Tổ chức quản trị dự án

Hiện nay ngành chăn nuôi gia súc gia cầm chủ yếu là lợn, gà vịt ở Thanh Hóa đang rất phát triển đặc biệt là ở xã Định Long - huyện Yên Định.

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2

A - PHẦN MỞ ĐẦU 3

I Cơ hội đầu tư 3

II Tóm tắt dự án 4

B - PHẦN NỘI DUNG 5

I Sản phẩm và thị trường 5

1, Nghiên cứu thị trường: 5

2, Các loại sản phẩm kinh doanh: 12

3, Tiếp thị: 14

II Phân tích kỹ thuật 16

1, Địa điểm xây dựng: 16

2, Mô hình xây dựng: 17

3, Các giải pháp xây dựng: 18

III Tổ chức quản trị dự án 18

1, Hoạch định nhân sự: 18

2, Lịch trình thực hiện đầu tư: 20

IV Phân tích tài chính 20

1, Khả năng về vốn: 20

2, Các báo cáo tài chính dự kiến: 21

3, Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính: 26

4, Khả năng và rủi ro xảy ra với dự án: 27

5, Độ an toàn về mặt tài chính của dự án: 28

V Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội 28

C - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29

A - PHẦN MỞ ĐẦU

I Cơ hội đầu tư

Hiện nay ngành chăn nuôi gia súc gia cầm chủ yếu là lợn, gà vịt ở Thanh Hóađang rất phát triển đặc biệt là ở xã Định Long - huyện Yên Định Với mô hình nuôiphổ biến là chăn nuôi hộ gia đình, một số trang trại lớn và với sự khuyến khích củatỉnh về việc phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng trọt thì mô hình này ngày càngmột gia tăng

Dịch cúm gia cầm, lợn tai xanh ảnh hưởng đến nhiều tỉnh trong đó có ThanhHóa, tuy nhiên với một huyện nằm sâu trong tỉnh như Yên Định thì công tác phòngchống dịch bệnh luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu vì nơi đây là nơi cung cấplượng lớn gia súc, gia cầm cho thành phố Thanh Hóa và các huyện lân cận Vì thế

mà trước đây huyện Yên Định chưa từng có dịch bệnh, điều này làm nhân dân tronghuyện, xã yên tâm chăn nuôi gia súc, gia cầm

Trong chăn nuôi một trong những vấn đề mà các nhà chăn nuôi quan tâmnhất là thức ăn cho vật nuôi Vì thức ăn là yếu tố quan trọng trong các điều kiện sinhsống của vật nuôi để chúng sống bình thường và cho ra nhiều sản phẩm chất lượngcao đáp ứng theo nhu cầu của con người Việc cho ăn theo cách truyền thống là sửdụng thức ăn sẳn có và pha chế theo cảm tính làm cho vật nuôi phát triển không tốt,

dễ bị bệnh, không có khả năng đề kháng cao, khi thiếu chất này khi lại thừa chất kiakhông đảm bảo dinh dưỡng cần thiết để cho ra sản phẩm vật nuôi chất lượng caotheo nhu cầu của khách hàng dẫn đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi không cao

Hiện nay nước ta đang bước vào nền kinh tế thị trường, gia nhập WTO thì sựđòi hỏi về chất lượng thương phẩm ngày càng khắt khe vì không chỉ đáp ứng chonhu cầu trong nước mà cho thị trường thế giới Vì lẽ đó, các nhà chăn nuôi đangbâng khuâng tính toán nên cho vật nuôi của mình ăn gì, dung lượng bao nhiêu đểvừa tiết kiệm chi phí vừa đầy đủ chất dinh dưỡng để duy trì sự sống, phát triển, sinhtrưởng nói chung là các hoạt động sống hoặc là chuyển vào các quá trình sản xuất

với đầu ra chất lượng để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường nhằm thu được lợinhuận cao nhất trong việc chăn nuôi.

II Tóm tắt dự án

- Tên dự án : Cửa hàng thức ăn gia súc, gia cầm “Trường Phát”

- Diện tích: 88 m2

- Địa điểm: Lô 06 - Xã Định Long - Yên Định - Thanh Hóa

- Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Xuân Long

- Ngành nghề kinh doanh: Bán thức ăn gia súc - gia cầm, thuốc thú y và một

số dụng cụ trong chăn nuôi

- Hình thức đầu tư: Mua đất, xây dựng mới của hàng

- Thời gian xây dựng: Từ 1/1/2010 đến 30/12/2010

- Vòng đời dự án: 5 năm (từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2015)

- Tổng mức đầu tư: 426 400 000 đồng

- Nguồn vốn:

Vốn tự có: 226 400 000 đồng Vay ngân hàng: 200 000 000 đồng

Thời hạn vay: 05 năm Lãi suất cố định: 14 %/năm

Phương thức thanh toán: trả nợ gốc đều trong 5 năm kể từ cuối năm thứ

2 (thời gian ân hạn là 1 năm) và lãi phải trả hàng năm

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế do dự án mang lại:

Giá trị hiện tại ròng: NPV = 265 723 819 đồng

Hệ số hoàn vốn nội bộ: IRR = 33,99 %

Thời gian hoàn vốn: T = 05 năm

* Mục tiêu của cửa hàng :

- Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động

- Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng

- Đạt uy tín với các đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp, ngân hàng…

- Đối thủ cạnh tranh là cửa hàng Song Long vẫn chưa có chính sách thuyếtphục khách hàng.

- Diện tích đất trồng trọt đang dần bị thu hẹp do nhu cầu về nhà ở tăng lên,người dân ở các nơi khác đến mua đất ở đây để xây nhà ở, trong khi chăn nuôi chỉchiếm dụng một diện tích đất ít từ đó người dân địa phương có thể dần chuyển sangchăn nuôi

- Gần đây giá thịt lợn, gà, vịt đều tăng tạo điều kiện thúc đẩy chăn nuôi nhiềuhơn

Tất cả những điều trên cho thấy nhu cầu thức ăn gia súc - gia cầm và các sảnphẩm kèm theo sẽ tăng

b Phân đoạn thị trường:

Theo hình thức chăn nuôi trong vùng thị trường được phân đoạn như sau:

Bảng 1: Hình thức phân khúc thị trường

Chăn nuôi trang trại Chăn nuôi hộ gia

đình

Chăn nuôi ít, nhỏ lẻ

Số lượng người nuôi Chỉ có một ít trang trại

(Chiếm 3%)

Là hình thức chăn nuôi phổ biến trong vùng (95%)

Không nhiều (2%)

Qui mô nuôi Lớn, số lượng nhiều

(Lợn từ 20 con trở lên,

gà vịt từ 1000 con trở lên )

Vừa, số lượng trung bình (Lợn 1 - 20 con,

gà vịt 10 - 1000 con)

Nhỏ, số lượng ít (Gà vịt từ 1 - 10 con)

Tiêu chuẩn mua Chất lượng cao, giao

hàng tận nơi

Chất lượng, giá hợp lý Tiện lợi, gần nhà

Tình trạng mua Không thường xuyên

(Khoảng 1 lần/tháng)

Thường xuyên (Khoảng 3 – 4 lần/tháng)

Không thường xuyên

Dựa vào các tiêu chí thì hình thức chăn nuôi hộ gia đình có nhiều đặc điểmphù hợp cho việc mở cửa hàng hơn so với hình thức chăn nuôi trang trại và chănnuôi nhỏ lẻ vì hình thức này phổ biến nhất trong vùng, số luợng nuôi của họ khôngnhiều bằng trang trại nhưng cũng khá lớn và người chăn nuôi hộ gia đình muathường xuyên với mức độ sử dụng cao, tiêu chí mua hàng của họ không quá khắtkhe

c Thị trường mục tiêu:

Những người chăn nuôi hộ gia đình là khách hàng chính của cửa hàng vì đây

là hình thức chăn nuôi phổ biến trong vùng, họ thường xuyên mua hàng và mức độ

sử dụng khá cao, về sau các hộ chăn nuôi có thể phát triển thành các trang trại Do

đó, trong tương lai cửa hàng sẽ có những chính sách để thu hút khách hàng ở đoạnthị trường này vì các trang trại mặc dù mua không thường xuyên nhưng số lượngmua của họ rất lớn, giữ được chân họ là điều kiện phát triển sau này

Hình thức chăn nuôi Tiêu chí

d Đặc điểm khách hàng:

Do khách hàng chính của cửa hàng là những hộ nông dân cách sống của họđơn giản, chất phát, thẳng thắng, mua bán không cầu kỳ, dễ gần gũi Khi mua hàng,điều mà họ quan tâm nhất là sử dụng loại thức ăn có cho năng suất cao không, cótiết kiệm chi phí không, có kéo dài thời gian thu hoạch, phòng được bệnh tậtkhông nói tóm lại là nó hiệu quả hơn so với thức ăn thường không Ngoài ra, theotìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với các hộ chăn nuôi, được biết khi mua hàng họcòn cân nhắc những điều sau :

- Cửa hàng có hướng dẫn đấy đủ thông tin cho họ hay không

- Mức giá có phù hợp không

- Có phục vụ nhanh chóng không

- Hàng có sẵn hay phải chờ

- Cửa hàng có bán gối đầu

- Người bán có nhiệt tình vui vẻ không

e Đối thủ cạnh tranh:

Mặc dù mở ra cửa hàng có nhiều điều kiện khách quan cũng như chủ quanthuận lợi Nhưng để thành công không phải là chuyện dễ vì không chỉ có cửa hàngcủa mình mà còn các đối thủ cạnh tranh, họ cũng muốn đạt những gì cửa hàngmuốn, do đó cửa hàng Trường Phát phải làm tốt hơn đối thủ thì mới thu hút đượckhách hàng

Hiện nay trong khu vực xã Định Long đã có cửa hàng Song Long, đó là đốithủ gần mà Trường Phát phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ lâu bền với người chănnuôi trong vùng đã biết đến cửa hàng này nhiều Dù rằng, họ có những thuận lợi đónhưng theo tìm hiểu thì họ còn yếu trong khâu tư vấn và cung cách phục vụ Ngay từđầu thành lập cửa hàng Trường Phát đã chuẩn bị tốt mọi thứ để làm hài lòng kháchhàng ở mức cao nhất, đặc biệt là chuẩn bị khâu mà đối thủ đang yếu Một vấn đề tìmhiểu được nữa là không gian của họ không rộng đủ mức cần thiết và giao thông

không thuận lợi gây khó khăn cho việc ra vào và vận chuyển mà vấn đề này ở cửahàng Trường Phát lại khá tốt.

Một vấn đề khác thuận lợi cho cửa hàng nữa là cửa hàng Song Long khôngđược phép bán vacxin vì không có đủ điều kiện về bằng cấp Trong khi cửa hàngTrường Phát có kỹ sư chuyên ngành có bằng cấp đại học đủ điều kiện hành nghề

f Nhà cung cấp:

Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công của doanh nghiệp,việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuận lợi

to lớn cho doanh nghiệp nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chất lượng, giá hợp

lý là điều không dễ Qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chínhcủa cửa hàng Trường Phát là công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà Họ cung cấpnhững sản phẩm chất lượng, giá phải chăng và có thể trả theo hình thức gối đầu, trảtrước 30% giá trị đơn hàng, cửa hàng còn được hưởng chiết khấu thanh toán nếu trảtrong vòng 15 ngày giảm giá 1% - 1,5%

g, Dự báo cầu:

Dựa theo điều tra về cửa hàng Song Long, các cửa hàng ở khu vực các xã lâncận, và thị trường tại xã Định Long, ta có bảng dự báo nhu cầu về sản lượng các loạisản phẩm mà cửa hàng Trường Phát sẽ cung cấp như sau:

Công thức:

Với:

n: số năm

Q: sản lượng

Qtbq: sản lượng tăng bình quân

Bảng 2: Sản lượng tăng bình quân các loại sản phẩm

Q2009 - Q2005

n - 1

Qtbq =

STT Tên sản phẩm Đơn vị

Sản lượng năm 2005

Sản lượng năm 2009

Sản lượng tăng bq

Dự báo doanh số năm 2010 - 2016:

