KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 83/2017/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng năm 2015; Căn Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng năm 2015; Căn Luật đầu tư công ngày 18 tháng năm 2015; Căn Luật xây dựng ngày 18 tháng năm 2015; Căn Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Thực Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2017 Thủ tướng Chính phủ việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2017 Thủ tướng Chính phủ việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); Xét Tờ trình số 12051/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp QUYẾT NGHỊ: Điều Thống kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020: Nội dung phân bổ vốn đầu tư công a) Tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư công trung hạn năm giai đoạn 2016-2020: 35.654.192 triệu đồng - Tổng nguồn vốn phân bổ (90%): 32.560.092 triệu đồng + Nguồn vốn ngân sách tập trung (vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ): 16.303.950 triệu đồng + Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.700.000 triệu đồng + Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 6.737.000 triệu đồng + Nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước): 319.142 triệu đồng * Hỗ trợ theo Quyết định số 22/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có cơng với cách mạng nhà ở: 26.192 triệu đồng * Vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu: 292.950 triệu đồng + Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 4.500.000 triệu đồng - Tổng số dự phòng chưa phân bổ (10%) vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương vốn ngân sách Trung ương (phần vốn nước) vốn trái phiếu Chính phủ: 3.094.100 triệu đồng b) Các nguồn vốn đầu tư công bổ sung giai đoạn 2016-2017: 752.280 triệu đồng - Nguồn kết dư nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2015 phân bổ năm 2016: 29.151 triệu đồng - Nguồn kết dư thu vượt nguồn xổ số kiến thiết năm 2015 phân bổ năm 2016: 107.529 triệu đồng - Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2016: 215.600 triệu đồng - Nguồn vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương: 400.000 triệu đồng c) Các nguồn huy động khác: 3.414.345 triệu đồng - Từ nguồn thu để lại đơn vị : 289.145 triệu đồng - Nguồn vốn bội chi giai đoạn 2016-2020: 3.125.200 triệu đồng + Nguồn vốn bội chi năm 2017: 792.000 triệu đồng + Nguồn vốn bội chi năm 2018: 298.200 triệu đồng + Dự kiến nguồn vốn bội chi giai đoạn 2019-2020: 2.035.000 triệu đồng (Chi tiết theo phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, kèm theo) Đối với nguồn bội chi giai đoạn 2019-2020, vào thông báo giao kế hoạch Trung ương hàng năm, trường hợp số thông báo Trung ương khác so với số dự kiến UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát, báo cáo HĐND tỉnh để đảm bảo thực dự án theo thứ tự ưu tiên Giải pháp thực Thống giải pháp UBND tỉnh nêu tại Tờ trình số 12051/TTr-UBND ngày 20/11/2017 số giải pháp khác, gồm: a) Tiếp tục triển khai quán triệt ngành, địa phương tỉnh thực nghiêm quy định Luật Đầu tư công, tập trung đạo, điều hành đảm bảo thực dự án tiến độ, kỳ kế hoạch; đó, tập trung việc bố trí vốn đầu tư cơng cơng trình trọng điểm, cơng trình chuyển tiếp, toán khoảng tạm ứng, nợ đọng xây dựng bản, không để phát sinh nợ đọng hoàn trả hạn khoản vay b) Tập trung đẩy mạnh huy động hình thức đầu tư xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao dự án hạ tầng Điều Điều khoản chuyển tiếp Đối với dự án giao tiêu kế hoạch tại Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020, đến tiếp tục giao tại Nghị quyết tiếp tục thực đầu tư giải ngân theo kế hoạch Điều Tổ chức thực Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai thực Nghị quyết theo quy định, kịp thời báo cáo kết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trong trình thực hiện, cần thiết phải điều chỉnh theo tình hình thực tế địa phương điều chỉnh theo số phát sinh nguồn, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống trước thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực Nghị quyết theo quy định Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thành viên vận động tổ chức nhân dân tham gia giám sát việc thực Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng nhân dân, kiến nghị đến quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều Điều khoản thi hành Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khố IX Kỳ họp thứ thơng qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội (A + B); - Văn phịng Chính phủ (A + B); - Bộ Tài chính, Bộ KHĐT; - Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh đoàn thể; - Các sở, ban, ngành; - VKSND, TAND, CTHADS tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai; - Lưu: VT Nguyễn Phú Cường PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng TT Nguồn vốn Tổng số Năm 2016 NămTrong Giai đoạn Năm 2018 2017 2019- 2020 A NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 35.654.1925.399.1005.786.250 11.527.052 12.941.790 Vốn đầu tư cân đối I ngân sách địa phương (do Bộ 30.302.5005.323.1005.748.100 6.947.860 12.283.440 KHĐT thông báo) I.1 Phân bổ chi tiết (90%) 27.740.9505.323.1005.748.100 6.947.860 9.721.890 Vốn ngân sách tập trung 16.303.9503.423.1003.673.100 3.993.860 5.213.890 a Ngân sách tỉnh 10.819.950 2.273.1002.439.100 2.652.504 3.455.246 Do UBND tỉnh trực tiếp giao tiêu Hỗ trợ dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu địa phương Hình thành nguồn vốn đầu b tư phân cấp cấp huyện 700.469 150.000 250.000 150.000 150.469 5.484.0001.150.0001.234.000 1.341.356 1.758.644 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng 4.700.000 800.000 800.000 1.500.000 1.600.000 đất Quỹ phát triển nhà 10.119.4812.123.1002.189.100 2.502.504 3.304.777 630.000 240.000 80.000 150.000 160.000 Quỹ phát triển đất 1.410.000 240.000 240.000 450.000 480.000 Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp cấp huyện 2.660.000 320.000 480.000 900.000 960.000 Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 6.737.0001.100.0001.275.000 1.454.000 2.908.000 Do UBND tỉnh trực tiếp giao tiêu 4.975.330 785.000 960.000 1.058.226 2.172.104 Bù phần hụt cho cấp huyện tính theo Quyết định số 40/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 186.670 80.774 105.896 315.000 630.000 Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp cấp huyện 1.575.000 315.000 315.000 I.2 Dự phòng chưa phân bổ (10%) 2.561.550 II Vốn ngân sách Trung ương (vốn nước) 351.692 Hỗ trợ nhà cho người có cơng theo QĐ 22/QĐ-TTg (kể dự phòng 10%) 26.192 Vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu 292.950 76.000 38.150 53.000 125.800 Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng 214.950 56.000 28.150 38.000 92.800 Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 48.000 20.000 10.000 Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 15.000 Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 15.000 Dự phòng chưa phân bổ (10%) 32.550 III Vốn Trái phiếu Chính phủ Phân bổ chi tiết (90%) 5.000.000 2.561.550 76.000 38.150 15.000 0 4.500.000 500.000 4.500.000 Nguồn vốn đầu tư công bổ B sung giai đoạn 20162017 752.280 336.680 107.600 Nguồn kết dư thu vượt II năm 2015 từ nguồn xổ số kiến thiết 32.550 4.500.000 29.151 18.000 15.000 500.000 Nguồn kết dư ngân sách tập trung năm 2015 158.350 26.192 Dự phòng (10%) I 79.192 500.000 29.151 107.529 107.529 308.000 III Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2016 215.600 200.000 15.600 IV Nguồn vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương 400.000 92.000 C Các nguồn vốn khác I Nguồn thu để lại cho chi đầu tư II Nguồn bội chi giai đoạn 2019-2020 Để đầu tư dự án phát sinh cấp bách hỗ trợ vốn đầu tư công cho UBND cấp huyện Vay lại vốn vay nước 2.324.145 0 289.145 2.035.000 308.000 2.324.145 289.145 0 2.035.000 1.700.000 1.700.000 335.000 335.000 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 VÀ GIAI ĐOẠN 2018-2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (Kèm theo Nghị số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh) ST Danh mục ĐĐXD Tiến Tiến Tổng mức Kế hoạch Kế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 2018-2020 nguồn Kế T dự án độ độ vốn đầu 2017 (sau vốn ngân sách tập trung hoạch thực thực tư điều đầu tư hiện chỉnh) công dự án dự án năm (điều 2017 chỉnh) giai đoạn 20182020 nguồn vốn ngân sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 20182020 nguồn vốn ngân sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 20182020 nguồn vốn ngân sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 20182020 nguồn vốn ngân sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 20182020 nguồn vốn ngân sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 20182020 nguồn vốn ngân sách tập trungC hủ đầu tư Năm 2018Năm 2018Giai đoạn 2019-2020 Năm 2018 Tổng số Tổng số A Thực dự án (Chuyển tiếp) I Giao thông Giai đoạn 20192020Gi đoạn 20192020 Giai đoạn 2019Nguồn Nguồn Bội chi Tổng số Tổng số 2020 NSTT bội chi giai đoạn năm 2019- (trong năm năm 20192018 2020 có hoàn 2018 2018 2020 trả Bội chi năm 2018) 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 15 24.959.3382.189.1007.507.2812.800.7042.502.504298.200 5.004.7773.304.7771.700.000- 2.189.1004.835.1062.062.2061.764.006298.200 3.071.1002.561.400 509.700- - Các dự án thực hoàn a thành năm 2017 - Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT769, đoạn từ 2014- 20141 LT-NT Bến phà 2017 2017 Cát Lái đến ngã Quốc lộ 51) Đường Xuân Đông Xuân Tâm huyện Cẩm Mỹ CM 2015- 20152017 2017 707.150 9.200 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 62.869 11.000 UBND huyện Cẩm Mỹ Đoạn từ km 11+656 đến km 13+569,7 thuộc dự án đường hương lộ 10 đoạn LT- 2015- 2015CM 2017 2017 357.390 20.000 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đường Xuân Trường Trảng Táo (50% NST) XL 2015- 20152017 2017 75.160 8.410 UBND huyện Xuân Lộc Dự án đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú đoạn TP cịn lại (gồm chi phí BTGPMB xây lắp) 2015- 20152017 2017 53.389 2.000 UBND huyện Tân Phú 20.000 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tuyến đường chống ùn tắc giao thông Quốc lộ I, khu vực phường Tân Hòa BH Sửa chữa đường Hiếu Liêm 20142017; 2016VC 2016- 2017 2017 14.665 950 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Cầu Đồng Hiệp xã Phú Điền huyện Tân Phú TP 2016- 20162017 2017 9.231 3.400 UBND huyện Tân Phú 6.200 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai 10.500 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 2016- 20162018 2018 Nâng cấp đường nội nối thông bia, nâng cấp bia tại khu di tích Trung 2016- 20169 ương cục VC 2017 2017 Miền Nam đường nội nối thơng bia tại di tích Khu ủy Miền Đơng Nâng cấp mở rộng ĐT 765 đoạn km 10 1+526 đến km 5+500 huyện Xuân Lộc 11 Xây dựng cầu Suối Cạn tuyến đường Xuân Bắc - Thanh Sơn, XL 2016- 20162018 2018 ĐQ 2017 2017 57.506 9.200 4.931 4.300 