TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SẮC ĐẸP CHO PHỤ NỮ SAU SINH VÀ TRẺ SƠ SINH TẠI NHÀ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................ 1 ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................ 2 CHƯƠNG 1: TÓM TẮT KINH DOANH.................................................................. 3 1.1. Giới thiệu tóm lược dự án.................................................................................... 3 1.2 Mục tiêu dự án...................................................................................................... 3 1.3 Vị trí địa lý và điều kiện thuận lợi........................................................................ 4 1.3.1 Vị trí ............................................................................................................... 4 1.3.2 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sau sinh và xu hướng lựa chọn các dịch vụ............... 5 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH SẢN PHẨM.................................................................... 6 2.1 Kế hoạch sản phẩm............................................................................................... 6 2.2 Tính đặc biệt của sản phẩm dịch vụ .................................................................... 6 2.3 Ấn phẩm quảng cáo chào hàng............................................................................. 7 2.4 Yếu tố đầu vào...................................................................................................... 7 2.4.1 Nguồn nguyên liệu ......................................................................................... 7 2.4.2 Nhân sự .......................................................................................................... 8 2.5 Cơ sở vật chất ....................................................................................................... 8 2.6 Các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai ............................................................. 8 CHƯƠNG 3: TỔNG QUÁT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.............................................. 9 3.1 Môi trường kinh tế................................................................................................ 9 3.2 Môi trường văn hóa – xã hội ................................................................................ 9 3.3 Môi trường dân số thành phố Biên Hòa ............................................................. 10 3.4 Thị trường và khách hàng mục tiêu.................................................................... 10 3.4.1 Thị trường tiềm năng.................................................................................... 10 3.4.2 Khách hàng mục tiêu.................................................................................... 11 3.5 Đối thủ cạnh tranh .............................................................................................. 11 3.5.1 Đối thủ trực tiếp ........................................................................................... 11 3.5.2 Đối thủ tiềm ẩn............................................................................................. 11 3.6 Máy móc thiết bị phục vụ................................................................................... 12 3.7 Đánh giá tổng quát môi trường kinh doanh........................................................ 12 3.7.1 Điểm mạnh ................................................................................................... 12 3.7.2 Điểm yếu ...................................................................................................... 12 3.7.3 Thuận lợi ...................................................................................................... 13 3.7.4 Khó khăn ...................................................................................................... 13 3.8 Kết luận............................................................................................................... 14 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC MARKETING .......................................................... 15 4.1 Dung lượng thị trường........................................................................................ 15 4.2 Phân tích khách hàng.......................................................................................... 15 4.3 Chiến lược về sản phẩmdịch vụ ........................................................................ 17 4.3.1 Về chất lượng sản phẩm............................................................................... 17 4.3.2 Về dịch vụ cung cấp cho khách hàng........................................................... 17

KẾ HOẠCH SẢN PHẨM

Kế hoạch sản phẩm

“Care by Heart” - Trung tâm chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh, cung cấp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh bằng những liệu pháp cổ xưa kết hợp với phương pháp hiện đại với các bước chăm sóc cơ bản sau:

- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà: Sử dụng những liệu pháp chăm sóc dân gian toàn diện, khoa học cho Mẹ và Bé Giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và khả năng thích nghi của phụ nữ và bé sau sinh

- Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại nhà: Sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên kết hợp với kỹ thuật chăm sóc hiện đại để cải thiện vóc dáng của phụ nữ sau sinh Giúp phụ nữ sau sinh tự tin hòa nhập với cuộc sống

- Dịch vụ chăm sóc toàn diện tại nhà: Sử dụng những dịch vụ chuyện nghiệp để cải thiện sức khỏe, thể chất, vóc dáng và thẩm mỹ dành cho phụ nữ sau sinh Đồng thời hỗ trợ, tư vấn tâm lý, giảm căng thẳng các bệnh lý thường gặp đối với phụ nữ sau sinh

(Chi tiết các gói dịch vụ xem ở phụ lục 10)

Tính đặc biệt của sản phẩm/ dịch vụ

Các sản phẩm dùng tại trung tâm hầu hết đều từ thiên nhiên, không hóa chất độc hại, mùi hương đặc trưng nhất của sản phẩm là mùi từ thảo dược

Trung tâm có các nhân viên massage chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, có hiểu biết và đôi tay điêu luyện của nhà vật lý trị liệu, phong cách giao tiếp cởi mở, nhẹ nhàng phù hợp với những khách hàng có lứa tuổi, nghề nghiệp và mức thu nhập khác nhau… nhằm đem đến hiệu quả thư giãn tuyệt đối

Với mức thu nhập trung bình, khách hàng vẫn có đủ khả năng được hưởng thụ cảm giác thư giãn như trong bất kỳ một spa chuyên nghiệp nào

Khách hàng không tốn nhiều thời gian đi lại và công sức chờ đợi vì sau sinh các bà mẹ đều phải ở cữ Thấu hiểu điều đó nên trung tâm đã đặt ra mục tiêu phục vụ và tư vấn khách hàng tận nhà

Liệu pháp massage của trung tâm được sử dụng hoàn toàn từ lực cánh tay với những thủ thuật chuyên biệt, đảm bảo an toàn và phù hợp với cơ địa và sức khỏe của

- 7 - người phụ nữ sau sinh cũng như trẻ sơ sinh Trải nghiệm những dịch vụ này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe – vóc dáng:

- Tăng mức độ endorphin (chất hóa học trong cơ thể làm cho bạn cảm thấy khỏe hơn).

- Cải thiện lượng mỡ thừa ở vòng 2, vòng 3

- Tăng cường tiêu hóa, hấp thu.

Ấn phẩm quảng cáo chào hàng

Để quảng bá dịch vụ ra công chúng trung tâm sẽ phát tờ rơi ở các công ty, cơ quan hành chính, trường học, ngân hàng…, treo băng rôn quảng cáo dọc các trục đường chính trong Thành phố Biên Hòa phát triển thiệu thương hiệu của trung tâm

Ngoài ra trung tâm sẽ liên kết với các bệnh xá, phòng khám thai, phòng siêu âm để có nguồn khách hàng

Và để tăng tính cạnh tranh với các Spa khác trong những ngày đầu hoạt động, trung tâm của nhóm sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá 10% cho tất cả dịch vụ trong tuần đầu tiên, 15% giá trị cho tất cả các khách hàng đăng ký thẻ thành viên của trung tâm trong tháng đầu tiên.

Yếu tố đầu vào

Hiện tại trung tâm liên kết với Công ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Công ty này sẽ cung cấp các sản phẩm phù hợp với các liệu pháp của trung tâm và đạt tiêu chuẩn của Trung tâm kiểm nghiệm Sở Y tế Hà Nội

(Phiếu kiểm nghiệm xem phụ lục 5) Để chủ động trong nguồn cung cấp nghiên vật liệu, trung tâm cúng tôi còn có các nguồn hàng dự bị để đảm bảo

- Cty TNHH TM Tanamera Việt Nam Địa chỉ: 178A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Công ty TNHH Thủy Mộc Việt Địa chỉ: 590/E13 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP HCM

Trung tâm với chiến dịch sử dụng nhân viên đều là các điều dưỡng đã tốt nghiệp tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có uy tính Sau khi được nhận vào làm việc tại Công ty các điều dưỡng sẽ được đào tạo qua một khóa huấn luyện để có những kiến thức vững vàng trong lĩnh vực chăm sóc sau sinh tại nhà.

Cơ sở vật chất

Trung tâm có tổng diện tích sử dụng là khoảng 80 m 2 , được thiết kế với một không gian hiện đại đầy đủ cơ sở vật chất, ánh sáng và màu sắc hài hòa tạo sự ấm cúng và thư giãn cho khách hàng đến với dịch vụ của trung tâm, bao gồm quầy tiếp tân, phòng tư vấn dịch vụ, phòng nghỉ nhân viên và khu vực trưng bày sản phẩm

(Bảng vẽ kĩ thuật mặt bằng trung tâm phụ lục 4).

