Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty Villafences giai đoạn 2014-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐOÀN KHẮC THỤY LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY VILLAFENCES GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 05 KHÓA LUẬN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2014 C CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG - HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Ngọc Thúy Cán chấm nhận xét 1: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Cán chấm nhận xét 2: TS Trương Thị Lan Anh Khóa luận thạc sĩ bảo vệ/nhận xét Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp HCM ngày 26 tháng năm 2014 Thành phần hội đồng đánh giá khóa luận thạc sĩ gồm: Chủ tịch: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Thư ký: TS Trương Thị Lan Anh Ủy viên: PGS.TS Phạm Ngọc Thúy CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA i ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐỒN KHẮC THỤY MSHV: 11170852 Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1985 Nơi sinh:Bắc Ninh Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60 34 05 I TÊN ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty Villa Fences giai đoạn 2014 - 2016 II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm định hướng hoạt động công ty cho giai đoạn 2014 - 2016 III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 28/04/2014 IV.NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 25/08/2014 V CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS.TS PHẠM NGỌC THÚY Tp HCM, ngày … tháng ….năm 2014 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TRƯỞNG KHOA….……… (Họ tên chữ ký) ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Phạm Ngọc Thúy, người tận tình hướng dẫn động viên tơi suốt thời gian thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Quản Lý Công Nghiệp – Trường Đại Học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu, kinh nghiệm thực tiễn cho suốt khóa học Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Villa Fences tạo điều kiện cho tơi q trình thu thập liệu Cuối cùng, xin cảm ơn người bạn gia đình hỗ trợ động viên tơi suốt q trình thực khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2014 Người thực ĐOÀN KHẮC THỤY iii TĨM TẮT Khóa luận thực lập kế hoạch kinh doanh cho công ty Villa Fences giai đoạn 2014 – 2016 nhằm định hướng hoạt động cho công ty đạt mục tiêu đề Với phương pháp thu thập, phân tích xử lý liệu (sơ cấp thứ cấp) tác giả thực nội dung: mơ tả phân tích thực trạng môi trường kinh doanh doanh nghiệp qua đề chiến lược kinh doanh cho cơng ty Villa Fences giai đoạn 2014 – 2016 nhằm đạt mục tiêu đề Hoạt động kinh doanh dự kiến công ty lập nên qua kế hoạch: tiếp thị, sản xuất, nhân tài cho thấy kế hoạch kinh doanh mang lại kết hoạt động khả quan với: doanh thu, lợi nhuận, dịng tiền có xu hướng gia tăng qua năm hoạt động Tuy nhiên đề tài có hạn chế yếu tố đánh giá, giả định chủ quan tác giả ảnh hưởng tới kết kế hoạch, cần có thời gian áp dụng thực tế để có