06 2bmcl20 tinh trang ban hanh sua doi tai lieu

TÌNH TRẠNG BAN HÀNH/ SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Tên tài liệu Ngày ban hành/sửa đổi Mã hiệu tài liệu1 10-QT/TC/HDCV/FPT MTQT Mua sắm Mã hiệu 10-QT/TC/HDCV/FPT Quyết định số 18/07/2016 Tên tài liệu MTQT Mua sắm Lần ban hành/ sửa đổi 3/0 Mục, trang/ dòng liên quan Mục III Lưu đồ 100-2016/QĐ-FPT-TGĐ ngày 18/7/2016 Nội dung ban hành/sửa đổi Sửa lại lưu đồ: - Chi tiết thực theo nhóm hàng hóa, dịch vụ - Sửa đổi lại bước tiếp nhận bàn giao thành bước quản lý thực hợp đồng/đơn đặt hàng thực mua hàng khơng có hợp đồng Mục IV Bổ sung phần quy định chung: - Phân nhóm hàng hố dịch vụ thành nhóm làm cho việc thực trình mua sắm - Bảng tổng hợp bước thực - Quy định hình thức tìm kiếm, đánh giá lựa chọn nhà cung cấp - Quy định trường hợp phải ký hợp đồng mua sắm Mục V, bước - Bộ phận có nhu cầu mua sắm phải xác định rõ loại hàng hóa, dịch vụ - Chuyên gia xem xét đề nghị mua sắm Tổng giám đốc/Người ủy quyền ban tổng giám đốc xem xét khơng có thống bên Có thể ghi mã hiệu tài liệu Sổ tay trình tài liệu bao gồm nhiều tài liệu nhỏ 06.2-BM/CL/HDCV/FPT 20 1/3 Mã hiệu tài liệu1 Tên tài liệu Lần ban hành/ sửa đổi Mục, trang/ dòng liên quan Mục V, bước Nội dung ban hành/sửa đổi - Thay đổi tên bước thành Tìm kiếm, đánh giá lựa chọn nhà cung cấp - Bổ sung thêm vai trò phận có nhu cầu mua sắm việc đánh giá nhà cung cấp Mục V, bước - Quy định rõ việc nội dung phương án mua sắm xem xét bên nhóm hàng hóa, dịch vụ - Thay đổi vai trò người thực theo nhóm hàng hóa, dịch vụ: chun gia xem xét (nếu cần), Ban/phòng tài kế toán xem xét; Tổng giám đốc xem xét ký duyệt bước ký hợp đồng Mục V, bước - Trách nhiệm lập, xem xét hợp đồng/đơn đặt hàng phân chia theo nhóm hàng hố, dịch vụ - Giải thích rõ vai trò phận Tài kế tốn, phận pháp chế (nếu có) việc xem xét hợp đồng - Các cơng ty thành viên phân quyền phê duyệt theo mức giá trị hợp đồng phù hợp với đặc điểm hoạt động công ty vượt q mức quy định phải có xem xét Giám đốc Tài FPT 10.1-BM/TC/HDCV/FPT Đề nghị mua sắm 1/3 Mục V, bước Diễn giải cho trường hợp mua hàng: Quản lý thực hợp đồng, mua hàng trực tiếp Mục V, bước Người lập hồ sơ toán phân chia theo nhóm hàng hố/dịch vụ - Bổ sung nội dung chi tiết đề nghị mua sắm - Bổ sung thành phần xem xét chun gia Ban/Phòng Tài kế toán, Ban Tổng giám đốc (nếu cần) bước đề nghị mua sắm 06.2-BM/CL/HDCV/FPT 20 2/3 Mã hiệu tài liệu1 Tên tài liệu Lần ban hành/ sửa đổi Mục, trang/ dòng liên quan Nội dung ban hành/sửa đổi 10.5-BM/TC/HDCV/FPT Phương án mua sắm 2/4 Bổ sung footnote diễn vai trò trường hợp người tham gia xem xét 10.7-BM/TC/HDCV/FPT Báo cáo đánh giá nhà cung cấp 1/0 Ban hành 01-DM/TC/HDCV/FPT Danh mục tài liệu Sổ tay q trình tài 8/3 Cập nhật ban hành quy trình mua sắm 02-DM/TC/HDCV/FPT Danh mục hồ sơ Sổ tay q trình tài 4/4 Cập nhật thay đổi hồ sơ mua sắm 06.2-BM/CL/HDCV/FPT 20 3/3 ... gia Ban/ Phòng Tài kế tốn, Ban Tổng giám đốc (nếu cần) bước đề nghị mua sắm 06. 2-BM/CL/HDCV/FPT 20 2/3 Mã hiệu tài liệu1 Tên tài liệu Lần ban hành/ sửa đổi Mục, trang/ dòng liên quan Nội dung ban. ..Mã hiệu tài liệu1 Tên tài liệu Lần ban hành/ sửa đổi Mục, trang/ dòng liên quan Mục V, bước Nội dung ban hành/sửa đổi - Thay đổi tên bước thành Tìm kiếm, đánh giá lựa... xét 10.7-BM/TC/HDCV/FPT Báo cáo đánh giá nhà cung cấp 1/0 Ban hành 01-DM/TC/HDCV/FPT Danh mục tài liệu Sổ tay q trình tài 8/3 Cập nhật ban hành quy trình mua sắm 02-DM/TC/HDCV/FPT Danh mục hồ