Mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái

Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :111 Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 112 785.560.000 Có TK 131 29.945.475 Có TK 3331 353.386.950 Có TK 511 707.739.000 Tổng phát sinh Có : 2.093367.802 Tổng phát sinh Nợ : 2.381.681.177 D cuối kỳ Nợ 2.253.236.166 Có Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.966.811.831 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :112 - TGNH Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 500.000.000 Tổng phát sinh Có : 878.376.500 Tổng phát sinh Nợ : 500.000.000 D cuối kỳ Nợ 1.303.307.794 Có Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.881.684.294 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :131- phải thu khách hàng Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 3331 1.571.200 Có TK 551 11.931.000 Tổng phát sinh Có : 1.379.082.040 Tổng phát sinh Nợ : 329.952.200 D cuối kỳ Nợ 329.952.200 Có Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.379.082.040 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :1331 Thuế GTGT đợc khấu trừ Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 71.175.528 Có TK 331 18.729.085 Có TK 112 1.677.237 Tổng phát sinh Có : 35386950 Tổng phát sinh Nợ : 91.581.850 D cuối kỳ Nợ 56184900 Có Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 0 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :211-Tài sản CĐHH Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 61383600 Tổng phát sinh Có : 0 Tổng phát sinh Nợ : 61383600 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 7.767.508.414 D cuối kỳ Nợ 7.828.892.014 Có Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :334 Phải trả CNV Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 338 27.560.900 Có TK 111 300.003.056 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 327.563.956 Tổng phát sinh Có : 546.151.050,4 Tổng phát sinh Nợ : 327.563.956 D cuối kỳ Nợ Có 546.151.050 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :411-Nguồn vốn kinh doanh Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 13.524.342.497 Tổng phát sinh Có : 64.452.780 Tổng phát sinh Nợ : 0 D cuối kỳ Nợ Có 14.459.889.717 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :331- Phải trả ngời bán Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK 111 519.694.252,3 Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Số d đầu năm Nợ Có 1.89.697.944 Tổng phát sinh Có : 465.756.525 Tổng phát sinh Nợ : 519.694.252,3 D cuối kỳ Nợ Có 1.835.760.217 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ cái : Tài khoản :338 Phải trả khác Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng1 Tháng2 Tháng 11 Có TK Đơn vị: Mẫu số S01-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) Địa chỉ: NHẬT KÝ - SỔ CÁI Năm: ……… Thứ Ngày, tự tháng dòng ghi sổ A B Chứng từ Diễn giải Số Ngày, hiệu tháng C D E - Số dư đầu năm - Số phát sinh tháng - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng lũy kế từ đầu quý Số hiệu tài khoản TK TK TK TK TK TK Số tiền đối ứng Thứ tự phát dòng sinh Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có F G H 10 11 … … - Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán  Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm……………. Tài khoản:…… . Số hiệu:……… . Ngày tháng ghi sổ DIỄN GIẢI NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu TK đối ứng SỐ TIỀN GHI CHÚ Số trang STT dòng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) 2 Họ tên:…… Họ tên:…… Họ tên:…… Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: S03 b -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm……………. Tài khoản:…… . Số hiệu:……… . Ngày tháng ghi sổ DIỄN GIẢI NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu TK đối ứng SỐ TIỀN GHI CHÚ Số trang STT dòng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ -Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang… -Ngày mở sổ :……………… Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) 2 Họ tên:…… Họ tên:…… Họ tên:…… Ghi chép sổ cái Tháng _______________________________ General Ledger Number _______________________________ Ngày Tài khoản bên nợ Số tài khoản Số tiền Tài khoản bên có Số tài khoản Số tiền Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/. SỔ GHI NHẬT KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠM Họ và tên giáo sinh: ……………………………… Lớp …………… Ngành ……… Thực tập tại trường phổ thông: …………………………………………………… Thời gian từ: ……………………… đến ………………… Thực tập giảng dạy lớp: …………………… Thực tập chủ nghĩa lớp:………… PHẦN I (Dành khoảng 3, 4 trang) 1. - Họ tên Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tại cơ sở thực tập: - Giáo viên chủ nhiệm lớp: - Danh sách học sinh trong lớp: 2. - Danh sách học sinh trong lớp (theo sổ điểm và theo sơ đồ chỗ ngồi của học sinh trong lớp). - Danh sách cán bộ lớp ,các thành viên tích cực của lớp. - Danh sách học sinh giỏi, học sinh cá biệt. Tổ chức Đoàn TNCS 3. Thời khóa biểu của lớp mình phụ trách và các lớp có thành viên trong nhóm. PHẦN II (Dành khoảng 6 – 8 trang) trình bày theo hình thức sau: Ngày tháng Tên từng công việc Thời gian thực hiện Trang ghi (ở trang nào của nhật kí) Ví dụ: 27/02/2007 Ví dụ: Nghe báo của Hiệu trưởng Ví dụ: 2 giờ Ví dụ: Trang 14, 15, 16 PHẦN III (tất cả những trang còn lại) Trong phần này ghi tỉ mỉ tất cả những điều mình nghe thấy, nhìn thấy, những lời nói và sự việc thông qua báo cáo, trao đổi, trò chuyện với giáo viên và học sinh dự giờ … với những nhận xet sơ bộ MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA CÁ NHÂN GIÁO SINH PHẦN I Họ và tên giáo sinh:……………………………. Lớp: ………… Ngành học ……… Thực tập tại trường THPT: ………………………………………………………… Thời gian từ:……………………đến ……………………………………………… Thực tập giảng dạy lớp: …………………………. Thực tập chủ nhiệm lớp: ……… Đề tài NCKHGD: ……………………………………………………………… Các nhiệm vụ khác được giao: Họ và tên giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy: Họ và tên giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm lớp: PHẦN II: Tự đánh giá qua các nội dung thực tập 1. Thâm nhập thực tế - Ý thức, tinh thần, thái độ thâm nhập thực tế - Những thành tích cụ thể - Thu hoạch và tác dụng của công tác này 2. Thực tập giảng dạy: - Tinh thần, thái độ, ý thức đối với công tác này, thể hiện qua các bước: kiến tập, chuẩn bị bài soạn (giáo án), làm đồ dùng dạy học, lên lớp, hướng dẫn thí nghiệm, hướng dẫn học sinh tự học, ngoại khóa … - Những công việc đã làm (chủ yếu là các tiết lên lớp) và kết quả cụ thể. - Trình độ nắm các nguyên tắc và phương pháp lên lớp, thực hiện nề nếp dạy và học ở trường phổ thông, - Thu hoạch và tác dụng qua công tác này. 3. Thực tập chủ nhiệm: - Ý thức, tinh thần, thái độ với công tác chủ nhiệm lớp và các công tác khác. - Khả năng và phương pháp công tác chủ nhiệm. Kết quả cụ thể. - Thu hoạch và tác dụng qua công tác này. 4. Nghiên cứu khoa học: - Tinh thần, thái độ với công tác chủ nhiệm lớp và các công tác khác. - Phương pháp nghiên cứu - Kết quả nghiên cứu 5. Ý thức thực hiện nội quy thực tập: PHẦN III: Đánh giá chung và phương hướng phấn đấu - Một số thu hoạch lớn qua đợt thực tập - Những mặt mạnh và mặt yếu - Tự đánh giá, xếp loại về thực tập giảng dạy và chủ nhiệm lớp (so với tiêu chuẩn quy định). - Phương hướng phấn đấu sau đợt thực tập. PHẦN IV: Nhận xét của nhóm (Sau trình tự trình bày, tập thể nhóm góp ý và ghi ý kiến tập thể vào cuối bản tổng kết này). Ngày … tháng …. năm 2010 (Giáo sinh ký và ghi họ tên) PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TIẾT DẠY CỦA GIÁO SINH VỀ NỘI DUNG THỰC TẬP GIẢNG DẠY (đối với bậc THPT) Họ và tên giáo sinh:………………………… Lớp ………. Ngành học ……………… Thực tập tại trường THPT:…………………………………………………………… Tên bài dạy:……………………………………………………………………………. Lớp dạy: ……………………… Ngày dạy: ………………………. Tiết thứ: ……… Họ và tên GV đánh giá: ……………………………………………………………… 1. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP Tóm tắt diễn biến, nội dung bài dạy Phần nhận xét ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………. ………………………………. .. .- Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu)... Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán