D ự án đầ u t xây d ựng nhà máy chi ết xu ất d ượ c li ệu – Nano Curcumin KonTum I Sự cần thiết xây dựng dự án Ý nghĩa ngành thảo dược Với điều kiện thiên nhiên nhiều ưu đãi, Việt Nam có hệ sinh thái phong phú đa dạng, có tiềm to lớn tài nguyên thuốc Đây điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn dược liệu, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc nước Tuy nhiên, nay, nguồn dược liệu nước ta phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập mà chưa phát huy hết tiềm thảo dược tự nhiên Việt Nam có 4.000 lồi thuốc, có nhiều loại dược liệu quý giới công nhận hồi, quế, atisô, sâm Ngọc Linh… Tổng sản lượng dược liệu trồng Việt Nam ước tính đạt khoảng 100.000 tấn/năm.Với đa dạng khí hậu thổ nhưỡng – đất đai, từ cuối năm của thập kỷ 60-80 Việt Nam hình thành vùng trồng, sản xuất dược liệu có tính chun canh Điều cho thấy nguồn dược liệu nước ta phong phú Tuy nhiên bên cạnh tiềm việc phát triển nguồn dược liệu thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế Có thể nói thảo dược nguồn tài sản vô giá, giải hầu hết bệnh người viêm gan B, viêm não, tiểu đường, kiết lị, tiêu chảy, … Điểm ưu việt của sản phẩm chiết suất từ thảo dược trị dứt bệnh thời gian ngắn mà tạo nguồn thực phẩm sạch, khơng tồn dư hóa chất kháng sinh, tăng giá trị cạnh tranh thị trường Việc phát triển ngành thảo dược nước có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế Trồng thảo dược khơng gây thối hóa đất, ngược lại có tác dụng bảo vệ cải tạo nguồn tài nguyên đất, giải lượng lớn lao động địa phương, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước Các điều kiện sở dự án Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, thị hóa bên cạnh ưu điểm, cách mạng công nghiệp dẫn tới thay đổi là: Phương thức làm việc, lối sống sinh hoạt, lối tiêu dùng thực phẩm (chủ yếu thực phẩm chế biến) môi trường Các bệnh mạn tính phổ biến từ mà Bên cạnh đó, già hóa dân số ngun nhân khiến bệnh mạn tính khơng lây phổ biến nguy mắc bệnh với người cao tuổi lớn nhiều Cho thấy tầm quan trọng của dược liệu, thực phẩm chức thực phẩm chức dự báo phát triển mạnh thời gian tới Điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của tỉnh Kon Tum thuận lợi để phát triển kinh tế ni trồng, phát triển dược liệu q có giá trị kinh tế cao Đất lâm nghiệp chiếm 70% đất tự nhiên, nơi dự trữ nguồn dược liệu phong phú, nơi có mơi trường thuận tiện cho nhiều dược liệu di thực Thực vật tỉnh Kon Tum đa dạng phong phú, qua khảo sát có khoảng 1.168 loại có ích, q có 62 loài nằm sách đỏ Việt Nam 2007; 853 lồi thuốc nấm làm thuốc có tên diện thuốc cần quan tâm bảo tồn Việt Nam Nổi bật lên số Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) Tại vùng cao xung quanh núi Ngọc Linh (Đăk Glei; Tu Mơ Rông) huyện Kon Plơng, có nhiệt độ tương đối ơn hòa, trồng nhiều loại thuốc có nguồn gốc ôn đới, mang lại giá trị kinh tế cao Còn vùng đất màu mỡ khác vùng thấp, trồng thuốc nhiệt đới quen thuộc như: Đinh lăng (Polyscias fruticosa), Nghệ vàng (curcuma longa L.), Đậu ván trắng (Dolichos purpureus L.D lablab L.), Địa liền (Kacpleria galang), Sa nhân (Amomum xanthioides), Gừng (Zingiber officinale),…và tinh dầu có nhu cầu cao thị trường: Hương nhu trắng ( Herba Ocimigratissimi), Sả (Cymbopogon Citratus (L) Pers), Trà tiên (Ocimum basilicum L., var Pilosum (Willd.) Benth),… Tuy nhiên nguồn dược liệu tự nhiên bị khai thác thiếu kiểm sốt, khơng khoa học Việc sử dụng dược liệu theo kinh nghiệm truyền miệng, mua bán dược liệu tự phát, bán đại trà cho thương lái tỉnh, việc thu hái không thời vụ, sử dụng không phận dùng làm thuốc… cách sử dụng dược liệu lãng phí, hiệu Đến nay, việc thu hái, mua bán dược liệu hoạt động Nguy cạn kiệt, tuyệt chủng nguồn dược liệu không tránh khỏi, ví dụ: Sâm Ngọc linh (Panax vietnamensis) Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora), Sa nhân (Amonum Xanthioides Wall), Vàng đắng (Coscinium usitatum) Theo kết nghiên cứu thực tiễn sản xuất có 41 lồi dược liệu đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng sản xuất nơng nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh Trong đó, tiêu chí lựa chọn lồi dược