TT 12 SUA CHUA VA BAO TRI

CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG ISO 9001:2000    THỦ TỤC SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÃ SỐ : TT 12 Điều khoản ISO 9001:2000 : 6.3 Ban hành ngày : Áp dụng từ ngày : Người Biên soạn Phê duyệt Ký tên Họ tên Ngày ký CÔNG TY XÂY DỰNG X Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Mã số TT 12 HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Trang 2/14 QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI TT Nội dung sửa đổi ( Trang, mục ,điều, dòng, ) Sửa đổi Ngày & chữ ký Phê duyệt Ngày & chữ ký Ngày áp dụng TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN MỤC ĐÍCH Thủ tục hướng dẫn cách bảo trì sửa chữa xe máy - thiết bò PHẠM VI ÁP DỤNG : Thủ tục áp dụng cho hoạt động quản lý, sửa chữa vận hành xe máy – thiết bò toàn Công ty ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT Ban huy công trình : BCHCT Đội xe máy thi công Công ty : Đội XMTC Bắt đầu 5.1.1 Sự cố xảy Đạt 5.1.2 Kiểm tra khắc phục Không khắc phục 5.1.3 Thông tin cho kỹ thuật xe máy LƯU ĐỒ : 5.1 Lưu đồ sửa5.1.4 chữa : Kiểm tra khắc phục A Đạt Không khắc phục CÔNG TY XÂY DỰNG X Mã số TT 12 HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 3/14 Kết thúc A 5.1.5 Đề nghò kiểm tra sửa chữa 5.1.6 Biên kiểm tra 5.1.7 Lập dự toán Khôn g 5.1.8 Thay phụ tùng ? Đề nghò sửa chữa phát sinh Lập dự toán bổ sung 5.1.9 Sửa chữa Có 5.1.10 Đề nghò cấp phụ tùng 5.1.10 Đề nghò mua phụ tùng 5.1.11 Nghiệm thu bàn giao 5.1.11 Lãnh phụ tùng 5.1.12 Lắp ráùp, điều chỉnh 5.1.13 Kiểm tra chạy thử Đạt Nghiệm thu sửa chữa 5.1.14 Cập nhật hồ sơ Không đạt CÔNG TY XÂY DỰNG X Mã số HỆ THỐNG ISO 9001:2000 TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Bắt đầu 5.2.1 Lập danh sách máy 5.2.2 Lập sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng bảo dưỡng 5.2.3 Lập lý lòch máy 5.2.4 Lập kế hoạch bảo trì 5.2.5 Dự toán vật tư bảo trì Kết thúc 5.2.6 Nghiệm thu 5.2 Lưu đồ bảo trì : 5.2.7 Thực bảo trì Yêu cầu Cấp nhớt, mỡ 5.1 Sửa chữa Yêu cầu Vật tư bảo dưỡng 5.2.8 Cập nhật hồ sơ bảo trì Kết thúc Trang 4/14 CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 5/14 THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM 5.1 Sữa chữa : Mục Người thực 5.1.1 Công nhân vận hành 5.1.2 Công viêc Sự cố xảy Xe máy, Thiết bò sử dụng xảy cố hư hỏng đột xuất: tuỳ theo loại thiết bò, xảy loại hư hỏng đột xuất phần điện, phần cơ, phần thiết bò công tác hệ thống điều khiển … người công nhân vận hành phải NGỪNG máy để kiểm tra xem xét cố xảy ra, không cố gắng vận hành tiếp tục Kiểm tra khắc phục CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Công nhân vận hành Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 6/14 Bình thường, máy ngừng lý thường gặp, đứt cầu chì, bó phanh … kiểm tra khắc phục cho máy hoạt động sản xuất lại bình thường Việc kiểm tra phải kỹ lưỡng để tránh tái diễn cố KHÔNG TUÂN THỦ TRIỆT ĐỂ QUY TRÌNH vận hành máy 5.1.3 Công nhân vận hành 5.1.4 Kỹ thuật xe máy 5.1.5 Kỹ thuật xe máy 5.1.6 Thông tin cho kỹ thuật xe máy Nếu không khắc phục công nhân vận hành máy cho dừng máy báo kỹ thuật xe máy đơn vò biết