đồ án sổ tay môi trường

CHƯƠNG II PHẠM VI ÁP DỤNGSổ tay môi trường mô tả toàn bộ hệ thống quản lý môi trường của công ty đáp ứngvới yêu cầu cuả tiêu chuẩn ISO 14001:2010 Công ty xây dựng và áp dụng hệ thống qu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

KHOA MÔI TRƯỜNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG CTTNHH VIỆT ĐỨC

Lớp: ĐH2QM4 Giảng viên hướng dẫn: Th.s Tạ Thị Yến

Hà Nội, tháng 5/2015

Sinh viên thực hiện:

1 Phan Anh Giáp

2 Trần Thị Thục Trang

3 Nguyễn Quốc Quân

4 Hoàng Mạnh Linh

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG

ENVIRONMENTAL MANUAL

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Công ty chúng tôi chuyên sản xuất Bao Bì Giấy & Carton Những hoạt động sản xuất củacông ty chúng tôi phải hòa chung hoạt động của xã hội

Từ tình yêu một môi trường thiên nhiên sạch đẹp, phong phú, chúng tôi phải nổ lực hếtmình để làm cho môi trường ngày càng sạch đẹp hơn để tạo lòng tin đối với các bên liên quancủa toàn thể nhân viên công ty, của khách hàng và của người dân xung quanh

1 Tuân thủ các yêu cầu luật pháp về môi trường của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ

Nghĩa Việt Nam, các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty

2 Tiến hành cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường thông qua việc đánh giá

hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường

3 Triển khai hoạt động một cách tích cực các hạng mục được nêu ra dưới đây:

a Giảm lượng chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất

b Không sử dụng lãng phí nhiên liệu, điện, nước

c Giảm sử dụng lượng hóa chất độc hại

d Giảm các chất gây hại đối với môi trường

4 Phương châm, chính sách, mục tiêu và chương trình quản lý môi trường của chúng tôi

là : “Môi trường là suy nghĩ, là cuộc sống của chúng ta”.

Muốn vậy, chúng tôi cần phải truyền đạt các văn bản liên quan đến môi trường đượcđến toàn bộ nhân viên sao cho thấu hiểu và tuân thủ tất cả các quy định đã được thống nhấttheo phương châm chính sách môi trường

5 Phương châm chính sách môi trường sẽ được cập nhật một cách rộng rãi trong và

ngoài công ty thông qua mạng Internet sao cho những bên liên quan cần thiết có thể truy cậpmột cách dễ dàng

MỤC LỤC

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 7

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 7

1.2.CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU: 7

CHƯƠNG II: PHẠM VI ÁP DỤNG 8

CHƯƠNG III: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 10

3.1 ĐỊNH NGHĨA: 10

3.2.CÁC TỪ VIẾT TẮT: 12

CHƯƠNG IV: TIÊU CHUẨN THAM KHẢO 13

CHƯƠNG V: CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 14

5.2 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG: 14

5.3 HOẠCH ĐỊNH: 15

5.3.1 Khía cạnh môi trường: 15

5.3.2 Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác: 21

5.3.3 Mục tiêu và chỉ tiêu: 22

5.3.4 Chương trình quản lý môi trường: 23

5.3.5 Thực hiện và điều hành: 28

5.3.6 Cơ cấu và trách nhiệm 28

5.3.7 Đào tạo, nhận thức và năng lực: 30

5.3.8 Thông tin liên lạc: 32

5.3.9 Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường: 33

5.3.10 Kiểm soát tài liệu: 34

5.3.11 Kiểm soát điều hành: 37

5.3.12 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp: 45

5.3.13 Kiểm tra và hành động khắc phục: 47

PHỤ LỤC: MA TRẬN TRÁCH NHIỆM 68

DANH MỤC HÌNH

Hình 5.1 Cơ cấu tổ chức 27Hình 5.2 Cơ cấu trách nhiệm 28Hình 5.3 Phân loại chất thải tại nguồn……… 36

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 5.1: Đánh Giá Khía Cạnh Môi Trường 15

Bảng 5.2 Đánh giá KCMT của công ty TNHH Việt Đức 16

Bảng 5.3.Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường 22

Bảng 5.4 Các yếu tố cốt lõi của tài liệu 33

Bảng 5.5 Quy trình kiểm soát tài liệu 35

Bảng 5.6 Đánh giá sự tuân thủ pháp luật 51

Bảng 5.7 Đánh giá hệ thống quản lý môi trường 56

Bảng 5.8 Xem xét của lãnh đạo 65

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên công ty: Công ty TNHH Việt Đức

Địa chỉ: Lô số 20, Đường số 1, khu công nghiệp Tân tạo, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí

Công ty đã xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

9001 : 2000 và được chứng nhận bởi tổ chức BQVI vào năm 2003

1.2 CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU:

Sản phẩm chính của công ty là cung cấp bao bì giấy các loại

CHƯƠNG II PHẠM VI ÁP DỤNG

Sổ tay môi trường mô tả toàn bộ hệ thống quản lý môi trường của công ty đáp ứngvới yêu cầu cuả tiêu chuẩn ISO 14001:2010

Công ty xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường nhằm từng bước triểnkhai, tổ chức, duy trì và thực hiện những chính sách và thủ tục có liên quan để ngăn ngừa vàhạn chế tối đa sự ô nhiễm môi trường trong sản xuất Điều này không chỉ giúp giảm bớt ônhiễm, giảm chi phí mà còn giúp tăng năng suất và đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế

Sổ tay này được kiểm soát theo thủ tục kiểm soát tài liệu: 0094

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, tạo thuậnlợi cho một tổ chức triển khai và áp dụng một chính sách và mục tiêu có xem xét đến cácyêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác mà tổ chức đề ra và các thông tin về khía cạnh môitrường có ý nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khía cạnh môi trường mà tổ chức xácđịnh là có kiểm soát và có thể tác động Tiêu chuẩn này không nêu lên các chuẩn mực về kếtquả hoạt động môi trường cụ thể

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn để:

a) thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường;

b) tự đảm bảo sự phù hợp với chính sách môi trường đã công bố;

c) chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn này bằng cách:

1 tự xác định và tuyên bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này hoặc

2 được xác nhận sự phù hợp về hệ thống quản lý môi trường của mình bởi các bên cóliên quan đến tổ chức, như khách hàng hoặc

3 được tổ chức bên ngoài xác nhận sự tự công bố, hoặc

4 được một tổ chức bên ngoài chứng nhận phù hợp về hệ thống quản lý môi trường củamình

Tất cả các yêu cầu trong tiêu chuẩn này là nhằm tích hợp vào bất ký hệ thống quản lýmôi trường nào Mức độ áp dụng phụ thuộc vào các yếu tố như chính sách môi trường của tổchức, bản chất của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, vị trí và các điều kiện

thực hiện chức năng của tổ chức Trong phụ lục A cũng nêu ra hưỡng dẫn tham khảo về sửdụng tiêu chuẩn này.

Phạm vi áp dụng của HTQLMT liên quan đến các hoạt động sản xuất và dịch vụ trongcông ty TNHH Việt Đức tại địa chỉ Lô số 20, Đường số 1, khu Công nghiệp Tân Tạo, QuậnTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG III ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 3.1 ĐỊNH NGHĨA:

3.1.1 Môi trường: Những thứ bao quanh nơi hoạt động của một tổ chức bao gồm

không khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, động vật, conngười và các mối quan hệ qua lại của chúng

3.1.2 Cải tiến liên tục: Quá trình tăng cường HTQLMT để nâng cao kết quả hoạt

động tổng thể về môi trường phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức

3.1.3 Khía cạnh môi trường: Yếu tố của các hoạt động sản phẩm và dịch vụ của

một tổ chức có thể tác động qua lại với môi trường (Khía cạnh môi trường có

ý nghĩa là một khía cạnh có hoặc có thể gây tác động đáng kể đến môi trường)

3.1.4 Tác động môi trường: Bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù

có hại hoặc có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các hoạt động, sản phẩm và dịch

vụ của một tổ chức gây ra

3.1.5 Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT): Một phần của hệ thống quản lý

chung bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, quytắc, thủ tục, quá trình và nguồn lực để xây dựng và thực hiện, xem xét và duytrì chính sách môi trường

3.1.6 Mục tiêu môi trường: Mục đích tổng thể về môi trường xuất phát từ chính

sách môi trường mà tổ chức tự đặt ra để đạt tới và được lượng hóa khi có thể

3.1.7 Kết quả hoạt động môi trường: Các kết quả có thể đo được của HTQLMT,

liên quan đến sự kiểm soát các khía cạnh môi trường của tổ chức, dựa trênchính sách, mục tiêu và chỉ tiêu môi trường cuả mình

3.1.8 Chính sách môi trường: Công bố của tổ chức về ý định và nguyên tắc liên

quan đến kết quả hoạt động tổng thể về môi trường của mình, tạo ra khuôn khổcho các hành động và cho việc đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường củamình

3.1.9 Chỉ tiêu môi trường: Yêu cầu chi tiết về kết quả thực hiện, lượng hóa được

khi có thể, áp dụng cho tổ chức hoặc các bộ phận của nó Yêu cầu này xuấtphát từ các mục tiêu môi trường nên cần phải đề ra và đáp ứng nhằm đạt đượcnhững mục tiêu đó

3.1.10 Bên hữu quan: Cá nhân hoặc nhóm liên quan đến hoặc bị ảnh hưởng bởi kết

quả hoạt động về môi trường cuả một tổ chức

3.1.11 Tổ chức: Công ty, liên hợp công ty, hãng, xí nghiệp, cơ quan hoặc một bộ

phận cuả nó, dù là tổ hợp hay không, nhà nước hoặc tư nhân, có các bộ phậnchức năng và quản trị riêng của mình