liệu đầu tư phát triển gồm: (1) Các loài dược liệu phải phù hợp với điều kiện lập địa nơi gây trồng; (2) Phù hợp với chủ trương của Chính Phủ quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013) danh mục dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 – 2020 của Bộ Y tế (Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015); (3) Giá trị dược liệu, kinh tế cao; nhu cầu thị trường sử dụng lồi thuốc có nguồn gốc tự nhiên việc chữa bệnh; (4) Tình hình thực tiễn việc khai thác, gây trồng địa phương địa bàn tỉnh nước; (5) Có giá trị hiệu kinh tế cao việc đâu tư phát triển Trên sở kết khảo sát đăng ký của huyện thành phố, Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ (Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013) danh mục dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 – 2020 của Bộ Y tế (Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015, loài dược liệu tập trung phát triển thời gian đến gồm 11 lồi dược liệu Từ phân tích cho thấy, đời của dự án việc làm cấp thiết nay, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói riêng ngành dược của nước nói chung, nâng tầm giá trị của sản xuất Dự án “Xây dựng nhà máy chế biến dược liệu” dự án phát triển kinh tế với bảo tồn tự nhiên, xử lý cải tạo nguồn tài nguyên đất Dự án vào hoạt động dự kiến giải công việc cho hàng ngàn lao động địa phương giải đầu cho ngành trồng trọt thảo dược tỉnh Kon Tum tỉnh lân cận như: Bình Định, Phú Yên, Đăk Lăk, Gia Lai, … Dự án vào hoạt động thành công đóng góp cho ngân sách tỉnh nhà hàng tỷ đồng năm, Góp phần nâng cao chất lượng sống cho người phát triển kinh tế tỉnh nhà II Mục tiêu dự án Mục tiêu chung Góp phần xây dựng ngành cơng nghiệp sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, khơng hóa chất, khơng kháng sinh; Sử dụng chủ yếu dược liệu tự nhiên trồng để sản xuất Phát huy tiềm năng, mạnh của Công ty, kết hợp với tinh hoa của y dược để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; Góp phần phát triển kinh tế của tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến của dự án Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập khơng cơng nhân viên của Cơng ty mà nâng cao mức sống cho người dân việc canh tác loại thuốc cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến của dự án Tập trung phát triển dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa, sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi trang thiết bị nghiên cứu chọn tạo giống, trồng trọt, chế biến, chiết xuất, chuyển giao công nghệ nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh thị trường nước, khu vực giới Đưa tỉnh Kon Tum trở thành vùng sản xuất, kinh doanh dược liệu trọng điểm của khu vực Tây Nguyên Quản lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu địa bàn tỉnh phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế kinh tế; xây dựng chế, sách đặc thù phù hợp để đầu tư phát triển, bảo tồn thương mại hóa sản phẩm dược liệu gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý ngân hàng thương mại); trọng bảo hộ, bảo tồn phát triển nguồn gen dược liệu q, có giá trị; giữ gìn, phát huy tăng cường bảo hộ vốn tri thức truyền thống sử dụng thuốc của cộng đồng dân tộc Mục tiêu cụ thể Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị đồng bộ, sản xuất dược liệu Với tổng sản lượng hàng năm khoảng 2.500 – 2.800 (Nano Curcumin loại dược liệu khác) chất lượng cao Giải việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương, hàng năm dự án tiêu thụ lượng nghệ tươi khoảng 80.000 – 100.000 lượng đáng kể nguyên liệu loại thuốc khác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum Góp phần bảo tồn khai thác dược liệu tư nhiên: Bảo tồn khai thác bền vững 11 lồi dược liệu có trữ lượng lớn từ tự nhiên tán rừng sản xuất, rừng phòng hộ khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plong số địa bàn khác với sản lượng khai thác 50 tấn/năm Đến năm 2030 bảo tồn 50% tổng số lồi dược liệu của tỉnh thơng qua xây dựng 02 vườn bảo tồn phát triển nguồn giống thuốc quý phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng hai huyện trọng điểm Tu Mơ Rơng Kon Plong tiểu