7 Lợn từ 60kg - 100kg trở lên Bao 7470 7614 7758 7902 8046 8190

8 b Thức ăn lợn nái

10 Lợn nái nuôi con Bao 2580 2684 2788 2892 2996 3100

22 Ống tiêm đặc biệt Cây 2856 2932 3008 3084 3160 3236

23 Kim tiêm Cái 13282 13478 13674 13870 14066 14262

24 Máng ăn của gà - vịt Cái 3107 3231 3355 3479 3603 3727

Do là cửa hàng mới gia nhập thị trường nên dự tính năm đầu tiên khi cửa hàngbắt đầu đi vào hoạt động (năm 2011), cửa hàng sẽ đáp ứng cung cấp cho 40% nhucầu của thị trường, năm thứ 2 (năm 2012) cửa hàng sẽ cung cấp 50% nhu cầu của thịtrường, các năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 cửa hàng sẽ cung cấp cho thị trường 60% lượngcầu sản phẩm, ta có bảng dự báo số lượng bán ra của cửa hàng từ năm 2011 đến

11 2 Thức ăn của gà - vịt

22 Ống tiêm đặc biệt Cây 1173 1504 1850 1896 1942

24 Máng ăn của gà - vịt Cái 1292 1678 2087 2162 2236

2, Các loại sản phẩm kinh doanh:

Các loại thức ăn bán tại cửa hàng có hai nhóm: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh

và thức ăn hỗn hợp đậm đặc, trong đó mỗi nhóm có các loại thức ăn sau: Thức ăncủa lợn, gà,vịt Ngoài ra còn có thuốc thú y và máng ăn của gà - vịt Theo nguồnthông tin tìm hiểu từ nhà cung cấp và qua nhận xét của khách hàng thì các loại sảnphẩm của cửa hàng bán có tiện ích và công dụng có thể tóm lược qua hai bảng sau:

Bảng 5: Ti n ích c a vi c s d ng th c n công nghi p ện ích của việc sử dụng thức ăn công nghiệp ủa việc sử dụng thức ăn công nghiệp ện ích của việc sử dụng thức ăn công nghiệp ử dụng thức ăn công nghiệp ụng thức ăn công nghiệp ức ăn công nghiệp ăn công nghiệp ện ích của việc sử dụng thức ăn công nghiệp

1 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh - Chế biến sẵn không cần phải pha chế thêm.

- Đã được cân đối về mặt dinh dưỡng không cần

bổ sung thêm chất.

- Thời gian thu hoạch không kéo dài.

- Năng suất cao.

- Cho ra sản phẩm nuôi tốt.

- Tăng cường khả năng phòng bệnh.

2 Thức ăn hỗn hợp đậm đặc - Cung cấp các chất dinh dưỡng chính yếu:

Protêin, khoáng chất , vitamin.

- Tận dụng những thức ăn sẳn có trong gia đình

- Tiện lợi cho việc chế biến thủ công và quy mô chăn nuôi quy mô nhỏ.

Bảng 6: Công dụng của sản phẩm

1 Thức ăn của lợn

a Thức ăn của lợn thịt

- Thức ăn giành cho lợn con - Có mùi thơm tạo sự khoái khẩu cho lợn con.

- Giúp lợn con dễ tiêu hoá.

- Giúp cứng xương.

- Lợn con phát triển nhanh không bị mất sức.

- Thức ăn giành cho lợn từ 7kg - 15kg - Cung cấp các chất giúp lợn tích luỹ mỡ bọc thân.

- Giúp tăng trưởng ổn định.

- Thức ăn giành cho lợn từ 60kg - 100kg

trở lên

- Giúp thịt không có nhiều mỡ

- Đạt chất lượng thương phẩm cho giai đoạn thu hoạch.

- Tăng trọng tối đa.

b Thức ăn giành cho lợn nái

- Thức ăn giành cho lợn nái hậu bị - Phát triển sinh lý tốt cho phối giống.

- Giúp dưỡng thai.

- Cung các chất tạo nhiều sữa

- Đảm bảo thể trọng và tầm vóc.

- Nái nuôi con - Cho nhiều sữa nuôi con.

- Đảm bảo khả năng sinh sản ở lứa sau.

b Thức ăn cho vịt đẻ - gà đẻ - Cho nhiều trứng.

