(Luận văn) xây dựng bảng cân bằng điểm (balanced scorecard) để đo lường thành quả hoạt động tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vinatex tp hcm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG w n lo ad ju y th XÂY DỰNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCED yi SCORECARD) ĐỂ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HOẠT pl ua al ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - n KỸ THUẬT VINATEX TP HỒ CHÍ MINH n va ll fu m oi CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN at nh MÃ SỐ: 60.34.0301 z z ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm gm om TS ĐOÀN NGỌC QUẾ l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN t to ng “Xây dựng Bảng cân điểm (Balanced scorecard) để đo lường thành hi ep hoạt động Trường cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi Đây luận văn Thạc sĩ Kinh tế, chuyên w ngành Kế tốn-Kiểm tốn Luận văn chưa cơng bố hình thức n lo ad ju y th Tác giả yi pl Nguyễn Đình Trường n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to Trang phụ bìa ng Lời cam đoan hi ep Mục lục Danh mục chữ viết tắt w n Danh mục bảng lo ad Danh mục hình vẽ y th ju PHẦN MỞ ĐẦU yi pl CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM ua al 1.1 Sự cần thiết Bảng cân điểm n 1.2 Bảng cân điểm tổ chức công va n 1.2.1 Khái niệm Bảng cân điểm .8 ll fu 1.2.2 Vai trò Bảng cân điểm 10 oi m 1.2.2.1 Bảng cân điểm hệ thống đo lường .10 at nh 1.2.2.2 Bảng cân điểm hệ thống quản lý chiến lược 11 1.2.2.3 Bảng cân điểm công cụ trao đổi thông tin 12 z z 1.2.3 Bảng cân điểm tổ chức công 12 vb ht 1.2.3.1 Bảng cân điểm tổ chức công .12 jm 1.2.3.2 Áp dụng Bảng cân điểm sở giáo dục .15 k gm 1.2.4 Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược 16 l.c 1.2.4.1 Sứ mệnh 16 om 1.2.4.2 Tầm nhìn 17 a Lu 1.2.4.3 Chiến lược .18 n 1.2.5 Các mục tiêu Bảng cân điểm đồ chiến lược mục tiêu 18 y 1.2.5.4 Phương diện học hỏi phát triển 22 te re 1.2.5.3 Phương diện quy trình nội 21 n 1.2.5.2 Phương diện khách hàng .19 va 1.2.5.1 Phương diện tài 18 1.2.5.5 Bản đồ chiến lược mục tiêu 22 t to 1.2.6 Các thước đo Bảng cân điểm mối quan hệ thước đo 25 ng 1.2.6.1 Các thước đo 25 hi ep 1.2.6.2 Tiêu chuẩn chọn lựa thước đo 26 1.2.6.3 Mối quan hệ thước đo .27 w 1.3 Phân tầng Bảng cân điểm 27 n lo 1.3.1 Khái quát phân tầng Bảng cân điểm 27 ad y th 1.3.2 Quy trình phân tầng Bảng cân điểm 28 ju KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 yi pl CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI ua al TRƯỜNG CĐ KT – KT VINATEX TP HỒ CHÍ MINH 36 n 2.1 Tổng quan Trường CĐ KT – KT Vinatex TP Hồ Chí Minh 36 va n 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 36 ll fu 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .36 oi m 2.2 Thực trạng đo lường thành hoạt động Trường CĐ KT – KT Vinatex at nh Tp Hồ Chí Minh .38 2.2.1 Thực trạng phương diện tài .38 z z 2.2.2 Thực trạng phương diện Khách hàng 40 vb ht 2.2.3 Phương diện quy trình nội 44 jm 2.2.4 Phương diện học hỏi phát triển 46 k 48 l.c Minh gm 2.2.5 Hệ thống đo lường xếp loại Trường CĐ KT – KT Vinatex Tp Hồ Chí om 2.3 Nhận xét việc đo lường thành hoạt động Trường CĐ KT – KT a Lu Vinatex Tp Hồ Chí Minh 49 n 2.3.1 Ưu điểm .49 n y te re KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 va 2.3.2 Nhược điểm 51 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BẲNG CÂN BẰNG ĐIỂM ĐỂ ĐO LƯỜNG THÀNH t to QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CĐ KT –KT