3.1.12 Ngăn ngừa ô nhiễm: Sử dụng các quá trình, các phương pháp thực hành, vật

liệu hoặc sản phẩm để tránh, giảm bớt hay kiểm soát ô nhiễm Hoạt động này

có thể bao gồm tái chế, xử lý, thay đổi quá trình, cơ chế kiểm soát, sử dụng cóhiệu quả nguồn tài nguyên và thay thế vật liệu

3.1.13 Đánh giá nội bộ : Một quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn

bản nhằm thu thập các bằng chứng đánh giá và đánh giá chúng một cáchkhách quan để xác định mức độ thực hiện cácchuẩn mực đánh giá hệ thốngquản lý môi trường do chức thiết lập

Chú thích: Trong nhiều trường hợp, đặc biệt đối với các tổ chức nhỏ, yêu cầu về tínhđộc lập có thể được thể hiện bằng việc không liên quan về trách nhiệm với hoạt động đượcđánh giá

3.1.14 Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu

3.1.15 Hành động phòng ngừa : Hành động để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không

phù hợp tiềm ẩn

Chú thích: Ngăn ngừa ô nhiễm có thể bao gồm việc giảm thiểu hoặc loại bỏ từnguồn, thay đổi quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên,thay thế vật liệu và năng lượng, tái sử dụng, phục hồi, tái sinh, tái chế và xử lý

3.1.16 Thủ tục : Cách thức được quy định để tiến hành một hoạt động hoặc một quá

trình

Chú thích 1: Thủ tục có thể được lập thành văn bản hoặc không

Chú thích 2: Chấp nhận theo TCVN ISO 9000:2007, 3.4.5

3.1.17 Hồ sơ: Tài liệu công bố các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các

hoạt động được thực hiện

Chú thích: Chấp nhận theo TCVN ISO 9000:2007, 3.7.6

3.1.18 Tài liệu: Thông tin và phương tiện hỗ trợ thông tin.

3.1.19 Chuyên gia đánh giá: Người có khả năng, phẩm chất và năng lực để tiến hành

 ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo

 BDAMT: Ban dự án môi trường

CHƯƠNG IV TIÊU CHUẨN THAM KHẢO

1 TCVN – ISO 14001: HTQLMT – Quy định và hướng dẫn sử dụng

2 TCVN – ISO 14004: HTQLMT – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuậthỗ trợ

3 TCVN 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

CHƯƠNG V CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 5.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG:

Công ty thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thốngquản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và xác định cách thức đểđáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó

Công ty xác định và lập thành văn bản phạm vi của hệ thống quản lý môi trường củamình

b) có cam kết cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm,

c) có cam kết tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và với các yêu cầu khác mà tổ chứcphải tuân thủ liên quan tới các khía cạnh môi trường của mình,

d) đưa ra khuôn khổ cho việc đề xuất và soát xét lại các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường,e) được lập thành văn bản, được áp dụng và được duy trì,

f) được thông báo cho tất cả nhân viên đang làm việc cho tổ chức hoặc trên danh nghĩa của

1 Tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ NghĩaViệt Nam, các yêu cầu khác liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty

2.Tiến hành cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường thông qua việc đánh giá hiệuquả của hệ thống quản lý môi trường.

3 Triển khai hoạt động một cách tích cực các hạng mục được nêu ra dưới đây:

a Giảm lượng chất thải sinh ra trong quá trình sản xuất

b Không sử dụng lãng phí nhiên liệu, điện, nước

c Giảm sử dụng lượng hóa chất độc hại

d Giảm các chấy gây hại đối với môi trường

4 Phương châm, chính sách, mục tiêu và chương trình quản lý môi trường của chúng tôi là

“Môi trường là suy nghĩ, là cuộc sống của chúng ta”.

5 Phương châm, chính sách môi trường sẽ được cập nhật một cách rộng rãi trong và ngoàicông ty thông qua mạng Internet sao cho những bên liên quan cần thiết có thể truy cậpmột cách dễ dàng

5.3 HOẠCH ĐỊNH:

5.3.1 Khía cạnh môi trường:

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì một (hoặc các) thủ tục để:

a) nhận biết các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ trong phạm

vi đã xác định của HTQLMT mà tổ chức có thể kiểm soát và các khía cạnh môi trường

mà tổ chức có thể bị ảnh hưởng có tính đến các triển khai lập kế hoạch hoặc mới, hoặccác hoạt động, sản phẩm và dịch vụ mới hoặc được điều chỉnh,

b) xác định những khía cạnh môi trường có hoặc có thể (các) tác động đáng kể tới môitrường (nghĩa là các khía cạnh môi trường có ý nghĩa)