Các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai

Trong tương lai, trung tâm đặt mục tiêu phát triển thêm các dịch vụ cho mẹ và bé để thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng Trung tâm sẽ là nơi để các chị em chăm sóc sức khỏe, cải tạo nhan sắc, bổ sung kiến thức chăm sóc bản thân, con cái, còn các quý ông chồng sẽ được tận hưởng cảm giác thư giãn, tán gẫu với nhau, còn các bé sẽ có góc trò chơi dành cho trẻ em với những mô hình đồ chơi giúp bé phát triển trí thông minh và sáng tạo

Ngoài ra, công ty sẽ phát triển dòng sản phẩm dành riêng cho phụ nữ đang mang thai và sau sinh để đáp ứng cho các gói dịch vụ độc quyền tại trung tâm Ở tương lai xa, công ty sẽ mở rộng mô hình, phát triển thêm chi nhánh ở các tỉnh lân cận như Vũng Tàu, Trảng Bom, Long Khánh, Long Thành …

TỔNG QUÁT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Môi trường kinh tế

Trong hơn ba thập kỷ qua, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển đổi đáng khích lệ từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường và từ một nước nghèo trở thành một quốc gia đang phát triển Nhờ vậy, mức sống của người dân Việt Nam ngày càng nâng cao Tiếp nối xu thế tăng trưởng kinh tế của năm 2016, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6.7% Theo đánh giá của khối Nghiên cứu Kinh tế thuộc ngân hàng HSBC, mục tiêu tăng trưởng trong năm 2016 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt được Tăng trưởng xuất khẩu đang phục hồi ở mức hai con số phản ánh ở các khoản đầu tư mới; nhu cầu tiêu dùng nội địa sẽ vẫn tăng mạnh nhờ vào chi tiêu cá nhân dồi dào cộng với lãi suất hỗ trợ vẫn ở mức thấp Điều này củng cố thêm mức sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng với giá thành tương đối cao

Năm 2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với tổng diện tích

26,354,82 ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 1,3 - 1,4 triệu người, toàn bộ là dân số đô thị với tỷ lệ đô thị hóa là 100%, phân vùng phát triển 4 khu đô thị với 21 phân khu và hệ thống các trung tâm đô thị, trung tâm chuyên ngành Nỗ lực đưa Biên Hòa trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai Mỗi năm Biên Hòa đã đóng góp GDP không nhỏ và ngân sách của Quốc gia Mặc dù trong những năm gần đây cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm chững lại tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn là một trong nhiều Tỉnh thành thu hút số lượng dân cư đến đây sinh sống và tìm kiếm việc làm, đặc biệt là nơi tập trung các khu công nghiệp, khu hành chính sự nghiệp, các ngân hàng, văn phòng với dân số

2016 khoảng 904,06 nghìn người, mật độ dân số 3,589.76 người/Km² (Theo Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2016) Đây là nơi tập trung nhiều lao động sinh sống, họ lập gia đình sẽ làm tăng số lượng sinh trong nhiều độ tuổi khác nhau làm gia tăng áp lực cho ngành chăm sóc sức khỏe cộng đồng Vì vậy, đây là tiềm năng kinh doanh rất lớn mà trung tâm cần phải khai thác.

Môi trường văn hóa – xã hội

Việc người phụ nữ mang thai mang lại niềm vui cho các ông chồng bà mẹ và cả gia đình Theo lệ thường, người phụ nữ sau sinh được mẹ đẻ giúp đỡ công việc chăm

- 10 - con Người phụ nữ được chăm sóc với những bài thuốc dân gian truyền từ thế hệ làm mẹ xưa sang thế hệ làm mẹ nay Đời sống của các gia đình trẻ tại Việt Nam hiện nay có chút khác biệt so với thế hệ trước, do trình độ dân trí tăng cao, phụ nữ ngày càng có chổ đứng trong xã hội, họ có những giao tiếp, đàm phán với khách hàng đi cùng với lối sống khoa học nên việc chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như ngoại hình rất quan trọng và được quan tâm hơn bao giờ hết

Bên cạnh đó, tồn tại trong cuộc sống hiện đại ngày nay có xu hướng những người phụ nữ không muốn sinh con khi lập gia đình hoặc không lập gia đình Một trong những lý do lớn nhất đó là do ngại những vấn đề về sức khỏe và vóc dáng xấu đi khi sinh con Dịch vụ chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp phụ nữ sau sinh có thể giúp các bà mẹ trong việc lấy lại vóc dáng cân đối, cải thiện làn da cũng như thần thái, xóa đi tâm lý mặc cảm với chồng và yên tâm về vóc dáng của mình.

Môi trường dân số thành phố Biên Hòa

Biên Hòa là thành phố công nghiệp và là tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Nai Thành phố Biên Hòa là đô thị loại I Với định hướng tương lai là trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương và hiện là thành phố trực thuộc tỉnh Năm 2016, dân số ước có 906,06 nghìn người, mật độ dân số 3,589.76 người/Km², trong đó nữ chiếm 51.41%, là 465,8 nghìn người, nhiều hơn so với dân số nam là 440,26 nghìn người Tỷ suất sinh thô là 1.78%, tương ứng với hơn 16 nghìn ca sinh trong năm 2016 (Theo Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai 2016) Điều này càng khẳng định đây là cơ hội kinh doanh rất lớn cho trung tâm

Thị trường và khách hàng mục tiêu

3.4.1 Thị trường tiềm năng Đồng Nai với dân số đô thị cao thứ 3 Việt Nam (sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội) Về cơ cấu kinh tế dịch vụ chiếm 38,17% (2016) thu hút rất nhiều nhân viên văn phòng, đây là lực lượng có nhu cầu rất lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sau sinh Ngoài ra, theo số liệu khảo sát trên địa bàn thành phố Biên Hòa có tới hơn 35% hộ gia đình có thu nhập tầm trung, họ cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh rất cao Qua khảo sát tổng quát, lấy ý kiến của các gia đình và bộ phận nhân viên văn phòng thì họ sẵn sàng đi xa để sử dụng những dịch vụ này ở TP Hồ Chí Minh Vì vậy họ mong muốn sẽ có mô hình trung tâm như vậy phát triển ở Đồng Nai

Trung tâm nhắm tới đối tượng khách hàng có nhu cầu trong việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sau sinh là những phụ nữ cần phục hồi sức khỏe, vóc dáng và nhan sắc sau sinh nhanh chóng Các đối tượng chủ yếu như nhân viên văn phòng, sale, marketing, giáo viên, quản lý doanh nghiệp… luôn cần có sức khỏe và sắc đẹp trong công việc hằng ngày của mình.

Đối thủ cạnh tranh

Hiện tại, trên thành phố Biên Hòa có hơn mười spa chăm sóc sắc đẹp đang hoạt động, nhưng trong lĩnh vực chuyên sâu về chăm sóc sau sinh về sức khỏe - sắc đẹp thì chưa có một đơn vị nào Dịch vụ chăm sóc sau sinh chỉ mới dừng lại ở mô hình bệnh viện với các dịch vụ cơ bản như vệ sinh cho mẹ và bé Vì vậy trung tâm hiện là địa điểm đầu tiên chuyên về lĩnh vực chăm sóc cho phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh Hiện tại, chưa có đối thủ cạnh tranh nào nên trong tương lai sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường

Bên cạnh các bệnh viện có đội ngũ nữ hộ sinh và điều dưỡng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh phát triển mạnh ở các dịch vụ đăng kí thêm sau sinh Còn có lực lượng rất lớn những người thân trong gia đình của chính sản phụ như bà ngoại, bà nội, chị gái, … những người có nhiều kinh nghiệm trong việc sinh nở và họ chỉ chăm sóc bà mẹ và trẻ theo kinh nghiệm, chưa khoa học lắm, hầu hết tất cả đều không có những công thức, liệu trình, liệu pháp chuyên biệt cho việc cải tạo vóc dáng và nhan sắc nhanh chóng cho phụ nữ sau sinh