để xử lý Không tự ý sửa chữa chưa có ý kiến Kỹ thuật xe máy đơn vò Tùy theo máy, công nhân dùng dấu hiệu nhận biết mô tả cố cho kỹ thuật viên xem xét Kiểm tra khắc phục Kiểm tra xử lý trường hợp hư hỏng theo cố công nhân báo, cần xem xét kỹ trạng máy, tự khắc phục điều chỉnh hay sửa chữa cho máy hoạt động lại bình thường Đề nghò kiểm tra sửa chữa Nếu nhân viên không khắc phục chỗ hay chưa tìm nguyên nhân báo cho Ban huy công trình ( BCHCT) biết để bàn biện pháp sửa chữa, có hướng giải việc thay máy khác để không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình, đồng thời kỹ thuật xe máy phải lập đề nghò kiểm tra sửa chữa theo Biểu mẫu HS 12 04 : Đề nghò kiểm tra sửa chữa, đề nghò kiểm tra sửa chữa phải ghi đầy đủ nội dung phải BCHCT phê duyệt Biên kiểm tra Căn báo cáo kỹ thuật xe máy Đơn vò Biểu mẫu HS 12 04 : Đề nghò kiểm tra sửa chữa Kỹ thuật xe máy Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC kiểm tra Đơn vò tình trạng hư hỏng thực tế máy theo Biểu mẫu HS 12 11 : Biên kiểm tra kỹ thuật Đội CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 7/14 XMTC 5.1.7 Lập dự toán Kỹ Sau có Biểu mẫu HS 12 04 : Đề nghò kiểm tra thuật sửa chữa Biểu mẫu HS 12 11 : Biên kiểm xe tra kỹ thuật : máy •Nếu sửa chữa nhỏ Đội XMTC tự tổ chức Đơn vò mua vật tư xuất phụ tùng kho Sau cùng Đơn vò lập biên nghiệm thu sửa chữa Đôò theo Biểu mẫu HS 12 14: Biên nghiệm thu XMTC sửa chữa •Nếu sửa chữa lớn kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC lập dự toán trình Giám Đốc Công ty phê duyệt Lập hồ sơ dự toán sửa chữa theo Biểu mẫu HS 12 05 : Dự toán sửa chũa 5.1.8 Thay phụ tùng Kỹ Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC thuật đònh đề nghò thay chi tiết hư hỏng việc xe phải xem xét đến: máy •Yêu cầu kỹ thuật Đơn vò •Thời gian sử dụng •Tình trạng Đội •Quy đònh bảo trì XMTC •Kết bảo trì •Giá trò chi tiết thay cách dùng chi tiết dự trù Lãnh từ kho mua Việc thay phải thực nhanh kỹ thuật không làm thời gian máy chờ 5.1.9 Sửa chữa Kỹ Dựa vào tài liệu sổ tay hướng dẫn sử thuật dụng thông số kỹ thuật phần tài xe liệu tham khảo, hay chưa sữa chữa máy cố đào tạo, cần báo Ban Đơn vò Giám Đốc để bàn biện pháp xử lý Đội Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC lập phương XMTC án sửa chữa Thay chi tiết cần theo tài liệu tham khảo sửa chữa máy nhà chế tạo, tài liệu sách hay băng đóa phim hình CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 8/14 Tuyệt đối không tự ý sửa chữa chưa biết sửa cách hay chưa huấn luyện 5.1.1 Đề nghò cấp phụ tùng Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC Nếu phụ tùng sửa chữa nhỏ Đơn vò báo cáo Đội XMTC Đội XMTC tự mua tổ chức sửa chữa Nếu phụ tùng sửa chữa lớn, kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC lập phương án mua đề nghò cấp Nếu phụ tùng kho có sẵn làm thủ tục xin cấp Nếu phụ tùng phải mua làm thủ tục mua Khi mua phụ tùng phải có biên nghiệm thu Biên nghiệm thu theo Biểu mẫu HS 12 13 : Biên nghiệm thu Có thể đề nghò lãnh mua phụ tùng thay để dự trù phụ tùng hay bò hư hỏng ngày, số lượng Giám đốc cho phép 5.1.1 Lãnh phụ tùng thay Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC 5.1.1 Dùng phiếu đề nghò cấp phụ tùng liên hệ làm phiếu xuất kho đến kho lãnh phụ tùng Nếu kho sẵn cho mua Việc mua phu tùng phải tuân thủ theo QUY ĐỊNH Công ty phải có biên nghiệm thu Và toán bảo dưỡng sửa chữa theo Biểu mẫu:HS 12 08 Bản Quyết Toán Bảo dưỡng sửa chữa Lắp ráp, điều chỉnh Thợ sửa chữa Sau sửa chữa hay thay phụ tùng, thợ sửa chữa phải điều chỉnh máy theo thông số, tiêu chuẩn nhà sản xuất kinh nghiệm sau cho chạy rà, thử tải theo chế độ nhà chế tạo CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 5.1.1 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 9/14 Kiểm tra chạy thử Thợ sửa chữa Sau sửa chữa máy xong, cần phải kiểm tra chạy thử máy trước đưa vào hoạt động trở lại Nếu chưa khắc phục phụ tùng sửa chữa chưa đạt sửa chữa tiếp, lắp ráp điều chỉnh không đạt quay lại từ 5.1.12 để điều chỉnh Trong trình sửa chữa phát thêm hư hỏng chi tiết cụm chi tiết khác, sửa chữa sửa chữa lắp ráp điều chỉnh kiểm tra đạt đưa máy vào hoạt động trở lại Nếu không đề nghò sửa chữa phát sinh theo Biểu mẫu HS 12 15 : Đề nghò sửa chữa phát sinh Tuân theo qui đònh sửa chữa kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC tiến hành lập dự toán bổ sung trình Ban Giám đốc theo Biểu mẫu HS 12 15 : Dự toán sửa chữa bổ sung Và trình lặp lại phần sửa chữa theo lưu đồ Phải đảm bảo tất thông số họat động theo yêu cầu quy trình sản xuất, chạy thử xong phải cho máy thử tải ổn đònh đưa máy lại hoạt động Phải kiểm tra chất lượng thi công có đạt yêu cầu ổn đònh hay không 5.1.1 Cập nhật hồ sơ Thợ sửa chữa Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC Sau sửa chữa xong, thợ sửa chữa, kỹ thuật xe máy Đơn vò, Đội XMTC thực việc nghiệm thu theo qui đònh Công ty biên nghiệm thu theo Biểu mẫu HS 12 14 : Biên nghiệm thu sửa chữa Sau đưa máy vào hoạt động trở lại, kỹ thuật xe máy Đơn vò phải ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng máy Sổ theo dõi bảo dưỡng máy theo Biểu mẫu HS 12 02 : Sổ theo dõi sửa chữa bảo CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 10/1 dưỡng ghi suốt thời gian máy hoạt động Công trình Đội XMTC báo cáo sửa chữa bảo dưỡng theo Biểu mẫu HS 12 12 : Báo cáo sửa chữa bảo dưỡng xe máy Đội XMTC phải ghi chép vào sổ lý lòch máy :Theo Biểu mẫu HS 12 03 : Lý lòch máy móc thiết bò ngày tháng, nguyên nhân hư hỏng, biện pháp sửa chữa, phụ tùng thay (nếu có ), người sửa chữa cán giám sát sửa chữa CN.vậ n hành, Kỹ thuật xe máy Đơn vò, BCHCT Ghi chép nhật trình xe máy Công nhân vận hành xe máy thi công phải ghi chép nhật trình xe máy theo qui đònh Công ty theo biểu mẫu quy đònh Kỹ thuật xe máy BCHCT phải đôn đốc việc ghi nhật trình xe máy theo qui đònh Công ty xe máy thi công Đơn vò 5.2 Bảo trì Mục Người thực 5.2.1 Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC Công việc Lập danh sách máy Lập danh sách máy móc thiết bò phục vụ sản xuất phận toàn Công ty theo yêu cầu: •Mỗi Đơn vò phải có danh sách thiết bò công trường danh sách thiết bò Đơn vò quản lý có BCHCT xác nhận (Giá trò máy lớn 3,5 triệu đồng ) •Đội XMTC phải có danh sách xe máy toàn Công ty ( Giá trò máy lớn triệu đồng ) Máy móc thiết bò