VINATEX TP HỒ CHÍ MINH ng ………………………………………………………………………………… 56 hi ep 3.1 Mục tiêu xây dựng Bảng cân điểm Trường CĐ KT – KT Vinatex Tp Hồ Chí Minh .56 w 3.2 Xây dựng mục tiêu đồ chiến lược mục tiêu Bảng cân n lo điểm………… 56 ad y th 3.2.1.Tầm nhìn chiến lược Nhà trường 56 ju 3.2.2 Xác lập mục tiêu Bảng cân điểm 57 yi pl 3.2.3 Xây dựng đồ chiến lược mục tiêu 59 ua al 3.3 Xây dựng thước đo Bảng cân điểm 62 n 3.3.1 Thước đo phương diện tài .62 va n 3.3.2 Thước đo phương diện khách hàng 63 ll fu 3.3.3 Thước đo phương diện quy trình nội 64 oi m 3.3.4 Các thước đo phương diện học hỏi phát triển 65 at nh 3.4 Xác định tiêu, hành động thực tần suất đo lường cho thước đo……… 66 z z 3.4.1 Chỉ tiêu 66 vb ht 3.4.2 Hành động thực tần suất đo lường 67 jm 3.5 Xây dựng Bảng cân điểm Excel 70 k gm 3.5.1 Phân tầng Bảng cân điểm 70 l.c 3.5.1.1 Quy trình phân tầng Bảng cân điểm .70 om 3.5.1.2 Xây dựng Bảng cân điểm cho Trường CĐ KT – KT Vinatex .71 a Lu Tp Hồ Chí Minh 71 n 3.5.1.3 Phân tầng Bảng cân điểm xuống cấp phòng, khoa, trung tâm 74 y KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 te re hoạt động 76 n 3.5.3 Xây dựng Bảng cân điểm bảng tính Excel để Đo lường thành va 3.5.2 Phương thức tính điểm xếp loại .74 KẾT LUẬN .79 t to TÀI LIỆU THAM KHẢO ng PHỤ LỤC hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT t to hi ep w CĐ KT -KT Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật C Customer (Khách hàng) CB – GV - CNV Cán - Giảng viên – Cơng nhân viên DN Doanh nghiệp F Financial (Tài chính) n Balanced Scorecard lo ng BSC ad y th Learning and Growth (Học hỏi phát triển) n ua al NN - TH Key performance indicator (chỉ số hiệu cốt yếu) pl L yi KPI Ngoại ngữ tin học va Sinh viên n SV Internal Process (Quy trình nội bộ) ju I ) ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC BẢNG t to ng Bảng 1.1 Tỉ trọng phương diện đề xuất Norton hi ep Bảng 1.2 Phân bổ tỉ trọng cho phương diện Bảng cân điểm Bảng 1.3 Phân bổ tỉ trọng mục tiêu cho phương diện w Bảng 1.4 Phân bổ tỉ trọng cho mục tiêu phương diện n lo Bảng 2.1 Tổng hợp kết khảo sát mức độ hài lòng Sinh viên ad y th Bảng 2.2 Đề tài nghiên cứu khoa học năm ju Bảng 3.1 Bảng cân điểm yi pl Bảng 3.2 Bảng cân điểm Excel ua al Bảng 3.3 Thang điểm tăng n Bảng 3.4 Thang điểm giảm n va Bảng 3.5 Phương thức xếp loại ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ t to Hình 1.1 Bốn phương diện Bảng cân điểm ng Hình 1.2 Bảng cân điểm tổ chức cơng hi ep Hình 1.3 Bảng cân điểm thực tổ chức công phi lợi nhuận Hình 1.4 Mơ hình Bảng cân điểm sở giáo dục cơng w Hình 1.5 Bản đồ chiến lược n lo ad Hình 1.6 Quy trình phân tầng y th Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Trường CĐ KT – KT Vinatex TP Hồ Chí Minh ju Hình 2.2 Thu nhập bình quân 2011-2014 kế hoạch 2015 yi pl Hình 2.3 Kết tuyển sinh từ năm 2011-2014 ua al Hình 2.4 Mức độ hài lịng Sinh viên n Hình 2.5 Mức độ hài lòng doanh nghiệp với Sinh viên va n Hình 2.6 Phân loại giảng viên theo trình độ năm 2014 ll fu Hình 3.1 Bản đồ chiến lược mục tiêu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHẦN MỞ ĐẦU t to Sự cần thiết đề tài ng Trong trình hội nhập phát triển kinh tế ngày nay, vấn đề cạnh tranh hi ep thách thức với tổ chức Các tổ chức cạnh tranh từ yếu tố tài chính, khách hàng, cơng nghệ, người…Chính q trình cạnh tranh làm cho tổ chức w muốn tồn phát triển phải đổi từ cơng nghệ đến qui trình quản lý n lo Năm 2015 với việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN Sự đời ad y th cộng đồng chắn tác động lớn đến thị trường lao động Việt Nam Việc ju hội nhập kinh tế cộng đồng ASEAN hình thành thị trường lao động chung, yi pl lao động ngành tự di chuyển tìm việc làm khối Lúc làm cho ua al thị trường lao động mở rộng đưa lại nhiều hội cho lao động Việt Nam làm n việc nước Singapore, Thái Lan, Malaysia…Nhưng cững đưa lại thách va n thức lao động nước làm việc Việt Nam nhiều lao động nước ll fu nhà thua sân nhà trình độ, kỹ ngành nghề thua so với oi m nước khác at nh Chính điều đặt trách nhiệm nặng nề lên sở giáo dục phải đào tạo sinh viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu làm z z việc trình hội nhập Các Trường cần có xây dựng chiến lược cụ thể cho vb ht thời kỳ thực thành cơng chiến lược jm Một yếu tố tảng để quản lý thực chiến k gm lược tổ chức đo lường thành hoạt động “Bạn khơng thể quản lý l.c bạn đo lường được, bạn đo lường bạn khơng thể mơ om tả được” (Kaplan & Norton) góc độ kế tốn quản trị đo lường thành a Lu hoạt động lại quan trọng kinh tế có thay đổi lớn công nghệ, tri n thức y tài sản vơ hình định đến thành cơng te re sản vơ kiến thức, lịng trung thành, kỹ nhân viên Chính n hữu hình khơng cịn phù hợp mà tổ chức phải đo lường quản lý tài va Trong thời đại thông tin ngày hôm việc trọng vào đo lường tài sản Phụ lục 13: t to Bảng cân điểm phịng tổ chức hành quý 1/2014 ng hi ep MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) MÃ THƯỚC ĐO % KPO THƯỚC ĐO (KPIs) % PKI TỶ TRỌNG KPIs (%) CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH w n Tài lo ad Giảm chi phí y th 0.9 F02K01 Chi phí quản lý 4.50% 100 Triệu VND 0.1 F04K01 Thu nhập bình quân 0.50% Triệu VND ju Nâng cao thu nhập cb - gv - cnv Khách hàng yi C01K01 n ua al C01K02 5% Mức độ hài lòng Sinh viên, DN 0.5 2.50% Điểm Khiếu nại Sinh viên, DN 0.5 2.50% Lần va Nâng cao hài lòng SV, DN pl Nâng cao hài lịng SV, DN 5% n Quy trính nội 60% fu I01K01 Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Nâng cao hiệu hoạt động I01K02 Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở ll Nâng cao hiệu hoạt động 30.00% Đề xuất 0.5 30.00% Đề xuất Khoá Phần mềm oi m 0.5 at nh z z Học hỏi & PT 30% vb 0.2 L01K01 Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Ứng dụng công nghệ thông tin 0.05 L02K01 Ứng dụng cải tiến phần mềm 0.5 0.75% Ứng dụng công nghệ thông tin 0.05 L02K02 Trang bị nâng cấp phần cứng 0.5 0.75% Tăng cường nghiên cứu khoa học 0.15 L03K01 Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu 4.50% đề tài 0.6 L04K01 Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 0.6 10.80% 90 % L04K02 Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 0.4 7.20% 60 % 6.00% k jm gm 100 Triệu đồng om l.c n a Lu n 100% y te re 0.6 va Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức ht Nâng cao kiến thức kỹ cb gv - cnv Phụ lục 14: t to Bảng cân điểm phòng đào tạo quý 1/2014 ng hi ep MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) % KPO MÃ THƯỚC ĐO THƯỚC ĐO (KPIs) w Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy n lo ad Tăng nguồn thu F01K01 0.3 F01K02 ju y th Tăng nguồn thu 0.3 CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH 50% yi pl 0.6 9.00% 5000 Triệu VND Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ 0.4 6.00% 500 Triệu VND Chi phí quản lý 0.2 4.00% 50 Triệu VND Chi phí đào tạo 0.8 16.00% 60 Triệu VND 5.00% 500 Triệu VND 10.00% 10 Triệu VND Điểm Lần % Giảm chi phí 0.4 Giảm chi phí 0.4 F02K02 Tăng lợi nhuận 0.1 F03K01 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm Nâng cao thu nhập cb - gv cnv 0.2 F04K01 Thu nhập bình quân n ua al F02K01 TỶ TRỌNG KPIs (%) % PKI n va ll fu oi m C01K01 Mức độ hài lòng Sinh viên, DN 0.8 0.2 C01K02 Khiếu nại Sinh viên, DN 0.2 0.60% Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy 0.5 C02K01 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 7.50% gm Tăng số lượng SV 0.3 C03K01 Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm 4.50% 10 20% 20.00% k jm 80 om l.c % n a Lu 0.90% Đề xuất I01K02 Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở 0.1 0.10% Đề xuất y te re 0.9 n I01K01 Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt va 0.05 ht vb Nâng cao hiệu hoạt động 0.05 2.40% z Quy trính nội Nâng cao hiệu hoạt động z Nâng cao hài lòng SV, DN 15% at 0.2 nh Khách hàng Nâng cao hài lòng SV, DN t to ng hi ep Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 0.05 I02K01 Tỷ lệ đậu học phần môn học 0.6 0.60% 80 % Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 0.05 I02K02 Đánh giá giảng viên 0.00% Điểm I02K03 Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo 0.4 0.40% Đề xuất I03K01 Số lượng chương trình triển khai, áp dụng 18.00% Chương trình 15% 15.00% w Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 0.05 n lo ad 0.9 ju y th Đầu tư phát triển chương trình yi L01K01 Tập huấn, huấn luyện, đào tạo 4.50% Khoá Ứng dụng cải tiến phần mềm 0.6 5.40% Phần mềm 0.4 3.60% 200 Triệu đồng 0.75% 0.9 % 0.6 % n ua al 0.3 pl Nâng cao kiến thức kỹ cb - gv - cnv Học hỏi & PT 0.6 L02K01 Ứng dụng công nghệ thông tin 0.6 L02K02 Trang bị nâng cấp phần cứng L04K01 Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học L04K02 Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức n va Ứng dụng công nghệ thông tin ll fu oi m 0.1 nh 0.5 at Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức z 0.75% ht 0.5 vb 0.1 z om l.c gm 100% k jm Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức n a Lu n va y te re Phụ lục 15: t to Bảng cân điểm Phòng Tài Chính – Kế Tốn q 1/2014 ng hi ep MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) % KPO MÃ THƯỚC ĐO THƯỚC ĐO (KPIs) % PKI TỶ TRỌNG KPIs (%) w n Tài CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH 30% F01K01 Nguồn thu từ đào tạo hệ quy 0.5 4.50% 15000 Triệu VND Tăng nguồn thu ju F01K02 Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ 0.5 4.50% 5000 Triệu VND Giảm chi phí 0.3 Chi phí quản lý 9.00% 30 Triệu VND Tăng lợi nhuận 0.1 F03K01 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 3.00% 500 Triệu VND Nâng cao thu nhập cb - gv cnv 0.3 F04K01 Thu nhập bình quân 9.00% 8.8 Triệu VND Điểm Lần lo 0.3 ad Tăng nguồn thu y th yi 0.3 pl al n ua F02K01 n va ll fu oi m Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Nâng cao hài lòng SV, DN C01K02 Khiếu nại Sinh viên, DN 0.8 40% k Đề xuất om l.c 15% L01K01 Tập huấn, huấn luyện, đào tạo 1.50% Khoá 0.3 L02K01 Ứng dụng cải tiến phần mềm 4.50% Phần mềm 0.3 L02K02 Trang bị nâng cấp phần cứng 0.00% 100 Triệu đồng n va 0.1 n a Lu y te re Ứng dụng công nghệ thông tin 40.00% gm Học hỏi & PT Nâng cao kiến thức kỹ cb - gv cnv Ứng dụng công nghệ thông tin jm I01K02 3.00% ht Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở vb 0.2 Quy trính nội Nâng cao hiệu hoạt động 12.00% z C01K01 z at Nâng cao hài lòng SV, DN 15% nh Khách hàng t to Tăng cường nghiên cứu khoa học 0.1 ng hi ep Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 0.5 1.50% đề tài L04K01 Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 0.7 5.25% 0.9 % L04K02 Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 0.3 2.25% 0.7 % w L03K01 Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu n Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức lo ad 0.5 y th ju 100% yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục số 16 va Bảng cân điểm Trường CĐ KT – KT VINATEX TP.HCM quý 1/2014 n fu THƯỚC ĐO (KPIs) CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH Th Th KẾT QUẢ ĐIỂM Th Quý I Tỷ lệ hoàn thành 19987 1.00 3 0.14 Đạt 3031 0.51 1 0.01 Kém 0.31 1 0.02 Kém 0.48 1 0.01 Kém 3 0.09 Đạt 4 0.12 Giỏi 0.12 Đạt Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm Điể m qui đổi Xếp loại at nh Tài THỰC HIỆN oi STT TỶ TRỌNG KPIs (%) m ll MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) 15% Nguồn thu từ đào tạo hệ quy 4.80% 20000 Triệu VND Tăng nguồn thu Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ 1.20% 6000 Triệu VND 1231 300 Giảm chi phí Chi phí quản lý 2.10% 500 Triệu VND 50 47 56 Giảm chi phí Chi phí đào tạo 0.90% 270 Triệu VND 80 20 30 Tăng lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 3.00% 10 Triệu VND Nâng cao thu nhập cb - gv - cnv Thu nhập bình quân 3.00% 8.8 Triệu VND 10 1.02 Điểm 4 4 1.00 z re z Tăng nguồn thu 153 om l.c 130 1.00 va 10 an Lu n y te 15% 4.05% ac th si Mức độ hài lòng Sinh viên, DN gm k Nâng cao hài lòng SV, DN jm ht vb Khách hàng 1500 g e cd jg hg ad ju y th yi pl ua al Khiếu nại Sinh viên, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 0.45% 11 Lần 80 % % 10 0.76 4 0.02 Xuất sắc 67 67 0.84 1 0.05 Kém 5 0.50 1 0.06 Kém 1.00 3 0.11 Đạt 0.33 1 0.09 Kém 85.00 1.06 4 0.11 Giỏi 1.00 3 0.13 Đạt 1 0.02 Kém 0.14 Kém n va oi 6.00% 10 at nh Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm Quy trính nội 4.50% m ll 10 fu Tăng số lượng SV n Nâng cao hài lòng SV, DN 35% 3.68% Đề xuất Nâng cao hiệu hoạt động 12 Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở 8.58% Đề xuất Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 13 Tỷ lệ đậu học phần môn học 2.63% 80 % 85 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 14 Đánh giá giảng viên 4.38% Điểm Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 15 Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo 1.75% Đề xuất 16 Số lượng chương trình triển khai, áp dụng 14.00% Chương trình 1 jm ht vb k om l.c gm 0.67 0.22 re 0.33 va 4.00 an Lu n 1 y te ac th si 35% g e cd Học hỏi & PT z Đầu tư phát triển chương trình z 11 Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Nâng cao hiệu hoạt động jg hg ad ju y th yi pl ua al 17 Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Nâng cao kiến thức kỹ cb - gv - cnv 18 Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên 7.35% Ứng dụng công nghệ thông tin 19 Ứng dụng cải tiến phần mềm 4.20% Ứng dụng công nghệ thông tin 20 Trang bị nâng cấp phần cứng 2.80% 2000 Triệu đồng 21 Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu 7.00% đề tài 22 Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 7.35% 90 % 90 85 23 Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 3.15% 60 % 89 68 3.15% Khoá 1 0.50 1 0.03 Kém % 56 56 57 56.333 0.94 2 0.15 Yếu Phần mềm 1 0.50 1 0.04 Kém 5500 2.75 5 0.14 Xuất sắc 1.40 5 0.35 Xuất sắc 90.333 1.00 4 0.29 Giỏi 1.31 5 0.16 Xuất sắc 1.41 Kém n m ll fu 60 oi at nh z z 500 5000 k jm ht vb gm 96 om l.c 78.5 an va n 100% Lu Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức va Tăng cường nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức n Nâng cao kiến thức kỹ cb - gv - cnv y te re ac th si g e cd jg hg ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 17: va Bảng cân điểm phòng Tổ Chức – Hành Chính quý 1/2014 n fu CHỈ TIÊU Thu nhập bình quân 0.50% Triệu VND 5% Cấp chấm Tự chấm Điểm qui đổi Xếp loại 97 97 0.97 2 0.09 Yếu 8.5 8.5 0.94 2 0.01 Yếu 0.20 k Điểm Khiếu nại Sinh viên, DN 2.50% Lần 3 0.08 Đạt 1.00 5 0.13 Xuất sắc 60% 0.60 Đề xuất 1 0.50 30.00% Đề xuất 1 0.50 1 0.30 Kém 0.30 Kém va 30.00% re an Lu n 1 y te 30% Khoá 3 1.50 5 1.20 Xuất sắc 0.30 si 6.00% ac th Tập huấn, huấn luyện, đào tạo 1.00 om Học hỏi & PT l.c Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở 3.5 2.50% gm Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Quy trính nội Nâng cao kiến thức kỹ cb - gv - cnv Hệ thống chấm jm Nâng cao thu nhập cb - gv cnv ht 100 vb 4.50% Nâng cao hiệu hoạt động Quý I 0.10 z Chi phí quản lý Nâng cao hiệu hoạt động Th z Giảm chi phí Nâng cao hài lịng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN Th KẾT QUẢ ĐIỂM Tỷ lệ hoàn thành at 5% Triệu VND Khách hàng Th nh Tài THỰC HIỆN ĐƠN VỊ TÍNH oi THƯỚC ĐO (KPIs) TỶ TRỌNG KPIs (%) m ll MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) g e cd jg hg ad ju y th yi pl ua al Ứng dụng công nghệ thông tin Trang bị nâng cấp phần cứng Tăng cường nghiên cứu khoa học Phần mềm 1 1.00 3 0.02 Đạt 0.75% 100 Triệu đồng 100 100 1.00 3 0.02 Đạt Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu 4.50% đề tài 1 1.00 3 0.14 Đạt Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 10.80% 90 87 90.667 1.01 4 0.43 Giỏi Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 7.20% 60 % 67 67 1.12 4 0.29 Giỏi 2.10 Yếu n at Ứng dụng cải tiến phần mềm m ll Ứng dụng công nghệ thông tin 0.75% n va fu oi nh % 100 85 z z k jm ht vb 100% om l.c gm an Lu va n y te re ac th si g e cd jg hg ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 18: va Bảng cân điểm phòng Đào tạo quý 1/2014 n CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH oi Th Th Th Quý I Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm Điểm qui đổi Xếp loại at 50% 2.30 z Nguồn thu từ đào tạo hệ quy 9.00% 5000 Triệu VND Tăng nguồn thu Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ 6.00% 500 Triệu VND 1231 300 Giảm chi phí Chi phí quản lý 4.00% 50 Triệu VND 50 47 56 Giảm chi phí Chi phí đào tạo 16.00% 60 Triệu VND 80 20 30 Tăng lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 5.00% 500 Triệu VND Nâng cao thu nhập cb - gv - cnv Thu nhập bình quân 10.00% 10 Triệu VND z Tăng nguồn thu 6000 6000 1.20 5 0.45 Xuất sắc 3031 6.06 5 0.30 Xuất sắc 153 3.06 5 0.20 Xuất sắc 2.17 5 0.80 Xuất sắc 1 0.05 Kém 5 0.50 Xuất sắc jm ht vb 1500 k om l.c gm 130 an Lu 400 0.80 27 2.70 va 10 Điểm 4 12 3.00 0.25 ac th 0.12 Xuất sắc si 2.40% y te 15% Mức độ hài lòng Sinh viên, DN re Khách hàng n Nâng cao hài lòng SV, DN KẾT QUẢ ĐIỂM Tỷ lệ hồn thành nh Tài THỰC HIỆN m ll THƯỚC ĐO (KPIs) TỶ TRỌNG KPIs (%) fu MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) g e cd jg hg ad ju y th yi pl ua al Khiếu nại Sinh viên, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 7.50% Tăng số lượng SV Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm 4.50% 10 20% 20.00% 0.90% Đề xuất 0.10% Đề xuất Lần % 10 16 5.33 1 0.01 Kém 67 67 0.84 1 0.08 Kém 5 0.50 1 0.05 Kém n 80 oi m ll fu nh % at z z 0.99 2.00 5 0.05 Xuất sắc 1.00 3 0.00 Đạt 1.06 4 0.02 Giỏi 3 0.00 Đạt 0.02 Xuất sắc 0.90 Xuất sắc k va jm ht vb l.c gm Nâng cao hiệu hoạt động 0.60% va Nâng cao hiệu hoạt động Quy trính nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở n Nâng cao hài lòng SV, DN Tỷ lệ đậu học phần môn học 0.60% 80 % 85 85 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Đánh giá giảng viên 0.00% Điểm 4 1.00 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo 0.40% Đề xuất 1 2.00 Đầu tư phát triển chương trình Số lượng chương trình triển khai, áp 18.00% Chương trình 500 600 550 1650 1650.00 om Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV an Lu n y te re ac th si g e cd jg hg ad ju y th yi pl n ua al dụng n va fu Học hỏi & PT 15.00% Tập huấn, huấn luyện, đào tạo 4.50% Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng cải tiến phần mềm 5.40% Phần mềm Ứng dụng công nghệ thông tin Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Trang bị nâng cấp phần cứng 3.60% 200 Triệu đồng 500 Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 0.75% 0.9 % 90 85 Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 0.75% 0.6 % 89 68 Khoá oi 0.37 1.00 3 0.14 Đạt 1.00 3 0.16 Đạt 5500 27.50 5 0.18 Xuất sắc 271 301.11 5 0.04 Xuất sắc 5 0.04 Xuất sắc 3.91 Giỏi at nh z z vb 5000 k jm ht gm 96 om l.c 157 261.67 va 100% an Lu Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức m ll 15% Nâng cao kiến thức kỹ cb - gv - cnv n y te re ac th si g e cd jg hg ad ju y th yi pl ua al n Phụ lục 19: va Bảng cân điểm phịng Tài Chính – Kế Tốn q 1/2014 n CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH oi Th Th KẾT QUẢ ĐIỂM Th Tỷ lệ hoàn thành Quý I Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm Điểm qui đổi Xếp loại at nh Tài THỰC HIỆN m ll THƯỚC ĐO (KPIs) TỶ TRỌNG KPIs (%) fu MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) 30% 0.92 z 4.50% 15000 Triệu VND 5200 Tăng nguồn thu Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ 4.50% 5000 Triệu VND 1231 300 Giảm chi phí Chi phí quản lý 9.00% 30 Triệu VND 10 Tăng lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 3.00% 500 Triệu VND Nâng cao thu nhập cb - gv cnv Thu nhập bình quân 9.00% 8.8 Triệu VND 1897 15084 1.01 4 0.18 Giỏi 1500 3031 0.61 1 0.05 Kém 2.37 5 0.45 Xuất sắc 480 0.96 2 0.06 Yếu 2 0.18 Yếu k jm ht vb 7987 l.c Nguồn thu từ đào tạo hệ quy z Tăng nguồn thu gm 56 71 om 8.6667 0.98 va 8.5 an Lu 8.5 n 15% 0.27 Điểm Nâng cao hài lòng SV, DN Khiếu nại Sinh viên, DN 3.00% Lần 3.5 3.5 0.88 1.25 2 1 0.24 Yếu 0.03 Kém g e cd 12.00% si Mức độ hài lòng Sinh viên, DN ac th Nâng cao hài lòng SV, DN y te re Khách hàng jg hg ad ju y th yi pl n ua al Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở 40.00% 1.20 n fu Đề xuất 0 1.00 3 Đạt 1.20 oi m ll 15% 0.63 at nh Học hỏi & PT Nâng cao kiến thức kỹ cb - gv cnv Ứng dụng công nghệ thông tin 40% va Nâng cao hiệu hoạt động Quy trính nội Tập huấn, huấn luyện, đào tạo 1.50% Khoá Ứng dụng cải tiến phần mềm 4.50% Phần mềm Ứng dụng công nghệ thông tin Trang bị nâng cấp phần cứng 0.00% 100 Triệu đồng 500 Tăng cường nghiên cứu khoa học Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu 1.50% đề tài Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 5.25% 0.9 % 90 85 Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 2.25% 0.7 % 89 68 z 1.00 3 0.05 Đạt 1.00 3 0.14 Đạt 5500 55.00 5 0.00 Xuất sắc 7.00 5 0.08 Xuất sắc 5 0.26 Xuất sắc 0.11 Xuất sắc 3.02 Đạt z k jm ht vb 5000 l.c gm om an Lu 90.333 100.37 78.5 112.14 va 96 n y te re 5 ac th si 100% g e cd jg hg