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tỉnh Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho studio ca 20183 BH năm 20.000 nhạc 108 2020 m2 (5 tỷ nghiệp phát triển Đài PTTH + 15 tỷ ngân sách) Trang thiết bị hệ thống camera, thiết bị sản xuất chương trình cho nhà hát 20184 truyền BH năm 25.000 2020 hình 400 chỗ ngồi (5 tỷ nghiệp phát triển Đài PTTH + 20 tỷ ngân sách) Khu văn TP năm 2018- 51.888 hóa thể 2022 dục thể thao huyện Tân Phú (đã đầu tư số hạng mục Nhà tỉnh 15.000 Đài phát Truyền 15.000 hình Đồng Nai 20.000 Đài phát Truyền 20.000 hình Đồng Nai 40.000 40.000UBND huyện Tân Phú thi đấu, san nền, cổng tường rào), NST đầu tư xây lắp + thiết bị khoảng 40 tỷ, phần cịn lại kêu gọi XHH (hồ bơi, sân bóng đá, đường chạy, khu nhảy cao, nhảy xa; ) Trạm Y tế xã Phước 2018- 20196 BH Tân - Tp 2020 2021 Biên Hòa Trạm Y tế xã Tân 2018- 20197 BH Hạnh - Tp 2020 2021 Biên Hòa 9.291 9.653 Trạm Y tế P An Bình 2019- 20198 BH 11.940 - TP Biên 2021 2021 Hòa Trạm Y tế BH 2019- 2019Phường 2021 2021 Thống Nhất - Tp Biên Hòa, 8.544 7.400 Ban Quản lý dự án 7.400đầu tư xây dựng tỉnh 8.300 Ban Quản lý dự án 8.300đầu tư xây dựng tỉnh 9.900 Ban Quản lý dự án 9.900đầu tư xây dựng tỉnh 7.400 7.400Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Trạm Y tế Phường 2019- 201910 Bình Đa - BH 2020 2021 Tp Biên Hòa Trạm Y tế xã An Hòa 2017- 201911 BH - Tp Biên 2019 2021 Hòa 7.566 9.688 Trạm Y tế xã Suối 2019- 201912 Cao XL 13.922 2020 2021 huyện Xuân Lộc Trạm Y tế xã Bảo Quang 2019- 201913 LK 11.597 thị xã 2021 2021 Long Khánh Trạm Y tế xã Bảo 2019- 201914 Vinh - thị LK 13.127 2021 2021 xã Long Khánh 15 Trạm Y tế TB 2020- 2019- 13.905 xã Thanh 2022 2021 Bình huyện Trảng Bom 6.500 Ban Quản lý dự án 6.500đầu tư xây dựng tỉnh 5.700 Ban Quản lý dự án 5.700đầu tư xây dựng tỉnh 9.400 Ban Quản lý dự án 9.400đầu tư xây dựng tỉnh 9.600 Ban Quản lý dự án 9.600đầu tư xây dựng tỉnh 10.900 Ban Quản lý dự án 10.900đầu tư xây dựng tỉnh 11.000 11.000Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Trạm Y tế xã Phú 2019- 201916 Lâm TP 16.443 2021 2021 huyện Tân Phú Trạm Y tế xã Phú 2019- 201917 Trung TP 14.687 2021 2021 huyện Tân Phú Trạm Y tế xã Nam 2019- 201918 Cát Tiên - TP 15.625 2021 2021 huyện Tân Phú Trạm Y tế xã Phú 2019- 201919 Lập TP 11.014 2021 2021 huyện Tân Phú Trạm Y tế xã Tà Lài 2019- 201920 TP 11.285 huyện Tân 2020 2021 Phú Trạm Y tế xã La Ngà 2019- 201921 ĐQ 17.607 - huyện 2021 2021 Định Quán 12.800 Ban Quản lý dự án 12.800đầu tư xây dựng tỉnh 12.800 Ban Quản lý dự án 12.800đầu tư xây dựng tỉnh 13.700 Ban Quản lý dự án 13.700đầu tư xây dựng tỉnh 9.500 Ban Quản lý dự án 9.500đầu tư xây dựng tỉnh 9.800 Ban Quản lý dự án 9.800đầu tư xây dựng tỉnh 11.600 Ban Quản lý dự án 11.600đầu tư xây dựng tỉnh Trạm Y tế xã Long 2019- 201922 Thọ NT 2021 2021 Nhơn Trạch 6.428 Trạm y tế xã Thanh 201923 ĐQ năm 14.923 Sơn huyện 2021 Định Quán Trạm Y tế xã Phước An 2019- 201924 NT 13.009 huyện 2021 2021 Nhơn Trạch Trạm Y tế xã Bình 2019- 201925 Hịa VC 10.353 2021 2021 huyện Vĩnh Cửu Trạm Y tế xã Mã Đà 2019- 201926 VC 15.246 - huyện 2020 2021 Vĩnh Cửu 27 Xây dựng LK 2017- 2019Nhà triển 2019 2021 lãm Văn phịng Trung tâm văn hóa thể thao thị xã 8.700 5.300 Ban Quản lý dự án 5.300đầu tư xây dựng tỉnh 6.100 Ban Quản lý dự án 6.100đầu tư xây dựng tỉnh 10.800 Ban Quản lý dự án 10.800đầu tư xây dựng tỉnh 6.800 Ban Quản lý dự án 6.800đầu tư xây dựng tỉnh 13.300 Ban Quản lý dự án 13.300đầu tư xây dựng tỉnh 7.900 7.900UBND thị xã Long Khánh Long Khánh 9.000 Ban Quản lý dự án 9.000đầu tư xây dựng tỉnh 9.000 Ban bảo vệ chăm sóc sức 9.000 khỏe cán tỉnh 13.000 UBND 13.000huyện Tân Phú 3.000 2.500 UBND 2.500huyện Tân Phú 32 Dự án