Đang tải... (xem toàn văn)
06.Bang phan bo khau tru nam 01-4B-GTGT (28) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
Mẫu số: 01-4B/GTGT PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 Bộ Tài chính) BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng năm quý năm [01] Tên người nộp thuế: [02] Mã số thuế: [03] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………… [04] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam A Thuế GTGT HHDV mua vào kỳ: …………… đồng Trong đó: - Thuế GTGT HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT sử dụng cho hoạt động cung cấp HHDV không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ: - Thuế GTGT HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ: - Thuế GTGT HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ: B Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào khấu trừ theo tỷ lệ phân bổ năm: STT Chỉ tiêu Số tiền Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán năm (1) Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế (2) Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán chịu thuế tổng doanh thu năm (3) = (2)/(1) Tổng thuế GTGT HHDV mua vào cần phân bổ năm (4) Thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm (5) = (4) x (3) Thuế GTGT đầu vào kê khai khấu trừ năm (6) Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm (7) = (5) - (6) Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai./ , ngày … tháng … năm … NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên:…… Chứng hành nghề số: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có)) Ghi chú: - GTGT: giá trị gia tăng - HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚCQuý…… năm ……STT Nội dung phân bổ Số tiền phân bổ trong nămSố tiền phân bổ kỳ nàyCác đối tượng sử dụng khác1.2. 3. 4. 5. 6. 7.Chi phí trả trước- Công cụ, dụng cụ++- Sửa chữa tài sản cố định++Chi phí khấu hao tài sản cố định--Người ghi sổ(Ký)Họ tên:………………Phụ trách kế toán(Ký)Họ tên:………………Ngày …tháng…… năm 200…Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên, đóng dấu)Họ tên:……………… 2 Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… STT Nội dung phân bổ Số tiền phân bổ trong năm Số tiền phân bổ kỳ này Các đối tượng sử dụng khác 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định - - Người ghi sổ Phụ trách kế toán Ngày …tháng…… năm 200… Thủ trưởng đơn vị 2 (Ký) Họ tên:……………… (Ký) Họ tên:……………… (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:……………… Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… STT Nội dung phân bổ Số tiền phân bổ trong năm Số tiền phân bổ kỳ này Các đối tượng sử dụng khác 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định - - Người ghi sổ Phụ trách kế toán Ngày …tháng…… năm 200… Thủ trưởng đơn vị 2 (Ký) Họ tên:……………… (Ký) Họ tên:……………… (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:……………… Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… STT Nội dung phân bổ Số tiền phân bổ trong năm Số tiền phân bổ kỳ này Các đối tượng sử dụng khác 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định - - Người ghi sổ (Ký) Họ tên:……………… Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên:……………… Ngày …tháng…… năm 200… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:………………