vùng khí hậu của tỉnh Kon Tum Hình thành chuỗi nhà máy chế biến dược liệu đại, tạo sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nước xuất III Tổng vốn đầu tư dự án ST T Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) I Xây dựng 71.766.950 I.1 Khu chế biến dược liệu điều hành 60.421.200 Văn phòng nhà điều hành 3.720.000 Nhà chuyên gia 2.400.000 Nhà bảo vệ 151.200 Nhà xưởng số (đạt tiêu chuẩn GMP) 20.000.000 Nhà xưởng số (đạt tiêu chuẩn GMP) 20.000.000 Kho thành phẩm 6.400.000 Nhà ăn – tin 900.000 Nhà trưng bày sản phẩm 3.200.000 Sân phơi nguyên vật liệu 1.050.000 10 Nhà nghiên cứu giống dược liệu – thí nghiệm ni cấy mơ 2.600.000 I.2 Khu thực nghiệm, bảo tồn sản xuất giống dược liệu 1.900.000 Vườn ươm lai tạo giống cung cấp cho nông dân 700.000 Vườn bảo tồn dược liệu 1.200.000 I.3 Các hạng mục tổng thể 9.445.750 Hệ thống cấp điện tổng thể 2.000.000 Hệ thống công nghệ thông tin 120.000 Hệ thống cấp nước tổng thể 1.200.000 Hệ thống thoát nước tổng thể 800.000 ST T Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Hàng rào bảo vệ tổng thể 1.501.500 San lấp mặt 2.705.850 Cây xanh cảnh quan 256.000 Giao thông tổng thể 862.400 II Thiết bị 90.150.000 Thiết bị văn phòng 850.000 Thiết bị thí nghiệm ni cấy mơ 1.500.000 Dây chuyền chế biến đóng gói dược liệu 84.000.000 Hệ thống dán mã vạch truy xuất nguồn gốc 3.000.000 Dụng cụ bảo hộ lao động thiết bị tiêu hao loại 800.000 III Chi phí quản lý dự án 3.172.231 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi khác 19.370.216 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 408.786 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 952.713 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 202.320 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 127.728 Chi phí thẩm tra dự tốn 123.142 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng 136.770 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB 193.078 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 778.944 11 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 250.000 12 Lãi vay giai đoạn XDCB 12.953.356 V Chi phí dự phòng 18.445.940 Tổng cộng 1.512.973 1.730.406 202.905.336 IV Các thơng số tài dự án Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm của dự án, trung bình năm trả 20,7 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ của phụ lục tính tốn cho thấy, khả trả nợ cao Trung bình dự án có khoảng 359% trả nợ Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao của dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) số hồn vốn của dự án 8,24 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 8,24 đồng thu nhập cho 20 năm thời kỳ phân tích dự án Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng của năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn của dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn của dự án Như PI p = 3,89 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,89 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,55%) Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tính từ ngày hoạt động Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Hệ số chiết khấu mong muốn 8,55%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 564.720.919.000 đồng Như vòng 20 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 564.720.919.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích của phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 36,03% > 8,55% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời ... tế tỉnh nhà II Mục tiêu dự án Mục tiêu chung Góp phần xây dựng ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có nguồn gốc tư thảo dược, khơng hóa chất, khơng kháng sinh; Sử dụng chủ yếu dược liệu tự... dân tộc Mục tiêu cụ thể Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị đồng bộ, sản xuất dược liệu Với tổng sản lượng hàng năm khoảng 2.500 – 2.800 (Nano Curcumin loại dược liệu khác) chất lượng cao... chuỗi nhà máy chế biến dược liệu đại, tạo sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nước xuất III Tổng vốn đầu tư dự án ST T Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) I Xây dựng