Nghị quyết số: 108/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 108/2015/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 17 tháng năm 2015 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHĨA XVI, KỲ HỌP THỨ 15 Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2003 Chính phủ ban hành Quy chế xem xét định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương; Căn vào Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 Thủ tướng Chính phủ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư Công văn: Số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014, số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020; dự báo khả huy động nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; Qua xem xét Tờ trình số 719/TTr-UBND ngày 26 tháng năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình việc thơng qua Nghị Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); sau nghe Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) sau: Tổng số vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020: 3.662 tỷ đồng (Ba ngàn, sáu trăm sáu mươi hai tỷ đồng) Bao gồm: Vốn huyện, thị xã, thành phố phân bổ: 1.576 tỷ đồng - Vốn ngân sách tập trung: 526 tỷ đồng - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 1.050 tỷ đồng Vốn ngân sách tỉnh phân bổ: 2.086 tỷ đồng - Vốn ngân sách tập trung: 789 tỷ đồng - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 650 tỷ đồng - Vốn xổ số kiến thiết: 221 tỷ đồng - Thu phí sử dụng bến bãi Cửa Quốc tế Cha Lo: 351 tỷ đồng - Thu phí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: 75 tỷ đồng Cơ cấu phân bổ, nguồn vốn đầu tư phát triển giao cho huyện, thị xã, thành phố phân bổ số vốn đầu tư ngân sách tỉnh phân bổ dự án giai đoạn 2016 - 2020 Phụ lục từ số đến số 16 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) kèm theo Điều Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) theo quy định Luật Đầu tư cơng, văn hướng dẫn Chính phủ Bộ, ngành có liên quan Trong q trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp gần Điều Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Điều Nghị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thơng qua Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thơng qua ngày 17 tháng năm 2015./ Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ; - Bộ Kế hoạch đầu tư; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố, thị xã; - Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; - Lưu: VP Đồn ĐBQH HĐND tỉnh CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2016 - 2020 TỈNH QUẢNG BÌNH (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ) (Kèm theo Nghị số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Phần thứ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Tình hình phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2011 - 2015, ảnh hưởng suy thoái kinh tế sách tái cấu đầu tư cơng theo Nghị 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 Chính phủ giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, kinh tế tỉnh gặp nhiều khó khăn thách thức Nguồn lực ngân sách nhà nước hạn chế nên phải ưu tiên tập trung để tốn khối lượng hồn thành, nợ đọng xây dựng từ năm 2010 trở trước dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2011 - 2015 Công tác phân bổ nguồn lực, giao kế hoạch vốn bám sát, tuân thủ quy định pháp luật quản lý vốn đầu tư XDCB Từ năm 2012 thực Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ, việc giao kế hoạch đảm bảo tập trung, tránh đầu tư dàn trải, khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB Việc bố trí vốn đảm bảo tiêu chí, định mức phân bổ theo Nghị số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 UBND tỉnh việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015; bố trí đủ mức vốn tối thiểu cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo dạy nghề, khoa học - công nghệ vốn chuẩn bị đầu tư theo hướng dẫn Trung ương Số vốn cịn lại ưu tiên bố trí vốn cho dự án trọng điểm tỉnh, dự án kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo vệ môi trường; lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phịng - an ninh; hỗ trợ phát triển vùng miền