Máy móc thiết bị phục vụ

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp tài sản cố định

STT Hạng mục Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền

4 Túi đựng nguyên liệu 4 Cái 300,000 1,200,000

5 Dụng cụ pha chế 4 Bộ 100,000 400,000

6 Bàn + ghế làm việc 1 Bộ 3,400,000 3,400,000

7 Tủ đựng tài liệu 1 Cái 1,000,000 1,000,000

14 Lắp đặt hệ thống wifi 1 Bộ 1,100,000 1,100,000

15 Nệm nghỉ nhân viên 2 Cái 140,000 280,000

Đánh giá tổng quát môi trường kinh doanh

- Tiên phong trong khai phá thị trường trong khu vực do đó ưu thế về sự độc tôn về dịch vụ là rất lớn

- Có vị trí thuận lợi, ở vị trí trung tâm thành phố

- Chất lượng sản phẩm nguồn gốc đáng tin cậy, làm từ thảo mộc thiên nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe

- Cách trang trí đẹp mắt, độc đáo, tạo sự thu hút

- Gói cưới dịch vụ linh hoạt, khách hàng được chăm sóc tại nhà

- Nhân viên được đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp

- Mới thành lập chưa có tên tuổi trên thị trường

- Cần có thời gian để định vị và xây dựng chỗ đứng trong tâm trí khách hàng

- Kinh nghiệm quản lý còn khiêm tốn, khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng có thể chưa được nhạy bén

- Đội ngũ tràn đầy khí thế của “Người đi khai phá vùng đất mới ” khao khát thành công, không sợ khó khan

- Biên Hòa là là thị trường rất tiềm năng là một mỏ vàng đang chờ khai thác

- Có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng trong khu vực

- Nếu hoạt động kinh doanh có hiệu quả, sẽ thu hút được sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn

- Quỹ đất của trung tâm không có do đó phải đi thuê mặt bằng, để thuê được một nơi có vị trí đẹp tốn thêm chi phí trong khi nguồn vốn hạn chế

- Hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ nếu không có khách hàng

- Các đối thủ cạnh tranh cũ đổi mới phương pháp kinh doanh

- Các đối thủ cạnh tranh mới với nguồn vốn dồi dào bắt chước mô hình kinh doanh, làm thị phần bị chia nhỏ

Kết luận

“Mẹ tròn – con vuông” Mỗi một lần vượt cạn của người phụ nữ đều mang lại những lo lắng, trăn trở cho người đàn ông cùng với niềm hy vọng rất lớn từ phía gia đình Làm sao để mẹ khỏe, con xinh, đó là kì vọng cho tương lai của một thế hệ nối tiếp

Vì vậy sự lựa chọn dịch vụ tốt nhất cho sự chăm sóc sau sinh về cả sức khỏe và sắc đẹp cho mẹ và bé sơ sinh là rất quan trọng và thiết yếu

Qua các kết quả phân tích thị trường, thấy được rằng, nhu cầu và xu hướng của các ông bố bà mẹ trẻ tìm đến các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp sau sinh là rất lớn và ngày càng phổ biến Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất và các điều kiện chăm sóc sinh sản ở thành phố Biên Hòa còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu rất tiềm năng ở hiện tại và tương lai Với niềm tin mang đến sự chăm sóc tốt nhất ngay từ những ngày đầu tiên trong giai đoạn làm cha làm mẹ, Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh Care by Heart sẽ đảm bảo đáp ứng những dịch vụ chăm sóc về vóc dáng, sức khỏe, nhan sắc theo những phương pháp khoa học và hiệu quả nhất Để làm được điều đó, chúng tôi có đội ngũ những chuyên viên chăm sóc không những có tay nghề cao, trình độ chuyên môn tốt mà họ còn là người bạn thân với những bà mẹ trẻ trong những lần vượt cạn khó khăn, mệt mỏi

Cuối cùng, Trung tâm Care by Heart khẳng định, dự án Trung tâm chăm sóc cho phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh Care by Heart tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa phù hợp với chính sách phát triển và nâng cao chất lượng dân số của Chính phủ Việt Nam, là sự đầu tư cần thiết trong giai đoạn hiện nay

CHIẾN LƯỢC MARKETING

Dung lượng thị trường

Theo số liệu khảo sát thực tế của nhóm, năm 2016 có trên 16.443 ca sinh trên địa bàn thành phố Biên Hòa và 29,38% bằng với 4380 ca/năm có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà Cũng qua khảo sát thực tế, có 14,69% bà mẹ đồng ý sử dụng dịch vụ chăm sóc cho trẻ, nên số lượng nhu cầu của trẻ là 2415 ca/năm Để tăng độ tin cậy, chúng tôi lấy 1/10 tổng cầu là 438 ca/năm, với mô hình ban đầu ước tính mong muốn sẽ chiếm 82,2% nhu cầu sử dụng dịch vụ trên thị trường Biên Hòa Tương tự, dự đoán năng lực phục vụ cho trẻ là 192 ca/năm

(ĐVT: Ca/Năm) NHU CẦU CHĂM SÓC PHỤ NỮ SAU SINH Sản phẩm Tổng Cung Tổng Cầu Dịch vụ chăm sóc phụ nữ sau sinh 360 4,380

NHU CẦU CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH Sản phẩm Tổng Cung Tổng Cầu Dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh 192 2,415

(Nguồn: Nhóm tác giả khảo sát và phân tích, dựa theo số liệu Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai 2016)

Phân tích khách hàng

Để hoàn thành tốt phần này chúng tôi đã đi khảo sát trực tiếp ngẫu nhiên 300 khách hàng tại các bệnh viện, phòng khám thai tư nhân và các phòng siêu âm khu vực thành phố Biên Hòa

Bảng 4.2: Bảng số liệu phân tích đặc điểm những khách hàng mục tiêu của dự án

Thu nhập trung bình hàng tháng

+ Dưới 3 triệu Trẻ, thu nhập thấp

+ Từ 3triệu-10 triệu Trẻ, thu nhập trung bình

+ Trên 10 triệu Trẻ, thu nhập cao

Có thu nhập cao, nghề nghiệp chuyên môn cao, ở thành phố

Là những người yêu tính thẩm mỹ, thích ăn ngon, thích thời trang – thích làm đẹp Xem trọng vóc dáng hình thức

(Nguồn: Nhóm tác giả khảo sát) Nhóm khách hàng mục tiêu của công ty là những nhân viên văn phòng ở sở ban ngành, họ thường xuyên giao tiếp ngoài xã hội nên việc chăm sóc về sức khỏe và chú ý đến vóc dáng, nhan sắc là cực kì quan trọng Đối tượng khách hàng của trung tâm là những khách hàng có thu nhập trung bình và thu nhập cao Do đó, tùy thu nhập và đặc điểm của khách hàng thì trung tâm sẽ cung cấp những sản phẩm dịch vụ nhất định, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất

Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ số người đồng ý sử dụng dịch vụ

(Nguồn: Nhóm tác giả khảo sát và thống kê)

Chiến lược về sản phẩm/dịch vụ

4.3.1 Về chất lượng sản phẩm Đây là loại hình dịch vụ nên sản phẩm và công nghệ kỹ thuật áp dụng không phải là những dây chuyền, trang thiết bị giống như dự án sản xuất, mà chúng tôi chỉ sử dụng những dược liệu chiết xuất từ thiên nhiên như: túi muối thuốc bắc, rượu nghệ vàng hạ thổ thuốc bắc, gừng…những sản phẩm này được ung cấp bởi công ty Công ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia cấp đạt tiêu chuẩn của Trung tâm kiểm nghiệm

Máy móc cần thiết theo loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng Cụ thể như sau: máy massage hồng ngoại Galvanic, lều xông hơi di động, đai quấn nóng tan mỡ điện Tất cả máy móc được nhập từ nước Mỹ và Việt Nam đảm bào an toàn cho người sử dụng

4.3.2 Về dịch vụ cung cấp cho khách hàng

Tiếp xúc và trao đổi thông qua gặp mặt trực tiếp tại công ty, liên hệ qua website với mục tư vấn… với khách hàng về mong muốn và nguyện vọng từ đó tư vấn đưa ra các gói dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng Liên hệ và làm việc trực tiếp với khách hàng tại nhà, kí kết hợp đồng đảm bảo và tư vấn cụ thể về các bước làm trong từng gói dịch vụ Bên cạnh đó trung tâm còn có những chiến lược cạnh tranh về giá, được đề ra ngay từ ban đầu Giúp khách hàng phần nào hạn chế được việc chi tiêu và việc đi lại Với sứ mệnh phục vụ khách hàng hoàn hảo nhất, trung tâm trang bị những kĩ thuật tư vấn khách hàng chuyên nghiệp để đảm bảo được sự hài lòng của phụ nữ trong giai đoạn

4.3.3 Chiến lược phát triển sản phẩm mới

Trong tương lai, trung tâm đặt mục tiêu sẽ phát triển dòng sản phẩm độc quyền của chính trung tâm nghiên cứu và sản xuất với những bài thuốc cổ truyền của các dân tộc trên Đất nước Việt Nam Nhằm tạo sự cạnh tranh độc quyền và đảm bảo chất lượng cao hơn cho các gói dịch vụ của trung tâm.

