aa314010300185827 12201200100100100101/0114/06/2006~0~26170215~2298734~2298734~0~68565636~6856 563~0~0~0~68565636~6856563~68565636~6856563~4557829~0~0~0~4557829~0~4557829~0~0~0~~Ng« Thi Thanh Thao~14/01/2013~1~~~ 1701~~ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) [04] Tên người nộp thuế: [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: [07] Quận/ huyện: [09] Điện thoại: (Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) [01] Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2012 X [02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: DNTN Hào Hiêp 0 8 175/5 Pham Ngu Lao, P.PNL [08] Tỉnh/ Thành phố: HCM 08.39206472 [10] Fax: [11] Email: Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) thetaisc@yahoo.com Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam ST T A Giá trị HHDV (Chưa có thuế) Chỉ tiêu Không phát sinh hoạt động mua, bán kỳ (đánh dấu "X") Thuế GTGT [21] B Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22] C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước I Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào kỳ Giá trị thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào Tổng số thuế GTGT khấu trừ kỳ [23] 26.170.215 [24] 2.298.734 [25] 2.298.734 68.565.636 [28] 6.856.563 II Hàng hoá, dịch vụ bán kỳ Hàng hóa, dịch vụ bán khơng chịu thuế GTGT [26] Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [27] a Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 0% [29] b Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 5% [30] [31] c Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 10% [32] 68.565.636 [33] 6.856.563 [34] 68.565.636 [35] 6.856.563 [36] 4.557.829 Tổng doanh thu thuế GTGT HHDV bán ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) III Thuế GTGT phát sinh kỳ ([36] = [35] - [25]) IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT kỳ trước Điều chỉnh tăng thuế GTGT kỳ trước [37] Điều chỉnh giảm thuế GTGT kỳ trước [38] V Tổng số thuế GTGT nộp doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh [39] VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ: Thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] [40a] >0) Thuế GTGT mua vào dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế [40b] GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tính thuế Thuế GTGT phải nộp kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40] Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]