núi, vùng khó khăn, góp phần việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững địa phương Các dự án thực đầu tư phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, cấp huyện quy hoạch ngành phê duyệt; tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục dự án đầu tư kế hoạch đầu tư hàng năm thường trực HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo điều kiện ghi kế hoạch vốn để khởi cơng dự án (có định đầu tư trước 31/10 năm trước năm kế hoạch ) Quy trình thủ tục thẩm định, phê duyệt đảm bảo theo quy định Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng Kết cụ thể lĩnh vực: - Từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng hệ thống giao thông: quốc lộ, tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, dần đưa hệ thống tuyến đường giao thơng vào cấp bậc kỹ thuật quy định; ưu tiên đầu tư cơng trình quan trọng, có tính chiến lược, tạo đột phá phát triển KT - XH tỉnh Trong giai đoạn 2011 - 2015, tập trung đầu tư hoàn thành nhiều dự án như: Cầu đường xã Văn Hóa, cầu Trung Quán, đường xã Thượng Trạch, đường nối QL12A xã Ngư Hóa, Xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh Nhà máy Xi măng Sơng Gianh, trục đường Bắc - Nam rộng 60m, xã Bảo Ninh (giai đoạn 1) Tập trung huy động nguồn lực thực chương trình cứng hóa giao thơng nơng thơn - Đã tích cực làm việc với Bộ ngành TW, tổ chức quốc tế để tranh thủ nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Trong giai đoạn 2011 - 2015, đầu tư hồn thành dự án: Dự án vệ sinh mơi trường thành phố Đồng Hới, dự án lượng nông thôn (RE II) giai đoạn 2, Dự án phát triển nơng thơn tổng hợp miền trung tỉnh Quảng Bình… dự án thực mục tiêu, tiến độ đề góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh - Tập trung đầu tư hồn thành cơng trình thủy lợi như: Hồ Sơng Thai, hồ Thác Chuối, Trc Trâu, hồ Vực Nồi, Mù U, Vân Tiền, đập Khe Dổi, thủy lợi Thượng Mỹ Trung, đê Lùng Tréo, hồ Bàu Sen… Chú trọng đầu tư đồng hệ thống thủy lợi, hồ chứa, cải tạo, nâng cấp an toàn hồ đập đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất, sinh hoạt; đến năm 2015 nâng tỷ lệ tưới chủ động lên 96,5% diện tích lúa - Quan tâm đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị Đồng Hới, Ba Đồn đô thị khác tỉnh Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống giao thơng trục khu kinh tế, khu cơng nghiệp, đô thị; kết hợp đầu tư đồng hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện cơng trình hạ tầng kỹ thuật khác - Đầu tư hệ thống cung cấp nước nước hợp vệ sinh cho khu đô thị, khu công nghiệp khu dân cư tập trung Đến năm 2015, có 95% dân cư thị dùng nước 83% dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh (mục tiêu đến 2015 đạt 95% 75 - 80%) - Kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội quan tâm đầu tư: Đến năm 2015 có 89 xã có điểm bưu điện văn hóa xã, đạt tỷ lệ 55,97%; 32% trường mầm non, 72% trường tiểu học, 45% trường trung học sở trường trung học phổ thơng đạt chuẩn Quốc gia; tồn tỉnh có 132/159 (83,0%) xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia y tế (mục tiêu đến năm 2015 đạt 80 - 85%) Đã tranh thủ nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng cơng trình văn hóa: Quảng trường biển Đồng Hới; bảo tồn, tôn tạo nâng cấp Khu Lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh; bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Thành Đồng Hới (tuyến đường dạo 1); Thư viện tỉnh; mua sắm nội thất đền thờ Anh hùng Liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng… Ngoài dự án hoàn thành, phát huy hiệu đầu tư, tỉnh triển khai số dự án trọng điểm như: Cầu Nhật Lệ 2; cải tạo, nâng cấp đường 565 (đường 16 cũ); đường nối từ Khu kinh tế Hòn La đến KCN xi măng tập trung Tiến - Châu - Văn Hóa; trụ sở Tỉnh ủy, Trung tâm Văn hóa tỉnh… hồn thành tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đồng thời thay đổi mặt đô thị Đồng Hới Kết thực nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011 - 2015 Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách thực năm 2011 - 2015 2.699 tỷ đồng, tăng 79% (1.192 tỷ đồng ) so với thời kỳ 2006 - 2010, bao gồm: - Vốn ngân sách tập trung: 980,5 tỷ đồng - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 1.456 tỷ đồng - Nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương (xổ số kiến thiết, thu phí cửa Cha Lo, thu phí Phong Nha để lại cho đầu tư): 263 tỷ đồng Trong đó: 2.1 Vốn huyện, thị xã, thành phố phân bổ: - Vốn ngân sách tập trung: - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 2.2 Vốn ngân sách tỉnh phân bổ: 1.477 tỷ đồng 390 tỷ đồng 1.087 tỷ đồng 1.221,5 tỷ đồng - Vốn ngân sách tập trung: 590,5 tỷ đồng - Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 368,5 tỷ đồng - Nguồn thu phí Cha Lo: 118,5 tỷ đồng - Nguồn thu phí Phong Nha: 18,3 tỷ đồng - Nguồn XSKT: 125,7 tỷ đồng Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng Thời gian qua, UBND tỉnh thực nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng từ nguồn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ, ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/6/2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/7/2013 quản lý đầu tư xử lý nợ đọng XDCB, yêu cầu sở, ngành, địa phương rà soát số liệu nợ đọng xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nợ đọng Công tác phân bổ vốn hàng năm tập trung trả nợ cơng trình hồn thành, chuyển tiếp, vốn đối ứng ODA, đối ứng nguồn ngân sách TW, bước giảm dần nợ đọng xây dựng Theo tổng hợp báo cáo ngành địa phương, tổng số nợ XDCB tính đến thời điểm 31/12/2014 nguồn vốn ngân sách tỉnh 191,5 tỷ đồng (trong nợ khối lượng cầu Nhật Lệ 103,5 tỷ đồng cơng trình trọng điểm tỉnh, phải đẩy nhanh tiến độ thi công) Trong kế hoạch năm 2015, ngân sách tỉnh bố trí 23,2 tỷ đồng tổng vốn đầu tư phát triển để trả nợ XDCB Đến nay, tổng số nợ đọng XDCB nguồn vốn ngân sách tỉnh 171,9 tỷ đồng tổng hợp, trả nợ hết kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 Thực theo tinh thần đạo Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014, Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn 2016 - 2020 tốn dứt điểm khoản nợ đọng xây dựng từ năm 2014 trở trước Năm 2015 trở đi, cấp, ngành phải quán triệt thực nghiêm quy định Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng Chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Đối với dự án khởi cơng mới, cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô dự án đầu tư theo mục tiêu phê duyệt; không định đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn khả cân đối vốn cấp ngân sách Rà soát dự án thực hiện, hoàn thành điểm dừng kỹ thuật hợp lý, phù hợp với khả nguồn vốn dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu Chính phủ, vốn trái phiếu Chính phủ Tăng cường cơng tác giám sát đánh giá đầu tư, xem xét không điều chỉnh dự án bố trí kế hoạch vốn cho dự án khơng có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định Tăng cường tra, kiểm tra cơng trình, dự án để kịp thời phát xử lý triệt để trường hợp vi phạm Chấn chỉnh tăng cường quản lý tạm ứng hoàn tạm ứng vốn XDCB Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế - Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế năm đầu kế hoạch sách tái cấu đầu tư cơng Chính phủ nên nguồn vốn cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án cấp bách, cần thiết chưa triển khai - Một số chủ đầu tư thực chưa quy định nhà nước, thực vượt số vốn bố trí gây nợ xây dựng Việc kê khai, xác minh nợ đọng chủ đầu tư chưa thực tốt - Trách nhiệm số chủ đầu tư công tác quản lý đầu tư xây dựng hạn chế, việc lập, thẩm định, phê duyệt, thẩm tra thiết kế, dự tốn cịn nhiều sai sót, dự án phải điều chỉnh nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ thực - Công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư chưa chủ đầu tư quan tâm mức Nhiều chủ đầu tư thực báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án chưa theo quy định Phần thứ hai KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2016 - 2020 TỈNH QUẢNG BÌNH (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH) Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 - Phù hợp với mục tiêu phát triển Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm địa phương quy hoạch khác phê duyệt - Phù hợp với khả cân đối nguồn vốn đầu tư công thu hút nguồn vốn đầu tư thành phần kinh tế tỉnh - Việc phân bổ vốn đầu tư cơng phải tn thủ ngun tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn cấp có thẩm quyền phê duyệt - Bảo đảm quản lý tập trung, thống mục tiêu, chế, sách; thực phân cấp quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho địa phương theo quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu đầu tư - Trong tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, phân bổ 85% tổng số vốn, lại 15% để dự phòng xử lý vấn đề phát sinh q trình triển khai kế hoạch đầu tư cơng trung hạn năm cụ thể Ưu tiên bố trí vốn Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn Thực phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đảm bảo luật, thẩm quyền; bố trí đủ vốn cho lĩnh vực giáo dục đào tạo - dạy nghề, lĩnh vực khoa học công nghệ theo quy định; thứ tự ưu tiên bố trí vốn thực theo quy định Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 tăng cường biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng nguồn vốn đầu tư công Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, cụ thể sau: - Ưu tiên một: Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP - Ưu tiên hai: Bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA - Ưu tiên ba: Thanh toán trả nợ đọng xây dựng hoàn vốn ứng trước - Ưu tiên bốn: Bố trí vốn cho cơng trình hồn thành trước ngày 31/12/2015 cịn thiếu vốn, cơng trình chuyển tiếp, dở dang giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020 Trường hợp vượt khả cân đối vốn phải thực việc điều chỉnh giảm quy mô, điểm dừng kỹ thuật hợp lý nhằm phát huy hiệu dự án, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư - Số vốn cịn lại bố trí khởi cơng số dự án thực cần thiết, cấp bách theo quy định Luật Đầu tư công Hiện nay, đơn giá vật liệu xây dựng ổn định, đơn giá nhân công theo quy định Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng đơn giá nhân công xây dựng giảm so với trước Vì vậy, dự kiến vốn bố trí cho dự án chuyển tiếp, dự án khởi công 90% so với tổng mức đầu tư dự án, phần vốn cịn lại bố trí có định tốn Nguồn vốn đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 3.1 Cơ sở xác định nguồn lực giai đoạn 2016 - 2020 Căn hướng dẫn Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014, hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 văn số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 3.2 Nguồn vốn đầu tư 3.2.1 Nguồn ngân sách tập trung - Số vốn ngân sách tập trung Trung ương giao cho tỉnh ổn định giai đoạn 2011 - 2015 196,1 tỷ đồng/năm; phân bổ ngân sách tỉnh/ngân sách huyện theo tỷ lệ 60%:40% - Theo hướng dẫn Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 Thủ tướng Chính phủ văn số 1100/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch Đầu tư, nguồn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 10%/năm, tổng vốn ngân sách tập trung năm gấp khoảng 6,7 lần năm 2015 (196,1 tỷ đồng x 6,7lần) khoảng 1.314 tỷ đồng bố trí chia cho năm, năm 262,774 tỷ đồng, sở lấy trịn năm 263 tỷ đồng, tổng số 1.315 tỷ đồng - Phân bổ giai đoạn 2016 - 2020: Ngân sách tỉnh 60%, ngân sách cấp huyện 40%, cụ thể: Ngân sách tỉnh 789 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 526 tỷ đồng 3.2.2 Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất Thu tiền cấp quyền sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015 bình quân 371,304 tỷ đồng/năm Trong điều kiện kinh tế đà hồi phục, thị trường bất động sản năm dần ấm lên, nên mức thu tiền sử dụng đất cho giai đoạn 2016 - 2020 400 tỷ đồng/năm Tổng thu cấp quyền sử dụng đất 2016 - 2020 dự kiến 2.000 tỷ đồng Căn theo tỷ lệ phân chia nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện phân bổ sau: - Ngân sách tỉnh phân bổ: - Ngân sách huyện, xã phân bổ: - Trích quỹ phát triển đất: 650 tỷ đồng 1.050 tỷ đồng 300 tỷ đồng 3.2.3 Các nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách a) Phí sử dụng bến bãi qua Cửa Quốc tế Cha Lo Năm 2015 thu đạt 59 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến tăng bình quân 10%/năm, tổng thu 390 tỷ đồng Phân bổ sau: - Để lại 10% (39 tỷ đồng) để chi phục vụ công tác thu theo Nghị số 86/2014/NQ-HĐND - Ngân sách tỉnh phân bổ 90%: 351 tỷ đồng + Trích 35% để