4 Dụng cụ thú y - chăn nuôi

- Máng ăn cho gia cầm - Rất tiện lợi khi cho gia cầm ăn.

- Hạn chế rơi rớt thức ăn (giảm hao phí thức ăn).

- Có thể cho ăn cùng lúc nhiều con.

3, Tiếp thị:

a Chiến lược giá:

Cửa hàng Trường Phát sẽ bán nhiều loại thức ăn đa dạng về chủng loại vớinhiều mức giá khác nhau giành cho mọi đối tượng chăn nuôi nghèo cũng như giàu.Chúng tôi còn có chính sách chiết khấu theo số lượng đối với mặt hàng thức ăn nếumua từ 10 bao trở lên giảm 1% giá bán và chiết khấu thanh toán nếu khách hàng trảngay bằng tiền mặt với trị giá lớn từ 1 triệu đồng trở lên giảm 0,5%, khách hàngvừa mua số lượng nhiều(10 bao trở lên và giá trị lớn(1 triệu đồngtrở lên) thì giảm0,75% trên tổng trị giá Theo tìm hiểu và dự tính của chúng tôi thì mức giá màchúng tôi đưa ra so với mức giá của đối thủ cạnh tranh là bằng với họ

Bảng 7: Giá bán các s n ph m t i th i i m c a hàng b t ản phẩm tại thời điểm cửa hàng bắt đầu hoạt động ẩm tại thời điểm cửa hàng bắt đầu hoạt động ại thời điểm cửa hàng bắt đầu hoạt động ời điểm cửa hàng bắt đầu hoạt động điểm cửa hàng bắt đầu hoạt động ểm cửa hàng bắt đầu hoạt động ử dụng thức ăn công nghiệp ắt đầu hoạt động điểm cửa hàng bắt đầu hoạt độngầu hoạt độngu ho t ại thời điểm cửa hàng bắt đầu hoạt động điểm cửa hàng bắt đầu hoạt độngộngng

(1000đ/đơn vị)

1.Thức ăn của lợn

a Thức ăn của lợn thịt

b Chiến lược phân phối:

Đây là cửa hàng cấp 2 chủ yếu là bán trực tiếp người tiêu dùng không thôngqua kênh phân phối trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau:

Và giao hàng với hai hình thức:

Để cửa hàng nhanh chóng được biết đến thì chúng tôi có kế hoạch đưa thôngtin và thu hút khách hàng như sau:

- Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đườngchính

- Kết hợp với uỷ ban xã tổ chức các chương trình hướng dẫn bà con chăn nuôicách thức cho gia súc - gia cầm ăn có hiệu quả, phát những cuốn sách hướng dẫn

- Đặt áp phích bảng hiệu ở cửa hàng với những thông tin chủ yếu (tên cửahiệu, tên các loại sản phẩm, mức chiết khấu) ngắn gọn, cỡ to ro ràng, dễ đọc

- Bán gối đầu khách hàng

- Có chương trình khuyến mãi tặng nón, áo, lịch

II Phân tích kỹ thuật

1, Địa điểm xây dựng:

Cửa hàng được xây dựng gần khu vực chợ Bản trước mặt cửa hàng là conđường liên xã nhiều xe qua lại, phía bên trái cửa hàng là khu vực có nhiều hộ chănnuôi gia đình, phía bên phải là khu vực chợ, phía sau lưng là nơi trồng lúa kết hợpvới mô hình chăn nuôi vịt chạy đồng

Địa điểm này gần với những hộ chăn nuôi lớn cũng như nhỏ và cũng là tâmđiểm rất tiện lợi cho việc mua bán của bà con vì sẵn tiện khi đi chợ khách hàng cóthể ghé qua mua hàng

Tóm lại đây là địa điểm thích hợp không ảnh hưởng đến dự tính ban đầu làxây dựng cửa hàng thức ăn gia súc dễ gần gũi với người chăn nuôi trong vùng vàtrao đổi mua bán ở các xã lân cận cũng như thuận tiện về đường giao thông vậnchuyển hàng về từ nhà cung cấp

Qui mô xây dựng và các hạng mục công trình:

Bảng 8: Trang thiết bị cần thiết

STT Tên trang thiết bị Đơn vị Số