điều chỉnh kế hoạch phù hợp Bên cạnh kế hoạch cịn thiếu nội dung phân tích rủi ro nên chưa lường trước tác động từ môi trường kinh doanh tới kết kế hoạch iv ABSTRACT The thesis was made to establish business plan for Villa Fences company in 2014 -2016 period to orient company operations to obtain company target With method of collecting, analyzing and handling information (primary and secondary), writer made content with: describing and analyzing company situation and business environment so that writer can propose business strategy for Villa Fences company in 2014 – 2016 period to meet company target Expected company operation was established through: maketing plan, manufacturing plan, human resource plan and financial plan The results show that business plan is satisfactory with: sales, profits, cash flow which keep rising through time Howerver the thesis has limits of subjective assumption and evaluation from writer, they may affect on results of plan, we need time to apply plan in real operation and have suitable adjustment Besides, the plan misses risk analyzing and not foresee the effect of environment to plan’s results v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu tơi thực hiện, số liệu hồn tồn trung thực kết nghiên cứu khóa luận chưa công bố trước Người thực ĐỒN KHẮC THỤY vi MỤC LỤC NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN THẠC SĨ i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv LỜI CAM ĐOAN v MỤC LỤC vi DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xiii CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Phạm vi 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Phương pháp quy trình thực đề tài 1.6 Bố cục dự kiến CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU CÔNG TY VILLA FENCES 2.1 Giới thiệu công ty .7 2.2 Nhân công ty 2.3 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty 2.4 Sản phẩm 2.4.1 Đặc tính sản phẩm sắt mỹ nghệ Villa Fences đối thủ 10 2.4.2 Đặc điểm sản phẩm 11 CHƯƠNG III : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KẾ HOẠCH THU THẬP THÔNG TIN 12 3.1 Cơ sở lý thuyết 12 3.2 Kế hoạch thu thập thông tin .13 3.2.1 Thông tin bên 13 3.2.2 Thơng tin bên ngồi 16 vii CHƯƠNG IV : PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH 18 4.1 Môi trường vĩ mô 18 4.1.1 Kinh tế .18 4.1.2 Chính trị - pháp luật 19 4.1.3 Kỹ thuật – công nghệ .19 4.2 Môi trường vi mô 20 4.2.1 Khách hàng 21 4.2.2 Phân tích đối thủ 22 4.2.3 Phân tích nhà cung cấp 28 4.3 Phân tích mơi trường bên 30 4.3.1 Công nghệ 30 4.3.2 Tài 30 4.3.3 Nhân 30 4.3.4 Sản phẩm 31 4.3.5 Kênh phân phối 32 4.4 Phân tích S.W.O.T 33 4.4.1 Ma trận SWOT 34 4.4.2 Xây dựng chiến lược cho Villa Fences .35 4.5 Xác lập mục tiêu chiến lược phù hợp 37 4.5.1 Mục tiêu công ty đặt 37 4.5.2 Lựa chọn chiến lược phù hợp 38 CHƯƠNG V : KẾ HOẠCH TIẾP THỊ 39 5.1 Mục tiêu kế hoạch 39 5.2 Sản phẩm 43 5.2.1 Tình hình tại: .43 5.2.2 Về sản phẩm: .44 5.3 Phân phối 45 5.3.1 Tình hình phân phối tại: 45 5.3.2 Phân phối 45 5.5 Kế hoạch nguồn lực – doanh thu 49 viii CHƯƠNG VI : KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 55 6.1 Đánh giá hoạt động .55 6.1.1 Mô tả sản phẩm 55 6.1.2 Phương pháp sản xuất .56 6.1.3 Nguồn nguyên vật liệu nguồn lực 57 6.1.4 Máy móc thiết bị 57 6.2 Kế hoạch sản xuất 58 6.2.1 Quy trình sản xuất sản phẩm sắt mỹ nghệ nhúng kẽm nóng sơn epoxy tĩnh điện: .58 6.2.2 Sản lượng sản xuất theo kế hoạch nguyên vật liệu cần thiết 59 6.2.3 Máy móc lao động cần thiết 59 6.3 Chi phí sản xuất 59 6.3.1 Sơ đồ sản xuất 61 6.3.2 Chi phí sản xuất bình qn cho đơn hàng 61 CHƯƠNG VII : KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 63 7.1 Thành phần nhân chủ chốt 63 7.2 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 64 7.3 Kế hoạch xây dựng phát triển nguồn nhân lực 65 7.3.1 Các vị trí nhân cần bổ sung 65 7.3.2 Tuyển dụng đào tạo 66 7.4 Ngân sách cho kế hoạch nhân .66 CHƯƠNG VIII : KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 68 8.1 Các giả định tài bảng cân đối kế toán khởi đầu 68 8.1.1 Các giả định tài 68 8.1.2 Bảng cân đối kế toán khởi đầu 69 8.2 Dự kiến thu nhập chi phí .71 8.3 Dòng tiền dự kiến 73 8.4 Bảng cân đối tài sản 74 CHƯƠNG IX : KẾT LUẬN 76 9.1 Đánh giá kế hoạch kinh doanh .76 XIX hỗ trợ động mong muốn tranh không tốt viên Sếp hướng nhân viên Họ cần trao đổi dẫn cụ thể điều tốt với nhân viên Sếp, cần thêm quyền tự định để hồn thành cơng việc XX Phụ lục 8: Chi phí chất lượng phát sinh sản xuất – lắp đặt tháng đầu năm 2014 ™ Tổng kết giá trị loại chi phí tỷ lệ chúng tổng giá trị COQ: Loại chi phí Giá trị Tỷ lệ COQ (%) Chi phí ngăn ngừa 14.940.000 5,52 Chi phí thẩm định 9.902.500 3,66 Chi phí hư hỏng bên 128.500.000 47,44 Chi phí hư hỏng bên ngồi 117.500.000 43,38 Tổng COQ: 270.842.500 100,00 XXI Phụ lục 9: Phỏng vấn chuyên sâu kế hoạch dài hạn, triển vọng định hướng doanh nghiệp Để có liệu thực khóa luận Tơi xin trình bày phương pháp vấn chuyên sâu ông Nguyễn Thế Hải – Giám Đốc Villa Fences Các thông tin kế hoạch dài hạn, triển vọng định hướng doanh nghiệp ông Nguyễn Thế Hải cung cấp thơng q q trình cơng tác lâu năm, am hiểu thị trường Và thông quan đối tác, chuyên gia đánh giá thị trường cung cấp cho ông Hải Cách thức vấn: Phỏng vấn vòng 20 phút, theo hình thức hỏi trả lời, kết trả lời ghi nhận phương pháp ghi chép Hỏi: Chào anh, xin anh cho biết kế hoạch dài hạn thời gian tới doanh nghiệp? Trả lời: Chào em, dài hạn, công ty tiếp tục phát triển sản phẩm sắt nhúng kẽm nóng sơn epoxy tĩnh điện, anh muốn dùng từ sắt nói chung khơng sắt mỹ nghệ, công ty cho đời sản phẩm phù hợp với kết cấu nhà phố, cổ điển, đại, kết hợp với quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người dân để từ người có thu nhập trung bình trở nên xây nhà mua sản phẩm villa fences Có nhiều người dân chưa biết sắt mạ kẽm, sơn tĩnh điện, anh nghĩ thị phần Villa Fences nhiều Cái khó Villa Fences cần phải thay đổi dần sở thích tiêu dùng khách Anh lấy ví dụ Cách 10 năm, cửa Euro Window chống ồn, tiết kiệm điện vào thị trường Miền Nam, năm đầu doanh thu 10 tỷ, tăng lên 12 tỷ/năm, người dân quen dùng cửa nhơm sắt, gỗ, họ không dùng cửa nhựa Euro Window, sau vài năm thay đổi thói quen tiêu dùng khách doanh thu Euro Window lớn, doanh thu năm 2013 gần 3000 tỷ đồng sau 10 năm hoạt động Hỏi: xin anh cho biết triển vọng thị trường? Trả lời: dễ dễ mà khó khó em à, công ty phát triển phân khúc biệt thự cao cấp để lấy ngắn nuôi dài nguồn lực tài em ạ, nhiên để phát XXII triển làm biệt thự khơng khó phát triển, cơng ty có nhiều thơng tin dự án, qua lựa chọn dự án quy mơ vừa phải, chủ đầu tư uy tín để tham gia đấu thầu, giúp có nguồn cơng việc doanh thu lớn Các dự án triển khai tiếp vào năm 2015 dự án cải tạo khách sạn Park Hyatt giá trị báo giá 12 tỷ, dự án tàu Viking đối tác lúc trước Villa Fences làm tàu cho họ trị giá khoảng tỷ, dự án Đại Quang Minh bên quận giao thầu năm 2016 khoảng 14 tỷ với 270 Biệt thự, building Bên cạnh cơng ty thi cơng dự án Riviera Point với 12 blog chủ đầu tư Keppelland đầu tư trước blog, villa fences thi công gói thầu trị giá tỷ, dự kiến năm 2017 thi cơng tiếp blog cịn lại Tuy nhiên nay, anh kỳ vọng công ty phát triển thêm mảng mà mang lại doanh thu ca, mà dễ làm phân khúc nhà phố, công ty sản xuất hàng loạt loại cửa cổng cho nhà phố, với kích thước mẫu mã định hình sẵn, sau cho nhân viên thị trường bán giới thiệu khoảng thời gian đầu, giá bán khoảng 20 -30 triệu/1 cổng hoàn toàn phù hợp với người xây nhà phố với mức đầu tư từ 500 triệu – tỷ đồng Sau thời gian tốt công ty tiến hành phân phối qua kênh trung gian Chỉ thị phần tăng lên với cấp số nhân em ạ, làm biệt thự, thử hỏi năm Sài Gòn tĩnh lân cận làm VIP (có mức đầu tư khoảng triệu USD trở ra) Hỏi: xin anh cho hỏi thêm chút thị trường năm 2014, cơng trình bên ký hợp đồng có nhiều khơng? Trong khoảng từ đến cuối năm có cơng trình hay dự án khả thi? Trả lời:doanh thu thấp, nhiên vài tháng tới Villa Fences ký hợp đồng trị giá khoảng tỷ với SSG, từ đến cuối năm cơng trình xây dựng dân dụng bao gồm biệt thự vào giai đoạn hoàn thiện, Villa Fences có nhiều hội bán hàng hơn, sản phẩm cửa cổng, cầu thang, lan can thường lắp đặt sau hồn thiện thơ Thời gian trước thông tin khách hàng bị thiếu, gần cơng ty có triển khai mua thơng tin từ bạn hàng đối tác, nên thông tin xây dựng có nhiều, dễ khai thác XXIII Cảm ơn anh, cần thêm thơng tin em hỏi tiếp Phụ lục 10: Bản vẽ sản phẩm XXIV Phụ lục 11 Danh sách nhà cung cấp Stt Sản phẩm Sắt Hộp, Sắt tròn rỗng Sắt Hộp, Sắt tròn rỗng Sắt Hộp, Sắt tròn rỗng Sắt vng đặc, trịn đặc, sắt Sắt vng đặc, trịn đặc, sắt Sắt tròn đặc, sắt Sắt mỹ nghệ Sắt mỹ nghệ Vật tư phụ 10 Cơ sở làm khuôn đúc 11 Cơ sở làm khuôn đúc 12 Cơ sở đúc 13 Cơ sở đúc 14 Cơ sở đúc 15 Cơ sở đúc Đơn giá(vnđ) sắt hộp 17,000/kg phi tròn rỗng 17,000/kg sắt hộp 15,300/kg phi tròn rỗng sắt hộp phi tròn rỗng sắt vng đặc phi trịn đặc sắt 15,500/kg 15,000/kg 15,200/kg 21,500/kg 20,000/kg 15,500/kg sắt chặt sắt vuông đặc phi tròn đặc 17,000/kg 18,000/kg 16,000/kg sắt 13,000/kg sắt chặt 15,000/kg phi tròn đặc sắt sắt chặt 15,500/kg 13,500/kg 14,500/kg chi tiết khó trung bình chi tiết khó trung bình đúc nhơm đúc gang đúc nhơm đúc nhôm đúc gang đúc đồng 3.500.000/m2 2.000.000/m2 