đầu tư cho cơng trình phát triển hạ tầng Khu kinh tế Cha Lo: 123 tỷ đồng + Trích 65% để đầu tư cơng trình địa bàn tỉnh: 228 tỷ đồng b) Thu phí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Bao gồm: Nguồn thu phí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Trung tâm Du lịch Phong Nha quản lý thu phí tuyến du lịch khác BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý Tổng thu dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 200 tỷ đồng, phân bổ sau: - Điều tiết 50% cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 100 tỷ đồng theo Nghị số 93/2014/NQ-HĐND HĐND tỉnh - Số kinh phí 50% cịn lại 100 tỷ phân bổ: 20% cho xã Sơn Trạch: 20 tỷ đồng, 5% cho huyện Bố Trạch: tỷ đồng 75% cho ngân sách tỉnh: 75 tỷ đồng (trong đầu tư dự án khu vực Vườn QG PN - KB 37,5 tỷ đồng) c) Xổ số kiến thiết Bình quân thu từ xổ số giai đoạn 2011 - 2014 tăng 24%/năm, năm 2014 thu 29.895 triệu đồng Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 10%/năm, tổng thu giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến 221 tỷ đồng Căn theo Nghị số 68/2006/NQ-QH11 ngày 13/10/2006 Quốc hội, phân bổ sau: - Chi cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề: 70% (155 tỷ đồng) - Chi cho lĩnh vực y tế: 30% (66 tỷ đồng) Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án TMĐT Địa Thời Số điểm gian Tổng xây KC định, Tr số (tất dựng HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) 2535/QĐCT ngày 23/10/2012 Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 công đến hết 2020 năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: Tổng NS NS số nguồn nguồn tỉnh tỉnh vốn) vốn) Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 13 Đường tránh lũ Cồn Rền Quảng 2013 2616/QĐnghĩa trang xã Vạn Ninh, Ninh -2015 CT ngày huyện Quảng Ninh 24/10/2012 5.297 5.297 1.950 1.950 3.347 3.347 3.347 1.500 1.847 14 Đường Bắc Kim Sen, xã Quảng 2014 2877/QĐTrường Xuân Ninh -2016 UBND ngày 31/10/2013 5.924 5.924 4.600 4.600 1.324 1.324 1.324 15 Dự án cải tạo ngầm Khe Ngang ngầm Trường Nam xã Trường Xuân 5.711 5.711 2.983 2.983 2.528 2.528 2.528 1.020 1.508 16 Đường nối từ đường Nguyễn Đồng 2010 46/QĐ- 52.941 18.360 37.524 Hữu Cảnh - đường Nguyễn Hới -2014 UBND Văn Cừ (đoạn từ Sở Tài ngày - đường Nguyễn Văn Cừ), TP 10/01/2014 Đồng Hới 3.000 9.344 9.344 9.344 1.000 5.344 17 Đường GTNT nội vùng Cáo - Chuối xã Lâm Hóa 2.113 1.949 1.949 1.949 Quảng 2014 2411/QĐNinh -2016 CT ngày 10/10/2012 Tuyên 2014 1488/QĐHóa -2015 UBND ngày 10/6/2014 5.112 1.949 3.163 820 504 699 1.250 900 2.100 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án TMĐT Địa Thời Số điểm gian Tổng xây KC định, Tr số (tất dựng HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) II CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2016 - 2020 Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 công đến hết 2020 năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: Tổng NS NS số nguồn nguồn tỉnh tỉnh vốn) vốn) Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 163.71 163.71 93.313 93.313 69.321 69.321 58.147 2.945 5.202 16.50 15.60 17.90 0 18 Tuyến đường Hào xã Quảng Tiên thị xã Ba Đồn Ba Đồn 2015 1672/QĐ-2017 UBND ngày 19/6/2015 4.957 4.957 1.700 1.700 3.257 3.257 19 Đường GTNT Chịm Sanh - Ngạnh thơn Hịa Bình, xã Quảng Hưng Q 2012 1883/QĐTrạch -2017 UBND ngày 08/8/2011; 1007/QĐUBND ngày 04/5/2012; QĐ số 2988/QĐUBND ngày 28/11/2013 6.128 6.128 5.446 5.446 682 682 70 70 20 Nâng cấp đường liên thôn xã Quảng Tiên Ba Đồn 5.302 5.302 4.700 4.700 602 602 272 72 2013 3704/QĐ-2017 UBND ngày 31/12/2010; 1005/QĐ- 2.710 1.500 1.210 200 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án TMĐT Địa Thời Số điểm gian Tổng xây KC định, Tr số (tất dựng HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) UBND ngày 04/5/2013 Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 cơng đến hết 2020 năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: Tổng NS NS số nguồn nguồn tỉnh tỉnh vốn) vốn) Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 21 Nâng cấp đường GTNT liên thôn xã Quảng Phương Q 2013 Trạch -2017 689/QĐUBND ngày 31/3/2011; 1171/QĐUBND ngày 21/5/2014 7.680 7.680 6.900 