Tổ chức phải lập thành văn bản thông tin và cập nhật chúng

Tổ chức phải đảm bảo rằng các khía cạnh môi trường có ý nghĩa đã được xem xét đếntrong khi thiết lập, thực hiện và duy trì HTQLMT của mình

Tài liệu liên quan:

- 0234: Thủ tục xác định các khía cạnh và tác động môi trường

Bảng 5.1: Đánh Giá Khía Cạnh Môi Trường

cạnh

Đánh giá (điểm)

01 Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu Vượt quá cho

05 Hình ảnh uy tín của công ty (HA) Anh hưởng rất

lớn Anh hưởng ítKhông ảnh hưởng

531+ Tiêu chuẩn để xác định khía cạnh môi trường đáng kể:

 Nếu tổng số điểm đáng giá ≥ 15;

 Nếu tổng số điểm của tất cả các tiêu chí (02 + 03): > 6;

 Nếu tổng số điểm của tất cả các tiêu chí 01: ≥ 3;

 Nếu tổng số điểm của tất cả các tiêu chí (03 + 04): > 6.

+ Điểm có trọng số = Tổng cộng (TC) X trọng số (w)

+ Tổng điểm = tổng cộng + điểm có trọng số

Bảng 5.2 Đánh giá KCMT của công ty TNHH Việt Đức

Tổng điểm

Kết luận P

Chất thải nguy hại N 3 3 3 3 3

15 0.5 7.5 22.5 Đáng kể

4 In

Tiêu thụ nguyên

Không đáng kể

sinh Tiêu thụ nước N 1 1 1 1 1 5 0.5 2.5 7.5 Không đáng kể

N ( Normal): Điều kiện bình thường PL : Yêu cầu pháp luật/khác

A (Abnormal): Điều kiện bất bình thường RR : Mức độ rủi ro với con người vàbên hữu quan

TX : Tần xuất tác động môi trường

E ( Emergency): Tình trạng khẩn cấp

MĐ : Mức độ tác động đối với môi trường: đất, nước, không khí, tài nguyên thiên nhiên

HA : Hình ảnh uy tín của công ty

TC : Tổng cộng các tiêu chí PP, RR, TX, MĐ, HA

5.3.2 Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác:

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì một (hoặc các) thủ tục để:

a) nhận biết và tiếp cận với các yêu cầu về pháp luật thích hợp và các yêu cầu khác mà

tổ chức tán thành có liên quan với các khía cạnh môi trường của mình, và

b) xác định cách thức áp dụng các yêu cầu này đối với các khía cạnh môi trường của tổ chức

Tổ chức phải đảm bảo rằng các yêu cầu về pháp luật tương ứng và các yêu cầu khác mà tổ chức tán thành cần được xem xét khi thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường cho mình

Tài liệu liên quan:

- 0235: Diễn giải quy trình đáp ưng yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

1 Xác định yêu cầu Các bộ phụ

trách môitrường

- Xem xét các yêu cầu mới

- Xác định những yêu cầu cần

áp dụng và in ra bản cứng cácyêu cầu pháp luật có thể ápdụng cho công ty

Tài liệu về cácyêu cầu pháp luậtphải tuân thủ

2 Cập nhật các yêu

cầu pháp luật và

yêu cầu khác

Các bộ phụtrách môitrường

- Hàng tháng cập nhật nhữngthay đổi về luật lệ từ cơ quan cóthẩm quyềnhoặc thông quawebsite

- Hàng năm xem xét lại yêu cầumôi trường của công ty

Tài liệu cập nhật được

3 Phân phối các bộ

phận liên quan

Các bộ phụtrách môitrường

- Đóng tập các yêu cầu này vàphân phối đến các phòng ban,

cá nhân liên quan

Tài liệu ban hành

- Tổ chức họp hướng dẫn các bộ phận thực hiện

Hồ sơ về biên bản cuộc họp

5 Phản hồi từ các

phòng ban

Phụ trách cácphòng banliên quan

- Thông báo cho các bộ môitrường về việc xem xét của họ

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yêu cầu mới

- Xây dựng chương trình để thực hiện yêu cầu này

Hồ sơ đánh giá vàxây dựng chươngtrình

7 Đánh giá sự tuân

thủ yêu cầu pháp

luật và yêu cầu

khác và lưu hồ sơ

Đại diện Banlãnh đạo vềmôi trường

- 6 tháng đánh giá sự tuân thủyêu cầu pháp luật và yêu cầukhác và lưu hồ sơ

- Lưu hồ sơ đánh gia

Hồ sơ đánh giá

Khi thiết lập và soát xét lại các mục tiêu và chỉ tiêu của mình, tổ chức phải xem xétđến các yêu cầu về pháp luật và các yêu cầu khác mà tổ chức tán thành, và các khía cạnh

môi trường có ý nghĩa của mình Tổ chức cũng phải xem xét đến các phương án côngnghệ, các yêu cầu về hoạt động kinh doanh và tài chính của tổ chức và các quan điểm củacác bên hữu quan.

Tài liệu liên quan:

- 0236: Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường

5.3.4 Chương trình quản lý môi trường:

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã thiết lập chương trình quản lý môi trường phùhợp với các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường đã đề ra Chương trình này được xem như kếhoạch chiến lược cuả tổ chức và xác định rõ:

 Trách nhiệm nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường

 Nguồn lực cần thiết

 Biện pháp và tiến độ để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường

 Sắp xếp các hành động cụ thể theo thứ tự ưu tiên

 Thường xuyên soát xét lại chương trình để phản ánh những thay đổi hay điều chỉnh cácmục tiêu và chỉ tiêu môi trường của tổ chức

Tài liệu liên quan:

- 0236: Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường

Bảng 5.3.Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường

Thời gian hoàn thành (6)

Thực hiện theo mục tiêu,chỉ tiêu HTQLCL theoISO 9001:2000 đến năm2015

Nhân viên phòngHành chính –Nhân sự (HCNS)

/2015

Thực hiện chương trìnhThưởng - Phạt trong sảnxuất Nhân viên xưởngsản xuất

3Quý/2015

Thực hiện chương trình

“Tiết kiệmNguyên Vật Liệu”

Kiểm soát và điều hành Nhân viên phòng

HCNS

3Quý/2015

Lắp đặt thiết bị đo nănglượng sử dụng

Nhân viên bảotrì, bảodưỡng

Tháng1/2015

(2) Giảm 10% sửdụng nănglượng

Phát hiện các khu vực sửdụng năng lượng lãngphí

Nhân viên môitrường

Tháng2/2015.Thực hiện chương trình

“Tiết kiệm Năng Lượng”

Tất cả nhân viên

trongcông ty

Tháng3/2015

Kiểm soát và điều hành Nhân viên phòng

HCNS

Quý IIvàIII/2015

Nhân viên môitrường

Tháng1/2015.Kiểm soát và điều hành Nhân viên phòng

HCNS

(2) Thu gom, vậnchuyển và xử lý100% CTR

Liên hệ nhà thầu để bán100% các chất thải rắn táichế (giấy vụn, thùngcarton, bụi giấy)

Nhân viênphòngKDKH

3 Quý/2015

Hợp đồng với Công tyMTĐT quận Bình Tânthu gom, vận chuyển và

xử lý chất thải sinh hoạt

-thải rắn đến năm 2015

Thực hiện chương trìnhThưởng - Phạt trong sảnxuất

Nhân viên phòngHành chính –Nhân sự

3 Quý –2015.Kiểm soát và điều hành

Nhân viên môitrường

3 Quý 2015

-Kiểm tra, Dán nhãn báohiệu khu vực chứaCTRNH

Nhân viên môitrường

3 Quý –2015Kiểm soát và điều hành Nhân viên

Nhân viên môitrường

3 Quý –2015

Trang bị đầy đủ trangthiết bị bảo hộ lao độngcho công nhân

Nhân viên phòngHành chính –Nhân sự

3 Quý –2015Kiểm soát và điều hành

(3) Giảm 1% CTRNHđến năm 2015

Thay đổi tỷ lệ pha chếButanal : Perklon = 1 : 4thành 1 : 3)

Nhân viênchế bản

3 Quý 2015Kiểm soát và điều hành Nhân viên

-phòng HCNS(1) Đảm bảo 100%

mức ồn đạt chuẩn cho

tiếng ồn trong nhàxưởng đạt dưới 85dBA.

Trang bị 100% nút taicho người lao động

phòng HCNS

CuốimỗiQuý –Sửa chữa và lắp các thiết

bị giảm va đập tiếng ồn

Nhân viênBTBD

Mỗi quý/

-2015Kiểm soát và điều hành Nhân viên

Thực hiện quan trắc định

kỳ 3 tháng/1 lần

Nhân viênmôi trường

Mỗi quý/

-2015Thực hiện bảo trì, bão

dưỡng xe nâng định kỳ 1tuần/1 lần

Nhân viênBTBD

Thứ 2 mỗituần.Kiểm soát và điều hành Nhân viên

phòng HCNS

(2) Đảm bảo 100% khíthải từ lò hơi đạt chuẩncho phép

Thực hiện quan trắc định

kỳ 3 tháng/1 lần

Nhân viênmôi trường

Mỗi quý/

2015Xây dựng hệ thống xử lý

khí thải lò hơi

Nhân viênmôi trường

Tháng 1/năm2016Vận hành hệ thống xử lý khí

thải

Nhân viênsản xuất

Mỗingày.Kiểm soát và điều hành Nhân viên

phòng HCNS Tháng 9

năm2015

Thay xe nâng chạy dầu bằng

xe điện

Nhân viênBTBD(3) Giảm 5% khí thải

phát sinh đến năm

Sử dụng dầu đốt lò hơiđúng yêu cầu chất lượng và

số lượng

Nhân viênsản xuất

Mỗingày

2015 Thực hiện quan trắc định

kỳ 3 tháng/1 lần

Nhân viênmôi trường

Thường xuyên vệ sinh chụphút bụi 1tháng/1lần

Nhân viên bảotrì, bảo dưỡng

(2) Thu gom, vậnchuyển 100% bụi giấyphát sinh đến năm2015

Trang bị 100% khẩu trangchống bụi và cho người laođộng

Nhân viênphòngHànhchính –

1quý/1lần

Liên hệ nhà thầu thu gomvận chuyển bụi

Nhân viên phòngKinh Doanh -Kế Hoạnh

1quý/1lần

Kiểm soát và điều hành Nhà thầu 1quý/1

Thực hiện quan trắc định ky

3 tháng/1 lần

Nhân viênmôi trường

Mỗi quý/

-2015

Lắp đặt hệ thống thông giótại xưởng sản xuất

Nhân viên bảotrì, bảo dưỡng

Quý I –2015.Kiểm soát và điều hành Nhân viên

phòng HCNS

(1)Tách rời 100% các

Duy trì 3 hệ thống thoátnước riêng biệt gồm: nướcthải sản xuất, sinh hoạt vànước mưa

Nhân viênmôi trường

3 quý –2016

Vận hành đúng và duy trì hệthống xử lý nước thải hiệnhữu.

Nhân viênsản xuất

3 quý –2016.Kiểm tra và sửa chữa các

đưỡng ống dẫn các loạinước thải định kỳ 1tuần/

1lần

Nhân viên bảotrì, bảo dưỡng

Thứ 2mỗituần.Thực hiện quan trắc theo

định kỳ 3 tháng/1 lần

Nhân viênsản xuất

Mỗi quý/

2015Kiểm soát và điều hành Nhân viên môi

Thực hiện kiểm tra các thiết

bị PCCC theo kếhoạch 1 năm/lần

Nhân viênmôi trường Tháng11/

2015Kiểm soát và điều hành Nhân viên

phòng HCNS

(2) 100% nhân viêntoàn công ty được tậphuấn công tác PCCCđến năm 2015

Thực hiện công tác tập huấnPCCC cho nhân viên toàncông ty theo kế hoạch 1 năm

Nhân viênmôi trường

Tháng1/2015Kiểm soát và điều hành Nhân viên

Kiểm tra khu vực kho chứavật tư, kho phế phẩm, theo

kế hoạch 1tuần/lần

Nhân viênmôi trường

Hàng tuầnbắt đầu từthứ 2.Kiểm soát NVL khi vận

chuyển khi nhập kho

Nhân viênkho NVL

Mỗi quý/

1 lần.Kiểm soát và điều hành Nhân viên

phòng HCNS

5.3.5 Thực hiện và điều hành:

Để thực hiện HTQLMT có hiệu quả, Công ty chú trọng đến những yếu tố cơ bản nhấttrong cơ cấu tổ chức Và để đạt được các mục tiêu môi trường của mình một cách tốt nhất,Công ty đã phát huy mạnh mẽ vấn đề liên kết con người, hệ thống, chiến lược, nguồn lực và

cơ cấu cuả mình

5.3.6 Cơ cấu và trách nhiệm

5.3.6.1 Cơ cấu tổ chức

Công ty sử dụng tổng số lao động khoảng 125 người (109 người lao động trực tiếp/16người lao động gián tiếp) Trong đó Bán Giám Đốc gồm có:

01 Giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng

01 Phó giám đốc: Nguyễn Đức Trung

Hình 5.1 Cơ cấu tổ chức

Ban Giám Đốc

Phòng

Marketing

Phòng Kinhdoanh – Kế hoạch

Phòng Hànhchính – Nhân sự

Phòng Tạo mẫu– Thiết kế – Chế bản

Xưởng sản xuất

5.3.6.2 Cơ cấu trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm thực hiện vàduy trì HTQLMT của toàn Công

Phụ trách Kế toán

-Chịu trách nhiệm tài chính

- Hỗ trợ cho các nhân viên

phòng nhân sự

- Hỗ trợ bộ phận xưởng sản

xuất

Phụ trách phòng Hành chánh

- Nhân sự

-Chịu trách nhiệm hành chínhnhân sư

-Chụi trách nhiệm cung cấp cácvăn bản pháp luật về môi trường

-Phụ trách y tế, bảo vệ và phòngcháy chữa cháy

Phụ trách xưởng sản xuất

- Chụi trách nhiệm phối hợp với

các phòng ban liên quan thực

hiện chương trình quản lý môi

trường tại xưởng sản xuất

Phụ trách Kinh doanh – Kế

hoạch

- Kiểm soát nhà thầu (ChínhSách Môi Trường, thủ tục quytrình có liên quan)

Hình 5.2 Cơ cấu trách nhiệm

Tài liệu liên quan:

- Phụ lục: Ma trận trách nhiệm.