cần thiết cho sản xuất có khả gây sản phẩm hỏng không bảo trì sửa chữa mức Cập nhật danh sách có thay đổi số lượng máy Lập hồ sơ theo Biểu mẫu HS 12 01 : Danh sách máy móc thiết bò CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 5.2.2 Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 11/1 Lập sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng Dựa theo danh sách máy móc thiết bò xí Công trường, Đội XMTC lập sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng chuyển sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng tới Đơn vò theo danh sách xe máy Đơn vò Kỹ thuật xe máy Đơn vò trực tiếp ghi sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng, theo hướng dẫn Đội XMTC Khi lập ghi sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng móc thiết bò, cần ghi thời gian sửa chữa máy, ghi tất kết quả, thời gian bảo trì sửa chữa Lập hồ sơ theo Biểu mẫu HS 12 02 : Sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng 5.2.3 Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC Lập lý lòch máy Dựa theo danh sách máy móc thiết bò toàn Công ty, Đội XMTC lập lý lòch máy ghi lý lòch máy theo báo cáo hàng tháng Đơn vò Báo cáo hàng tháng Đơn vò ghi theo Biểu mẫu HS 12 12 : Báo cáo sửa chữa bảo dưỡng xe máy Khi lập ghi lý lòch máy móc thiết bò, cần ghi thời gian sản xuất máy, ghi tất kết quả, thời gian bảo trì sửa chữa, thông số kiểm tra Lập hồ sơ theo Biểu mẫu HS 12 03 : Lý lòch máy móc thiết bò 5.2.4 Đội trưởng Đội xe máy thi công Lập kế hoạch bảo trì Căn vào tài liệu theo máy, thông số kỹ thuật, lập kế hoạch vật tư, phụ tùng bảo trì máy móc thiết bò năm, chia cho giai đoạn công trình, theo mẫu hồ sơ kế hoạch bảo trì Giám Đốc phê duyệt kế hoạch vật tư, phụ tùng bảo trì máy móc thiết bò Lập hồ sơ theo Biểu mẫu HS 12 05 : Kế hoạch phụ tùng vật tư bảo trì Căn vào kế hoạch vật tư phụ tùng bảo CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 12/1 dưỡng kỹ thuật Giám đốc phê duyệt yêu cầu Đơn vò, ĐXM lập dự toán vật tư bảo dưỡng kỹ thuật theo Biểu mẫu HS 12 17 trình Giám đốc phê duyệt Sau mua vật tư bảo dưỡng kỹ thuật phải có biên nghiệm thu theo Biểu mẫu HS 12 07 : Biên nghiệm thu nhập kho 5.2.5 Kỹ thuật xe máy Thực bảo trì Dựa vào kế hoạch bảo trì năm, tháng, trưởng Đơn vò phân công kiểm tra việc thực bảo trì theo kế hoạch Đội XMTC có nhiệm vụ kiểm tra đònh kỳ thiết bò hoạt động Công Trình đảm bảo thiết bò luôn hoạt động tốt theo mẫu HS 12 09: Biên kiểm tra đònh kỳ Khi có nhu cầu cấp vật tư bảo dưỡng kỹ thuật cho tất loại xe máy làm việc ( có đònh đưa vào làm việc công trình ) cụ thể kỹ thuật xe máy lập hồ sơ theo Biểu mẫu HS 12 10 : Yêu cầu cấp vật tư bảo dưỡng kỹ thuật Trong trình bảo trì phát sinh vấn đề sửa chữa, thực sửa chữa máy móc theo bước từ 5.1.4 trở Bảo trì theo tài liệu hướng dẫn nhà chế tạo 5.2.6 Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC Cập nhật lý lòch máy Máy móc sau bảo trì xong đưa vào hoạt động lại, kỹ thuật xe máy Đơn vò phải ghi vào sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng theo Biểu mẫu HS 12 02 : Sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng Kỹ thuật xe máy Đơn