6.900 780 780 20 20 22 Bến xe huyện Tuyên Hóa Tuyên 2011 2949/QĐHóa -2017 UBND ngày 15/11/2010; 1883/QĐUBND ngày 08/8/2011: 1881/QĐUBND ngày 6.573 6.573 5.810 5.810 619 619 619 527 92 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án TMĐT Địa Thời Số điểm gian Tổng xây KC định, Tr số (tất dựng HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) 17/7/2014 Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 công đến hết 2020 năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: Tổng NS NS số nguồn nguồn tỉnh tỉnh vốn) vốn) Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 23 Đường GTNT xã Văn Hóa Tuyên 2013 2257/QĐHóa -2017 UBND ngày 27/9/2012 5.783 5.783 5.050 5.050 733 733 163 163 24 Đường vào thôn xã Quảng Thạch Q 2013 2611/QĐTrạch -2017 UBND ngày 23/10/2013 6.043 6.043 5.400 5.400 578 578 578 578 25 Đường liên thơn xã Tiến Hóa Tuyên 2014 2957/QĐHóa -2016 UBND ngày 22/10/2014 7.933 7.933 3.400 3.400 4.533 4.533 3.912 1.074 2.26 169 400 26 Đường liên thơn xã Văn Hóa Tun 2015 1011/QĐHóa -2017 UBND ngày 16/4/2015 4.632 4.632 1.700 1.700 2.932 2.932 2.672 2.27 200 200 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án 27 Đường GTNT xã Quảng Phương theo quy hoạch nông thôn mới, huyện Quảng Trạch 28 Đường liên thôn - thôn xã Quảng Kim 29 Đường GT liên thôn xã Quảng Tiến TMĐT Địa Thời Số điểm gian Tổng xây KC định, Tr số (tất dựng HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 cơng đến hết 2020 năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: Tổng NS NS số nguồn nguồn tỉnh tỉnh vốn) vốn) Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Quảng 2015 2698/QĐTrạch -2017 UBND ngày 01/10/2014 6.507 6.507 2.500 2.500 4.007 4.007 3.357 3.35 Q 2013 2607/QĐTrạch -2017 CT ngày 23/10/2012; 2605/QĐUBND ngày 24/10/2014 6.100 6.100 5.450 5.450 409 409 409 409 Quảng 2013 2773b/QĐTrạch -2017 UBND ngày 25/10/2011; 2418/QĐCT ngày 10/10/2012 5.900 5.900 5.250 5.250 566 566 566 566 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án TMĐT Địa Thời Số điểm gian Tổng xây KC định, Tr số (tất dựng HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 cơng đến hết 2020 năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: Tổng NS NS số nguồn nguồn tỉnh tỉnh vốn) vốn) 30 Cầu bê tông xã Nam Trạch Nam 2014 Số 29.392 29.392 13.464 13.464 15.928 15.928 13.628 Trạch -2015 2670/QĐUBND ngày 28/10/2013 31 Đường giao thông nông thôn từ xã Quảng Minh xã Quảng Hòa Ba Đồn 32 Sửa chữa, nâng cấp đường từ QL1A cũ đến QL1 mới, nối tiểu khu tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu 33 Đường Quảng Long Ba Đồn 34 Đường vào Đìu Đo Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 3.87 4.000 5.756 2014 1676/QĐ-2016 UBND ngày 26/6/2014 6.471 6.471 2.900 2.900 3.026 3.026 3.026 3.026 Quảng 2014 3323/QĐNinh -2016 UBND ngày 20/11/2014 2.462 2.462 1.680 1.680 782 782 542 542 5.995 5.995 4.150 4.150 1.845 1.845 1.345 1.345 Quảng 2013 1900/QĐ- 14.270 14.270 Ninh -2016 UBND ngày 7.913 7.913 6.357 6.357 5.657 2.553 3.104 Ba Đồn 2014 2115/QĐ-2016 CT ngày 12/9/2012 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án TMĐT Địa Thời Số điểm gian Tổng xây KC định, Tr số (tất dựng HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) 20/8/2012 Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 công đến hết 2020 năm 2015 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: Tổng NS NS số nguồn nguồn tỉnh tỉnh vốn) vốn) 35 Nâng cấp tuyến đường Ba Quảng 2015 2412/QĐ- 23.156 23.156 Đồn - Quảng Long đấu nối Trạch -2017 UBND với tuyến đường QL1 Bàu ngày Sen 03/9/2014 7.000 7.000 16.156 16.156 15.315 36 Đường liên thôn xã Quảng Trung 37 Đường liên xã từ thôn Long Đại thôn Hà Kiên, xã Hiền Ninh Ba Đồn Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 756 1.885 3.75 3.765 5.154 2015 3705/QĐ-2017 UBND ngày 31/12/2010 3.793 3.793 1.900 1.900 1.893 1.893 1.573 1.573 Quảng 2015 2508/QĐNinh -2017 CT ngày 18/10/2012; 1105/QĐUBND ngày 25/4/2015 4.636 4.636 1.000 1.000 3.636 3.636 1.713 1.713 PHỤ LỤC 13: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - ĐIỆN 2016 - 2020 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án TMĐT Thời Số Địa định gian điểm