TAP DOAN CONG NGHIEP CAO SU VIET NAM CONG TY CO PHAN CAO SU DONG PHU
CHI TIEU BAO CAO THANG 4/ NAM 2017
(Từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017)
(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15 tháng 12 năm 2011) KET QUA KINH DOANH Z a: Thực hiện So sánh So sánh với
STT Chỉ tiêu pvr | Kehoach | Thychign | Lay khiển | cing kj cùng kỳ kế hoạch
pers bong Shag call năm trước | năm trước (%)| năm (%) | "" 3 3 4 5 6 7 8 =6/7 9 =6/4 1 |SÁN PHẨM CHÍNH =1 |Điện tích cao su Ha Ỉ “1l |Diện tíchtáicanh _ : 487,71) 0 0 | 12 |Diện tích phục hoang " 487,71 0} 0 OF
1.3 |Di€n tích cao su thực hiện thanh ly 384,58 64 200 309} i 2
2_ |Sản lượng cao su Tan 17.200 11,1 2.375,5 1.724/0| 133,9 13.8 2.1 |Sản lượng khai thác a 13.200 1,1 2.031,9 1.445,8| 140,5 15,4
2.2 [Sản lượng thu mua _ " — 4.000 0,0) 343,6 328,2 104,7 8,6
2.3 |Sanluongchébién 17.200 0,0 2.950,1 2.714,7 108,7 17,2
2.3.1 |San lugng gia céng cho bén ngoai " 0,0 198, 1 ¬ |
2.3.2 |Cao su tự khai thác và thu mua " 16.500 0,0} 2.752,0 2.714,7| 101,4 16,7 a_ |SVRCV 50, 60 , 500 0,0) 185,7 0,0] 37,1 b |SVR3L, 5 , 6.000 0,0 927,6 795,1 116,7 15,5 c |SVR 10, 20 _ 8 4.500 0,0 794,4 1.178,1| _ 674 17,7 d_ |Ly tâm (quy DRC 100%) , 5.500 0,0 746,8 585,7 127,5 13,6 e \Khec "¬ 0,0) 97,5 _155,8] 62,6 2.4 |Sanluongtiéuthy P 16.500 333,2 3.000,9 3.278,8 91,5 18,2 2.4.1 |Xuất khẩu ‘ 5.000 183,2 1.360,0 1.539,7| 88,3 27,2 | a |Truc tiép , 4.000 183,2 1.360,0 1.438,9 94,5 34,0 b_ |Uỷ thác qua Tập đoàn a 1.000 0,0 0,0 100,8 0,0 2.4.2 |Nội tiêu ; " 11.500 150,0 1.640,9 1.739,2 94,4 14,3
Trong dé: Ban trong nội bộ Tập đoàn
Trang 2
£ , " Kwik Thực hiện So sánh So sánh với
STT Chỉ tiêu DVT Kêhoạch | Thyehign | Lity ke den | ing ky nam trong thang cuôi kỳ Š : 5 cùng ky , ké hoach -
năm trước | năm trước (%)| năm (%)
1 |Giá bán cao su bình quân Tr đồng/tấn 36,00 52,8 50,0 173 183,1 138,9
1.1 |Xuất khẩu và ủy thác xuất khâu " 36,90 54,3, 49/2| 28,4 1732| — 133/2
-_ |Nguyên tệ quy ra USD 4 — 1,640,000 2395,1| — 2.1643 1272,5 170,1 0,1
1⁄2 |Nội tiêu ‘Tr déng/tin 35,50 51,0] | 50,7 _ 264 1923| 142,8
2 [Kim ngạch XK cao su quy theo USD | USD 8.188889| 438846 2.943.503] 1.959.187 1502| 35,9
có {Trong đó: Thực thu bằng nhân dân tệ ‘CNY | iz |
3 |Doanh thu tiéu thy cao su, dich vy Tr dong ~ 722.010 27.661| 226.952 139.381 162,8] 31,4
3.1 |Mủ cao su l 589.410 17.594] — 151.719 89.555 169,4| - 25,7
3.1.1 |Cao su khai thác Tr đồng 486.000 17.594] — 131.914 _78.245 1686| 274
quế Cao su thu mua Tr đồng 103.410 0| 19 805 14.310 175, l 19,2
3.2 |Tai chinh, cay cao su, khac " 132.600 10.067) | 7S: 235 49 826 151, 0 ae 56, 7
-4 |Lợi nhuận gộp về sản xuất kinh doanh — " 191.251 13698| — 112.437 _44.289| 25309|J 588
Trong đó: Lợi nhuận SXKD cao su om 8251 4.998 44.099 3.289 13408} 543
5 |Nộp ngân sách Tr đồng 59.321 3.691 23.518 31.296 75,1| (39,6
5.1 |Thuế GTGT m 15.000 64] 5.359 4.365 122,8| 35,7
ae Thué thu nhap doanh nghiép ụ 26.301 3.000 16.000 17.300 92,5) 60,8
5.3 |Thué xuất khẩu , 0 0| 0 0 ma
5.4 Thué nhập khâu R 0 0 0 0
5.5 |Tiền thuê đất „ 15.000 0| 0 7.226 mi 0,0
5.6 Thué thu nhap ca nhan " 3.000 18 2.114 2.390 88, 5 70,5
5.7 |Thuế tài nguyên " 32| 41,6] 13 3214| -
5.8 |Thuế khác " 20 0 3 3 100,0 15,0
AA Binh Phước, ngày 10 tháng 5 năm 2017