Chiến lược giá

Theo nghiên cứu mới nhất của chúng tôi, khách hàng có thể bỏ ra hơn 10 triệu đồng để có được dịch vụ chăm sóc Spa với những hình thức thông thường Còn với chúng tôi thì chỉ phải bỏ từ 2,250,000 đến 7,050,000 VND là có thể được một dịch vụ tiện lợi, an toàn, đem lại cảm giác thư thái và lấy lại vóc dáng, sự tự tin trong cuộc sống

Chúng tôi sử dụng chiến lược ưu đãi về giá, áp dụng mức giá cạnh tranh so với các trung tâm trong cùng lĩnh vực ở các thành phố lớn, phù hợp với mức thu nhập cơ bản của người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Trong giai đoạn đầu: Thực hiện chương trình giảm giá nhân dịp mới hoạt động giảm 10 % cho tất cả các dịch vụ, 15% giá trị cho tất cả các khách hàng đăng ký thẻ thành viên của trung tâm trong tháng đầu tiên Chúng tôi quyết định giảm giá nhằm mục đích thu hút khách hàng, tạo lợi thế về giá để xâm chiếm thị trường

Giai đoạn tiếp theo: Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để bắt đầu xây dựng thương hiệu của trung tâm Vì vậy chúng tôi sẽ để lại giá như kế hoạch đã định Đây là giá theo chúng tôi quan sát và phân tích là phù hợp với khả năng của khách hàng cũng như đảm bảo yêu cầu doanh thu của nhóm Tuy nhiên sẽ có những chính sách ưu đãi khác như chăm sóc khác hàng thân thiết Ưu đãi cho ngươi thân khách hàng để đảm bảo có được khác hàng thân thiết biến khách hàng thành một kênh truyền thông cho trung tâm

Chiến lược cạnh tranh giá sẽ không phải là phương hướng chính của chúng tôi để phát triển, bởi chiến lược đó không phải tối ưu khi mức độ chênh lệch giá giữa các nhà phân phối là không đáng kể, nó cũng dễ bị sao chép và tạo cuộc đua dẫn đến phá giá và gây thiệt hại

Bảng 4.3: Bảng dự kiến khung giá, mức giá cụ thể cho các sản phẩm dịch vụ

Gói sức khỏe cơ bản 2,252,412 Gói sức khỏe chuyên sâu 5,975,264 Gói săn chắc chuyên sâu 6,710,264 Gói săn chắc đẹp da 7,471,724 Gói đẹp da toàn diện 8,311,724 Gói toàn diện cơ bản 7,036,959 Gói toàn diện đặc biệt 9,603,644

(Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp) Công ty trung tâm sử dụng chiến lược ưu đãi về giá, áp dụng mức giá cạnh tranh so với các trung tâm trong cùng lĩnh vực ở các thành phố lớn, phù hợp với mức thu nhập cơ bản của người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Trong giai đoạn đầu: Thực hiện chương trình giảm giá nhân dịp khai trương giảm 10 % cho tất cả các dịch vụ, 15% giá trị cho tất cả các khách hàng đăng ký thẻ thành viên của trung tâm trong tháng đầu tiên Chúng tôi quyết định giảm giá nhằm mục đích: Thu hút khách hàng, tạo lợi thế về giá để xâm chiếm thị trường và cạnh tranh với các đối thủ khác

Giai đoạn tiếp theo: Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để bắt đầu xây dựng thương hiệu của trung tâm Vì vậy chúng tôi sẽ để lại giá như kế hoạch đã định Đây là giá theo chúng tôi quan sát và phân tích là phù hợp với khả năng của khách hàng cũng như đảm bảo yêu cầu doanh thu của nhóm Tuy nhiên sẽ có những chính sách như: chăm sóc khách hàng là thành viên của trung tâm, giảm giá cho khách hàng là người thân của nhân viên trung tâm

Chiến lược cạnh tranh giá sẽ không phải phương hướng chính của chúng tôi để phát triển, bởi chiến lược đó không phải tối ưu khi mức độ chênh lệch giá giữa các nhà phân phôi là không đáng kể, nó cũng dễ bị sao chép trong mô hình dịch vụ và tạo cuộc đua dẫn đến phá giá và gây thiệt hại nặng Vì thế trung tâm hướng tới sẽ phát triển dòng sản phẩm độc quyền để tạo tính độc quyền riêng cho các gói dịch vụ của trung tâm.

Chiến lược phân phối

Chúng tôi sử dụng kênh phân phối trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng Ví dụ dùng lực lượng tiếp thị, quảng cáo dịch vụ đến từng hộ gia đình thông qua phát tờ rơi, băng rôn, áp pích hay thiết kế catalog bắt mắt, ấn tượng có in hình ảnh, những thuộc tính cơ bản của các sản phẩm, dịch vụ trung tâm cung cấp Điều này cho phép người tiêu dùng lựa chọn dịch vụ họ mong muốn trước khi họ có nhu cầu tìm đến với các dịch vụ của trung tâm

Cách thức hoạt động cụ thể như sau:

Trong 6 tháng đầu tiên, chúng tôi thành lập 1 nhóm gồm 5 thành viên (là chủ sở hữu dự án), sẽ cùng thực hiện kinh doanh, chúng tôi tự tìm nguồn khách hàng khi có khách, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ trực tiếp đến nhà phục vụ cho các bà mẹ và bé theo gói dịch vụ đăng ký Mục tiêu của chúng tôi giai đoạn này là không chạy theo lợi nhuận mà chủ yếu là tạo danh tiếng và phát triển thương hiệu, mong muốn thị trường biết đến dịch vụ của chúng tôi

Sau 6 tháng hoạt động thì dự kiến lượng khách hàng đã có, đồng thời nhiều người cũng biết đến hình thức hoạt động này thì lúc này nhóm chính thức mở trung tâm theo dự án đã đề ra.

