quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng công trình, quản lý chất lượng công trình, trình duyệt quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng công trìnhdự án, quản lý hồ sơ, kiểm soát hồ sơ chất lượng, quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng công trình, quản lý chất lượng công trình, trình duyệt quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng công trìnhdự án, quản lý hồ sơ, kiểm soát hồ sơ chất lượng
CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ THẦU THI CƠNG HỒ SƠ QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH HẠNG MỤC ĐỊA ĐIỂM : : : CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ THẦU THI CÔNG _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 I MỤC ĐÍCH: Quy trình nhằm mục đích thể rõ mối quan hệ Nhà thầu Nam Thịnh với Đơn vị Tư vấn giám sát Chủ đầu tư công tác giám sát chất lượng Dự án Để bên nhanh chóng nhận phê duyệt, nắm bắt tồn q trình thực hiện, đạt kết tốt cho việc thực thi Dự án Tư Vấn Giám Sát vào tiến độ tổng thể CĐT phê duyệt điều phối kiểm tra tiến độ thi công phối hợp hợp lý nhà thầu cho đạt tiến độ chung II CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH: - Các văn pháp lý liên quan đến dự án; - Các Luật, Nghị định, Thông tư, quy định hành quản lý: tiến độ, chất lượng, khối lượng, VSMT – ATLĐ, PCCN; - Hợp đồng thi công số ……… ký kết CĐT nhà thầu - Hợp đồng số …………………………………… tư vấn giám sát thi công ký kết Chủ Đầu Tư Công ty Các từ viết tắt: - CĐT: Chủ Đầu Tư - TVTK: Tư vấn thiết kế - QLDA-TVGS: Quản Lý Dự Án - Tư vấn giám sát Phạm vi áp dụng: - CĐT - TVGS - TVTK - Các nhà thầu III NỘI DUNG: Quy định chung: - QLDA đơn vị có liên quan có trách nhiệm tiến hành thực công việc theo Tổng tiến độ CĐT phê duyệt - QLDA kiểm soát hoạt động đơn vị tham gia dự án như: TVGS, TVTK, NHÀ THẦU Mối quan hệ Nhà thầu xây lắp với Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Chủ Đầu Tư công tác quản lý giám sát theo quy định pháp luật hành bao gồm: Tiến độ, chất lượng, Khối Lượng, ATLĐ, VSMT - PCCN: _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 NT Đệ trình BQLDA/TVGS đạt khơng đạt CĐT không đạt *Trách nhiệm chung: 2.1 Chủ đầu tư/ Tư Vấn Giám Sát: - Quản lý dự án thay mặt Chủ đầu tư kiểm soát hoạt động triển khai dự án giải tất vấn đề công trường; - Cung cấp kịp thời thông tin bổ sung cho bên tiêu chuẩn áp dụng, vẽ sửa đổi khác dự án (nếu có); - Thay mặt chủ đầu tư làm việc với đơn vị liên quan công tác điều hành thúc đẩy tiến trình thực dự án; - Kiểm tra khối lượng thực công việc theo định kỳ, kiểm tra toàn tài liệu liên quan đến Tiến độ, chất lượng, khối Lượng, ATLĐ, VSMT - PCCN cơng trình; - Kiểm sốt đánh giá quy trình thực đơn vị Tư vấn giám sát nhà thầu; - Tham gia với Tư vấn giám sát họp định kỳ, bất thường bên; - Giải cố, cơng việc phát sinh q trình thực dự án (nếu cần); - Tạo điều kiện thuận lợi cho TVGS thực công tác quản lý điều phối, giám sát hoạt động nhà thầu; - Cung cấp kịp thời thông tin bổ sung cho TVGS hồ sơ dự thầu, vẽ, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án sửa đổi khác dự án (nếu có); - Xem xét, phê duyệt hồ sơ cần thiết thuộc phạm vi trách nhiệm