Thống nhất hình thức tiếp nhận các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về Môi trường, Lao động, An toàn Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ. Xác định được những yêu cầu pháp luật về môi trường cùng các yêu cầu khác về môi trường, An toàn Vệ sinh lao động có liên quan đến Công ty. Đảm bảo sự hoạt động trong các khía cạnh môi trường của Công ty tuân thủ theo pháp luật và các yêu cầu khác. Thống nhất cách thức tổ chức, thực hiện, chu kỳ, trách nhiệm trong hoạt động đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu luật định, các yêu cầu từ khách hàng.
CƠNG TY ABC Địa chỉ: ……… ****** QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH, CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C Chức vụ Nhân viên TCHC Trưởng phịng TCHC Phó tổng Giám đốc Ngày 03/01/2023 04/01/2023 06/01/2023 Họ tên Chữ ký QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Mã số: QT-MT.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 06/01/2023 Bộ phận: Ban ISO Trang /tổng số trang: 01/07 PHÂN PHỐI TÀI LIỆU Vị trí Bản tin Số Ban ISO Bộ phận cắt Ban điều hành sản xuất Bộ phận may Bộ phận kế tốn Hồn thiện Kế hoạch sản xuất Xuất nhập Phòng TCHC, nhân QA, QC Bộ phận tuận thủ Bộ phận kho Trang/vị trí sửa đổi Vị trí Phịng Kinh doanh THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Nội dung sửa đổi Lần sửa đổi Ban hành lần đầu 01 Cập nhật theo tiêu chuẩn ISO 02 Số Ngày áp dụng 08/01/2022 06/01/2023 MỤC ĐÍCH QT-MT.02: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VB PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Mã số: QT-MT.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 06/01/2023 Bộ phận: Ban ISO Trang /tổng số trang: 02/07 Thống hình thức tiếp nhận yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Môi trường, Lao động, An tồn Vệ sinh lao động, Phịng chống cháy nổ Xác định yêu cầu pháp luật môi trường yêu cầu khác môi trường, An tồn Vệ sinh lao động có liên quan đến Cơng ty Đảm bảo hoạt động khía cạnh môi trường Công ty tuân thủ theo pháp luật yêu cầu khác Thống cách thức tổ chức, thực hiện, chu kỳ, trách nhiệm hoạt động đánh giá tuân thủ yêu cầu luật định, yêu cầu từ khách hàng PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình áp dụng cho tất hoạt động, sản phẩm dịch vụ quy định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan đến mơi trường, An tồn Vệ sinh lao động mà Cơng ty cam kết Trong q trình thực hiện, đơn vị cần tuân thủ điều quy định quy trình Nếu có điểm vướng mắc trình thực hiện, đơn vị cần có văn góp ý gửi Ban ISO để tổng hợp nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT Yêu cầu pháp luật mơi trường: Những u cầu pháp luật có liên quan đến lĩnh vực mơi trường Quốc hội/ Chính phủ/ Bộ/ Sở quan có thẩm quyền ban hành như: Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định, … Đánh giá tuân thủ: Là hoạt động thẩm tra, xem xét hoạt động thực tế có áp dụng tuân thủ theo yêu cầu pháp luật môi trường yêu cầu khách hàng, Công ty môi trường Tình trạng khẩn cấp: xảy cố môi trường cháy nổ, bão lụt, tràn đổ hóa chất, tràn đổ dầu VBPL: Văn pháp luật; YCPL: Yêu cầu pháp luật TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Các quy định hành pháp luật Việt Nam NỘI DUNG 5.1 Xác định yêu cầu pháp luật môi trường QT-MT.02: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VB PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Mã số: QT-MT.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 06/01/2023 Bộ phận: Ban ISO Trang /tổng số trang: 03/07 QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ 5.1.1 Lưu đồ Xác định yêu cầu pháp luật Trưởng ban ISO Văn bản, tài liệu, Tiếp nhận thông tin môi trường Xem xét Liên quan Tiếp nhận thông tin môi công văn, … trường môi trường Văn bản, tài liệu, Xem xétcông văn, … môi trường Liên quan Danh mục VBPL Ban ISO Lập danh mục Ban ISO/Bộ phận liên quan Áp dụng Hồ sơ theo yêu Áp dụng cầu Trưởng ban ISO Xem xét thay đổi Ban hành quy Xem xétđịnh, biểu mẫu thay đổi Ban ISO Ban ISO/Bộ phận liên quan Cập nhật Lưu hồ sơ Có Khơng Khơng Có Lập danh mục mơi trường Danh mục VBPL Cập nhậtvề môi trường Các văn hồ sơ liên quan Lưu hồ sơ môi trường 5.1.2 Diễn giải Tiếp nhận thông tin: Thông tin yêu cầu môi trường đến Công ty từ nguồn: - Công văn từ quan chủ quản quan chức nhà nước; - Từ họp hành, tập huấn công tác môi trường QT-MT.02: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VB PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Tham khảo hủy bỏ Ban ISO Tài liệu Không liên quan Nội dung Tham khảo hủy bỏ Trách nhiệm Không liên quan Bước QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ - Tự sưu tầm, mua - Từ nguồn thông tin đại chúng - Từ internet Mã số: QT-MT.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 06/01/2023 Bộ phận: Ban ISO Trang /tổng số trang: 04/07 Với nguồn qua đường thư tín, cơng văn, Ban ISO có trách nhiệm tiếp nhận, vào sổ Cơng văn Với nguồn Internet, Ban ISO có trách nhiệm cập nhật văn ban hành từ trang web http://vanban.chinhphu.vn/ https://thuvienphapluat.vn/ Soát xét/cập nhật: Với nguồn thơng tin thu thập được, trưởng ban EHS/ISO có trách nhiệm nghiên cứu, sốt xét, phân loại thơng tin Thơng tin đến Công ty chia làm loại: - Thông tin tiếp nhận không lưu giữ: thông tin không ảnh hưởng, không liên quan đến hệ thống quản lý môi trường Công ty không cập nhật lưu giữ - Thông tin tiếp nhận lưu giữ: thơng tin có ảnh hưởng, liên quan đến hệ thống quản lý môi trường Công ty cập nhật lưu giữ Lập danh mục: Với thông tin tiếp nhận lưu giữ, Ban ISO có trách nhiệm cập nhật vào [Danh mục yêu cầu pháp luật môi trường] Phổ biến, áp dụng: Tiếp đến, Ban ISO có trách nhiệm phân phối, phổ biến, cập nhật yêu cầu pháp luật đến phận liên quan để phận áp dụng thực hoạt động thực tế Xem xét thay đổi: Ban ISO, tất cá nhân/bộ phận có trách nhiệm theo dõi tính hiệu lực văn cập nhật để chuyển Trưởng Ban ISO xem xét thay đổi Cập nhật: Nếu yêu cầu pháp luật yêu cầu khác cần có thay đổi Trưởng Ban ISO thơng báo cho Ban ISO quay trở lại bước lưu đồ để cập nhật danh mục thực 5.2 Đánh giá tuân thủ môi trường 5.2.1 Lưu đồ (Trang sau) QT-MT.02: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VB PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Bước Trách nhiệm Nội dung Mã số: QT-MT.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 06/01/2023 Bộ phận: Ban ISO Trang /tổng số trang: 05/07 Tài liệu Yêu cầu tuân thủ Ban ISO Hoạch định lập kế hoạch đánh giá ĐDLĐ Duyệt Duyệt Ban ISO Thực đánh giá Trưởng đoàn đánh giá Báo cáo kết đánh giá Trưởng phận Xác định thực Khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Ban ISO/Bộ phận liên quan Lưu hồ sơ Không duyệt Kế hoạch đánh giá tuân thủ YCPL Phiếu đánh giá tuân thủ YCPL Phiếu yêu cầu hành động khắc phục 5.2.2 Diễn giải Yêu cầu tuân thủ: Các yêu cầu thủ tục, quy trình, hướng dẫn cơng việc Công ty môi trường - Các yêu cầu pháp luật môi trường phải tuân thủ - Các yêu cầu khách hàng môi trường - Các yêu cầu Công ty môi trường Hoạch định việc đánh giá: QT-MT.02: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VB PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ - Mã số: QT-MT.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 06/01/2023 Bộ phận: Ban ISO Trang /tổng số trang: 06/07 Tần suất đánh giá: + Bộ phận gián tiếp phải đánh giá tuân thủ năm/lần + Bộ phận trực tiếp sản xuất: đánh giá hàng ngày + Đánh giá đột xuất thực có yêu cầu Ban giám đốc cần thiết theo yêu cầu Hệ thống quản lý môi trường - Nội dung đánh giá: + Chi tiết nội dung đánh giá thực theo [Phiếu đánh giá tuân thủ YCPL] Nội dung [Phiếu đánh giá tuân thủ YCPL] đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với thời kỳ phát sinh + Nội dung đánh giá phải bao gồm phận đánh giá, thời gian đánh giá, đánh giá viên… - Phương pháp đánh giá: Quan sát trực tiếp, xem xét hồ sơ liên quan, … - Lập kế hoạch đánh giá: + Ban ISO chịu trách nhiệm lập [Kế hoạch đánh giá tuân thủ YCPL] + Kế hoạch đánh giá phải bao gồm phận đánh giá, thời gian đánh giá, nội dung đánh giá, đánh giá viên, … + Người phân công đánh giá không đánh giá hoạt động phận - Phê duyệt từ ban lãnh đạo: [Kế hoạch đánh giá tuân thủ YCPL] phải trình Đại diện lãnh đạo phê duyệt trước thực - Thực đánh giá: Ban ISO phân công đánh giá viên đánh giá theo kế hoạch Kết đánh giá ghi nhận trực tiếp [Danh mục hồ sơ pháp lý môi trường] (QT-MT.02/BM.01) Các nội dung không tn thủ phải ghi lại (có thể hình ảnh) đầy đủ rõ ràng theo.Theo dõi không phù hợp để ghi lại yêu cầu khắc phục với không phù hợp - Báo cáo kết đánh giá: Thư ký ISO tập hợp lại Phiếu đánh giá báo cáo kết cho Ban lãnh đạo, phận, phòng ban xem xét cập nhật vào Sổ theo dõi khơng phù hợp QT-MT.02: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VB PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ - Mã số: QT-MT.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 06/01/2023 Bộ phận: Ban ISO Trang /tổng số trang: 07/07 Thực hành động khắc phục: Bất kỳ việc không tuân thủ phát hiện, phận không tuân thủ phải xác định nguyên nhân có hành động khắc phục, phịng ngừa thích hợp HỜ SƠ TT TÊN BIỂU MẪU Danh mục VBPL liên quan môi trường Danh mục hồ sơ giấy phép môi trường MÃ HIỆU THỜI GIAN LƯU VỊ TRÍ LƯU QT-MT.02/BM.01 02 năm Phòng TCHC QT-MT.02/BM.02 02 năm Kế hoạch đánh giá QT-NS.15/BM.01 02 năm Phiếu yêu cầu hành động khắc phục QT-NS.15/BM.04 02 năm Phòng TCHC Phòng TCHC Phòng TCHC - QT-MT.02: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC VB PHÁP LUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