Chiến lược truyền thông

Người Việt có nét đặc trưng là dễ dàng trong việc đón nhận cái mới, sẵn sàng thử cái mới nếu thấy thuận tiện và có được một lợi ích nào đó

Trung tâm sử dụng các phương tiện truyền thông phổ biến như: phát tờ rơi, brochure, dán áp-phích trên xe buýt hoặc những trung tâm chăm sóc bà mẹ & trẻ em, bệnh xá, phòng khám thai tư nhân,…

Xây dựng Website: để giới thiệu các dịch vụ bằng hình ảnh, tư vấn và chăm sóc trực tiếp tới khách hàng bằng hình thức nhắn tin online hay gọi điện trực tiếp, áp dụng kỹ thuật SEO đưa website lên TOP 10 hiển thị của google

Tạo Facebook, thường xuyên theo dõi kiểm tra lượt view, reply của khách hàng để xem độ hiệu quả …

4.7 Kế hoạch marketing tổng thể của dự án Ý tưởng từ khi được hình thành đến khi đi vào hoạt động chính thức được chia làm những giai đoạn như sau:

Bảng 4.4: Bảng kế hoạch marketing của dự án

Giai đoạn Thời gian Quy mô Mục tiêu

Hình thành nhóm 5 thành viên sẽ tự phục vụ khách hàng (tồn tại dưới hình thức cung cấp dịch vụ dạo)

-Không vì lợi nhuận, chủ yếu tiếp cận thị trường, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng

-Gây dựng hình ảnh và thương hiệu

Thành lập trung tâm theo dự án đã lập

Cố gắng duy trì và phát triển thương hiệu

-Tiếp tục chăm sóc khách hàng cũ và tìm nguồn khách hàng mới -Hoàn thiện kỹ thuật tay nghề

Giai đoạn 3 Năm đầu tiên

Chỉ tồn tại dưới hình thức tạo dựng thương hiệu online

-Tiếp cận thị trường, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng

-Gây dựng hình ảnh và tên tuổi của trung tâm

Cố gắng duy trì và phát triển thương hiệu

-Tiếp tục chăm sóc khách hàng cũ

-Nghiên cứu thị trường lân cận để tìm nguồn khách hàng mới

-Hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ

Phát triển thương hiệu vũng mạnh

-Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ

-Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

4 Nghiên cứu sản phẩm mới -Nghiên cứu sản phẩm riêng mang thương hiệu của trung tâm

5 Phát triển thị trường mới

-Phát triển thị trường ra các thị trường khác như “Bình Dương, Vũng Tàu”

(Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu)

HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vai trò của nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho công ty: Nguồn nhân lực đảm bảo mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức Chỉ có con người mới sáng tạo ra các hàng hoá, dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh đó Mặc dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài chính là những nguồn tài nguyên mà các tổ chức đều cần phải có, nhưng trong đó tài nguyên nhân lực - con người lại đặc biệt quan trọng Không có những con người làm việc hiệu quả thì tổ chức đó không thể nào đạt tới mục tiêu.

Kế hoạch sử dụng nhân sự

Công ty chúng tôi với chiến dịch sử dụng nhân viên đều là các điều dưỡng đã tốt nghiệp tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có uy tính Sau khi được nhận vào làm việc tại Công ty các điều dưỡng sẽ được đào tạo qua một khóa huấn luyện để có những kiến thức vững vàng trong lĩnh vực chăm sóc sau sinh tại nhà Đội ngũ nhân lực được dựa trên các yếu tố: nhiệt tình, nhanh nhẹn, trung thực, có đam mê với công việc, có khả năng giao tiếp

Trong giai đoạn đầu (dự kiến 6 tháng)

- Nhân viên quản lý: 1 người

- Nhân viên kinh doanh: 2 người

- Nhân viên kỹ thuật: 2 người – nguồn lực sẵn có của nhóm

Hình thức hoạt động: thành lập một nhóm gồm 5 nhân sư cung cấp dịch vụ để tìm khác hàng và tạo thương hiệu

Giai đoạn tiếp theo (sau 6 tháng)

- Nhân viên quản lý: 1 người

- Nhân viên kinh doanh: 3 người

- Kế toán thời vụ: 1 người

- Nhân viên kỹ thuật: 8 người thuê ngoài

Các nhân viên đều được kí hợp đồng lao động, có quy định trách nhiệm, công việc, mức lương và chế độ đãi ngộ rõ ràng Phương châm của trung tâm coi nhân viên như các thành viên thực sự, tạo chế độ thưởng hợp lí để tăng độ gắn bó của nhân viên, qua đó giữ vững chất lượng phục vụ khách hàng

(Nguồn: Nhóm tác giả thành lập)

Hình 5.1: Sơ đồ tổ chức

Bộ phận lao động gián tiếp: Bao gồm ban giám đốc và các phòng ban quản lý chức năng Nhưng đối với dự án Trung tâm thì chỉ cần một bộ phận quản lý đóng vai trò quản lý sự vận hành của trung tâm Để tiết kiệm chi phí thuê bộ phận lao động gián tiếp thì chủ đầu tư sẽ kiêm chức năng quản lý trung tâm vì đây là một dự án có quy mô nhỏ

Nhiệm vụ: Quản lý, điều phối, giải quyết công việc hàng ngày của công ty, quản lý nhân viên Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược phát triển chung cho TT như xây dựng và kiểm soát kế hoạch chương trình Marketing, PR, phát triển và duy trì quan hệ khách hàng, nhà cung cấp, phát triển thị trường

Bộ phận lao động trực tiếp:

Nhân viên kinh doanh: nguồn lực sẵn có

Nhiệm vụ: Tìm kiếm nguồn khách hàng, chăm sóc khác hàng và lên ý tưởng phát triển trung tâm Điều kiện: Có tinh thần trách nhiệm, chu đáo, giao tiếp tốt, có giọng nói hay, dễ nghe

Kế toán: Là nguồn lực thời vụ

Nhiệm vụ: Có nhiệm vụ thống kê chi phí và lợi nhuận hoạt động của trung tâm Điều kiện: Trung thực, tính cẩn thận, tỉ mĩ

Kĩ thuật viên: là các điều dưỡng

Nhiệm vụ: Có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng thông qua các gói dịch vụ Điều kiện: Đã tốt nghiệp đúng chuyên ngành điều dưỡng, được đào tạo kĩ thuật sau khi được nhận vào trung tâm

Nhân viên kinh doanh Kế toán Kĩ thuật viên

Chương trình tập huấn cho kĩ thuật viên

Đội ngũ nhân viên là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, vì vậy, việc tập huấn các kĩ năng và hiểu biết cho nhân viên là rất quan trọng

Nội dung tập huấn gồm có: Giới thiệu thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ, kĩ năng giao tiếp với khách hàng, kĩ năng tư vấn, trả lời các câu hỏi và yêu cầu cơ bản của khách hàng, kỹ năng đăng tin và quảng cáo trên mạng, đặc biệt kỹ năng chuyên môn của các điều dưỡng viên về cách chăm sóc mẹ và bé

Việc thực hiện các tiêu chí trên phụ thuộc vào khả năng, sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên và độ linh hoạt trong quá trình quản lí, phát triển trung tâm Bởi vậy, việc đảm bảo yếu tố con người là rất quan trọng khi muốn đưa sản phẩm đạt tới thành công hiệu quả thực sự của quá trình này là tăng mức độ gắn bó của khách, tỉ lệ và mật độ khách ký hợp đồng thêm sản phẩm/dịch vụ khác đồng thời họ giới thiệu những khách hàng khác sử dụng sản phẩm Đây cũng là một trong những mục tiêu marketing chính mà chúng tôi đặt ra.

Quản trị thời gian và tiến độ dự án

Để quản trị tốt thời gian và tiến độ của dự án, nhóm đã xác định trình tự thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Bảng 5.1: Bảng quản trị tiến độ dự án

STT Mã hóa Tên công việc Thời gian (tuần) Mối liên hệ

1 A Nghiên cứu thị trường 2 Bắt đầu ngay

2 B Thống kê tài sản 1 Bắt đầu ngay

3 C Đào tạo lao động 6 Sau A

1 E Thuê mặt bằng và đăng ký kinh doanh 2 Sau D

3 G Đào tạo lao động 6 Sau F

4 H Mua và lắp đặt trang thiết bị 2 Sau E

(Nguồn: Nhóm tác giả xác định)

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư

Bảng 6.1: Bảng khai toán vốn đầu tư

STT Loại chi phí Thành tiền

4 Chi phí thành lập doanh nhiệp 500,000

6 Trả trước tiền mặt bằng 42,000,000

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)

Nguồn vốn thực hiện dự án

Bảng 6.2: Bảng nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn thưc hiện Thành tiền Vốn chủ sở hữu 104,172,000 Vốn vay ngân hàng 200,000,000

