Biểu mẫu số 48 Đơn vị đồng Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2 1 4=2/1 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 8 958 537 000 000 13 280 995 662 763 4 322 458 662 763 148 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 7 859 211 00[.]
Biểu mẫu số 48 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Công báo Giờ ký: 26/12/2019 15:05:03 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: đồng So sánh STT Nội dung A A I II III IV V B TỔNG NGUỒN THU NSĐP Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Thu NSĐP hưởng 100% Thu NSĐP hưởng từ khoản thu phân chia Thu chuyển giao Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu viện trợ Thu từ quỹ dự trữ tài Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang TỔNG CHI NSĐP Tổng chi cân đối NSĐP Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ lãi quyền ĐP vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu Trong đó: Chia theo lĩnh vực Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn sang năm sau Chi trả ngân sách cấp KẾT DƯ NSĐP CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP Từ nguồn vay để trả nợ gốc Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP Vay để bù đắp bội chi Vay để trả nợ gốc Vay lại vốn vay nước TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP VI B I II 2 III IV C D E G Dự toán Quyết toán 8.958.537.000.000 7.859.211.000.000 1.681.500.000.000 6.177.711.000.000 1.099.326.000.000 13.280.995.662.763 9.300.309.981.977 3.799.720.029.560 5.500.589.952.417 1.088.922.921.121 1.099.326.000.000 1.088.922.921.121 Tuyệt đối 3=2-1 4.322.458.662.763 1.441.098.981.977 2.118.220.029.560 - 677.121.047.583 10.403.078.879 - Tương đối (%) 4=2/1 148 118 226 89 99 10.403.078.879 99 2.909.612.392.056 932.049.628.052 1.162.818.822.054 24.042.338.796 4.028.144.794 1.000.000.000 154.180.000.000 55.575.000.000 35.183.979.900 132 111 145 100 226 - 113.712.700 35.070.267.200 100 23 35.183.979.900 2.009.896.743.904 2.850.000.000 1.357.112.403.898 16.843.430.194 100 52 67.960.000.000 850.340.133.563 1.973.462.626.102 9.008.537.000.000 8.855.237.000.000 2.573.283.000.000 6.067.999.000.000 3.200.000.000 1.000.000.000 154.180.000.000 55.575.000.000 153.300.000.000 11.918.149.392.056 9.787.286.628.052 3.736.101.822.054 6.043.956.661.204 7.228.144.794 - 118.116.020.100 - 107.600.000.000 45.700.000.000 107.486.287.300 10.629.732.800 - 80.000.000.000 73.300.000.000 80.000.000.000 38.116.020.100 2.009.896.743.904 2.850.000.000 1.357.112.403.898 63.156.569.806 80.000.000.000 80.000.000.000 130.000.000.000 40.100.000.000 80.000.000.000 9.900.000.000 57.422.702.997 508.100.000.000 - - - 72.577.297.003 508.100.000.000 79 44 Biểu mẫu số 50 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Công báo Giờ ký: 26/12/2019 QUYẾT 15:03:11 TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: đồng STT Nội dung A B Dự toán Thu NSNN Quyết toán Thu NSĐP TỔNG SỐ TỔNG SỐ (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT) A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thu NSNN So sánh QT/DT (%) Thu NSĐP Thu NSNN 5=3/1 21.160.652.130.324 17.094.855.747.895 19.217.848.041.769 17.094.855.747.895 13.431.216.364.406 9.368.269.981.977 12.005.000.000.000 7.859.211.000.000 11.488.412.275.851 9.368.269.981.977 8.565.000.000.000 7.859.211.000.000 9.987.696.975.861 Thu NSNN (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT) Thu NSĐP 6=4/2 112 119 I Thu nội địa không kể dầu thô 9.266.074.635.277 117 118 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 225.000.000.000 209.355.000.000 247.097.457.698 229.950.698.656 110 110 1.1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý 195.000.000.000 181.385.000.000 219.871.972.752 204.553.907.554 113 113 1.1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh nước 159.500.000.000 148.335.000.000 201.606.854.939 187.494.375.356 126 126 1.1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 35.000.000.000 32.550.000.000 