5.3.7 Đào tạo, nhận thức và năng lực:

Tổ chức phải đảm bảo bất cứ những người nào thực hiện các công việc của tổ chứchoặc trên danh nghĩa của tổ chức có khả năng gây ra các tác động đáng kể lên môi trường

mà tổ chức xác định được đều phải có đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc kinhnghiệm thích hợp, và phải duy trì các hồ sơ liên quan

Tổ chức phải xác định các nhu cầu đào tạo tuong ứng với các khía cạnh môi trường và

hệ thống quản lí môi trường của tổ chức Tổ chức phải cung cấp việc đào tạo hoặc tiến hànhcác hành động khác để đáp ứng các nhu cầu này, và phải duy trì các hồ sơ liên quan

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì một hoặc các thủ tục để làm cho nhân viên thựchiện công việc của tổ chức hoặc trên danh nghĩa của tổ chức nhận thức đuợc:

a) Tầm quan trọng của sự phù hợp với chính sách và các thủ tục về môi truờng, với cácyêu cầu của hệ thống quản lý môi truờng,

b) Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các tác động hiện tại hoặc tiềm ẩn liên quanvới công việc của họ và các lợi ích môi trường thu được do kết quả hoạt động của cánhân được cải tiến,

c) Vai trò và trách nhiệm trong việc đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của hệthống quản lý môi trường,

d) Các hậu quả tiềm ẩn do đi chệch khỏi các thủ tục đã quy định

Tài liệu liên quan:

- 0578: Tài liệu chương trình đào tạo cho nhân viên của công ty TNHH Việt Đức

I Kiến thức chung

◆ ISO 14000 là gì?

◆ Các yếu tố chủ chốt của tiêu chuẩn là gì?

◆ Các thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn

◆ Lợi ích của việc thực hiện ISO 14001 là gì?

◆ Các yếu tố để thực hiện thành công hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) là gì?

II Chính sách môi trường

◆ Chính sách môi trường của Công Ty TNHH Việt Đức là gì?

◆ Người công nhân và nhà thầu phải làm gì để thực hiện được chính sách đó?

III Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý môi trường thành công và vững mạnh

◆ Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của Công Ty TNHH Việt Đức là gì?

◆ Các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường mà công ty phải tuân thủ làgì?

◆ Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường của công ty là gì?

◆ Nhiệm vụ của nhà thầu và công nhân phải làm gì để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu vàchương trình quản lý môi trường?

IV Thực hiện và điều hành hệ thống quản lý môi trường của Công Ty TNHH Việt Đức

◆ Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của công ty để thực hiệnHTQLMT

◆ Các yêu cầu về năng lực, đào tạo và nhận thức cho các công nhân

◆ Thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài của Công Ty TNHH Việt Đức

◆ Tài liệu HTQLMT - các yếu tố chủ chốt trong HTQLMT của công ty

◆ Kiểm soát tài liệu hệ thống

◆ Kiểm soát điều hành – các thủ tục chính là gì?

◆ Tai nạn, sự cố - công ty có thủ tục nào để ứng phó với các sự cố khẩn cấp?

V Đảm bảo hệ thống quản lý môi trường của Công Ty TNHH Việt Đức đang vận hành – Hành động kiểm tra và khắc phục.

◆ Hệ thống giám sát và đo đạc tại công ty

◆ Xử lý sự không phù hợp – bao gồm cả thực hiện các hành động khắc phục và phòngngừa

◆ Thời gian lưu giữ hồ sơ

◆ Đánh giá HTQLMT của công ty

VI Xem xét lại của lãnh đạo

◆ Hệ thống có phù hợp, đầy đủ và hiệu quả không?

◆ Làm thế nào để cải thiện liên tục

5.3.8 Thông tin liên lạc:

Đối với các khía cạnh môi trường và hệ thống quản lý môi trường của mình, tổ chứcphải thiết lập, thực hiện và duy trì một hoặc các thủ tục để:

a) Trao đổi thông tin nội bộ giữa các cấp và bộ phận chức năng khác nhau của tổ chức,b) Tiếp nhận, lập thành văn bản và đáp ứng các thông tin trường ứng từ các bên hữu quanbên ngoài

Tổ chức phải quyết định để thông tin với bên ngoài về các khía cạnh môi trường có ýnghĩa của tổ chức và phải lập thành văn bản quyết định của mình Nếu quyết định thông tin,

tổ chức phải thiết lập và thực hiện một (hoặc các) phương pháp đối với thông tin bên ngoàinày

Tài liệu liên quan:

- 7895: Thông tin liên lạc trong công ty Việt Đức

Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ tục cho việc thông tin liên lạc về cácKCMTĐK và HTQLMT của Công Ty TNHH Việt Đức nhằm đảm bảo duy trì tính phùhợp, đầy đủ và hiệu quả của HTQLMT Hệ thống thông tin liên lạc được thiết lập như sau:

 Thông tin liên lạc nội bộ

Nhân viên môi trường của công ty có trách nhiệm thông báo các thông tin về hệHTQLMT cho nhân viên của toàn nhà máy Các thông tin này bao gồm: chính sách môitrường, các khía cạnh môi trường đáng kể, chương trình quản lý môi trường, sự khôngphù hợp phát hiện được trong các cuộc đánh giá và kết quả xem xét của lãnh đạo Thôngtin này được thông báo trong báo cáo tiến độ thực hiện HTQLMT hàng năm

Nhân viên môi trường thông tin với phòng Hành chính –Nhân sự về các vấn đề phápluật và quy định liên quan đến hoạt động của công ty

Nhân viên môi trường thông tin các nhu cầu đào tạo để thiết lập, thực hiện và duy trìHTQLMT cho nhân viên phòng Hành chánh –Nhân sự

Nhân viên môi trường duy trì địa chỉ email và số điện thoại nội bộ để tiếp nhận cáccâu hỏi thông tin và các kênh thông tin liên quan khác do nhân viên phòng Kinh doanh –

Kế hoạch gửi tới.

Nhân viên môi trường lập kênh thông tin khi có sự cố khẩn cấp

 Thông tin liên lạc bên ngoài

Nhân viên phòng Hành chánh –Nhân sự thông tin đến nhân viên môi trường các yêucầu hoặc thông tin bên ngoài về môi trường (thư, điện thoại từ khách hàng, các cơ quan đạidiện chính phủ, đại diện báo chívà các bên quan tâm đến các hoạt động môi trường củacông ty và cùng với nhân viên môi trường soạn thảo các thư phản hồi

Nhân viên phòng Hành chánh –Nhân sự lưu giữ hồ sơ các thông tin đến và các hồ sơphản hồi thông tin có thể ảnh hưởng tới hình ảnh và hoạt động kinh doanh - sản xuất củacông ty Nhân viên Hành Chánh – Nhân Sự và Nhân Viên Môi Trường báo cáo thông tincho Ban giám đốc 1 tháng/1 lần

5.3.9 Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường:

Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường phải bao gồm:

a) Chính sách, các mục tiêu và các chỉ tiêu môi trường,

b) Mô tả phạm vi của hệ thống quản lý môi trường,

c) Mô tả các điều khoản chính của hệ thống quản lý môi trường, tác động qua lại giữachúng và tham khảo đến các tài liệu có liên quan,

d) Các tài liệu, kể cả các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn này,

e) Các tài liệu, kể cả các hồ sơ được tổ chức xác định là cần thiết để đảm bảo tính hiệu lựccủa việc lập kế hoạch, vận hành và kiểm soát các quá trình liên quan đến khía cạnh môitrường có ý nghĩa của tổ chức

Tài liệu liên quan:

- 4612: Danh Sách Các Thủ Tục Môi Trường Tại Công Ty TNHH Việt Đức

Bảng 5.4 Các yếu tố cốt lõi của tài liệu

Các yếu tố cốt lõi Các tài liệu liên quan đến các yếu tố cốt lõi

-Chính sách môi trường

- Các khía cạnh môi

trường đáng kể

-Mục tiêu, chỉ tiêu và

-Sổ tay môi trường

- Các thủ tục theo các yêu cầu của HTQLMT theotiêu chuẩn ISO 14001 : 2010

-Chương trình đánh giá HTQLMT

Các quy trình - Quy Trình Kiểm Soát Nguyên Vật Liệu

-Quy Trình Kiểm Soát Chất Thải

-Quy Trình Kiểm Soát Hóa Chất

-Quy trình phòng chống sự cố (PCCC, tràn đổ hóachất)

Hướng dẫn công việc -Hướng dẫn Kiểm Soát Nguyên Vật Liệu

-Hướng dẫn Kiểm Soát Chất Thải

-Hướng dẫn Kiểm Soát Hóa Chất

- Hướng dẫn phòng chống sự cố (cháy nổ, tràn đổhóa chất)

5.3.10 Kiểm soát tài liệu:

Các tài liệu theo yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường và theo yêu cầu của tiêuchuẩn này phải được kiểm soát Hồ sơ là một loại tài liệu đặc biệt và phải được kiểmsoát theo các yêu cầu nêu trong 4.5.4

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì một (hoặc các) thủ tục để:

a) phê duyệt tài liệu về sự thoả đáng trước khi ban hành,

b) xem xét, cập nhật khi cần và phê duyệt lại tài liệu,

c) đảm bảo nhận biết được các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu,

d) đảm bảo các bản của các tài liệu thích hợp sẵn có ở nơi sử dụng,