3.500.000/m2 2.000.000/m2 120.000/kg 26.000/kg 120.000/kg 120.000/kg 26.000/kg 200.000/kg Cung cấp N Thành Phát Ghi Công nợ Nguyễn Minh Tiền mặt Hậu Giang Tiền mặt ĐH Thịnh Cơng nợ Minh Hịa Tiền mặt Minh Long Công nợ Hán Đạt KHP Hào Hùng Phát Công nợ Tiền mặt Mr Phong Mr Vịnh Mr Nhị Mr Phong Mr Bẩy Mr Nghị Công nợ XXV Phụ lục 12 Danh sách nhân xưởng Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên Nguyễn Ngọc Điệp Đồng Huy Hậu Đỗ Hồng Anh Mai Văn Đẹt Phan Văn Hòa Hứa Truyền Tâm Nguyễn Công Báo Bùi Văn Thắng Hán Tr Thế Nguyên Lê Văn Kiên Nguyễn Tuấn Huỳnh Lê Văn Tây Nguyễn Quang Tấn Nguyễn Văn Tư Trần Chín Hải Nguyễn Văn Hiền Trần Văn Cung Nguyễn Đình Lân Nguyễn Văn Long Nguyễn Xuân Luyện Nguyễn Duy Hưng Hoàng Văn Chung Nguyễn Văn Cường Lê Hoàng Rồng Nguyễn Tất Thắng Lê Văn Lợi Tạ Hữu Sự Nguyễn Mạnh Hùng Phạm Thành Lam Trần Văn Trai Phòng ban Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Xưởng Ghi Quản đốc P Quản đốc Đội trưởng Đội trưởng Đội trưởng Đội trưởng Đội trưởng Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Thiết kế SX Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Giám sát Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Công nhân Kế toán XXVI Phụ lục 13 Danh sách máy móc thiết bị Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ngày 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 Máy móc thiết bị Máy Cắt Bàn 350 Máy Cắt Bàn 350 Máy Cắt Bàn 350 Máy Cắt Bàn 350 Máy Cắt Bàn 350 Máy Uốn Máy hàn tích 215A Máy hàn tích 350A Máy biến hàn 250A Máy biến hàn 250A Máy biến hàn 250A Máy biến hàn 300A Máy khoan bàn Máy mài bút Máy mài tay Máy mài tay Máy mài tay Máy mài tay Máy mài tay Máy mài tay Máy sơn Máy cắt tay Máy cắt tay Máy khoan bê tông tay Máy khoan bê tông tay Đvt Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Mã Ghi MCB01 MCB02 MCB03 MCB04 Bị hỏng MCB05 MU01 MHT01 MHT01 MBTH01 MBTH02 MBTH03 MBTH01 MKB01 MMB01 MMT01 MMT02 Bị hỏng MMT03 MMT04 MMT05 MMT06 MS01 MCT01 MCT02 MKBTT01 MKBTT02 XXVII Phụ lục 14: Nhu cầu vật tư Trong năm 2014 để đạt doanh thu kế hoạch thực tổng cộng 37 cơng trình bao gồm 35 biệt thự dự án Bảng Doanh thu số lượng cơng trình theo tháng năm 2014 Tháng Biệt thự Loại cơng trình Dự án (tính ghép q) Nhà phố Tổng Doanh Thu (triệu đồng) Biệt thự Dự án Nhà phố Tháng 1304.9 Tháng 2 507.62 Tháng 261.41 Tháng 744.41 Tháng 714 Tháng 667.66 Tháng 868.97 Tháng Tháng 0 868.97 Tháng 10 4 0 1303.45 1303.45 0 1086.21 10500 Tháng 11 Tháng 12 Tổng 3 35 1 868.97 1500 0 2500 0 4000 Ghi Theo liệu hợp đồng thi cơng Tính trung bình, doanh thu thi công biệt thự khoảng 300 triệu, dự án khoảng tỷ, nhà phố khoảng 100 triệu XXVIII Bảng Doanh thu theo nhóm cơng trình năm 2014 (triệu đồng) Nguồn Tháng Biệt thự 1304.90 507.62 261.41 744.41 714.00 Dự án 497.10 193.38 99.59 283.59 0 1802 701 361 Nhà phố Tổng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng 667.66 868.97 868.97 868.97 1303.45 1303.45 1086.21 10500 272.00 254.34 331.03 331.03 331.03 496.55 496.55 413.79 4000 0 0 0 0 0 1028 986 922 1200 1200 1200 1800 1800 1500 14500 Tháng Bảng 