Sửa VC 2017- 2019- 34.262 chữa, cải 2020 2022 tạo nâng cấp sở vật chất Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện 29.000 Trạm Y tế xã Xuân 2019- 201928 Hưng XL 11.150 2020 2021 huyện Xuân Lộc Dự án Trang thiết bị phục hồi chức vật lý 201929 trị liệu BH năm 10.200 2021 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán tỉnh Xây dựng nhà hạ tầng 2018- 201930 khu đồng TP 15.000 2020 2021 bào dân tộc xã Phú Bình Xây dựng nhà hạ tầng 2018- 201931 khu đồng TP 2020 2021 bào dân tộc xã Phú Sơn 29.000Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Vĩnh Cửu Dự phòng bổ sung F dự án cấp bách 430.704 430.704- PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 Nguồn vốn, đầu tư chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Kèm theo Nghị số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng ST Danh Địa Năn Tiế Quyết định chủ Quyết Kế Kế Kế Kế Ch T mục dự điể g n trương, Quyết định định hoạc hoạc hoạch hoạch ủ án m lực độ đầu tư ban đầu chủ h h 2018- 2018- đầu xây thiế thự QĐ điều chỉnh trương 2016 2017 2020 2020 tư dựn t kế c TTg giao kế hoạch , Quyết (đợt 2) g hiệ định n đầu tư ban đầu QĐ điều chỉnh TTg giao kế hoạch Quyết định chủ trương , Quyết định đầu tư ban đầu QĐ điều chỉnh TTg giao kế hoạch Kế hoạch giai đoạn 20162020 TMĐT TMĐT Tổng Số số định, ngày (tất Trong tháng năm đó: ban hành nguồ NST W n vốn) 10 11 12 13 Tổng số 4.819.1 76.0 38.1 104.5 4.600.4 42 00 50 50 42 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠN G A TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NSTW 319.14 76.0 38.1 104.5 100.44 00 50 50 I HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO 26.192 15.75 10.442 14 NGƯỜI CĨ CƠNG THEO QĐ 22/QĐTTG (kể dự phòng 10% 2,619 tỷ đồng theo số Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo Văn số 8759/BK HĐT-TH ngày 25/10/20 17) CÁC CHƯƠN G II TRÌNH MỤC TIÊU 292.95 76.0 38.1 88.80 90.000 00 50 Chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng 214.95 56.0 28.1 70.80 60.000 00 50 Dự án TP HL9 201 2772/QĐ- 1.174 469.7 35.706 35.7 Xây BH 0- UBND 593 06 06 dựng cầu 201 ngày Hóa An 22/10/2010 ; 996/QĐUBND ngày 26/4/2010 Dự án đường hương lộ Ban 10 từ ranh giới n lý huyện dự Long 201 510/QĐLTán Thành 11,2 5- UBND 357.3 179.2 179.24 20.2 28.1 70.80 CM 60.000đầu huyện Km 201 ngày 90 44 94 50 -TN tư Cẩm Mỹ 19/02/2016 xây đến vị trí dựn giao với g đường tỉnh tỉnh ĐT 769 (đoạn 2) Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 20141 2020 (hoàn trả vốn ứng trước năm 2014 10 tỷ đồng) 48.000 tỉnh Đồn g Nai 20.0 10.0 18.00 00 00 201 3190/QĐ4- UBND 74.28 45.00 20.0 10.0 30.000 202 ngày 0 00 00 14/10/2014 Chi cục kiể m lâm Dự án Nâng cao lực phòng cháy, tỉnh chữa Đồn cháy g rừng tỉnh Nai Đồng Nai giai đoạn 2016 2020 Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 201 567/HĐND 619500 -VP ngày 24000 18.000 202 19/9/2016 15.000 Dự án xây dựng trung tâm công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai 15.000 Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương 4.515.0 00 Mua sắm BH trang thiết bị y 201 3842/QĐ- 45.00 15.00 15.000 8- UBND 0 202 ngày Chi cục kiể m lâm 18.00 0 0 15.000 Ban n lý dự án 15.000đầu tư xây dựn g tỉnh 0 15.000 15.000Bện h viện tế bổ sung cho bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai theo đề án bệnh viện vệ tinh Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh Nhi đồn g Đồn g Nai 30/10/2017 NGUỒN VỐN TRÁI B PHIẾU CHÍNH PHỦ 4.500.0 00 Dự án quan trọng quốc gia Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành Lon g Thà nh NQ số 94/2015/Q 201 H13 ngày 8- 25/6/2015; 202 NQ số 38/2017/Q H14 ngày 19/6/2017 4.500.0 00 4.500.0 00 PHỤ LỤC PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018-2020 Nguồn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết khai thác quỹ đất phân cấp UBND huyện, thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa cấp định đầu tư (Kèm theo Nghị số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh) ĐVT: Triệu đồng Kế Trong đó: hoạch giai đoạn Kế 2018- Số thông hoạch Chênh Tổng số 2020 báo kế giai lệch so Bổ (nguồn hoạch đoạn Tên (chưa kể với ST sung Nguồn 20182016đơn nguồn Số Tỷ lệ ngân Quyết T khai điểm (%) sách tập 2020 2020 nguồn vốn xổ vị định thác quỹ trung nguồn (nguồn vốn xổ số kiến 40/QĐđất) phân bổ vốn vốn xổ số kiến thiết TTg theo NSTT số kiến thiết Quyết thiết) định số 40/QĐTTg 3=(6+9) Tổng 3.886.67 475, 3.100.00 3.100.00 100 số 19 0 8=6-7 9=10+1 - 786.670 10 11 186.67 600.00 0 Thàn h phố 61,0 12,8 (37.154 170.00 605.100 397.946 435.100 207.154 37.154 Biên ) Trong Hịa đó:Ngu ồn vốn Thị Khai xã 36,5 (32.947 Long 311.062 7,68 238.115 271.062 72.947 32.947 40.000 thác ) quỹ đất Khán h theo dự Huyệ 301.264 35,1 7,39 229.047 261.264 (32.217 72.217 32.217 40.000 toán n ) Trung Nhơn ương Trạch giao Huyệ n 38,3 (15.361 Long 305.284 8,06 249.923 265.284 55.361 15.361 40.000 ) Thàn h Huyệ n 39,2 301.264 8,26 256.055 261.264 (5.209) 45.209 5.209 40.000 Trảng Bom Huyệ n 41,1 319.825 8,66 268.385 273.825 (5.440) 51.440 5.440 46.000 Cẩm Mỹ Huyệ n 46,2 341.656 9,73 301.656 269.303 32.353 40.000 Xuân Lộc 40.000 Huyệ 52,7 11,1 n Tân 390.191 344.191 270.308 73.883 46.000 Phú 46.000 Huyệ n 49,7 10,4 370.293 324.293 271.061 53.232 46.000 Định Quán 46.000 Huyệ n 30,7 (58.344 10 Thốn 304.752 6,46 200.408 258.752 104.344 58.344 46.000 ) g Nhất Huyệ n 44,4 11 335.979 9,35 289.979 262.777 27.202 46.000 Vĩnh Cửu 46.000 Ghi chú: bao gồm hỗ trợ xóa ca địa bàn thành phố Biên Hòa hỗ trợ huyện Vĩnh Cửu vốn đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT768 đoạn từ nút giao với ĐT 767 đến nút giao với ĐT 762 đoạn qua thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017-2018 Nguồn vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương (Kèm theo Nghị số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh) ĐVT: triệu đồng Địa Tiến Tổng Kế Kế điểm độ mức hoạch hoạch xây thực vốn năm 2017 dựng đầu tư 2018 STT Danh mục dự án I Thực dự án - Y tế - Cơng trình chuyển tiếp Chủ đầu tư 92.000308.000- 92.000308.000- - 92.000 0- 2012LK 750.72442.000 2017 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh TP 2014259.098 11.000 2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Trang thiết bị ngành y tế - 201696.69839.000 2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bố trí dự phòng II dự án trang thiết bị ngành y tế giai đoạn 2017-2020 - Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú 308.000- PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO CHI ĐẦU TƯ (Kèm theo Nghị số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh) ST Danh mục dự án ĐĐ Tiến Tổng T XD độ mức thực vốn đầu tư Trong Trong Nguồn vốn Chủ đầu đóDự để lại tư kiến thực ... năm mức 2017 vốn (sau đầu tư điều chỉnh) Kế hoạch giai đoạn 2018202 0Kế Kế hoạch giai đoạn 201 8hoạch 2020 giai đoạn 20182020Ch ủ đầu tư Trong Tổng số Năm 2018 Giai đoạn 201 92020 Trong Tổng số A... sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 201 82020 nguồn vốn ngân sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm 2017 giai đoạn 201 82020 nguồn vốn ngân sách tập trungK ế hoạch đầu tư công năm... cấp huyện; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai; - Lưu: VT Nguyễn Phú Cường PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 201 6- 2020 (Kèm theo Nghị số 83/NQ-HĐND ngày