Mẫu số 02-1/NTNN: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 02: Bảng kê thanh toán tiền điện, nước Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày tháng . năm 200 ) Mã số thuế: - Tên doanh nghiệp: - Địa chỉ: . - Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh: - Địa chỉ thuê: Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấp Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng Số hóa đơn Ngày Tháng năm Đơn vị cung cấp Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền Số chứng từ Ngày tháng năm Sản lượng điện, nước tiêu thụ Thành tiền - Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT): Ngày tháng . năm 200 Người lập bảng kê Giám đốc doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Kèm theo Tờ khai Quyết tốn thuế Nhà thầu nước ngồi ngày ) Bên Vi ệ t nam kh M ã s ố thu ế : M ã s ố thu ế : Tên nh th ầ u nướ c ngo i )1( ế thay: ế (n ế u c ó ): Tên đạ i l ý thu STT ấ u tr v nộ p thu Nướ c c tr ú )2( M ã s ố thu ế t i Vi ệ t Nam (N ế u có ) )3( )4( M ã s ố thu ế t i nướ c ngo i (N ế u có ) )5( S ố Hợ p đồ ng )6( Nộ i dung Hợ p đồ ng )7( Đị a đ iể m th ự c hi ệ n )8( Th i h n Hợ p đồ ng )9( Gi tr ị Hợ p đồ ng Gi tr ị nguy ên tệ ) a01( Gi tr ị ti ề n VN quy đổ i ) b01( Gi tr ị quy ế t toán Hợ p đồ ng Gi tr ị Gi tr ị nguy ên ti ề n VN tệ quy đổ i ) a1 ( ) b1 ( S ố l ượ ng lao độ ng )21( Tổ ng c ộ ng , ngày tháng năm NHÂ N VI ÊN ĐẠ H ọ v t ê n: … Ch ứ ng ch ỉh nh I L Ý THUẾ NGƯỜ I NỘ P THUẾ ho ặ c ĐẠ ngh ềs ố : I DI Ệ N HỢ P PH ÁP CỦ A NGƯỜ I NỘ P THUẾ Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: . [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: 1 PHN QUYT TON THU: n v tin: ng Vit Nam STT Ni dung n v tớnh Kờ khai ca bờn Vit nam ký hp ng Ghi chỳ Kờ khai Quyt toỏn 1 Giỏ tr hp ng 2 Doanh thu chu thu ca Nh thu nc ngoi - Thu GTGT - Thu TNDN Trng hp cú nhiu NTNN thỡ lp bng kờ chi tit i vi tng nh thu nc ngoi 3 Doanh thu chu thu ca Nh thu ph nc ngoi (nu cú) - Thu GTGT - Thu TNDN Trng hp cú nhiu NTPNN thỡ lp bng kờ chi tit i vi tng NTPNN 4 S thu phi np ca Nh thu nc ngoi (a+b- c) a.Thu GTGT b.Thu TNDN c. Tin thự lao 5 S thu phi np ca Nh thu ph nc ngoi ( a+b-c) a.Thu GTGT b.Thu TNDN c.Tin thự lao 6 Tổng cộng số thuế phải nộp của nhà thầu nớc ngoài (4+5) + Thuế GTGT + Thuế TNDN 7 Số thuế đã tạm nộp của nhà thầu nớc ngoài + Thuế GTGT + Thuế TNDN 8 Số thuế Nhà thầu nớc ngoài nộp thừa/ thiếu (6 - 7) + Thuế GTGT + Thuế TNDN 2 PHN DNH CHO C QUAN THU 1.Xác nhận khi nộp tờ khai quyết toán Thuế TNDN - Nơi nhận: Cục thuế/ Chi cục thuế tỉnh, TP. - Ngày nhận: - Ngời nhận (ký và ghi rõ họ tên) Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc pháp luật về số liệu đã kê khai./ , ngy thỏng nm . NGI NP THU hoc I DIN HP PHP CA NGI NP THU Ký tờn, úng du (ghi rừ h tờn v chc v) 3 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày tháng năm 2007 HỢP ĐỒNG LIÊN DANH Số: /LD - Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 - Căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh của các Công ty: Công ty A và Công ty B Chúng tôi gồm: 1- Thành viên thứ nhất: CÔNG TY A Địa chỉ: Đại diện là ông: Nguyễn Văn A Chức vụ: Điện thoại: Fax: Mã số thuế: 2- Thành viên thứ hai: CÔNG TY B Địa chỉ: Đại diện là ông: Trần Văn B Chức vụ: Điện thoại: Fax: Mã số thuế: Các bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng liên danh với nội dung cụ thể như sau: Điều 1: Mục đích liên danh Các bên thống nhất thành lập Liên danh để tham gia đấu thầu và thi công công trình: DỰ ÁN : XYZ Do: Ban Quản lý Dự án C - Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện Chủ đầu tư dựa trên nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm giữa các bên và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Điều 2 : Tên và đại diện Liên danh 2.1- Tên Liên danh: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ A - CÔNG TY B 2.2- Các thành viên Liên danh: Liên danh gồm hai thành viên a- Công ty A b- Công ty B 2.3- Đại diện Liên danh: Các bên thống nhất uỷ quyền cho: CÔNG TY A Làm đại diện cho Liên danh để trực tiếp giao dịch, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công tác tham dự thầu, chịu trách nhiệm chính trước Chủ đầu tư về công tác thực hiện dự án trên. 2.4- Người đại diện Liên danh: - Hai bên thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn A - Giám đốc Công ty A là người đứng đầu Liên danh, người đại diện cho Liên danh. - Người đại diện Liên danh được uỷ quyền trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, chuẩn bị, ký đơn dự thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan đến dự án trên. 2.5- Con dấu của Liên Danh: Hai bên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản của Liên danh là con dấu của Công ty A. 2.6- Tài khoản của Liên danh: Nếu Liên danh trúng thầu, hai bên