bên tham gia dự án đệ trình (Nhà thầu, TVGS, TVTK); 2.2 Quản lý dự án: Ngoài việc tuân thủ theo quy định HĐ ký với CĐT quy định luật hành cần phải thực phối hợp điều phối đơn vị nhà thầu sau: 2.2.1 - Trong trình thi công Quản lý tiến độ thi công sở tiến độ Tổng dự án mà CĐT phê duyệt, công tác quản lý tiến độ đấu thầu, mua sắm, hợp đồng, ngân sách tài chính, (khơng bao gồm làm việc với sở ban ngành, quan chức năng, giấy phép…) thuộc phạm vi công việc chủ đầu tư - Quản lý khối lượng; - Giám sát, kiểm tra xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công xây lắp Kiểm tra bảo đảm nhà thầu thực hợp đồng, quy trình, đảm bảo yêu cầu thiết kế chủ đầu tư; - Chủ trì phối hợp với CĐT để thực nghiệm thu công tác xây lắp lắp đặt thiết bị - Các công việc khác quy định pháp luật _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 - Quản lý dự án - Tư vấn giám sát làm việc theo qui trình quản lý - đề cương tư vấn giám sát CĐT phê duyệt 2.2.2 Nghiệm thu chấp thuận cuối - Tổ chức nghiệm thu, phát hành chứng hoàn thành, tập hợp hồ sơ hồn cơng; - Theo dõi kiểm tra tiến độ chi tiết dựa tổng tiến độ dự án CĐT phê duyệt để báo cáo hàng tuần, báo cáo tháng đề xuất ý kiến cho chủ đầu tư; - Quản lý sửa chữa hư hỏng cơng việc cịn tồn đọng gói thầu trước; - Theo dõi thay đổi phát sinh so với thiết kế, báo cáo đề xuất ý kiến cho CĐT 2.3 Tư vấn giám sát: - Giám sát chất lượng q trình thi cơng xây lắp; - Giám sát tiến độ thi cơng; - Giám sát an tồn lao động, phịng chống cháy nổ vệ sinh mơi trường; - Phối hợp kịp thời với bên liên quan suốt thời gian triển khai dự án, cụ thể sau: Lập báo cáo ngày đề xuất ý kiến cho CĐT trước 9h:00 ngày cho ngày hôm trước.( cứng) Lập báo cáo tuần đề xuất ý kiến cho CĐT vào 17h:00 thứ năm hàng tuần ( cứng ) Lập báo cáo tháng đề xuất ý kiến cho CĐT vào 17h:00 ngày 25 tháng ( cứng ) Tổ chức họp giao ban vào 13h:30 thứ sáu hàng tuần, hợp bất thường, đột xuất nhằm giải vấn đề vướng mắc công trường - Dựa theo kế họach kiểm tra, thí nghiệm nguyên vật liệu Nhà thầu đệ trình, TVGS có kế họach chứng kiến cơng tác thí nghiệm nguyên vật liệu tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy phạm hành; - Tổ chức nghiệm thu công việc, rà soát kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng Nhà thầu lập để đệ trình Chủ đầu tư / Ban quản lý dự án xem xét có ý kiến; - Tổ chức nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đọan thi cơng xây dựng, rà soát kiểm tra hồ sơ nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đọan thi cơng xây dựng Nhà thầu lập để đệ trình Chủ đầu tư / Quản lý dự án xem xét có ý kiến; - Tổ chức nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng, rà sốt kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hòan thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng Nhà thầu lập để đệ trình Chủ đầu tư / Quản lý dự án xem xét có ý kiến 2.4 Nhà thầu chính: Ngồi u cầu nêu hợp đồng với chủ đầu tư, quy định pháp luật hành, Nhà thầu cần phải: _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 a) Tổ chức công trường thi cơng bảo đảm an tồn lao động (kết hợp với TVGS CĐT kiểm tra định kỳ đột xuất cơng tác bảo đảm an tịan lao động cơng trường); Tuân thủ yêu cầu phòng chống cháy nổ giai đoạn thi cơng xây dựng, bố trí mặt công trường theo với vẽ QLDA phê duyệt; Bảo đảm vệ sinh môi trường, phù hợp với văn pháp quy hành; không gây cản trở giao thông thời gian thực công việc; b) Tuân thủ yêu cầu thiết kế, kỹ thuật viện dẫn hồ sơ dự thầu; cam kết biện pháp thi công; tiêu chuẩn hành liên quan quy phạm, tiêu chuẩn chuyên ngành khác; c) Trước bắt đầu thi cơng hạng mục/ cơng trình (ít ngày làm việc), phía nhà thầu phải đệ trình cho CĐT TVGS tài liệu sau: - Kế hoạch biện pháp thi công tổng thể hạng mục/ cơng trình (trong bao gồm cơng tác bố trí nhân sự, bố trí thiết bị, giải pháp cơng nghệ chính, tổ chức mặt thi cơng công việc phức tạp,…); - Kế hoạch kiểm sốt đảm bảo chất lượng nội phía nhà thầu; - Tiến độ thi công chi tiết sở Tổng tiến độ CĐT phê duyệt; - Biện pháp thi công chi tiết hạng mục; - Hồ sơ vật tư, hồ sơ thiết bị (phiếu kiểm định thiết bị lực công nhân vận hành thiết bị) d) Thứ 5, trước 16h:00 hàng tuần nhà thầu phải gửi báo cáo tuần cho CĐT TVGS phải có nội dung ( cứng file mềm) - Báo cáo kết thực công việc tuần trước (khối lượng thực hiện, đánh giá khối lượng thực so với kế hoạch,…); - Khối lượng công việc dự định thực tuần kế tiếp; - Số lượng nhân tham gia thi công tuần kế tiếp; - Vật tư, thiết bị dự kiến sử dụng (nêu tình trạng TB); - Những ngày dự kiến khơng làm việc, nêu lý e) Tham dự buổi họp giao ban vào lúc 13h:30 thứ sáu hàng tuần; f) Trình nộp báo cáo ngày vào lúc 9h:00 hàng ngày cho ngày hơm trước; g) Trình nộp kế hoạch thi công tuần vào lúc trước 17h thứ hàng tuần; h) Trình nộp kế hoạch thi cơng tháng ngày 25 tây (ngày cuối tháng); i) Đối với ngày lễ, ngày nghỉ, Nhà thầu phải thông báo văn cho bên liên quan 24 trước (ngày lễ, ngày nghỉ) bắt đầu thực công việc (số lượng công nhân, thiết bị, công việc); _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 j) Cung cấp cho phía TVGS tất kịp thời chứng liên quan đến chất lượng, khối lượng dự án chất lượng thi công, thay đổi khối lượng, đáp ứng yêu cầu giám sát CĐT k) Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế trước thi công, chỗ chưa rõ phải trao đổi với, TVGS CĐT Những điểm khác biệt với vẽ thiết kế phải gửi văn RFI đến TVGS, xin ý kiến TVTK CĐT l) Lập phiếu yêu cầu nghiệm thu hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng (theo qui định hành) gửi TVGS bên liên quan; m) Lập phiếu yêu cầu nghiệm thu hồ sơ nghiệm thu phận cơng trình xây dựng, giai đọan thi cơng xây dựng (theo qui định hành) gửi TVGS/BQLDA CĐT bên liên quan; n) Lập phiếu yêu cầu nghiệm thu hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng (theo qui định hành) gửi TVGS/BQLDA CĐT bên liên quan; Quy định cách thức trao đổi thông tin, tài liệu, báo cáo bên: 3.1 Cách thức trao đổi thông tin: a Trao đổi đột xuất, cấp thời trao đổi trực tiếp, e-mail, điện thoại ghi vào sổ nhật ký công trường sau cần xác nhận văn bản; b Trao đổi thức văn gửi tay, bưu điện, fax; c Tất văn bản, tài liệu, báo cáo… phải có ngày tháng năm rõ ràng, quy trình phải có ghi rõ lần ban hành, ngày ban hành, chỉnh sửa… d Quy định đánh ký mã hiệu tài liệu phát sinh QLDA/TVGS cho dự án: Ngày YY MM DD ký tự Mã Dự Án Mã Công Ty Mã Hồ Sơ Người Nhận Số thứ tự Phiên HĐ XXX XXX XXX XXX X ký tự ký tự ký tự ký tự ký tự ký tự 160315.HP3.ART.MOM.CLI.001.A Mã hồ sơ SCH AGD MOM REP LET SM MOD PEP PPS QCP RFI Loại văn Tiến Độ Nội Dung Cuộc Họp Biên Bản Họp Báo cáo Thư Thư cơng trình Biên trường Kế hoạch triển khai dự án Hệ thống quy trình dự án Kế Hoạch Chất Lượng Yêu Cầu Thông Tin _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 RFA RFM TRN PAR SPC DAF DWL RFP TDR SHL SOW BOQ CDO IPC FIN INS WIR CPR HSE Yêu cầu Phê Duyệt Yêu cầu Làm Rõ Biên giao nhận Thông số Thông số kỹ thuật Mẫu phê duyệt vẽ Danh sách vẽ Yêu cầu đề xuất Hồ sơ đấu thầu Danh sách ngắn Phạm vi công việc Bảng khối lượng Tài liệu hợp đồng u Cầu Thanh Tốn Tài liệu tài Chỉ thị dự án Yêu Cầu Nghiệm Thu Công Việc Yêu Cầu Đổ Bê Tơng Sức khỏe, an tồn, mơi trường 3.2 Quy định chương trình họp định kỳ, bất thường: a Họp giao ban: 13h00 thứ sáu hàng tuần - Thành phần tham dự : CĐT - Chủ trì & Điều phối: QLDA/TVGS QLDA/TVGS NT b Họp kỹ thuật: 15h00 thứ hai hàng tuần - Thành phần tham dự : CĐT - Chủ trì & Điều phối: QLDA/TVGS QLDA/TVGS NT c Họp bất thường: thời gian tuần - Thành phần tham dự : CĐT QLDA/TVGS - Chủ trì & Điều phối: CĐT QLDA/TVGS NT 3.3 Chỉnh sửa thiết kế (nếu có): - Trong q trình thi cơng Nhà thầu phát khơng đồng chi tiết thiết kế Nhà thầu phải thông báo cho TVGS để TVGS xem xét đề xuất cho CĐT giải Thời gian xem xét trả lời thắc mắc thiết kế cho Nhà thầu quy định sau: * TVGS: 03 ngày làm việc * QLDA/CĐT: 04 ngày làm việc - Trong thời gian thi cơng, có thay đổi thiết kế QLDA phải thơng báo cho TVGS nhà thầu nắm rõ thông tin để kịp thời triển khai công việc Không chậm 14 ngày kể từ ngày nhận thông báo thay đổi thiết kế QLDA, nhà thầu phải tiến hành thực thay đổi Khối lượng phát sinh/ VO: - Nhà thầu đệ trình, QLDA-TVGS xem xét đánh giá đệ trình CĐT phê duyệt; _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 - Thời gian phê duyệt khối lượng phát sinh quy định sau: * QLDA – TVGS: 05 ngày làm việc * CĐT : 05 ngày làm việc 3.4 Tổ chức nghiệm thu: - Luật xây dựng 50/2014/QH-13 ngày 18/06/2014 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Về quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Hợp đồng Xây dựng; - Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Hồ sơ thiết kế, dẫn kỹ thuật; - Hệ thống QCVN, TCVN hành 3.5 Bàn giao mặt bằng: - CĐT bàn giao mặt cho nhà thầu; QLDA-TVGS chứng kiến; - Nhà thầu kiểm tra, phát sai sót khơng phù hợp báo cáo cho QLDA TVTK điều chỉnh (nếu có); - Nhà thầu có nhiệm vụ phải bảo quản mốc đến kết thúc cơng trình hay bàn giao lại đơn vị có chứng kiến QLDA-TVGS CĐT 3.6 Hồ sơ hồn cơng: - Trách nhiệm QLDA : cung cấp hồ sơ pháp lý cho TVGS & Nhà thầu - Trách nhiệm Nhà thầu : thực lập hồ sơ hồn cơng theo Nghị định 46/2015/ NĐ-CP ngày 12/05/2015; - Trách nhiệm QLDA – TVGS : tập hợp đủ theo nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (từ phía Nhà thầu bên có liên quan), sau xem xét, kiểm tra, ký xác nhận trình CĐT phê duyệt - Trách nhiệm nhà thầu : _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 QUY TRÌNH KIỂM SỐT PHÂN PHỐI BẢN VẼ BƯỚC LƯU ĐỒ THỰC HIỆN BẢN VẼ PHÁT HÀNH XEM XÉT/KÝ NHẬN TRÁCH NHIỆM Thư ký/Phụ trách cơng tác hành Sổ theo dõi Hồ sơ/Công văn đến DUYỆT/PHÂN PHỐI XEM XÉT - Cập nhật Sổ theo dõi vẽ Phiếu phối - phân Dấu Original -việc Phiếu phân phối công công Bản vẽ gócviệc phát - Bản vẽ gốc phát hành hành Phiếu - phân Phiếu phối phân phối cơng cơng việc việc ĐĨNG DẤU ORIGINAL ĐĨNG DẤU TRÌNH: TRÌNH: DUYỆT/PHÂN PHỐI Cập nhật sổ theo dỏi Nhận BIỂU MẪU/CÔNG CỤ vẽ Thư ký/Phụ trách cơng tác hành Cấp trưởng Không phân phối Duyệt phân phối PHỔ BIẾN QUI ĐỊNH PHỔ BIẾN QUI ĐỊNH KIỂM Bản vẽ phát góc - Bản vẽhành gốc phát KIỂM SỐT BẢN SỐT BẢN VẼ VẼ hành sốt Qui định kiểm PHOTO ĐỦBẢNG SỐ PHÂN PHỐIVỪA THEO LƯỢNG PHÂN PHỐI ĐĨNG DẤU KIỄM SỐT DUYỆT COPPY PHÂN PHỐIVẼ THEO THU HỒI BẢN CỦ BẢNG PHÂN PHỐI ĐƯƠC NẾU CÓ (ĐÓNG DẤU DUYỆT THU HỒI BẢN VẼ CỦ NẾU HẾTCÓ HIỆU LỰC) ( ĐÓNG DẤU HẾT HIỆU CHOLƯC) KÝ NHẬN VÀO SỔ CHO KÝ NHẬN VÀO SỔ PHÂN PHỐI PHÂN PHỐI PHÂN PHỐI ĐƯỢC - Qui định kiểm soát vẽ Sổ kýnhận vẽ/tài Sổ ký nhận tài liệu/ Bản vẽ liệu - Phiếu Phiếu phân phối phân côngphối công việc việc - Dấu Coppy phân Dấu hết hiệu phối lực - Dấu Date - Dấu hết hiệu lực vẽ Thư ký/Phụ trách cơng tác hành CẬP NHẬT DANH MỤC Thư ký/Phụ trách cơng tác hành LƯU HỒ SƠ Thư ký/Phụ trách cơng tác hành Cập nhật vào danh mục lưu vẽ gốc vào hồ sơ 3.7 Quản lý vẽ hồn cơng: _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 / 22 THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ MỤC ĐÍCH Thủ tục quy định cách thức kiểm soát hồ sơ quan nhằm đảm bảo việc thiết lập trì hồ sơ để cung cấp chứng phù hợp hoạt động hệ thống Người kiểm soát hồ sơ lập Danh mục hồ sơ ĐỊNH NGHĨA Hồ sơ tài liệu đặc biệt công bố kết đạt hay cung cấp chứng hoạt động thực Tuỳ theo mức độ bảo mật,hồ sơ người có trách nhiệm huỷ bỏ theo phương cách bình thường đặc biệt Hồ sơ thu thập phân loại lưu trữ theo quy định nơi làm việc Khi hết thời hạn lưu trữ, người kiểm soát hồ sơ lập Phiếu đề nghị lý hồ sơ Thời hạn lưu trữ hồ sơ chất lượng xác nhận người quản lý, khách hàng, quan bên theo luật định nhà nước Hồ sơ bao gồm hồ sơ từ nhà cung cấp NHÃN NHẬN BIẾT Nhãn bìa hồ sơ lưu phải ghi rõ : + Loại hồ sơ + Thời gian BẢO QUẢN Kho chứa hồ sơ tủ, thùng, kệ, nhà kho quy định để lưu trữ hồ sơ Nơi lưu trữ hồ sơ phải : - Không bị ẩm ướt - Phải thường xuyên kiểm tra mối, mọt - Không để gần chất dễ cháy Mọi hồ sơ cần phải rõ ràng, lưu trữ mơi trường thích hợp để tránh hư hỏng, mát thuận tiện sử dụng Nếu qui định hợp đồng, đến thời hạn định hồ sơ phải sẵn có để khách hàng đại diện khách hàng tiến hành xem xét BIỂU MẪU BM04- Danh mục hồ sơ BM04- Phiếu đề nghị lý hồ sơ Quy định chi tiết danh mục tài liệu đảm bảo chất lượng mà nhà thầu phải trình cho tư vấn giám sát: 4.1 Hồ sơ nhân lực - Hồ sơ lực Giám đốc Dự án, huy trưởng công trình, cán giám sát an tồn cán kỹ thuật trực tiếp tham gia xây dựng công trình; - Danh sách cơng nhân (đã học an toàn lao động), hợp đồng bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân, thẻ an toàn; - Giấy giới thiệu, hợp đồng, hồ sơ lực đính kèm danh sách nhà thầu phụ chấp thuận (nếu có) _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 10 / 22 4.2 Hồ sơ thiết bị: - Danh mục thiết bị cơng trình (có thể vào đầu tuần, với tiến độ thi công); - Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị; - Danh sách nhân lực vận hành, Chứng tay nghề (cho thiết bị có yêu cầu) 4.3 Quy trình thi cơng: - Mục đích, phạm vi, tiêu chuẩn áp dụng; - Biện pháp trình tự thi công; - Biện pháp đảm bảo chất lượng; - Bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị; - Bố trí mặt thi cơng; - Tiến độ thi cơng chi tiết; - Biện pháp an tồn lao động, phịng cháy chữa cháy vệ sinh mơi trường; - Bản vẽ; - Những tài liệu khác liên quan đến thi công 4.4 Hồ sơ vật tư: - Danh mục vật tư cơng trình Chủ đầu tư phê duyệt; - Hồ sơ chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn nhà cung cấp; - Hồ sơ, chứng xuất xứ vật liệu nhà cung cấp; - Hồ sơ, chứng thông số kỹ thuật vật tư nhà cung cấp; - Hồ sơ: hoá đơn bán hàng, xuất nhập (nếu có); - Phiếu lấy mẫu vật tư trường; - Kết thí nghiệm vật tư phịng thí nghiệm; - Phiếu mẫu lưu trường - Bảng tổng hợp theo dõi công tác lấy mẫu kết qủa thí nghiệm; - Những hồ sơ khác liên quan 4.5 Hồ sơ chất lượng: - Hồ sơ giới thiệu lực Đơn vị cung cấp vật tư liên quan; - Hồ sơ chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn Đơn vị cung cấp vật tư liên quan; - Biên kết kiểm tra trạm trộn QLDA/TVGS NT; - Phiếu kết thí nghiệm mẫu vật liệu; - Hồ sơ chi tiết nhà cung cấp lựa chọn; Quy trình phối hợp bên liên quan: 5.1 Chữ ký mẫu nhân chủ chốt đơn vị _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 11 / 22 M&E M&E M&E NHÀ THẦU : CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH NAM THỊNH CHỈ HUY TRƯỞNG CHỈ HUY PHÓ CHỈ HUY PHÓ GIÁM SÁT GIÁM SÁT _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 12 / 22 5.2 Mẫu dấu đơn vị: MẪU CON DẤU CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA 5.3 Quy trình phê duyệt mẫu: CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ THẦU NAM THỊNH ĐƠN VỊ KHÁC _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 13 / 22 -MẪU ĐỆ TRÌNH DUYỆT CĐT Phê duyệt Không đạt Đạt QLDA/ CĐT Không đạt Xem xét, đánh giá gởi bên liên quan _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 14 / 22 5.4 Quy trình nghiệm thu cơng trường C/c CĐT Phê duyệt Ý kiến BQLDA/ TVGS Xem xét, đánh giá QLDA/ CĐT Không đạt Xem xét, đánh giá gởi bên liên quan _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 15 / 22 5.5 Quy trình xử lý thơng tin BQLDA/ TVGS Không đạt Kiểm tra, đánh giá QLDA/ CĐT Không đạt ngày Xem xét, đánh giá gởi bên liên quan NHÀ THẦU thực Kết thúc _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 16 / 22 5.6 Quy trình kiểm tra vẽ/ biện pháp thi công CĐT Xem xét chấp thuận QLDA/ CĐT Không đạt Xem xét, đánh giá gởi bên liên quan _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 17 / 22 5.7 Quy trình kiểm tra hồ sơ tốn Khơng đạt khối lượng Khơng đạt _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 18 / 22 5.8 Quy trình xử lý báo cáo khơng phù hợp Nhà thầu liệt kê trình Khơng đạt _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 19 / 22 5.9 Quy trình phê duyệt phát sinh Không đạt khối lượng Không đạt _ Quy trình đảm bảo chất lượng cơng trình Ngày ban hành : 01/08/2017 Lần ban hành : 01 20 / 22