Tổng KC - ngày, Tr XD tháng, số (tất HT đó: năm ban NS hành nguồn tỉnh vốn) ĐVT: Triệu đồng Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Trong đó: Ghi Tổng Tổng Tổng Nă Nă Nă số (tất Tr đó: số (tất Tr đó: số Năm Năm m m m NS NS 2016 2017 201 201 202 nguồn tỉnh nguồn tỉnh vốn) vốn) 175.49 37.960 72.461 12.631 89.505 12.505 10.000 1.710 1.91 2.00 2.10 2.27 0 TỔNG CỘNG I Lũy kế vốn Nhu cầu đầu tư bố trí từ khởi giai đoạn 2016 công đến hết 2020 năm 2015 61.490 20.960 44.680 TRẢ NỢ XDCB 4.850 3.286 3.286 3.286 910 1.41 600 359 3.100 1.007 1.007 1.007 500 507 210 Dự án nhà điều hành Khu kinh tế Hòn La Quản 2011 3543/QĐ- 15.123 g -2013 UBND Trạch ngày 20/12/201 4.023 13.500 Dự án xây dựng hệ thống cấp điện cảng Mũi Độc Khu kinh tế Hòn La Quản 2011 3282/QĐg -2014 UBND Trạch ngày 15/12/201 1.231 6.800 200 510 510 510 300 Dự án xây dựng đường giao thông KCN Bắc Đồng Hới (GĐ II) Đồng 2012 2774/QĐ- 30.194 11.848 18.546 Hới -2014 UBND ngày 25/10/201 200 110 110 110 110 Khu tái định cư KCN cảng Quản 2010 3650/QĐ- 700 500 500 500 7.831 1.349 1.349 700 300 200 - biển Hịn La (gói thầu số 4: g -2013 Rãnh cống thoát nước) Trạch UBND ngày 18/12/200 Dự án hệ thống cấp điện Đồng 2011 2655/QĐKCN Bắc Đồng Hới (GĐ1) Hới -2013 UBND ngày 15/10/201 0; 636/QĐUBND ngày 23/3/2012 1.159 1.159 1.159 114.00 17.000 27.781 7.781 86.219 9.219 6.714 800 500 1.40 1.74 2.27 Đối ứng cho dự án cấp điện Tồn 2015 2908/QĐ- 114.00 17.000 27.781 nơng thơn từ lưới điện Quốc tỉnh -2017 UBND gia tỉnh Quảng Bình ngày 16/10/201 7.781 86.219 9.219 6.714 800 500 1.40 1.74 2.27 II CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2016 - 2020 6.993 2.509 5.134 650 400 400 359 PHỤ LỤC 14: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 2016 - 2020 ĐVT: Triệu đồng Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng TMĐT Th Số gian Tổng KC định, Tr số (tất HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) Lũy kế vốn bố trí từ khởi cơng đến hết năm 2015 Tổng số (tất Tr đó: NS nguồn tỉnh vốn) 120.47 43.480 33.424 TỔNG SỐ Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 2020 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng số (tất Tr đó: Tổng NS số nguồn tỉnh vốn) Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 1.107 87.053 42.369 18.000 3.300 3.400 3.60 3.800 3.900 I Trả nợ xây dựng 6.455 2.242 5.274 1.057 1.181 1.181 1.181 1.181 Đường du lịch vào chân núi Quản 2011 1894/QĐThần Đinh g -2013 UBND Ninh ngày 09/12/2010 6.455 2.242 5.274 1.057 1.181 1.181 1.181 1.181 II Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 2020 114.02 41.238 28.150 Nâng cấp đường vào khu Nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh Quản 2014 2640/QĐg -2016 CT ngày Ninh 24/10/2012 Hệ thống đường giao thơng Quản 2014 2729/QĐkhu di tích danh thắng núi g -2016 UBND Thần Đinh, huyện Quảng Ninh ngày Ninh, tỉnh Quảng Bình (giai 5.988 2.232 3.806 48.302 17.180 16.000 - - - - 50 85.872 41.188 16.819 2.119 3.400 3.60 3.800 3.900 50 2.182 2.182 - 32.302 17.180 2.119 2.119 4.000 3.400 600 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án đoạn 1: 20,589 tỷ) Địa điểm xây dựng TMĐT Th Số gian Tổng KC định, Tr số (tất HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) 31/10/2013 Đường từ nhánh Đông Bố 2015 3052/QĐđường Hồ Chí Minh vào Trạc -2019 UBND khu du lịch sinh thái Trằm h ngày Mé (Phong Nha - Kẻ Bàng) 29/10/2014 59.732 21.826 Lũy kế vốn bố trí từ khởi cơng đến hết năm 2015 Tổng số (tất Tr đó: NS nguồn tỉnh vốn) 8.344 Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 2020 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng số (tất Tr đó: Tổng NS số nguồn tỉnh vốn) - 51.388 21.826 10.700 Năm Năm Năm Năm Năm 2016 2017 2018 2019 2020 3.00 3.800 3.900 PHỤ LỤC 15: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VĂN HÓA, THỂ THAO - LĐ, TB & XH NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ĐVT: Triệu đồng Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng TMĐT Th Số gian Tổng KC định, Tr số (tất HT ngày/thán đó: g/năm NS nguồn tỉnh vốn) Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 Tổng Tổng số (tất Tr đó: số (tất NS nguồn tỉnh nguồn vốn) vốn) Tr đó: NS tỉnh Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Nă Tổng Năm Năm Năm m Năm số 2016 2017 2018 201 2020 64.270 42.087 42.273 20.090 21.879 21.87 18.00 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 0 0 0 TỔNG CỘNG I Luỹ kế vốn bố trí từ khởi cơng đến hết năm 2015 36.570 14.537 29.423 Trả nợ xây dựng 7.390 7.029 7.029 7.029 2.13 2.50 2.39 0 Nhà luyện tập, nhà ở, ga tơ Đồn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình Đồng 2011 1723/QĐHới -2014 UBND ngày 22/7/2013 1.678 1.678 1.500 1.500 82 82 82 82 Tu bổ chỉnh trang Sân vận động trung tâm tỉnh Quảng Bình Đồng 2013 2465/QĐHới -2014 UBND ngày 8/9/2014 747,7 747,7 500 500 242 242 242 242 Khu nội trú vận động viên khán đài A Sân vận động tỉnh Quảng Bình Đồng 2013 3212/QĐ- 1.601,8 1.601, Hới -2014 UBND ngày 25/12/2013 1.263 1.263 323 323 323 323 577 577 500 500 500 500 9.432 25.583 3.550 CBĐT nhà thi đấu đa Đồng 2010 Hới Thư viện tỉnh Đồng 2009 1485/QĐHới -2014 UBND ngày 27/9/2013 1.077 31.465 1.077 5.882 5.882 5.882 983 2.50 2.39 - - Ghi II Cơng trình chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 2020 27.700 27.550 12.850 12.700 14.850 14.85 10.97 1.27 1.00 1.20 3.70 3.80 0 0 Sửa chữa hàng rào bể bơi tổng hợp tỉnh Đồng 2014 Hới -2016 371/QĐUBND ngày 20/02/2014 1.470 1.470 1.200 1.200 Di tích lịch sử làng chiến đấu Hiển Lộc Quản 2014 2723/QĐg -2016 UBND Ninh ngày 31/10/2013 3.849 3.699 1.650 1.500 Dự án bảo tàng tổng hợp tỉnh Đồng 2010 1284/QĐHới -2014 UBND ngày 04/6/2013 270 270 270 270 2.199 2.199 2.000 1.00 1.00 0 22.381 22.381 10.000 10.000 12.381 12.38 8.701 1.20 3.70 3.80 0 PHỤ LỤC 16: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN LĨNH VỰC HẠ TẦNG CÔNG CỘNG 2016 - 2020 ĐVT: Triệu đồng Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng TMĐT Thời Số gian Tổng KC định, Tr số (tất HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) TỔNG CỘNG 22.002 22.002 Luỹ kế vốn bố trí từ khởi cơng đến hết năm 2015 Tổng số (tất Tr đó: NS nguồn tỉnh vốn) Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 2020 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng số (tất Tr đó: Tổng NS số nguồn tỉnh vốn) 2016 2017 2018 2019 2020 4.900 4.900 16.000 16.000 16.000 3.000 3.100 3.20 3.300 3.400 I CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2016 - 2020 5.202 5.202 4.900 4.900 300 300 300 300 Hạ tầng kỹ thuật khu đất tái Đồng 2013 2627/QĐsản xuất nông nghiệp phục Hới -2015 UBND vụ công tác GPMB lắp đặt ngày thiết bị cất hạ cánh sân bay 25/10/2013 Đồng Hới 5.202 5.202 4.900 4.900 300 300 300 300 II CÁC DỰ ÁN MỚI 2016 2020 16.800 16.800 15.700 15.700 15.700 2.700 3.100 3.20 3.300 3.400 Hệ thống điện chiếu sáng Lệ 2016 đường nhà lưu niệm Đại Thủy -2018 tướng Võ Nguyên Giáp 5.400 5.400 5.000 5.000 5.000 1.860 1.000 2.14 Hệ thống điện chiếu sáng Đồng 2016 từ Sở Giáo dục Đào tạo Hới -2018 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 1A 2.400 2.400 2.200 2.200 2.200 840 700 660 Quyết định đầu tư Số TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng TMĐT Thời Số gian Tổng KC định, Tr số (tất HT ngày/tháng đó: /năm NS nguồn tỉnh vốn) Luỹ kế vốn bố trí từ khởi cơng đến hết năm 2015 Tổng số (tất Tr đó: NS nguồn tỉnh vốn) Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 2020 Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 Tổng số (tất Tr đó: Tổng NS số nguồn tỉnh vốn) Trồng xanh đường Thống Nhất (36m) Thành phố Đồng Hới Đồng 2017 Hới -2019 4.000 4.000 3.500 3.500 3.500 Điện chiếu sáng đường Lê Lợi - đường Chu Văn An, thị xã Ba Đồn Ba 2019 Đồn -2020 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2016 2017 2018 2019 2020 1.400 400 1.500 200 1.800 3.200 ... dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Điều Nghị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông... CƠNG TRUNG HẠN NĂM 2016 - 2020 TỈNH QUẢNG BÌNH (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ) (Kèm theo Nghị số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) Phần thứ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN... XDCB Việc bố trí vốn đảm bảo tiêu chí, định mức phân bổ theo Nghị số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 UBND tỉnh việc