$ 42,494.888$ 241,669.172$ (Doanh nghiệp có lợi nhuận âm chưa phải tính thuế) Dự đốn lãi lỗ cơng ty vịng năm tới Năm 1: -122,797.932$ Năm 2: -70,000$ Năm 3: -40,000$ Năm 4:-10,000$ 37 Năm 5:+ 50,000$ Bắt đầu từ năm thứ có lợi nhuận thu 2.5.3 Dự báo kênh bán hàng Nguồn thu nhập dự tính Khoản thu tháng đầu tháng sau Doanh thu bán gói Premium 3,100$ 4,340$ Doanh thu từ quảng cáo 8,000$ 12,000$ Doanh thu từ % giao dịch 5,000$ 7,000$ Thu nhập khác (CPI, iads, admob ) 400$ 650$ 16,500$ 23,990$ Tổng Dòng doanh thu Doanh thu từ quảng cáo Hiện nay, khơng khó để bắt gặp quảng cáo xuất chương trình truyền hình, ứng dụng thịnh hành, tảng xã hội, Việc chạy quảng cáo tảng giúp thu lại phần doanh thu quảng cáo giúp đưa app tiếp cận nhiều người dùng Vì app app du lịch nên tảng phổ biến facebook, instagram, youtube, cho chạy quảng cáo ứng dụng, tảng liên quan đến du lịch app khách sạn, resort, khu du lịch, ẩm thực, khu vui chơi, để khách hàng không cảm thấy phiền thu lại lợi ích cao Ngoài ra, việc chạy quảng cáo đẩy thơng qua chức tìm kiếm giúp thu lại lợi nhuận không nhỏ, mà doanh nghiệp phải trả phí cho đẩy quảng cáo lên đầu Giả sử, người dùng tìm kiếm từ khóa "khách sạn", app chạy quảng cáo cho khách sạn trả phí cho Phí quảng cáo thu theo mật độ quảng cáo thu hàng tháng Doanh thu bán gói Premium 38 Như người biết, tính gói Free gói Premium khác Bởi vậy, để sử dụng hết tất tính app, người dùng phải trả phí cho gói Premium Lợi ích mua gói Premium hồn tồn xứng đáng với số tiền bỏ ra: Tìm tour guide từ khoảng cách xa hơn, chọn không giới hạn người, Gói Premium trả phí theo tháng năm tùy người dùng chọn Dòng tiền từ người địa, hoa hồng từ tourguide Đối với cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực tour du lịch, việc tìm kiếm khách hàng công đoạn vô quan trọng Giờ đây, với app Trabeas, dường cơng đoạn khơng cịn vấn đề nan giải App tự động kết nối người du lịch người hướng dẫn, khiến cho công việc bên trở nên dễ dàng Và để có điều đó, người hướng dẫn, tour guide phải bỏ số tiền thích đáng cho dịch vụ 2.6 Mơ hình Canvas Đối tác - Là khách sạn, nhà hàng - Mời người tiếng ca sĩ, diễn viên, hoa hậu… để đại diện cho doanh nghiệp Hoạt động - Cung cấp tìm HDV nơi thời gian - Xây dựng phát triển kênh phân phối - Tạo dựng lên mối quan hệ tốt với khách hàng để từ có nhiều khách hàng tiềm Nguồn lực - Các bạn hướng dẫn viên, người địa đăng Mục tiêu giá trị - Mang lại cho du khách trải nghiệm thoải mái du lịch - Dịch vụ app cho bạn người đồng hành du lịch trình bạn du lịch khơng bị gị bó hay phải theo tour - Du khách thỏa mãn du lịch có người đồng hành mà cịn theo ý mình, tiết kiệm chi phí trung gian 39 Quan hệ khách hàng -Luôn hỗ trợ khách hàng cần giúp đỡ cách nhanh -Có nhiều gói quà tặng, voucher giảm giá dành cho khách hàng Các kênh truyền thông - App - Mạng xã hội: Facebook, Phân khúc khách hàng - Khách du lịch nước - Người địa - Nhà quảng cáo - Các nhà hàng, khách sạn, homestay, khu vui chơi, ký để tìm khách hàng qua app - Xây dựng lên đội ngũ thiết lập kênh truyền thông phân phối dịch vụ app - Xác định dòng doanh thu app Cấu trúc chi phí: - Chi phí marketing R&D - Chi phí quảng cáo, sở vật chất - Chi phí quản lý bán hàng, lương nhân viên Instagram, weibo, twitter, - Các kênh đa phương tiện: youtube, flicker, - Qua KOLs Influencers, Dịng doanh thu: - Từ phí trung gian giao dịch người dẫn tour với du khách - Từ số lượt tải ứng dụng phí nâng cấp lên Premium - Từ phí app trung gian quảng cáo cho ứng dụng khách 40 ... dựa nhu cầu đào tạo doanh nghiệp, mục tiêu gắn liền với mục tiêu phát triển chung doanh nghiệp thời điểm Sẽ có khóa đào tạo chuyên nghiệp cho phận phận kỹ thuật phận kinh doanh (CSKH), công ty... điện, nước, giấy, mực, sửa chữa máy móc, 2.5.2 Dịng doanh thu Bảng phân loại doanh thu Loại doanh thu Cách tính CPI (Cost per install) từ doanh nghiệp thuê USD lượt hỗ trợ install quảng cáo Thu... Đại học Bách Khoa Hà Nội - - Hình thức pháp lý  Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH thành viên  Đã có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp Địa điểm: Số 118 Thượng Đình, Thanh Xn, Hà Nội Ưu điểm: