(Luận văn) vận dụng thẻ cân bằng điểm (blanced scorecard) để đánh giá thành quả hoạt động tại trường trung cấp bến thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - lu an n va to p ie gh tn LÊ HOÀNG VĨNH PHÚC d oa nl w VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH oi lm ul nf va an lu z at nh z LUẬN VĂN THẠC SĨ @ gm Chuyên ngành : Kế Toán m co l Mã số ngành: 60340301 an Lu TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - lu an n va to p ie gh tn LÊ HOÀNG VĨNH PHÚC d oa nl w VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BLANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH ul nf va an lu oi lm LUẬN VĂN THẠC SĨ z at nh Chuyên ngành : Kế Toán Mã số ngành: 60340301 z gm @ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH m co l an Lu TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 n va ac th si CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS PHAN MỸ HẠNH lu an n va Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 03 năm 2016 to p ie gh tn Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Nguyễn Quyết Thắng PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân PGS.TS Lê Quốc Hội TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký d oa nl w TT ul nf va an lu oi lm Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) z at nh Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV z l gm @ m co PGS.TS Phan Đình Nguyên an Lu n va ac th si TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an n va Họ tên học viên: LÊ HỒNG VĨNH PHÚC Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 11/04/1981 Nơi sinh: Tây Sơn – Bình Định Chuyên ngành: KẾ TOÁN MSHV: 1341850075 gh tn to I- Tên đề tài: p ie VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCED SCORECARD) ĐỂ ĐÁNH w GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH - oa nl II- Nhiệm vụ nội dung: Tiến hành vận dụng Thẻ cân điểm để đánh giá thành hoạt động d Vận dụng Thẻ cân đằng điểm để xây dựng tiêu chí để đánh giá thành va - an lu Trường Trung Cấp Bến Thành ul nf hoạt động phịng ban từ kết nối đến mục tiêu tổ chức oi lm III- Ngày giao nhiệm vụ: 17/03/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/12/2015 z at nh V- Cán hướng dẫn: TS PHAN MỸ HẠNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) m co l gm @ (Họ tên chữ ký) z CÁN BỘ HƯỚNG DẪN an Lu n va ac th si i LỜI CAM ĐOAN “Vận dụng thẻ cân điểm (Balanced scorecard) để đánh giá thành hoạt động Trường Trung cấp Bến Thành” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác lu an Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn va cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn n gốc gh tn to p ie Học viên thực Luận văn oa nl w d Lê Hoàng Vĩnh Phúc oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, toàn tập thể CB – GV – CNV Trường Trung cấp Bến Thành doanh nghiệp Dệt May địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn Bên cạnh tơi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.Phan Mỹ Hạnh người hướng dẫn tận tình có đóng góp quan trọng để tơi hồn thành luận văn lu Một lần xin chân thành cảm ơn! an va n Tác giả ie gh tn to p Lê Hoàng Vĩnh Phúc d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii TÓM TẮT Trong trình hội nhập phát triển kinh tế ngày nay, vấn đề cạnh tranh thách thức với tổ chức Các tổ chức cạnh tranh từ yếu tố tài chính, khách hàng, cơng nghệ, người…Chính q trình cạnh tranh làm cho tổ chức muốn tồn phát triển phải đổi từ cơng nghệ đến qui trình quản lý Chính điều đặt trách nhiệm nặng nề lên sở giáo dục lu phải đào tạo sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu làm an việc trình hội nhập Các Trường cần có xây dựng chiến lược cụ thể cho va n thời kỳ thực thành cơng chiến lược hoạt động tồn diện cho tổ chức Đây công cụ tốt để gh tn to Thẻ cân điểm công cụ phù hợp việc đánh giá thành p ie chuyển tải chiến lược thành mục tiêu, thước đo, hành động cụ thể để hồn thành w sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược tổ chức thông qua phương diện (Tài chính, oa nl Khách hàng, Qui trình nội bộ, Học hỏi phát triển) Bằng phương pháp thống kê tác giả thống kê liệu d an lu trình khảo sát, thu thập liệu tổng kết đánh giá thành hoạt động va Trường Trung cấp Bến Thành Qua tác giả thấy khiếm khuyết ul nf hệ thống đánh giá thành hoạt động Trường oi lm Để khắc phục hạn chế khiếm khuyết hạn chế hệ thống đánh giá Tác giả vận dụng Thẻ cân điểm để đánh giá thành z at nh hoạt động Trường Trung cấp Bến Thành Bằng phương pháp tính điểm Excel tác giả xây dựng số thước z @ đo cách tính điểm để vận dụng vào việc đánh giá thành hoạt động gm Trường Từ thấy mức độ đóng góp thành mà phận Trường đặt m co l đóng góp vào mục tiêu chung nhà Trường để hoàn thành sứ mệnh mà nhà an Lu n va ac th si iv ABSTRACT In the process of integration and economic development today, the issue of competitiveness is a challenge for all organizations The competing organizations from financial factors, customers, technology, human The competitive process that gave the organization to survive and develop, they must innovate from technology to management processes lu This has placed a heavy responsibility on the institution that should provide an quality products that meet the requirements to work in the integration process va n Schools need to have a specific strategy for each period and the successful Balanced scorecard is an appropriate tool in assessing the overall gh tn to implementation of its strategy p ie performance of organizations This is one very good tool to convey the strategy into w objectives, metrics, specific actions to complete the mission, vision and strategy of oa nl the organization through sectors (Finance, customer, internal process, Learning and development) d an lu By statistical methods the author has been the statistical data in the survey, va gather data and review and evaluate the performance at the Ben Thanh College oi lm performance of the school ul nf Thereby authors see shortcomings of the evaluation system into the current To overcome and eliminate the defects and shortcomings of the current z at nh evaluation system The author has employed Balanced scorecard to evaluate operating results at Ben Thanh College z @ By means of the points on Excel author has built a number of measures and gm how to manipulate scores in the evaluation of performance at school From there see m co l the contribution as well as achievements that the parts contribute to the overall goal of the school to fulfill the mission that the shool has in place an Lu n va ac th si v MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Tóm tắt .iii Abstract iv Danh mục từ viết tắt ix lu Danh mục bảng biểu, đồ thị, hình ảnh x an n va Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu p ie gh tn to PHẦN MỞ ĐẦU Đối tượng phạm vi nghiên cứu nl w Phương pháp nghiên cứu d oa Những cơng trình nghiên Thẻ cân điểm công bố an lu Kết cấu luận văn va CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM ul nf 1.1 Sự cần thiết Thẻ cân điểm oi lm 1.2 Thẻ cân điểm tổ chức công 1.2.1 Khái niệm Thẻ cân điểm z at nh 1.2.2 Vai trò Thẻ cân điểm 11 1.2.2.1 Thẻ cân điểm hệ thống đo lường 11 z @ 1.2.2.2 Thẻ cân điểm hệ thống quản lý chiến lược 12 gm 1.2.2.3 Thẻ cân điểm công cụ trao đổi thông tin 13 m co l 1.2.3 Thẻ cân điểm tổ chức công 13 1.2.3.1 Thẻ cân điểm tổ chức công 13 an Lu 1.2.3.2 Áp dụng Thẻ cân điểm sở giáo dục 16 1.2.4 Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược 17 n va ac th si vi 1.2.4.1 Sứ mệnh 17 1.2.4.2 Tầm nhìn 18 1.2.4.3 Chiến lược 19 1.2.5 Các mục tiêu Thẻ cân điểm đồ chiến lược mục tiêu 19 1.2.5.1 Phương diện tài 19 1.2.5.2 Phương diện khách hàng 21 1.2.5.3 Phương diện quy trình nội 22 lu 1.2.5.4 Phương diện học hỏi phát triển 23 an 1.2.5.5 Bản đồ chiến lược mục tiêu 24 va 1.2.6 Các thước đo Thẻ cân điểm mối quan hệ thước đo 26 n tn to 1.2.6.1 Các thước đo 26 1.2.6.3 Mối quan hệ thước đo 27 p ie gh 1.2.6.2 Tiêu chuẩn chọn lựa thước đo 27 1.3 Phân tầng Thẻ cân điểm 28 nl w 1.3.1 Khái quát phân tầng Thẻ cân điểm 28 d oa 1.3.2 Quy trình phân tầng Thẻ cân điểm 28 an lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG va nf TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH 37 oi lm ul 2.1 Tổng quan Trường Trung cấp Bến Thành 37 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 37 z at nh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 2.2 Thực trạng tổ chức đánh giá thành hoạt động Trường Trung z cấp Bến Thành 39 @ gm 2.2.1 Thực trạng đánh giá thành hoạt động nhà trường phương diện l tài chính: 39 m co 2.2.2 Thực trạng đánh giá thành hoạt động nhà trường phương diện an Lu Khách hàng 41 n va ac th si B Thực ngày, công lao động 15đ Đi trề sớm từ < 15 phút (không báo cáo Quản lý -5/ỉần đơn vị) Đi trễ sớm >15 phút (không bảo cảo Quản lý đơn -10/lần vị) Bỏ vị trí làm việc khơng lý > 30 phút (không báo cáo -10/lần Quản lý đơn vị) lu an C Chấp hành quy chế, quy định nhà trường 15đ Chấp hành tốt 15đ va n Không chấp hành tổt -5/lần to 5đ ngồi trường; Tích cực học tập trị, văn hố, p ie gh tn D Tham gia hoạt động đoàn thê, hoạt động xã hội chuyên môn, nghiệp vụ Tích cực tham gia, có minh chứng nl w Tham gia chưa tích cực mà khơng có lý chỉnh đáng oa -5/lần 5đ d E Phẩm chẩt trị, đạo đức, lối sống lu 10 Có phẩm chất đạo đức tốt; lối sổng lành mạnh; va an 5đ Vi phạm đạo đức, lối sổng -5/lần nf 100 đ oi lm ul Tông điểm z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 10: Bảng xếp loại Xếp loại Thang điểm Loại A Các tiêu chí ràng buộc Không xếp loại A khi: Từ 91- 100 - Vắng buổi làm việc, buổi dạy, buổi xuất sắc điểm trở lên họp,… khơng có lý đáng nhiệm vụ) (Hưởng 100% - BGH có văn phê bình lần hệ số lương bổ - Nghỉ phép, nghỉ ốm (có xác nhận bệnh lu (Hồn thành an sung) viện) từ ÷ 14 ngày/tháng va - Nghỉ việc riêng từ – ngày/tháng (chỉ tính n Loại B Khơng xếp loại B khi: (Hồn thành Từ 81 - 90 p ie gh tn to lương ngày làm việc thực tế) điểm (Hưởng họp,… khơng có lý đáng 80% hệ số - BGH có văn phê bình lần lương bổ sung) - Bị kỷ luật khiển trách d oa nl w tốt nhiệm vụ) - Vắng buổi làm việc, buổi dạy, buổi an lu - Nghỉ phép, nghỉ ốm (có xác nhận bệnh viện) từ 15 ngày/tháng trở lên tính lương ngày làm việc thực tế) oi lm ul nf va - Nghỉ việc riêng từ ngày/tháng trở lên (chỉ Loại C Không xếp loại C khi: Từ 71- 80 nhiệm vụ) điểm (Hưởng họp,… khơng có lý đáng - BGH có văn phê bình lần trở lên z @ 50% hệ số - Vắng buổi làm việc, buổi dạy, buổi z at nh (Hoàn thành xuống (Không thành nhiệm hưởng lương vụ) bổ sung) an Lu (Khơng hồn m co Từ 70 điểm trở l Loại D gm lương bổ sung) - Bị kỷ luật cảnh cáo n va ac th si l u a n v a n to t n g hi e p Phụ lục 11: d o w Phân bổ tỷ trọng phương diện Thẻ cân điểm Đào tạo Quản trị - Đầu tư Công tác HS - SV Khảo thí QLKH QHDN Khoa Trung tâm NN TH Tài Kế tốn BGH 15% 15% 35% 35% TC 5% 5% 60% 30% ĐT 50% 15% 20% 15% QT 10% 10% 20% 60% SV 10% 60% 15% 15% KTH 5% 5% 70% 20% KH 30% 20% 10% 40% K 10% 20% 35% 35% NN 30% 20% 30% 20% TCKT 30% 15% 40% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% a lu n v a l nf u a t z i n h o lm Tài Khách hàng Qui trình nội Học hỏi & Phát triển Tổng cộng nl Tổ chức Hành o a d Phương diện Ban giám hiệu 100% z @ gm m l.c o Lu an v an t h a c si l u a n v a n to t n g hi e p Phụ lục 12: BGH 20% 100% 100% 30% 30% a 10% Khảo thí QT SV KTH KH 20% 80% 30% 70% 100% 20% 80% lu 20% Công tác HS - SV QLKH QHDN n v a 90% Trung tâm NN TH Tài Kế tốn K NN TCKT 40% 40% 60% 20% 30% 30% 10% 20% 20% 30% Khoa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 80% 30% 80% 20% 30% 100% o 50% 70% 20% 60% 50% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 40% 100% l 100% lm a t z 40% 30% 20% 100% 100% 100% 100% 35% 100% 5% 50% 25% 5% 50% 40% 90% z @ gm l.c o m Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Tăng cường nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức ĐT 30% 40% 10% i n h Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy Tăng số lượng SV Nâng cao hiệu hoạt động Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Đầu tư phát triển chương trình TC 40% 20% 20% nf u TENKPO Tăng nguồn thu Giảm chi phí Tăng lợi nhuận Nâng cao thu nhập CB – GV – CNV Quản trị - Đầu tư Đào tạo o a d Ban giám hiệu nl Tên mục tiêu d o w Phân bổ tỷ trọng mục tiêu cho phương diện Tổ chức Hành 100% 50% 100% 20% 70% 60% 30% 30% 30% 30% 30% Lu an 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 20% 30% 10% 5% 40% 40% 30% 30% 10% 20% 5% 60% 70% 5% 40% 30% 10% 50% 30% 20% 15% 20% 30% 30% 60% 10% 20% 70% 20% 10% 30% 20% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 10% v an t h a c si Phụ lục 13: Thẻ cân điểm Phòng Tổ chức hành quý 1/2014 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) MÃ THƯỚC ĐO % KPO % KPI THƯỚC ĐO (KPIs) Tài TỶ TRỌNG KPIs (%) 5% CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH Giảm chi phí 90% F02K01 Chi phí quản lý 100% 4.50% 100 Nâng cao thu nhập CB – GV - CNV 10% F04K01 Thu nhập bình quân 100% 0.50% Triệu VND Triệu VND lu Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN an 100% C01K01 100% C01K02 n va 100% I01K01 Nâng cao hiệu hoạt động 100% I01K02 ie gh tn to Nâng cao hiệu hoạt động p Nâng cao kiến thức kỹ CB–GVCNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin d oa nl w L01K01 5% L02K01 5% L02K02 15% L03K01 60% Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 60% L04K01 ul nf Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức va an lu Tăng cường nghiên cứu khoa học 20% 5% 50% 2.50% Điểm 50% 2.50% Lần 60% 50% 30.00% Đề xuất 50% 30.00% Đề xuất 30% Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức oi lm L04K02 Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT 100% 6.00% Khoá 50% 0.75% Phần mềm 50% 0.75% 100 Triệu VND 100% 4.50% Đề tài 60% 10.80% 90 % 40% 7.20% 60 % 100% z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 14: Thẻ cân điểm phòng Đào tạo quý 1/2014 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) MÃ THƯỚC ĐO % KPO lu an n va Triệu VND 40% 6.00% 500 Triệu VND Chi phí quản lý 20% 4.00% 50 F02K02 Chi phí đào tạo 80% 16.00% 60 10% F03K01 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 100% 5.00% 500 20% F04K01 Thu nhập bình quân 100% 10.00% 10 30% F01K02 Giảm chi phí 40% F02K01 Giảm chi phí 40% Tăng lợi nhuận Nâng cao thu nhập CB – GV - CNV 20% C01K01 20% C01K02 50% C02K01 30% C03K01 p ie gh tn to Tăng nguồn thu w oa nl lu d Nâng cao hiệu hoạt động 5% I01K01 5% va an I01K02 ul nf Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND 15% 80% 2.40% Điểm 20% 0.60% Lần Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 100% 7.50% 80 % Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm 100% 4.50% 10 % 20% Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở 90% 0.90% Đề xuất 10% 0.10% Đề xuất 5% I02K01 Tỷ lệ đậu học phần môn học 60% 0.60% 80 % 5% I02K02 Đánh giá giảng viên 0% 0.00% Điểm 5% I02K03 40% 0.40% Đề xuất 90% I03K01 100% 18.00% Chương trình oi lm 10% L04K01 cấp thực hóa 4.50% Khố 60% 5.40% Phần mềm 40% 3.60% 200 Triệu VND 50% 0.75% 90 % an Lu L02K02 tiến 100% m co 60% Ứng dụng cải phần mềm Trang bị nâng phần cứng Tỷ lệ nhân viên tốt văn 15% l L02K01 Tập huấn, huấn luyện, đào tạo gm 60% @ L01K01 Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo Số lượng chương trình triển khai, áp dụng Học hỏi & PT z 30% z at nh Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Nâng cao hiệu hoạt động Đầu tư phát triển chương trình ĐƠN VỊ TÍNH 5000 F01K01 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV CHỈ TIÊU 9.00% 30% Tăng số lượng SV Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ TỶ TRỌNG KPIs (%) 50% 60% Tăng nguồn thu Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lịng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy % KPI THƯỚC ĐO (KPIs) n va ac th si kết tổ chức Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức L04K02 10% Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 50% 0.75% 60 % 100% lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 15: Thẻ cân điểm Phịng Tài Chính – Kế Toán quý 1/2014 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) MÃ THƯỚC ĐO % KPO lu an n va Triệu VND 50% 4.50% 5000 Triệu VND Chi phí quản lý 100% 9.00% 30 F03K01 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 100% 3.00% 500 F04K01 Thu nhập bình quân 100% 9.00% 8.8 Tăng nguồn thu 30% F01K02 Giảm chi phí 30% F02K01 Tăng lợi nhuận 10% Nâng cao thu nhập CB – GV- CNV 30% 100% C01K01 100% C01K02 ie gh tn to p I01K02 w d oa nl Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin 10% L01K01 30% L02K01 Tăng cường nghiên cứu khoa học 10% L03K01 Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 50% L04K01 Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 50% L04K02 Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT Triệu VND Triệu VND Triệu VND 15% 80% 12.00% Điểm 20% 3.00% Lần Đề xuất 40% 100% 40.00% 15% Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức oi lm ul nf va an lu L02K02 30% ĐƠN VỊ TÍNH 15000 F01K01 100% CHỈ TIÊU 4.50% 30% Nâng cao hiệu hoạt động Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ TỶ TRỌNG KPIs (%) 30% 50% Tăng nguồn thu Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN % KPI THƯỚC ĐO (KPIs) z at nh 100% 1.50% Khoá 100% 4.50% Phần mềm 0% 0.00% 100 Triệu VND 100% 1.50% Đề tài 70% 5.25% 90 % 30% 2.25% 70 % 100% z m co l gm @ an Lu n va ac th si l u a n v a n to t n g hi e p Phụ lục số 16 d o w Thẻ cân điểm Trường Trung Cấp Bến Thành quý 1/2014 1.20% 15% 6000 500 Giảm chi phí Chi phí đào tạo o lm 2.10% 0.90% 270 Tăng lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 3.00% 10 Nâng cao thu nhập CB – GV – CNV Thu nhập quân 3.00% 8.8 a t z i n h Chi phí quản lý bình z gm @ Khách hàng Th ĐIỂM Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi 0.39 Quý I Tỷ lệ hoàn thành 19987 100% 3 0.14 Đạt Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm 1231 300 1500 3031 51% 1 0.01 Kém 50 47 56 153 31% 1 0.02 Kém 80 20 30 130 48% 1 0.01 Kém 10 100% 3 0.09 Đạt 102% 4 0.12 Giỏi 10 0.25 15% Mức độ hài lòng Sinh viên, DN 4.05% Điểm Khiếu nại Sinh viên, DN 0.45% 11 Lần 4.50% 80 % 6.00% 10 % 4 4 100% 3 0.12 Đạt 10 76% 4 0.02 Xuất sắc 67 67 84% 1 0.05 Kém 5 50% 1 0.06 Kém m l.c o Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy Tăng số lượng SV nl Giảm chi phí Triệu VND o a d 20000 Th a Tăng nguồn thu 4.80% Th THỰC HIỆN lu ĐƠN VỊ TÍNH n v a Tăng nguồn thu Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ CHỈ TIÊU l TỶ TRỌNG KPIs (%) THƯỚC ĐO (KPIs) nf u STT MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) an Lu 10 v an t h a c 11 Nâng cao hiệu hoạt động Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt 0.60 35% 3.68% Đề xuất 1 100% 3 0.11 Đạt si l u a n v a n to t n g hi e Điểm 1.75% 0 33% 1 0.09 Kém 85 85.00 106% 4 0.11 Giỏi 4.00 100% 3 0.13 Đạt 0.67 22% 1 0.02 Kém 33% 1 0.14 Kém nl a n v a Chươn g trình 1 l Đề xuất 14.00% i n h Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo Số lượng chương trình triển khai, áp dụng Học hỏi & PT p 4.38% Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu @ v an h a c t 23 Đánh giá giảng viên Lu an 22 m 21 l.c o 20 % gm 19 80 z 18 2.63% a t z 17 Nâng cao kiến thức kỹ CB–GV - CNV Nâng cao kiến thức kỹ CB–GV - CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin Tăng cường nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Tỷ lệ đậu học phần môn học nf u Đầu tư phát triển chương trình o 16 Đề xuất lm 15 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV lu 14 Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 8.58% o a d 13 Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở d o w 12 Nâng cao hiệu hoạt động 1.16 35% 3.15% Khoá 1 50% 1 0.03 Kém 7.35% 60 % 56 56 57 56.333 94% 2 0.15 Yếu 4.20% 50% 1 0.04 Kém Phần mềm Triệu VND 500 5000 2.80% 2000 7.00% Đề tài Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học 7.35% 90 % 90 85 Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức 3.15% 60 % 89 68 100% 5500 275% 5 0.14 Xuất sắc 140% 5 0.35 Xuất sắc 96 90.333 100% 4 0.29 Giỏi 78.5 131% 5 0.16 Xuất sắc 2.40 Yếu si l u a n v a n to t n g hi e Thẻ cân điểm phòng Tổ Chức – Hành Chính quý 1/2014 d o w Triệu VND Tự chấm Cấp chấm Quý I 97 97 97% 2 0.10 0.09 Yếu 8.5 8.5 94% 2 0.01 Yếu a 2.50% 60% 30.00% 30.00% KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi Th nl 0.21 n v a v an t h a c Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Th ĐIỂM Hệ thống chấm 3.5 Điểm Lần 100% 3 0.08 Đạt 100% 5 0.13 Xuất sắc l an Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Triệu VND 2.50% o @ gm Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức m Lu Tăng cường nghiên cứu khoa học huấn 100 Th Tỷ lệ hoàn thành 0.60 lm z Tập huấn, luyện, đào tạo l.c o Nâng cao kiến thức kỹ CB–GV– CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng cơng nghệ thơng tin ĐƠN VỊ TÍNH 5% a t z Nâng cao hiệu hoạt động Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT 0.50% i n h Nâng cao hiệu hoạt động Thu nhập bình quân THỰC HIỆN CHỈ TIÊU nf u Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lịng SV, DN Tài Chi phí quản lý TỶ TRỌNG KPIs (%) 5% 4.50% lu Giảm chi phí Nâng cao thu nhập CB – GV –CNV THƯỚC ĐO (KPIs) o a d MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) p Phụ lục 17: Đề xuất 1 50% 1 0.30 Kém Đề xuất 1 50% 1 0.30 Kém 1.20 30% 6.00% Khoá 3 150% 5 0.30 Xuất sắc 0.75% Phần mềm 1 100% 3 0.02 Đạt 0.75% 100 Triệu VND 100 100 100% 3 0.02 Đạt 4.50% Đề tài 1 100% 3 0.14 Đạt 10.80% 90 % 87 90.667 101% 4 0.43 Giỏi 7.20% 60 % 67 67 112% 4 0.29 Giỏi 2.11 Yếu 100% 100 85 si l u a n v a n to t n g hi e p Phụ lục 18: d o w Thẻ cân điểm phòng Đào tạo quý 1/2014 5000 Triệu VND 6.00% 50% 500 l lm Giảm chi phí 4.00% Giảm chi phí Chi phí đào tạo 16.00% 60 Tăng lợi nhuận Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 5.00% 500 a t z Thu nhập bình quân z gm @ Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN m l.c o Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN Nâng cao uy tín, chất lượng giảng dạy an Lu Tăng số lượng SV an v Nâng cao hiệu hoạt động t h a c Nâng cao hiệu hoạt động Tăng chất lượng i n h o Chi phí quản lý Nâng cao thu nhập Cb – GV – CNV Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm Tỷ lệ Sinh viên tăng hàng năm Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý Trường duyệt Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Tỷ lệ đậu học nl 9.00% THỰC HIỆN o a d ĐƠN VỊ TÍNH Th Th 10.00% 50 10 a Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ CHỈ TIÊU ĐIỂM Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi 2.30 Th Quý I Tỷ lệ hoàn thành 6000 6000 120% 5 0.45 Xuất sắc Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm lu Tăng nguồn thu TỶ TRỌNG KPIs (%) n v a Tăng nguồn thu THƯỚC ĐO (KPIs) nf u MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) 1231 300 1500 3031 606% 5 0.30 Xuất sắc 50 47 56 153 306% 5 0.20 80 20 30 130 217% 5 0.80 Xuất sắc Xuất sắc 400 80% 1 0.05 Kém 0.50 Xuất sắc 10 27 270% 5 0.26 15% 2.40% Điểm 4 12 300% 5 0.12 Xuất sắc 0.60% Lần 10 16 533% 1 0.01 Kém 7.50% 80 % 67 67 84% 1 0.08 Kém 4.50% 10 % 5 50% 1 0.05 Kém 0.99 20% 0.90% Đề xuất 1 200% 5 0.05 Xuất sắc 0.10% Đề xuất 0 100% 3 0.00 Đạt 0.60% 80 % 85 85 106% 4 0.02 Giỏi si l u a n v a n to t n g hi e p 0.40% Đề xuất 18.00% Chương trình 100% 3 0.00 Đạt nl a 15% nf u Tập huấn, huấn luyện, đào tạo 4.50% 1 200% 5 0.02 Xuất sắc 500 600 550 1650 16500 0% 5 0.90 Xuất sắc Khoá 0.56 1 100% 3 0.14 Đạt 100% 3 0.16 Đạt l lm 5.40% o i n h Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức d o w Điểm lu Đề xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy sáng tạo Số lượng chương trình triển khai, áp dụng Học hỏi & PT 3.60% 200 0.75% 0.9 0.75% 0.6 Phần mềm Triệu VND 500 5000 5500 2750 % 5 0.18 Xuất sắc % 90 85 96 271 30111 % 5 0.04 Xuất sắc % 89 68 157 26167 % 5 0.04 Xuất sắc 4.11 Giỏi z @ m l.c o gm Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức a t z Nâng cao kiến thức kỹ Cb – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thơng tin Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 0.00% Đánh giá giảng viên n v a Đầu tư phát triển chương trình phần môn học o a d đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV Tăng chất lượng đào tạo, dịch vụ cho SV 100% Lu an v an t h a c si l u a n v a n to t n g hi e p Phụ lục 19: d o w Thẻ cân điểm phịng Tài Chính – Kế Tốn q 1/2014 nl 9.00% 8.8 i n h a t z z @ gm m l.c o Lu an v an t h a c Tăng cường nghiên cứu khoa học 7987 1897 15084 101% 4 0.18 Giỏi Triệu VND 1231 300 1500 3031 61% 1 0.05 Kém 10 56 71 237% 5 0.45 Xuất sắc 480 96% 2 0.06 Yếu 8.5 8.6667 98% 2 0.18 Yếu 3.5 3.5 88% 2 0.24 Yếu 125% 1 0.03 Kém a Thu nhập bình quân o 500 Ứng dụng cải tiến phần mềm Trang bị nâng cấp phần cứng Số đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu 5200 Hệ thống chấm Tự chấm Cấp chấm lu l lm 3.00% Nâng cao thu nhập CB – GV – CNV Tập huấn, huấn luyện, đào tạo Triệu VND 5000 Tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm Nâng cao kiến thức kỹ CB – GV – CNV Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin Quý I 4.50% Tăng lợi nhuận Nâng cao hiệu hoạt động Th 15000 9.00% 30 Triệu VND Triệu VND Triệu VND 8.5 0.27 15% 12.00% Điểm 3.00% Lần 1.20 40% 40.00% KẾT QUẢ Điểm Xếp qui loại đổi 0.92 Th 4.50% 30% Chi phí quản lý Nâng cao hài lịng SV, DN Nâng cao hài lòng SV, DN ĐIỂM Th ĐƠN VỊ TÍNH Giảm chi phí Khách hàng Mức độ hài lòng Sinh viên, DN Khiếu nại Sinh viên, DN Quy trình nội Đề xuất cải tiến quy trình quản lý trung tâm, sở Học hỏi & PT THỰC HIỆN Tỷ lệ hoàn thành CHỈ TIÊU nf u Tăng nguồn thu Tài Nguồn thu từ đào tạo hệ quy Nguồn thu từ lớp ngắn hạn, liên kết, dịch vụ TỶ TRỌNG KPIs (%) n v a Tăng nguồn thu THƯỚC ĐO (KPIs) o a d MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (KPOs) Đề xuất 0 100% 3 1.20 Đạt 0.64 15% 1.50% 4.50% 0.00% 100 1.50% Khoá Phần mềm Triệu VND Đề tài 1 500 5000 100% 3 0.05 100% 3 0.14 Đạt Đạt 5500 5500% 5 0.00 Xuất sắc 700% 5 0.08 Xuất sắc si l u a n v a n to t n g % 90 2.25% 0.7 % 89 100% 85 p hi e 0.9 nl 5.25% o a d Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức Tỷ lệ nhân viên thực tốt văn hóa Trường học Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân gắn kết với thành tổ chức d o w Đẩy mạnh văn hóa Trường học liên kết tổ chức 68 96 90.333 10037% 5 0.26 Xuất sắc 78.5 11214% 5 0.11 Xuất sắc 3.03 Đạt a lu n v a l nf u o lm i n h a t z z @ gm m l.c o Lu an v an t h a c si