sẽ báo cáo bằng văn bản và được Chủ đầu tư chấp thuận tài khoản thanh toán của Liên danh sẽ được thể hiện cụ thể trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Chủ đầu tư và Liên danh. 2.7- Địa chỉ giao dịch: Công ty A Địa chỉ: Điện thoại: Fax: 2.8- Thời hạn của Liên danh: Hợp đồng liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thanh lý hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Chủ đầu tư và Liên danh. Hợp đồng liên danh sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên danh không trúng thầu. Điều 3: Phân chia trách nhiệm quyền hạn giữa các thành viên trong Liên danh, người đứng đầu Liên danh (nếu trúng thầu): 3.1- Công ty A: Thực hiện 60% giá trị gói thầu (Thi công một phần các hạng mục: Nền đường, Mặt đường, Gia cố phòng hộ, An toàn giao thông, Cây xanh, Công trình thoát nước trên tuyến và Chiếu sáng) 3.2- Công ty B: Thực hiện 40% giá trị gói thầu (Thi công một phần các hạng mục: Nền đường, Mặt đường, Gia cố phòng hộ, An toàn giao thông, Cây xanh, Công trình thoát nước trên tuyến và Chiếu sáng) 3.3- Tiền bảo lãnh: Từng thành viên trong Liên danh trực tiếp nộp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng cho Chủ đầu tư (nếu trúng thầu) tương ứng với giá trị được phân chia tham gia thi công. 3.4- Trên cơ sở phần khối lượng được phân chia, các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Kê khai của bên Việt nam ký hợp đồng Ghi chú STT Nội dung Đơn vị tính Kê khai Quyết toán 1 Giá trị hợp đồng 2 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài - Thuế GTGT - Thuế TNDN Trường hợp có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài 3 Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có) - Thuế GTGT - Thuế TNDN Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng NTPNN 4 Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thu ế TNDN 2 PHN DNH CHO C QUAN THU 1.Xác nhận khi nộp tờ khai quyết toán Thuế TNDN - Nơi nhận: Cục thuế/ Chi cục thuế tỉnh, TP. - Ngày nhận: - Ngời nhận (ký và ghi rõ họ tên) Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc pháp luật về số liệu đã kê khai./ , ngy thỏng nm NGI NP THU hoc I DIN HP PHP CA NGI NP THU Ký tờn, úng du (ghi rừ h tờn v chc v) c. Tin thự lao 5 S thu phi np ca Nh thu ph nc ngoi ( a+b-c) a.Thu GTGT b.Thu TNDN c.Tin thự lao 6 Tổng cộng số thuế phải nộp của nhà thầu nớc ngoài (4+5) + Thuế GTGT + Thuế TNDN 7 Số thuế đã tạm nộp của nhà thầu nớc ngoài + Thuế GTGT + Thuế TNDN 8 Số thuế Nhà thầu nớc ngoài nộp thừa/ thiếu (6 - 7) + Thuế GTGT + Thuế TNDN 3 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu số: 02/NTNNBan hành kèm theo Thơng tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TỐN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGỒI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngồi) [01] Kỳ tính thuế: .[02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN:[04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI [01] Kỳ tính thuế: [02] Bên Việt nam khấu trừ nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ: STT Nội dung Giá trị hợp đồng Doanh thu chịu thuế Nhà thầu nước - Thuế GTGT - Thuế TNDN Doanh thu chịu thuế Nhà thầu phụ nước (nếu có) - Thuế GTGT - Thuế TNDN Số thuế phải nộp Nhà thầu nước (a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c Tiền thù lao Số thuế phải nộp Nhà thầu phụ nước Đơn vị tính Kê khai bên Việt nam ký hợp đồng Kê khai Quyết toán Ghi Trường hợp có nhiều NTNN lập bảng kê chi tiết nhà thầu nước Trường hợp có nhiều NTPNN lập bảng kê chi tiết NTPNN ( a+b-c) a.Thuế GTGT b.Thuế TNDN c.Tiền thù lao Tổng cộng số thuế phải nộp nhà thầu nước (4+5) + Thuế GTGT + Thuế TNDN Số thuế tạm nộp nhà thầu nước + Thuế GTGT + Thuế TNDN Số thuế nhà thầu nước nộp thừa/thiếu PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ Xác nhận nộp tờ khai toán Thuế TNDN] Tôi xin cam đoan số liệu kê khai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật số liệu kê khai - Nơi nhận: Cục thuế/Chi cục thuế tỉnh, NGƯỜI NỘP THUẾ - Ngày nhận: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ - Người nhận (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: . [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: 1 PHN QUYT TON THU: n v tin: ng Vit Nam STT Ni dung n v tớnh Kờ khai ca bờn Vit nam ký hp ng Ghi chỳ Kờ khai Quyt toỏn 1 Giỏ tr hp ng 2 Doanh thu chu thu ca Nh thu nc ngoi - Thu GTGT - Thu TNDN Trng hp cú nhiu NTNN thỡ lp bng kờ chi tit i vi tng nh thu nc ngoi 3 Doanh thu chu thu ca Nh thu ph nc ngoi (nu cú) - Thu GTGT - Thu TNDN Trng hp cú nhiu NTPNN thỡ lp bng kờ chi tit i vi tng NTPNN 4 S thu phi np ca Nh thu nc ngoi (a+b- c) a.Thu GTGT b.Thu TNDN c. Tin thự lao 5 S thu phi np ca Nh thu ph nc ngoi ( a+b-c) a.Thu GTGT b.Thu TNDN c.Tin thự lao 6 Tổng cộng số thuế phải nộp của nhà thầu nớc ngoài