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) Với tổng mức đầu tư 304,172,000 VNĐ Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 34,31% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 104,172,000 VNĐ Ngoài ra công ty dự định vay quỹ đầu tư của Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai là 65,69% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 200,000,000VNĐ Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 5 năm với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất ưu đãi 7%/năm Theo dự tính dự án sẽ được hoàn thành cuối năm 2017 và đi vào hoạt động vào đầu năm 2018 Vì vậy, nguồn vốn này dự kiến sẽ giải ngân một lần vào cuối năm 2017

Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau:

Bảng 6.3: Bảng phương thức vay vốn

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo từng năm dự tính với lãi suất 7%/năm, số tiền phải trả mỗi năm bao gồm lãi vay và vốn gốc với những khoản vốn gốc đều mỗi năm Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư

Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể như sau:

6.3.2 Kế hoạch vay trả nợ

Bảng 6.4: Bảng kế hoạch trả nợ

Trả vốn gốc - 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Trả lãi vay - 14,000,000 11,200,000 8,400,000 5,600,000 2,800,000

Phương án phân bổ

Tài sản cố định được phân bổ đều cho 5 năm Với tổng số tiền được phân bổ là 63,330,000 VNĐ

Bảng 6.5: Bảng phân bổ tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định 63,330,000 63,330,000 63,330,000 63,330,000 63,330,000 Phân bổ hằng năm 12,666,000 12,666,000 12,666,000 12,666,000 12,666,000

Bảng 6.6: Bảng phân bổ chi phí cho các gói qua các năm

Chi phí phân bổ/ năm 12,666,000 12,666,000 12,666,000 12,666,000 12,666,000 Chi phí phân bổ/ tháng 1,055,500 1,055,500 1,055,500 1,055,500 1,055,500 Phân bổ cho gói M1 91,783 91,783 91,783 91,783 91,783 Phân bổ cho gói M2 91,783 91,783 91,783 91,783 91,783 Phân bổ cho gói M3 45,891 45,891 45,891 45,891 45,891 Phân bổ cho gói M4 91,783 91,783 91,783 91,783 91,783 Phân bổ cho gói M5 45,891 45,891 45,891 45,891 45,891 Phân bổ cho gói M6 275,348 275,348 275,348 275,348 275,348 Phân bổ cho gói M7 45,891 45,891 45,891 45,891 45,891 Phân bổ cho gói B8 367,130 367,130 367,130 367,130 367,130

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính của dự án trong thời gian hoạt động là 5 năm, dự án sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2018

- Vốn chủ sở hữu 34,31%, vốn vay 65,69%

- Doanh thu của dự án thu được từ thu tiền các gói dịch vụ

- Lãi suất vay của Hội doanh nhân trẻ Đồng Nai là 7%/năm; Thời hạn trả nợ là 5 năm, trả 1 năm 1 lần cả gốc và lãi

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án: 20%/ năm

- Chi phí hoa hồng của nhân viên kinh doanh là 1% doanh thu.

Tính toán chi phí của dự án

7.2.1 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lí và nhân sự dự kiến của dự án gồm 13 người được phân bổ trong bảng như sau:

Bảng 7.1: Bảng tổng hợp chi phí nhân công

STT Chức vụ Số lượng Mức lương Tổng lương/tháng

3 Hoa hồng của nhân viên kinh doanh 24,991,375

(Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp) Chi phí nhân công sẽ tăng đều qua mỗi năm, dự kiến sẽ tăng theo tỉ lệ lạm phát là 6%/năm (xem chi tiết ở phụ lục 6)

- Chi phí quảng cáo, tiếp thị dự kiến cho năm đầu tiên là 24,991,375 VNĐ tương ứng với 1% doanh thu của năm đầu tiên.chi chí này tăng vào các năm tiếp theo theo tỷ lệ lạm phát là 6%

- Chi phí điện, nước dự kiến là 12,000,000 VNĐ Chi phí này tăng vào mỗi theo tỷ lệ lạm phát là 6%

- Chi phí điện thoại, văn phòng phẩm dự kiến là 12,000,000 VNĐ Chi phí này tăng vào mỗi theo tỷ lệ lạm phát là 6%

- Chi phí khác theo dự kiến là 1% doanh thu, tương ứng với số tiền là 24,991,375

VNĐ Chi phí này tăng theo tỷ lệ lạm phát hằng năm là 6%

- Lương bộ phận quản lí doanh nghiệp bằng tổng lương của giám đốc, kế toán

(dịch vụ) và hoa hồng của nhân viên kinh doanh

Bảng 7.2: Bảng chi tiết chi phí hoạt động qua các năm

Lương nhân viên kinh doanh 180,000,000 190,800,000 202,248,000 214,382,880 227,245,853

Chi phí quảng cáo, tiếp thị 24,991,375 27,111,770 29,413,332 31,911,538 34,623,192

Lương của bộ phận quản lí doanh nghiệp

Chi phí thuê mặt bằng 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000 Chi phí điện, nước 12,000,000 12,720,000 13,483,200 14,292,192 15,149,724

Chi phí điện thoại, văn phòng phẩm 12,000,000 12,720,000 13,483,200 14,292,192 15,149,724 Chi phí khác 24,991,375 27,111,770 29,413,332 31,911,538 34,623,192 Tổng 2,335,749,406 2,518,464,247 2,716,277,375 2,930,448,013 3,162,341,129

Các chỉ số tài chính

Bảng 7.3: Bảng dự toán khách hàng

Mã gói Tên gói Số lượng khách hàng (tháng) Số lượng khách hàng (năm)

M1 Gói sức khỏe cơ bản 4 48

M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 4 48

M3 Gói săn chắc chuyên sâu 2 24

M4 Gói săn chắc đẹp da 4 48

M5 Gói đẹp da toàn diện 2 24

M6 Gói toàn diện cơ bản 12 144

M7 Gói toàn diện đặc biệt 2 24

Số lượng khách hàng mỗi năm dự kiến sẽ tăng theo tỉ lệ gia tăng dân số

(2.4%/năm) của thành phố Biên Hòa (xem chi tiết ở phụ lục 7)

7.3.2 Tổng hợp giá thành các gói qua các năm

Giá thành của các gói dịch vụ bằng tổng chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, cho phí phân bổ cho mỗi gói.

Bảng 7.4: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất (giá thành)

M1 Gói sức khỏe cơ bản 1,608,866 1,703,483 1,803,822 1,910,226 2,023,056 M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 4,268,046 4,522,214 4,791,677 5,077,352 5,380,210 M3 Gói săn chắc chuyên sâu 4,793,046 5,078,714 5,381,567 5,702,635 6,043,010 M4 Gói săn chắc đẹp da 5,336,946 5,655,248 5,992,693 6,350,429 6,729,672 M5 Gói đẹp da toàn diện 5,936,946 6,291,248 6,666,853 7,065,038 7,487,158 M6 Gói toàn diện cơ bản 5,413,046 5,735,914 6,078,199 6,441,065 6,825,746 M7 Gói toàn diện đặc biệt 6,859,746 7,269,416 7,703,711 8,164,108 8,652,171 B1 Gói cho bé 525,406 555,015 586,447 619,808 655,213

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) (Chi tiết xem phụ lục 1,3)

7.3.3 Tổng hợp giá bán qua các năm

Bảng 7.5: Bảng đơn giá bán các gói dịch vụ qua các năm

M1 Gói sức khỏe cơ bản 2,252,412 2,384,876 2,525,351 2,674,316 2,832,279

M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 5,975,264 6,331,099 6,708,348 7,108,293 7,532,294

M3 Gói săn chắc chuyên sâu 6,710,264 7,110,199 7,534,194 7,983,689 8,460,214 M4 Gói săn chắc đẹp da 7,471,724 7,917,347 8,389,770 8,890,600 9,421,540 M5 Gói đẹp da toàn diện 8,311,724 8,807,747 9,333,594 9,891,054 10,482,021 M6 Gói toàn diện cơ bản 7,036,959 7,456,688 7,901,659 8,373,385 8,873,470 M7 Gói toàn diện đặc biệt 9,603,644 10,177,182 10,785,196 11,429,751 12,113,040 B1 Gói cho bé 735,568 777,022 821,025 867,731 917,298

7.3.4 Tổng hợp doanh thu qua các năm

Doanh thu của dự án được thu từ việc bán các gói sản phẩm cho khách hàng Doanh thu sẽ tăng theo số lượng khách hàng và giá bán qua mỗi năm

Bảng 7.6: Bảng tổng hợp doanh thu qua các năm

(Chi tiết xem phụ lục 2)

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

Bảng 8.1: Bảng báo cáo thu nhập qua các năm

Tổng chi phí hoạt động 2,335,749,406 2,518,464,247 2,716,277,375 2,930,448,013 3,162,341,129

Bảng 8.2: Bảng ngân lưu ròng

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp), (Chi tiết xem phụ lục 8)

Bảng 8.3: Bảng các chỉ số kinh tế (tỉ suất chiết khấu 10%)

Ngân lưu ròng chiết khấu (367,502,000) 108,645,912 120,008,445 130,221,358 139,392,570 147,619,360

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) Giá trị hiện tại thuần NPV là 278,385,644VNĐ

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) là 33%

Thời gian hòa vốn là khoảng 3 năm.

