Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại nhà máy nhíp ô tô thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và công nghiệp hỗ trợ trường hải, tỉnh quảng nam

- ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY NHÍP Ơ TƠ CỦA CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRƯỜNG HẢI, TỈNH QUẢNG NAM ĐỖ THỊ THÙY TRANG Huế, 12/ 2022 - ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY NHÍP Ơ TƠ CỦA CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRƯỜNG HẢI, TỈNH QUẢNG NAM Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Thị Thùy Trang ThS Mai Chiếm Tuyến Lớp: K53B KHĐT Niên khóa: 2019 - 2023 Huế, 12/2022 - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đề tài “Tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ thuộc Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải, tỉnh Quảng Nam” hoàn toàn kết nghiên cứu tơi thực hiện, hướng dẫn ThS Mai Chiếm Tuyến Nội dung lý thuyết khóa luận tơi có sử dụng số tài liệu tham khảo trình bày phần tài liệu tham khảo Tất số liệu, thông tin, nội dung kết nghiên cứu đề tài hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật cho lời cam đoan Tác giả Đỗ Thị Thùy Trang i - LỜI CẢM ƠN Trải qua thời gian dài học tập trường, hội để kiến thức kỹ sinh viên chúng em học vận dụng vào thực tế công việc Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, anh chị, bạn bè, người thân tất người giúp đỡ, động viên khích lệ em khoảng thời gian vừa qua giúp em mạnh mẽ tự tin nhiều Em xin cảm ơn sâu sắc đến ThS Mai Chiếm Tuyến tận tình hướng dẫn, bảo em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kinh tế - Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu năm vừa qua Em xin cảm ơn Quý Công ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải tạo điều kiện cho em thực tập q cơng ty tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong thơng cảm góp ý tận tình bảo q thầy bạn đọc để em có hội hồn thiện thân Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 12, năm 2022 Sinh viên Đỗ Thị Thùy Trang ii - TÓM TẮT NGHIÊN CỨU  Tên đề tài Tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải, tỉnh Quảng Nam  Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng thực kế hoạch SXKD doanh nghiệp, sở phân tích tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải giai đoạn 2019 – 2021, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng đẩy mạnh việc thực kế hoạch SXKD nhà máy Nhíp tơ cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải  Dữ liệu nghiên cứu Bao gồm báo cáo tổng kết năm 2019, 2020, 2021 danh mục nhà máy Nhíp tơ, báo cáo doanh thu lợi nhuận THACO INDUSTRIES năm 2019, 2020, 2021 tài liệu liên quan khác  Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: Số liệu phân tích phương pháp thống kê mơ tả, so sánh, phân tích số bình qn; phương pháp phân tích ma trận SWOT  Kết nghiên cứu Qua trình nghiên cứu phân tích tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải, tỉnh Quảng Nam cho thấy kết đạt nhà máy đạt mục tiêu đề hoàn thành số tiêu tài  Giải pháp Từ hạn chế mạnh chưa phát huy thấy nhà máy Nhíp tơ việc xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa hướng giải pháp giúp cải thiện mặt hạn chế iii - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU viii DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỀU ĐỒ xi DANH MỤC HÌNH ẢNH xii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Kết cấu đề tài .4 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .5 1.1 Cơ sở lý luận công tác xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp iv - 1.1.1 Tổng quan kế hoạch hóa 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trị kế hoạch hóa 1.1.1.3 Quy trình lập kế hoạch doanh nghiệp .8 1.1.1.4 Hệ thống hóa kế hoạch doanh nghiệp .9 1.1.2 Tổng quan kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 11 1.1.2.1 Khái niệm 11 1.1.2.2 Vai trò kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 12 1.1.2.3 Nguyên tắc kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .12 1.1.2.4 Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 14 1.1.2.5 Quy trình, phương pháp lập thực kế hoạch sản xuất kinh doanh 14 1.1.2.6 Đánh giá thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 21 1.1.3 Chỉ tiêu đánh giá tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 25 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác xây dựng thực kế hoạch SXKD doanh nghiệp 26 1.2.1 Tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam 26 1.2.2 Tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam 27 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY NHÍP Ơ TƠ CỦA CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRƯỜNG HẢI, TỈNH QUẢNG NAM 29 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải nhà máy Nhíp tơ 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 29 v - 2.1.2 Cấu trúc, sơ đồ chức danh chức công ty 30 2.1.2.1 Cấu trúc sơ đồ chức danh công ty 30 2.1.2.2 Chức .33 2.1.3 Quá trình hình thành phát triển nhà máy Nhíp tơ 35 2.1.4 Cấu trúc, sơ đồ chức danh chức nhà máy Nhíp tơ .37 2.1.4.1 Cấu trúc sơ đồ chức danh nhà máy Nhíp tơ giai đoạn 2019-202137 2.1.4.2 Chức .40 2.1.5 Quy trình sản xuất nhà máy Nhíp tơ 43 2.1.6 Sản phẩm trang thiết bị nhà máy Nhíp tơ 45 2.1.6.1 Sản phẩm nhà máy giai đoạn 2019 - 2021 .45 2.1.6.2 Trang thiết bị: 48 2.1.7 Kế hoạch tổ chức nhân nhà máy Nhíp tơ giai đoạn 2019 - 2021 52 2.2 Tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ thuộc Cơng ty TNHH Cơ Khí Cơng Nghiêp Hỗ Trợ Trường Hải giai đoạn 2019 - 2021 54 2.2.1 Phương pháp xây dựng KH SXKD nhà máy Nhíp tơ 54 2.2.1.1 Quy trình hoạch định KH SXKD nhà máy Nhíp tơ 54 2.2.1.2 Phương pháp lập KH SXKD nhà máy Nhíp tơ 59 2.2.2 Kết thực KH SXKD giai đoạn 2019 – 2021của nhà máy Nhíp tơ 59 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY NHÍP Ơ TƠ CỦA CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRƯỜNG HẢI 63 3.1 Định hướng phát triển nhà máy Nhíp tơ đến năm 2025 .63 vi - 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ 65 3.2.1 Định hướng giải pháp: 65 3.2.2 Giải pháp cụ thể 65 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 KẾT LUẬN .67 KIẾN NGHỊ .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 vii - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ATLĐ : An toàn lao động CL : Chiến lược CP : Chi phí Cty : Cơng ty DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu DV : Dịch vụ GĐ : Giám đốc KCN : Khu công nghiệp KD : Kinh doanh KH – KD : Kế hoạch kinh doanh KH SXKD : Kế hoạch sản xuất kinh doanh KH : Kế hoạch LĐ : Lao động LKPT : Linh kiện phụ tùng LN : Lợi nhuận NM : Nhà máy NVL : Nguyên vật liệu PCCN : Phịng chống cháy nổ PCT TT : Phó chủ tịch thường trực PGĐ : Phó giám đốc PP : Phó phịng PQĐ : Phó quản đốc PTGĐ : Phó tổng giám đốc QL : Quản lí QLCL : Quản lí chất lượng QTHT : Quản trị hệ thống viii - Năm Mục tiêu cân Đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên sâu để thiết kế phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm nhíp parabolic nhíp xe tải nặng đồng thời khảo sát thị trường để phát triển khách hàng tiềm khu vực Châu Âu, Châu Mỹ Đông Nam Á 2021 Xây dựng sách bán hàng phù hợp phát triển 03 nhà phân phối sản phẩm miền Bắc, miền Nam Nam trung Đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị để hồn thiện hệ thống số hóa sản xuất, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng số hóa quản trị để tiến tới xây dựng nhà máy thông minh Đào tạo đa kỹ cho nhân trực tiếp sản xuất (Nguồn: Cơng ty TNHH Cơ khí Công nghiệp hỗ trợ Trường Hải) Mục tiêu năm 2019 – 2021 nhà máy Nhíp tơ đề nhằm phát triển sản phẩm mở rộng thị trường nhằm đẩy mạnh doanh thu lợi nhận kèm với tiết kiệm chi phí Bằng đào tạo kỹ sư, nâng cấp máy móc thiết bị, tiếp tực liên kết với Deawon để xuất sản phẩm Mục tiêu lớn đầu tư nâng cấp máy móc,thiết bị hướng đến hồn thiện hệ thống số hóa cho nhà máy  Kế hoạch hoạt động sản xuất nhà máy: Bảng 2.6 Kế hoạch hoạt động sản xuất nhà máy Nhíp tơ giai đoạn 2019 2021 Năm Năm 2019 Nội dung Hoàn thành Bố trí lại vị trí xích lị ram để nhóp có chiều dài 800~1000mm khơng bị lật trình di chuyển 03/2019 Giảm thời gian nhiệt luyện từ 10,5 giây/lá xuống 9,5 giây/lá 03/2019 Đào tạo nội chuyên đề điều chỉnh lửa đầu đốt lò sấy sơn nhúng cho 03 nhân viên bảo trì 05/2019 Ứng dụng phần mềm quản lý liệu kho vật tư (xuất - 06/2019 57 - Năm Nội dung Hoàn thành Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tiến hoạt động logistics nội 12/2019 Thực 15 đề tài nhận diện loại bỏ lãng phí sản xuất 12/2019 Hoàn thành đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016 Hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2015 1/2020 nhập - tồn) Năm 2020 Liên doanh với đối tác Daewon - Hàn Quốc để mở rộng thị trường gia tăng sản lượng Nhíp xuất 4/2020 Tập trung nghiên cứu chuyên sâu nhíp Parabolic 6/2020 Hồn thành dự án khoa học cơng nghệ “Tự động hóa q trình sản xuất nhíp tơ tiến tới xây dựng nhà máy thơng minh” 7/2020 Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng: -Thử bền mỏi (30 tấn) -Thiết bị kiểm tra nhiệt độ phôi thép lò nung -Thiết bị kiểm tra ứng suất làm việc nhíp Năm 2021 12/2020 - Đào tạo đa kỹ cho nhân trực tiếp sản xuất - Tuyển dụng Kỹ sư R&D để đào tạo chuyên sâu nghiên cứu phát triển sản phẩm 1/2021 - Hồn thiện hệ thống tự động hóa (Cắt, Cán cơn, Cuộn tai, Phun bi, Sơn hồn thiện Sơn mã số) - Đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất thiết bị kiểm tra chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn thỏa mãn nhu cầu khách hàng 3/2021 -Hoàn thiện hệ thống điều khiển giám sát, thu thập liệu (SCADA) phân tích liệu, điều hành sản xuất (MES) -Nghiên cứu ứng dụng hệ thống: Tưới thông minh, Chiếu sáng nhà xưởng tự động, Nhận diện khn mặt 7/2021 - Phát triển nhíp parabolic nhíp xe tải nặng cung cấp cho nhà máy lắp ráp THACO xuất - Khảo sát thị trường nhằm phát triển khách hàng tiềm 9/2021 58 - Năm Nội dung khu vực Đông Nam Á, Châu Âu Mỹ Hồn thành (Nguồn: Cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ giai đoạn 2019 – 2021 lên mục tiêu rõ ràng xác Nhà máy dựa theo kế hoạch lập ban đầu mà thực theo để đảm bảo tối ưu giảm thiếu rủi ro khơng đáng có Nhà máy hoàn thành nội dung kế hoạch đề theo hạn đề 2.2.1.2 Phương pháp lập KH SXKD nhà máy Nhíp tơ  Phương pháp cân đối:  Khả nhà máy: Khả xuất sang thị trường Châu Âu, Trung Đơng, Hàn Quốc, trì phát triển thị trường Đơng Nam Á Với máy móc thiết bị cơng nghệ đại, suất nhà máy Nhíp tơ đạt mức cao sử dụng lao động giúp tăng sản lượng nhíp phục vụ cho việc cung cấp nước xuất  Nhu cầu thị trường: Thị trường Châu Âu tiềm lớn nhà máy Nhíp tơ thị trường nhu cầu nhíp tơ lớn so với thị trường Đơng Nam Á Nhà máy Nhíp ô tô với hệ thống máy móc thiết bị tự động tạo sản lượng lớn đủ để cung cấp cho thị trường có nhu cầu Châu Âu, Trung Đông, Hàn Quốc,… 2.2.2 Kết thực KH SXKD giai đoạn 2019 – 2021của nhà máy Nhíp ô tô Bảng 2.7 Kết SXKD nhà máy Nhíp tơ giai đoạn 2019 – 2021 So sánh 2020/2019 Năm Chỉ tiêu So sánh 2021/2020 TĐTTBQ (%) 2019 Tr.đ 2020 Tr.đ 2021 Tr.đ +/- % +/- % Tổng doanh thu 277.751 264.631 321.483 -13.120 -5% 56.852 21% 7,58 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 138.775 132.191 160.648 -6.584 -5% 28.457 22% 7,59 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 138.775 132.191 160.648 -6.584 -5% 28.457 22% 7,59 201 249 187 48 24% -62 -25% -3,55 125.292 105.733 137.858 -19.559 -16% 32.125 30% 4,89 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 13.483 26.458 22.790 12.975 96% -3.668 -14% 30,01 Tổng chi phí 11.579 10.083 15.020 -1.496 -13% 4.937 49% 13,89 Doanh thu hoạt động tài Giá vốn bán hàng 59 - Chi phí tài 3.171 2.25 4.091 -921 -29% 1.841 82% 13,58 Chi phí vay lãi 3.046 2.081 3.899 -965 -32% 1.818 87% 13,14 Chi phí bán hàng 1.097 1.023 1.428 -74 -7% 405 40% 14,09 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.311 6.810 9.501 -501 -7% 2.691 40% 14,00 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.105 16.624 7.957 14.519 690% -8.667 -52% 94,42 Thu nhập khác 2.282 2.691 467 409 18% -2.224 -83% -54,76 235 4.038 399 3.803 1618% -3.639 -90% 30,30 Lợi nhuận khác 4.152 15.277 8.025 11.125 268% -7.252 -47% 39,03 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.152 15.277 8.025 11.125 268% -7.252 -47% 39,03 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành - 539 407 539 100% -132 -24% - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.152 14.738 7.618 10.586 255% -7.120 -48% 35,45 Chi phí khác (Nguồn: Cơng ty TNHH Cơ khí Công nghiệp hỗ trợ Trường Hải) Năm 2019 năm dịch Covid-19 bùng phát nên THACO nói chung nhà máy Nhíp tơ nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề, tiếp tục năm 2020 dịch bệnh lại bùng phát chưa có nhiều Vaccine nên việc kiểm sốt dịch bệnh cịn gặp nhiều khó khăn phải đóng cửa dẫn tới ảnh hưởng xấu đến doanh thu lợi nhuận nhà máy với nổ lực y tế giới nói chung Việt Nam nói riêng nhiều loại liều lượng vaccine cung cấp tiêm chủng cho người dân sau vào quý 4/2021 dịch bệnh tạm thời kiểm soát kinh tế bắt đầu phục hồi mở cửa xuất trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ theo mà phục hồi Qua bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2021 ta thấy doanh thu, chi phí lợi nhuận nhà máy biến đổi tăng giảm theo năm Cụ thể tổng chi phí năm 2019 11,579 triệu đồng, tổng doanh thu 277,751 triệu đồng lợi nhuận sau thuế 4,152 triệu đồng Sang năm 2020, tổng chi phí giảm 13% so với năm 2019 kèm với tổng doanh thu giảm theo không đáng kể số cụ thể giảm 5% Ngược lại với doanh thu lợi nhuận sau thuế năm 2020 có tăng so với năm 2019 268% chi phí giảm nhiều Ở năm 2021, Doanh thu tăng năm 2020 cụ thể 21% kèm với chi phí tăng mạnh lên tới 49% dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm sâu đến 47% 60 - Tổng chi phí nhà máy Nhíp tơ lớn thị trường nguyên vật liệu đầu vào ít, khơng có chọn lựa giá Kèm với chi phí đầu tư nâng cấp đổi máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm nhíp loại, việc đầu tư máy móc diễn thường xuyên nhằm đảm bảo cho máy móc hoạt động ổn định linh hoạt Doanh thu có giảm năm 2020 nhanh chóng tăng lại vào năm 2021 ảnh hưởng dịch bệnh máy móc đầu tư giúp tăng sản lượng có tăng giảm năm Lợi nhuận giảm năm 2021 chi phí năm tăng gần 50% việc đầu tư máy móc thiết bị khiến cho chi phí tăng làm lợi nhuận giảm 61 - Bảng 2.8 Kế hoạch thực TĐTTBQ kết thực KH SXKD nhà máy Nhíp tơ giai đoạn 2019 – 2021 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 TĐTTBQ Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận sau thuế KH (Tr.đ) TH (Tr.đ) TH/KH (%) KH (Tr.đ) TH (Tr.đ) TH/KH (%) KH (Tr.đ) TH (Tr.đ) TH/KH (%) +/- % +/- % 168.000 277.751 165 235.297 264.631 112 245.000 321.483 131 -13.120 -4,72 56.852 21,48 7,58 10.852 11.579 107 1.326 10.083 760 14.032 15.020 107 -1.496 -12,92 4.937 48,96 13,89 4.008 4.152 104 9.789 14.738 151 25.790 7.618 30 10.586 254,96 -7.120 -48,31 35,45 +/- ( Nguồn: Công ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải) Tốc độ tăng trưởng bình quân kết thực KH SXKD giai đoạn 2019 – 2021 theo tiêu chi phí 13,89 thấy chi phí tăng lên rõ rệt nhà máy Nhíp tô chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 cần đầu tư nhiều cho việc cải thiện máy móc, nhân cơng ngun vật liệu việc đóng cửa giao thương nhà nước Theo tổng doanh thu tăng nhiều khan sản phẩm tình hình dịch bệnh kết hợp với việc đầu tư marketing quảng bá sản phẩm rộng rãi tới người tiêu dùng nhà phân phối, cụ thể số 7,58 Theo lợi nhuận tăng theo 35,45 chi phí tăng bù lại doanh thu tăng mạnh, TĐTTBQ lợi nhuận tăng lên đáng kể 62 - CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY NHÍP Ơ TƠ CỦA CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRƯỜNG HẢI 3.1 Định hướng phát triển nhà máy Nhíp ô tô đến năm 2025 Nền kinh tế năm tới dự báo phục hồi tiếp tục tăng trưởng, thị trường nội địa quốc tế hoạt động mạnh mẽ tạo hội cho nhà máy Nhíp tơ phát triển Cường độ cạnh tranh ngành sản xuất Nhíp cịn nên điều kiện tương lai nhà máy Nhíp tơ chưa lo ngại đổi thủ cạnh tranh Ở thị trường nội địa nói riêng Đơng Nam Á nói chung nhà máy Nhíp tơ khẳng định chổ đứng có thương hiệu uy tín  Mục tiêu cụ thể tương lai gần:  Mở rộng thị trường sang Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông Hàn Quốc  Sản xuất kinh doanh sản phẩm nhíp lá, nhíp parabolic, nhíp lị xo & cân bằng, linh kiện, công dụng cụ sử dụng cho xe tải, sơ mi rơ móoc, xe du lịch nơng nghiệp  Phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nước xuất  Tổ chức sản xuất dây chuyền tự động hóa cao từ tạo phôi – nhiệt luyện – sơn nhúng – lắp ráp/ hồn thiện  Đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị phục vụ cho trình sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm Hướng đến mơ hình quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh tảng số hóa  Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nhà máy Nhíp tơ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nhà máy Nhíp tơ so với năm 2021 có chênh lệch đáng kể sản lượng 63 - Bảng 2.9 Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ năm 2023 so với thực năm 2021 ST T Sản phẩm ĐVT TH năm 2021 KH năm 2023 I Cung cấp hệ thống Tấn 1.944 Frontier K250 Bộ Frontier K200 Chênh lệch TĐTTBQ +/- % 2.242 298 13,29 7,39 5.850 6.400 550 8,59 4,60 Bộ 3.570 5.340 1.770 33,15 22,30 Frontier K200S Bộ 490 544 54 9,93 5,37 Frontier K200SD Bộ 210 240 30 12,50 6,90 Frontier K250B Bộ 970 1.980 1.010 51,01 42,87 Ollin 350.E4/490/700 Bộ 170 -170 - -100,00 Ollin 700.E4/120 Bộ 240 -240 - -100,00 Sơmi rơmoóc Cái 1.336 1.830 494 26,99 17,04 Ollin S120 Bộ 835 900 65 7,22 3,82 10 Ollin S490 Bộ 1.200 1.260 60 4,76 2,47 11 THACO TF 2800 Bộ 1.680 1.620 -60 -3,70 -1,80 12 T350 Bộ 120 1.200 1.080 90,00 216,23 II Cung cấp cho đối tác Nhíp OEM (Isuzu) Tấn Tấn 2.478 2.987 509 17,04 9,79 321 220 -101 -45,91 -17,21 a QKR Bộ 1.600 423 -1.177 -278,25 -48,58 b NPR Bộ 236 236 100 - c NQR Bộ 242 242 100 - d FRR Bộ 524 369 -155 -42,01 -16,08 Tấn 36 50 14 28,00 17,85 Tấn 271 323 52 16,10 9,17 Nhíp dịch vụ - CV Nhíp dịch vụ (trong nước) Xuất Tấn 1.850 2.394 544 22,72 13,76 III TỔNG CỘNG (I + II) Tấn 4.422 5.236 814 15,55 8,82 (Nguồn: Cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải) Ở năm 2023 sản phẩm phát triển NPR NQR mẫu nhíp xe tải ISUZU thị trường, năm Nhíp Ollin 350.E4/490/700 Ollin 700.E4/120 khơng sản xuất Sản lượng nhíp cung cấp THACO tăng 298 tương đương 13 % so với năm 2021 sản lượng cung cấp cho đối tác tăng 509 64 - tương đương 17% so với năm 2021 Sản lượng sản phẩm giảm THACO TF 2800 giảm gần 4% Nhíp OEM giảm gần 46% (QKR FRR) 3.2 Một số giải pháp hồn thiện tình hình xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ 3.2.1 Giải pháp chung  Từ hạn chế mạnh chưa phát huy thấy nhà máy Nhíp tô việc xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa hướng giải pháp giúp cải thiện mặt hạn chế đó:  Tăng cường đẩy mạnh họat động R&D  Nghiên cứu phát triển đa dạng sảm phẩm với thiết kế khn uốn biên dạng phía điều chỉnh để tiết kiệm chi phí gia cơng khuôn phát triển sản phẩm  Mở rộng hoạt dộng kinh doanh thị trường nội địa quốc tế  Tìm kiếm thêm nhà cung cấp phơi thép vật tư lắp ráp có giá cạnh tranh để giảm chi phí  Đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị tảng số hóa, lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống tự động số hóa để tăng suất tiết kiệm nhân cơng  Bố trí nhân cơng phân công lao động theo ca hợp lý để đảm bảo suất ổn định theo kế hoạch 3.2.2 Giải pháp cụ thể  Từ định hướng giải pháp cho mặt hạn chế nhà máy Nhíp tơ, tơi đưa giải pháp cụ thể cho vấn đề sau:  Đầu tư máy móc thiết bị nghiên cứu sản phẩm, đào tạo chuyên sâu cho đội ngủ kỹ sư R&D, tối ưu hóa thời gian thiết kế sản phẩm  Nghiên cứu phải triển sản phẩm nhíp parabolic, nhíp xe tải nặng, nhíp lị xo cân  Mở rộng thị trường cách lập nhóm khảo sát thị trường để tìm kiếm khách hàng tiềm nhà phân phối sản phẩm Ở vùng Bắc Trung bộ, Đông Nam Á thông qua việc hợp tác với Daewon Châu Âu, Trung Đông Nam Mỹ Kèm 65 - với tập trung tăng cường hoạt động marketing để giới thiệu sản phẩm kèm với tập trung tăng cường hoạt động marketing để giới thiệu sản phẩm  Tìm kiếm nhà cạnh tranh phôi thép vật tư lắp ráp cách khảo sát tìm hiểu, rà sốt sở cung cấp phôi thép số lượng lớn có giá thành cạnh tranh so với nhà phân phối cũ.Máy móc sản xuất nhà máy cần thường xuyên đầu tư, nâng cấp bảo trì nhằm đảm bảo máy móc hoạt động tốt, chất lượng sản phẩm sản lượng ngày cải thiện  Bố trí sản xuất ca cơng đoạn: cán côn, cuộn tai, nhiệt luyện sơn nhúng để tối ưu vật tư lượng tiêu hao 66 - PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Phương pháp xây dựng KH SXKD nhà máy Nhíp tơ hồn thiện bước đầu giai đoạn 2019 – 2021 chịu ảnh hưởng dịch bệnh nên cịn gặp nhiều khó khăn Kết KD nhà máy giai đoạn 2019 -2021 chưa đạt tiêu đề sản phẩm Thực tế cho thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh thứ quan trọng, cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động với kinh tế Xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh giúp cho doanh nghiệp định hướng mục tiêu, hướng hạn chế loại bỏ rủi ro từ môi trường Nhà máy Nhíp tơ 19 nhà máy thuộc Cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải đầu tư với máy móc thiết bị công nghệ đại Được gọi nhà máy Smart, nhà máy Nhíp tơ sử dụng cơng nghệ đại thay cho sức người từ tiết kiệm nhân công thành phẩm chi tiết, hoàn thiện nhanh so với cách làm thủ công Xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp tơ việc làm quan trọng giúp nhà máy giảm đa số rủi ro hoạt động cách hiệu quả, theo trình tự mục tiêu đề kế hoạch Với phương pháp hệ thống hóa từ lý luận đến thực tiễn, đề tài nghiên cách tình hình xây dựng thực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trình bày, đánh giá, phân tích tình hình thực sản xuất kinh doanh nhà máy Nhíp ô tô thuộc Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp hỗ trợ Trường Hải giai đoạn 2019 – 2021 cho thấy kết doanh thu, chi phí lợi nhuận nhà máy có xu hướng tăng giảm không đồng qua năm Cụ thể, tổng doanh thu năm 2020 264,631 triệu đồng giảm 5% so với năm 2019 với tổng doanh thu 277,751 triệu đồng, năm 2021 có tổng doanh thu 321,483 triệu đồng tăng 21% so với năm 67 - 2020 Về chi phí, tổng chi phí năm 2020 10,083 triệu đồng giảm 13% so với năm 2019 với tổng chi phí 11,579 triệu đồng, năm 2021 tổng chi phí có xu hướng tăng 49% so với năm 2020 cụ thể chi phí năm 2021 15,020 triệu đồng Về lợi nhuận, tổng lợi nhuận năm 2020 15,277 triệu đồng tăng 268% so với năm 2019 với tổng lợi nhuận 4,152 triệu đồng, năm 2021 có tổng lợi nhuận 8,025 triệu đồng giảm 47% so với năm 2020 Hoạt động R&D, đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị đẩy mạnh để hướng đến nhà máy tự động hóa q trình sản xuất nhíp tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh Nghiên cứu phát triển sản phẩm nhíp xe tải nặng, nhíp parabolic, nhíp lị xo cân Hoạt động sản xuất quản lý kế hoạch sản xuất nhà máy qua năm 2019 – 2021 chưa có bước tiến rõ rệt, thay vào bước thụt lùi dịch Covid-19 Thị trường tiêu thụ nhà máy Nhíp tơ nước lẫn nước ngồi đóng băng nên sản lượng sản xuất Hoạt động kinh doanh mở rộng cách đẩy mạnh hoạt động xuất sang thị trường Châu Âu, Trung Đông, Hàn Quốc Và Nam Mỹ thông qua hợp tác với Daewon Thị trường Đông Nam Á vùng Bắc bộ, Trung mở rộng nhờ mở rộng kinh doanh Công cụ marketing chưa thực đồng nên hiệu chưa cao (mức độ phân biệt sản phẩm thị trường thấp) KIẾN NGHỊ Để trì hoạt động sản xuất kinh doanh bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 bùng phát năm 2019 – 2021, toàn thể nhân viên nhà máy Nhíp tơ nói riêng Cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải nói chung vô cố gắng, nỗ lực để trì trạng thái ổn định cho nhà máy Trong thời gian tới, dịch bệnh kiểm sốt nhà máy Nhíp tơ cần cố gắng phấn đấu để phát triển vững mạnh tạo cho vị đáng tin cậy thị trường giới Từ tình hình thực tế nhà máy, tơi xin có vài kiến nghị sau:  Sản phẩm nhíp chưa tiêu thụ hay gọi cách khác hàng tồn kho chưa kiểm soát tốt nên cần trọng vào việc kiểm soát hàng tồn kho để hiệu kinh doanh đạt mức tốt 68 -  Đẩy nhanh tiến trình thực lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống tự động số hóa  Cần chủ động việc tìm hiểu thị trường khảo sát khách hàng phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm để đa dạng sản phẩm  Cần đẩy mạnh hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm nhà máy Nhíp tơ tiếp cận với nhiều người  Đào tạo đội ngũ kỹ sư nhà máy để nâng cao lực thiết kế sử dụng phần mềm Hyperwords  Đào tạo cơng nhân sử dụng máy móc thiết bị đại cách thục để nâng cao suất sản phẩm  Tìm kiếm nhà cung cấp phơi thép vật tư có giá cạnh tranh để giảm giá thành sản xuất  Cần cập nhật thường xuyên quy trình hoạt động sản xuất chi tiết nhà để theo kịp với thay đổi phát triển máy móc 69 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty TNHH Cơ khí Cơng nghiệp hỗ trợ Trường Hải (THACO INDUSTRIES): https://THACOindustries.com/ PGS TS Ngô Thắng Lợi, 2005, Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Hà Nội, NXB: Lao động – Xã hội Khoa Kinh tế phát triển, Các khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế Phòng Kế hoạch (2019,2020, 2021) Báo cáo kết hoạt động nhà máy Nhíp ô tô, Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp hỗ trợ Trường Hải Câu nói David Besio - nhà nghiên cứu Đại học California - San Francisco Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, [Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell, 1997]: https://luanvan1080.com/quy-trinh-xaydung-chien-luoc-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep.html VOER, Tổng quan kế hoạch: https://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-vai-trocua-lap-ke-hoach/587ca8f4 VOER, Các pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh: https://voer.edu.vn/m/phuong-phap-lap-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh/91ac9a58 VOER, Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: https://voer.edu.vn/m/cac-nhan-to-anh-huong-den-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-kinhdoanh-cua-doanh-nghiep/5d33458b 10 ThS Bùi Đức Tuân, (2005) Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội 11 Báo Điện tử Chính phủ: https://baochinhphu.vn/phuc-hoi-kinh-te-sau-daidich-lam-gi-de-hoi-phuc-nhanh-hon-10222050208572998.htm 12 Hữu Phúc (2021), Năm 2021, kinh tế Quảng Nam tăng trưởng: https://baoquangnam.vn/thoi-su-kinh-te/nam-2021-kinh-te-quang-nam-van-tangtruong-120641.html 70 - 13 Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Nam 2021 (Phòng thống kê tổng hợp), NXB Thống kê 14 Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Nam 2020 (Phòng thống kê tổng hợp), NXB Thống kê 15 Từ điển bách khoa Việt Nam - NXB bách Khoa, Hà Nội 2005 16 Từ điển bách khoa Việt Nam – NXB bách Khoa, Hà Nội 2002, tr.469 71