6.7 Sản lượng nguyên liệu năm 2014 Stt Nhu cầu vật tư Doanh thu Sắt hộp sắt đặc Sơn loại Mạ nhúng kẽm Đá cắt, giấy nhám, que hàn Hoa văn, phụ kiện trang trí ĐVT Triệu đồng Triệu đồng Tấn Triệu đồng Kg Triệu đồng Tấn Triệu đồng Triệu đồng T1 T2 T3 T4 T5 Năm 2014 T6 T7 T8 1802 701 361 1028 986 922 432.5 168.2 86.6 246.7 236.6 221.3 288.0 288.0 288.0 432.0 432.0 360.0 21.6 4.3 12.3 11.8 27.03 10.52 5.415 15.42 14.79 13.83 168.9 65.7 33.8 96.4 92.4 86.4 112.5 112.5 112.5 168.8 168.8 140.6 90.8 35.3 18.2 51.8 49.7 46.5 60.5 60.5 60.5 90.7 90.7 75.6 731 12.97 5.047 2.599 7.4016 7.099 6.638 8.64 8.64 8.64 12.96 12.96 10.8 104 64.87 25.24 33.19 43.2 43.2 43.2 64.8 64.8 54 522 129.7 50.47 25.99 74.016 70.99 66.38 86.4 86.4 86.4 129.6 129.6 108 1,044 8.4 13 37.008 35.5 11.1 1200 1200 T9 T10 T11 T12 1200 1800 1800 1500 14,500 3,480 14.4 14.4 14.4 21.6 21.6 18.0 174 18 18 18 27 27 22.5 218 1,359 XXIX Trong năm 2015 để đạt doanh thu kế hoạch thực tổng cộng 72 cơng trình bao gồm 39 biệt thự, dự án 31 nhà phố Bảng Doanh thu số lượng cơng trình theo tháng năm 2015 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng Biệt thự 2 3 3 4 39 Số cơng trình cần thực Dự án (tính ghép quý) 1 Nhà phố 1 2 3 3 4 31 Tổng Doanh Thu (triệu đồng) Biệt thự Dự án Nhà phố 377.14 86 377.14 86 377.14 86 1211.43 628.57 143 628.57 143 942.86 214 942.86 214 1257.14 286 1257.14 286 2788.57 1382.86 314 1445.71 329 1382.86 314 11000 4000 2500 Ghi Theo liệu hợp đồng thi cơng Tính trung bình, doanh thu thi công biệt thự khoảng 300 triệu, dự án khoảng tỷ, nhà phố khoảng 100 triệu XXX Bảng Doanh thu theo nhóm cơng trình năm 2015 (triệu đồng) Nguồn Tháng Biệt thự Dự án Nhà phố Tổng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng 377.14 377.14 377.14 628.57 628.57 942.86 942.86 1257.14 1257.14 1382.86 1445.71 1382.86 11000 137.14 137.14 137.14 228.57 228.57 342.86 342.86 457.14 457.14 502.86 525.71 502.86 4000 86 86 86 143 143 214 214 286 286 314 329 314 2500 600 600 600 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2200 2300 2200 17500 Bảng Sản lượng nguyên liệu năm 2015 Stt Nhu cầu vật tư Doanh thu Sắt hộp sắt đặc Sơn loại Mạ nhúng kẽm ĐVT T1 T2 Triệu đồng 600 600 Triệu 144.0 144.0 đồng Tấn 7.2 7.2 Triệu 9 đồng Kg 56.3 56.3 Triệu 30.2 30.2 đồng Tấn 4.32 4.32 T3 T4 T5 T6 600 1000 1000 1500 144.0 240.0 7.2 Năm 2015 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tháng 17,500 1500 2000 2000 2200 2300 2200 240.0 360.0 360.0 480.0 480.0 528.0 552.0 528.0 4,200 12.0 12.0 18.0 18.0 24.0 24.0 26.4 27.6 26.4 210 15 15 22.5 22.5 30 30 33 34.5 33 263 56.3 93.8 93.8 140.6 140.6 187.5 187.5 206.3 215.6 206.3 1,641 30.2 50.4 50.4 75.6 75.6 100.8 100.8 110.9 115.9 110.9 882 4.32 7.2 7.2 10.8 10.8 14.4 14.4 15.84 16.56 15.84 126 Đá cắt, giấy nhám, que hàn Triệu đồng 21.6 21.6 21.6 36 36 54 54 72 72 79.2 82.8 79.2 630 Hoa văn, phụ kiện trang trí Triệu đồng 43.2 43.2 43.2 72 72 108 108 144 144 158.4 165.6 158.4 1,260 XXXI Trong năm 2016 thực tổng cộng 80 cơng trình bao gồm 41 biệt thự, dự án 36 nhà phố Bảng Doanh thu số lượng