vò hàng tháng phải tổng hợp báo cáo ĐXM theo Biểu mẫu HS 12 12 : Báo cáo sửa chữa bảo dưỡng xe máy để Đội XMTC cập nhật vào lý lòch xe máy theo Biểu mẫu HS 12 03: Lý lòch máy móc thiết bò BÀN GIAO SỬ DỤNG : CÔNG TY XÂY DỰNG X Mã số TT 12 HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Kỹ thuật xe máy Đơn vò Đội XMTC Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 13/1 Máy móc đưa họat động Công trình phải kiểm tra kỹ thuật phải có Biên nghiệm thu bàn giao Theo biểu mẫu HS 12 18: Biên nghiệm thu bàn giao Kèm theo sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng theo biểu mẫu HS 12 02: Sổ Theo Dõi Sửa Chữa Bảo Dưỡng Kỳ thuật Xe máy đơn vò thợ vận hành máy có trách nhiệm ghi chép đầy đủ vaò sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng, hết thơì gian hoạt động máy Công Trình Sau thời gian máy hoạt động Công trình, Công trường trả cho Đội XMTC phải lập biên nghiệm thu bàn giao thiết bò, để Đội XMTC lập dự toán bảo dưỡng sửa chữa đưa máy vào hoạt động Công trình khác Theo biểu mẫu HS 12 19: Biên nghiệm thu thu hồi HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Mã Nơi lưu giữ Thời gian lưu giữ 01 Danh sách MMTB HS 12 01 Các Đơn vò ; ĐXM năm 02 Sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng HS 12 02 Các Đơn vò Đến ghi hết thời gian hoạt động máy 03 Lý lòch MMTB ĐXM Không hủy Các Đơn vò Trong trình sửa chữa ĐXM năm ĐXM Trong trình sửa chữa Bộ phận kho năm 04 05 06 07 08 09 10 11 Đề nghò kiểm tra sửa chữa Kế hoạch phụ tùng vật tư bảo trì Dự toán bảo dưỡng sửa chữa Biên nghiệm thu nhập kho Quyết Toán bảo dưỡng sửa chữa Biên kiểm tra đònh kỳ Yêu cầu cấp vật tư bảo dưỡng kỹ thuật Biên kiểm tra kỹ thuật HS 12 03 HS 12 04 HS 12 05 HS 12 06 HS 12 07 HS 12 08 HS 12 09 HS 12 10 HS 12 11 ĐXM ĐXM Trong trình Bảo dưỡng Trong trình Bảo dưỡng ĐXM năm ĐXM Trong trình sửa chữa CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : 15 Dự toán sửa chữa bổ sung 17 Dự toán vật tư bảo dưỡng kỹ thuật HS 12 12 HS 12 13 HS 12 14 HS 12 15 HS 12 16 HS 12 17 18 Biên nghiệm thu bàn giao sử dụng HS 12 18 Các Đơn Vò 19 Biên nghiệm thu thu hồi HS 12 19 Đội XMTC 12 Báo cáo sửa chữa bảo dưỡng 13 Biên nghiệm thu 14 15 Biên nghiệm thu sửa chữa Đề nghò sửa chữa phát sinh PHỤ LỤC Không áp dụng ĐXM ĐXM ĐXM Các Đơn vò ĐXM ĐXM Trang 14/1 năm Trong trình sửa chữa Trong trình sửa chữa Trong trình sửa chữa Trong trình sửa chữa Trong trình thực Trong thời gian máy hoạt động Công trình năm ... cầu cấp vật tư bảo dưỡng kỹ thuật Biên kiểm tra kỹ thuật HS 12 03 HS 12 04 HS 12 05 HS 12 06 HS 12 07 HS 12 08 HS 12 09 HS 12 10 HS 12 11 ĐXM ĐXM Trong trình Bảo dưỡng Trong trình Bảo dưỡng ĐXM... ISO 9001:2000 Mã số TT 12 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : 15 Dự toán sửa chữa bổ sung 17 Dự toán vật tư bảo dưỡng kỹ thuật HS 12 12 HS 12 13 HS 12 14 HS 12 15 HS 12 16 HS 12 17 18 Biên nghiệm... biểu mẫu HS 12 19: Biên nghiệm thu thu hồi HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Mã Nơi lưu giữ Thời gian lưu giữ 01 Danh sách MMTB HS 12 01 Các Đơn vò ; ĐXM năm 02 Sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng HS 12 02 Các Đơn