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong thời gian 5 năm

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính và kết quả cho thấy:

• Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 33%

• Hiện giá thu nhập tuần của dự án: NPV = 278,385,644VNĐ

• Thời gian hoàn vốn tính là khoảng 3 năm

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội tại cũng cao hơn sự kì vọng của chủ đầu tư và khả năng thu hồi vốn nhanh

PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích độ nhạy một chiều

Các biến ảnh hưởng đến NPV của dự án được đưa vào phân tích độ nhạy 1 chiều : năng suất của các gói Giả định số lượng khách hàng dự toán phục vụ trong một năm là 100% Khi năng suất phục vụ giảm từ 100% xuống 94% thì NPV sẽ thay đổi theo bảng sau :

Bảng 9.1: Bảng phân tích độ nhạy 1 chiều

 Kết quả bảng phân tích trên cho thấy năng suất tỉ lệ thuận với NPV, ảnh hưởng đến kết quả NPV Cụ thể, khi năng suất càng giảm thì làm cho npv giảm theo

Bảng 9.2: Bảng phân tích độ nhạy hai chiều

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) Khi giảm tỷ lệ phần trăm của năng suất và tăng tỉ lệ phần trăm của chi phí nguyên vật liệu thì chỉ số NPV có xu hướng giảm dần.

Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án

Ngay này, với mức sống ngày càng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của phụ nữ ngày càng được nâng cao Phụ nữ luôn mong muốn và tạo điều kiện tốt nhất để con và chính bản thân mình được chăm sóc tốt nhất sau khi sinh trong một môi trường tốt nhất nhằm nâng cao sức khỏe, vóc dáng, sắc đẹp cho con và chính mình Muốn có được điều đó thì phải quan tâm hơn đến các vấn đề chăm sóc sau sinh, vì vậy mà nhu cầu về một trung tâm có khả năng đáp ứng được điều đó luôn được các cấp ban ngành quan tâm nhiều Dự án xây dựng trung tâm chăm sóc sau sinh Care by Heart được thực thi là bắt kịp được sự phát triển của xã hội Sự đầu tư tuyệt đối về cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên viên và các gói dịch vụ chăm sóc của dự án đều nhằm vào mục tiêu đem lại sự an tâm cho chị em phụ nữ và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố Biên Hòa nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung Chính vì vậy, đây là môi trường giúp các bậc làm mẹ yên tâm hơn trong quá trình thai sản của mình

“Dự án trung tâm chăm sóc sau sinh cho phụ nữ và trẻ em Care by Heart” khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết được một số lượng việc làm cho người lao động có chuyên môn, tạo ra thu nhập cho chủ đầu tư và đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước

PHÂN TÍCH LỢI ÍCH KINH TẾ -

Vai trò của việc đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội của dự án

Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư là một trong những nội dung quan trọng của quá trình lập và thẩm định dự án Việc phân tích này không chỉ có tác dụng với nhà đầu tư mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với nhà nước và các tổ chức, định chế tài chính Đối với nhà nước: Phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội là căn cứ quan trọng để quyết định cấp phép đầu tư Trên phương diện quốc gia, việc xem xét, đánh giá khía cạnh kinh tế xã hội phải được quan tâm hơn khía cạnh tài chính Đối với các định chế tài chính: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội là căn cứ chủ yếu để các định chế tài chính quyết định tài trợ cho dự án Với những vai trò quan trọng trên, ta tiến hành đánh giá lợi ích kinh tế xã hội mang lại.

Thực hiện đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội do dự án mang lại

10.2.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư

- Mức đóng góp cho ngân sách

- Tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt là sinh viên mới ra trường

- Tạo thị trường mới và mức độ chiếm lĩnh thị trường của dự án

- Mức độ chiếm lĩnh thị trường của dự án bằng danh thu do bán sản phẩm dịch vụ của dự án trên thị trường danh thu bán tiêu thụ toàn bộ sp cùng loại trên thị trường

- Các tác động đến môi trường sinh thái: gần như không có

- Đáp ứng nhu cầu và nâng cao mức sống của người dân

- Tác động dây chuyền đối với các ngành liên quan: tác động tích cực đến một số cửa hàng bán quần áo, thời trang, giày dép quanh khu vực Biên Hòa góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, thu nhập của người lao động tại địa phương

10.2.2 Xuất phát từ góc độ quản lý vĩ mô Đối với các cấp quản lý vĩ mô, khi xem xét lợi ích kinh tế - xã hội của dự án phải tính đến mọi chi phí trực tiếp và gián tiếp có liên quan đến thực hiện dự án, và mọi lợi ích trực tiếp và gián tiếp thu được do dự án mang lại

10.2.2.1 Lợi ích của dự án

Lợi ích của nhà đầu tư: Lợi ích của nhà đầu tư chính là lợi nhuận của nhà đầu tư:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu – Chi phí – Thuế và các khoản phải nộp

Lợi ích được định lượng trong bảng sau:

Bảng 10.1: Bảng báo cáo thu nhập qua các năm

(Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp)

10.2.2.2 Lợi ích của người lao động

Hiện nay chế độ trả lương của trung tâm như sau:

Bảng 10.2: Bảng ước tính chi phí nhân công qua các năm

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp), (chi tiết xem phụ lục 6)

10.2.2.3 Lợi ích đóng góp cho địa phương

- Thuế thu nhập: thuế suất 20% thu nhập doanh nghiệp

- Thuế môn bài: 2 triệu/năm

Bảng 10.3: Bảng tổng lợi ích của địa phương

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp), ( Chi tiết xem phụ lục 9)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm chăm sóc sau sinh Care by Heart” là một dự án mang tính khả thi về mặt kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và tài chính, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn

Những phân tích đánh giá trong thuyết minh cho thấy dự án đầu tư này sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và nhất là sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam nói chung và dân số Biên Hòa nói riêng Ngoài ra dự án còn đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước và tạo ra một tài sản cố định lớn Để phát huy được hiệu quả của dự án, Công ty TNHH “Mộc Hoa” chúng tôi rất cần sự hỗ trợ và hợp tác của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp liên doanh cùng góp sức xây dựng “Trung tâm chăm sóc sau sinh Care by Heart”

Biên Hòa, Tháng 10 năm 2016 Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Mộc Hoa

PHỤ LỤC Phụ lục 1 Chi phí nguyên vật liệu

GÓI SỨC KHỎE CƠ BẢN (M1) ĐVT: VNĐ

STT Danh Mục Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Dược liệu xông toàn thân 3 50,000 150,000

2 Dược liệu xông vùng kín 3 50,000 150,000

GÓI SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU (M2) ĐVT: VNĐ

GÓI SĂN CHẮC CHUYÊN SÂU (M3) ĐVT: VNĐ

STT Danh mục Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thảo dược xông toàn thân 5 50,000 250,000

GÓI SĂN CHẮC ĐẸP DA (M4) ĐVT: VNĐ

GÓI ĐẸP DA TOÀN DIỆN (M5) ĐVT: VNĐ

11 Tẩy da chết toàn thân 5 10,000 50,000

GÓI TOÀN DIỆN CƠ BẢN (M6) ĐVT: VNĐ

GÓI TOÀN DIỆN ĐẶC BIỆT (M7) ĐVT: VNĐ

15 Tẩy da chết toàn thân 5 10,000 50,000

CHĂM SÓC CHO BÉ SƠ SINH (B1) ĐVT: VNĐ

1 Gòn + nước muỗi loãng hoặc Povidon 1 5,000 5,000

2 Gạc + băng quấn rốn + tăm bông 1 7,000 7,000

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU TRONG THÁNG ĐVT: VNĐ

Mã gói Tên gói Số lượng khách hàng Đơn giá Thành tiền

M1 Gói sức khỏe cơ bản 4 945,000 3,780,000

M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 4 2,185,000 8,740,000

M3 Gói săn chắc chuyên sâu 2 2,710,000 5,420,000

M4 Gói săn chắc đẹp da 4 3,025,000 12,100,000

M5 Gói đẹp da toàn diện 2 3,625,000 7,250,000

M6 Gói toàn diện cơ bản 12 3,330,000 39,960,000

M7 Gói toàn diện đặc biệt 2 4,090,000 8,180,000

BẢNG ỨƠC TÍNH CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU THEO SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐÃ DỰ KIẾN ĐVT: VNĐ

M1 Gói sức khỏe cơ bản 945,000 1,001,700 1,061,802 1,125,510 1,193,041

M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 2,185,000 2,316,100 2,455,066 2,602,370 2,758,512

M3 Gói săn chắc chuyên sâu 2,710,000 2,872,600 3,044,956 3,227,653 3,421,313

M4 Gói săn chắc đẹp da 3,025,000 3,206,500 3,398,890 3,602,823 3,818,993

M5 Gói đẹp da toàn diện 3,625,000 3,842,500 4,073,050 4,317,433 4,576,479

M6 Gói toàn diện cơ bản 3,330,000 3,529,800 3,741,588 3,966,083 4,204,048

M7 Gói toàn diện đặc biệt 4,090,000 4,335,400 4,595,524 4,871,255 5,163,531 M8 Gói cho bé 182,000 192,920 204,495 216,765 229,771

Phụ lục 2 Dự toán doanh thu

BẢNG DỰ TOÁN DOANH THU NĂM 2018 ĐVT: VNĐ

Mã gói Tên gói Số lượng Đơn giá Doanh thu M1 Gói sức khỏe cơ bản 48 2,252,412 108,115,772

M4 Gói săn chắc đẹp da 48 7,471,724 358,642,748 M5 Gói đẹp da toàn diện 24 8,311,724 199,481,374 M6 Gói toàn diện cơ bản 144 7,036,959 1,013,322,146 M7 Gói toàn diện đặc biệt 24 9,603,644 230,487,454

Mã gói Tên gói Số lượng Đơn giá Doanh thu M1 Gói sức khỏe cơ bản 49 2,384,876 117,221,439.35

M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 49 6,331,099 311,186,198.14

M3 Gói săn chắc chuyên sâu 25 7,110,199 174,740,260.67

M4 Gói săn chắc đẹp da 49 7,917,347 389,153,440.18 M5 Gói đẹp da toàn diện 25 8,807,747 216,459,190.49 M6 Gói toàn diện cơ bản 147 7,456,688 1,099,533,389.04 M7 Gói toàn diện đặc biệt 25 10,177,182 250,114,429.96

Mã gói Tên gói Số lượng Đơn giá Doanh thu M1 Gói sức khỏe cơ bản 50 2,525,351 127,105,095 M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 50 6,708,348 337,642,203 M3 Gói săn chắc chuyên sâu 25 7,534,194 189,604,197 M4 Gói săn chắc đẹp da 50 8,389,770 422,270,966 M5 Gói đẹp da toàn diện 25 9,333,594 234,887,592 M6 Gói toàn diện cơ bản 151 7,901,659 1,193,110,521 M7 Gói toàn diện đặc biệt 25 10,785,196 271,418,335

Mã gói Tên gói Số lượng Đơn giá Doanh thu M1 Gói sức khỏe cơ bản 52 2,674,316 137,833,210

M4 Gói săn chắc đẹp da 52 8,890,600 458,218,053 M5 Gói đẹp da toàn diện 26 9,891,054 254,890,516 M6 Gói toàn diện cơ bản 155 8,373,385 1,294,682,882 M7 Gói toàn diện đặc biệt 26 11,429,751 294,542,445

Mã gói Tên gói Số lượng Đơn giá Doanh thu M1 Gói sức khỏe cơ bản 53 2,832,279 149,477,936 M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 53 7,532,294 397,528,544 M3 Gói săn chắc chuyên sâu 26 8,460,214 223,250,499 M4 Gói săn chắc đẹp da 53 9,421,540 497,236,460 M5 Gói đẹp da toàn diện 26 10,482,021 276,602,489 M6 Gói toàn diện cơ bản 158 8,873,470 1,404,933,587 M7 Gói toàn diện đặc biệt 26 12,113,040 319,642,280

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU QUA CÁC NĂM

Gói sức khỏe cơ bản

Gói sức khỏe chuyên sâu

Gói săn chắc chuyên sâu

Gói săn chắc đẹp da

Gói đẹp da toàn diện

Gói toàn diện cơ bản

Gói toàn diện đặc biệt

BẢNG ƯỚC TÍNH NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP THEO GÓI QUA CÁC NĂM ĐVT: VNĐ

M1 Gói sức khỏe cơ bản 640,920 679,375 720,138 763,346 809,147 M2

Gói sức khỏe chuyên sâu 2,060,100 2,183,706 2,314,728 2,453,612 2,600,829 M3

Gói săn chắc chuyên sâu 2,060,100 2,183,706 2,314,728 2,453,612 2,600,829 M4 Gói săn chắc đẹp da 2,289,000 2,426,340 2,571,920 2,726,236 2,889,810 M5 Gói đẹp da toàn diện 2,289,000 2,426,340 2,571,920 2,726,236 2,889,810 M6 Gói toàn diện cơ bản 2,060,100 2,183,706 2,314,728 2,453,612 2,600,829 M7 Gói toàn diện đặc biệt 2,746,800 2,911,608 3,086,304 3,271,483 3,467,772 B1 Gói cho bé 320,460 339,688 360,069 381,673 404,573

Hình 4: Bản vẽ kỹ thuật mặt bằng trung tâm

Hình 2.2: Phiếu kiểm nghiệm của sản phẩm “Muối thuốc” của Trung tâm kiểm nghiệm Sở Y Tế Hà Nội

BẢNG ƯỚC TÍNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG QUA CÁC NĂM

Hoa hồng của nhân viên kinh doanh

BẢNG DỰ TOÁN KHÁCH HÀNG QUA CÁC NĂM

M1 Gói sức khỏe cơ bản 48 49 50 52 53

M2 Gói sức khỏe chuyên sâu 48 49 50 52 53

M3 Gói săn chắc chuyên sâu 24 25 25 26 26

M4 Gói săn chắc đẹp da 48 49 50 52 53

M5 Gói đẹp da toàn diện 24 25 25 26 26

M6 Gói toàn diện cơ bản 144 147 151 155 158

M7 Gói toàn diện đặc biệt 24 25 25 26 26

- - - - - - Thu hồi vốn lưu động

- - - - - - Thu hồi tài sản cố định thanh lí

Tiêu đề	Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe - Sắc Đẹp Cho Phụ Nữ Sau Sinh Và Trẻ Sơ Sinh Tại Nhà
Tác giả	Nguyễn Cao Anh Tuấn, Đỗ Thành Tiền, Dương Cắm Bẩu, Nguyễn Minh Hữu, Nguyễn Duy Quang
Trường học	Đại Học Đào Tạo Hồng
Chuyên ngành	Khởi Nghiệp
Thể loại	Dự án sinh viên
Năm xuất bản	2017
Thành phố	Đồng Nai

Định dạng
Số trang	58
Dung lượng	0,92 MB