cơng trình theo tháng năm 2016 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng Biệt thự 2 3 3 4 5 41 Số công trình cần thực Dự án (tính ghép q) Nhà phố 2 2 3 4 4 36 Tổng Doanh Thu (triệu đồng) Biệt thự Dự án Nhà phố 449.52 122 449.52 122 449.52 122 1857.14 674.29 183 674.29 183 955.24 259 1011.43 274 1348.57 366 1348.57 366 4142.86 1460.95 396 1517.14 411 1460.95 396 11800 6000 3200 Ghi Theo liệu hợp đồng thi cơng Tính trung bình, doanh thu thi cơng biệt thự khoảng 300 triệu, dự án khoảng tỷ, nhà phố khoảng 100 triệu XXXII Nguồn Biệt thự Dự án Nhà phố Tổng Bảng Doanh thu theo nhóm cơng trình năm 2016 (triệu đồng) Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng 449.52 449.52 449.52 674.29 674.29 955.24 1011.43 1348.57 1348.57 1460.95 1517.14 1460.95 11800 228.57 228.57 228.57 342.86 342.86 485.71 514.29 685.71 685.71 742.86 771.43 742.86 6000 122 122 122 183 183 259 274 366 366 396 411 396 3200 800 800 800 1200 1200 1700 1800 2400 2400 2600 2700 2600 21000 Bảng Sản lượng nguyên liệu năm 2016 Stt Nhu cầu vật tư ĐVT Đá cắt, giấy nhám, que hàn Triệu đồng Triệu đồng Tấn Triệu đồng Kg Triệu đồng Tấn Triệu đồng Hoa văn, phụ kiện trang trí Triệu đồng Doanh thu Sắt hộp sắt đặc Sơn loại Mạ nhúng kẽm T1 T2 T3 T4 T5 Năm 2016 T6 T7 T8 800 800 800 1200 1200 1700 1800 2400 T9 T10 T11 T12 2400 2600 2700 2600 192.0 192.0 192.0 288.0 288.0 408.0 432.0 576.0 576.0 624.0 648.0 624.0 Tháng 21,000 5,040 9.6 9.6 9.6 14.4 14.4 20.4 21.6 28.8 28.8 31.2 32.4 31.2 252 12 12 12 18 18 25.5 27 36 36 39 40.5 39 315 75.0 75.0 75.0 112.5 112.5 159.4 168.8 225.0 225.0 243.8 253.1 243.8 1,969 40.3 40.3 40.3 60.5 60.5 85.7 1,058 5.76 5.76 5.76 8.64 8.64 12.24 12.96 17.28 17.28 18.72 19.44 18.72 151 28.8 28.8 28.8 43.2 43.2 61.2 756 57.6 57.6 57.6 86.4 86.4 122.4 129.6 172.8 172.8 187.2 194.4 187.2 90.7 64.8 121.0 121.0 131.0 136.1 131.0 86.4 86.4 93.6 97.2 93.6 1,512 A LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: ĐOÀN KHẮC THỤY Ngày, tháng, năm sinh: 23- 06 -1985 Nơi sinh: Bắc Ninh Địa liên lạc: A3/21 F- Võ Văn Vân – Vĩnh Lộc B – Bình Chánh – Tp.HCM Q TRÌNH ĐÀO TẠO Từ 2005-2010: Đại học Giao Thông Vận Tải – Tp HCM, Khoa Cơ Khí Ngành Máy Xây Dựng Từ 2011- nay: MBA 2011 – Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh Đại Học Bách Khoa Tp HCM Q TRÌNH CƠNG TÁC Từ 2003-2005: công tác công ty TNHH Quốc Huy Từ 2009-2011: công tác công ty TNHH Phước Khang Từ 2011- : công tác công ty TNHH Villa Fences ... TÊN ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty Villa Fences giai đoạn 2014 - 2016 II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm định hướng hoạt động công ty cho giai đoạn 2014 -... Phân tích mơi trường kinh doanh cơng ty Villa Fences • Lập kế hoạch tiếp thị • Lập kế hoạch sản xuất • Lập kế hoạch nhân • Lập kế hoạch tài • Đánh giá chất lượng kế hoạch kinh doanh điều kiện triển... mơi trường kinh doanh doanh nghiệp qua đề chiến lược kinh doanh cho công ty Villa Fences giai đoạn 2014 – 2016 nhằm đạt mục tiêu đề Hoạt động kinh doanh dự kiến công ty lập nên qua kế hoạch: tiếp