17.222.652.029 16.017.066.414 49 49 1.1.4 Thuế tài nguyên 500.000.000 500.000.000 1.042.465.784 1.042.465.784 208 208 1.2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý 30.000.000.000 27.970.000.000 27.225.484.946 25.396.791.102 91 91 1.2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh nước 20.000.000.000 18.600.000.000 17.954.753.809 16.697.921.127 90 90 1.2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.000.000.000 8.370.000.000 8.169.445.729 7.597.584.567 91 91 1.2.4 Thuế tài nguyên 1.000.000.000 1.000.000.000 1.101.285.408 1.101.285.408 110 110 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 1.790.000.000.000 1.666.100.000.000 1.911.901.075.020 1.780.426.196.123 107 107 2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh nước 695.000.000.000 646.350.000.000 625.122.078.522 581.363.533.651 90 90 2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh nước 895.576.842 832.886.469 2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.075.000.000.000 999.750.000.000 1.252.194.927.991 1.164.541.284.338 116 116 2.4 Thuế tài nguyên 20.000.000.000 20.000.000.000 33.688.491.665 33.688.491.665 168 168 Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh 3.811.000.000.000 3.544.790.000.000 2.972.009.078.552 2.758.130.711.336 78 78 3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh nước 1.753.000.000.000 1.630.290.000.000 1.346.072.034.008 1.251.846.997.492 77 77 3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh nước 680.000.000.000 632.400.000.000 696.358.569.041 640.911.512.591 102 101 7.206.404.993 - 1.370.000.000.000 1.274.100.000.000 917.232.512.413 853.026.238.163 67 67 154 Tr.đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập bán nước 3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.4 Thuế tài nguyên 8.000.000.000 8.000.000.000 12.345.963.090 12.345.963.090 154 Thuế thu nhập cá nhân 750.000.000.000 697.500.000.000 717.314.277.732 667.102.284.648 96 96 Thuế bảo vệ môi trường quan thuế thực 255.000.000.000 90.900.000.000 308.279.369.688 107.613.352.601 121 118 Trong đó: - Từ hàng nhập bán nước 158.800.000.000 192.566.087.355 - - - 96.200.000.000 115.713.282.333 107.613.352.601 - Từ hàng hóa sản xuất nước Lệ phí trước bạ Các loại phí, lệ phí Các khoản thu nhà, đất 8.2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.3 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 295.000.000.000 295.000.000.000 311.298.823.039 311.298.823.039 106 106 71.000.000.000 49.566.000.000 70.307.084.443 52.574.913.217 99 106 1.226.000.000.000 1.226.000.000.000 3.042.144.553.675 3.042.144.553.675 248 248 26.000.000.000 26.000.000.000 31.405.942.477 31.405.942.477 121 121 200.000.000.000 200.000.000.000 313.792.940.313 313.792.940.313 157 157 STT Nội dung A B 8.4 Thu tiền sử dụng đất 8.5 Thu tiền cho thuê bán nhà thuộc sở hữu nhà nước Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết Dự toán Thu NSNN 1.000.000.000.000 15.000.000.000 Quyết toán Thu NSĐP 1.000.000.000.000 15.000.000.000 Thu NSNN So sánh QT/DT (%) Thu NSĐP Thu NSNN 5=3/1 2.696.726.862.280 2.696.726.862.280 218.808.605 218.808.605 11.574.465.343 11.574.465.343 4.665.358.287 4.665.358.287 9.1 Thuế giá trị gia tăng 9.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 228.658.024 228.658.024 9.3 Thu từ thu nhập sau thuế 600.500.573 600.500.573 9.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 6.079.948.459 6.079.948.459 10 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển 24.054.660.273 11.116.525.273 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 18.838.301.500 6.477.173.700 Tr.đó: - Thu từ giấy phép quan Trung ương cấp 17.658.754.000 5.297.626.200 - Thu từ giấy phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 1.179.547.500 1.179.547.500 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khác cịn lại 5.216.358.773 4.639.351.573 Tr.đó: - Thu từ giấy phép quan Trung ương cấp 824.296.000 247.288.800 4.392.062.773 4.392.062.773 10.1 10.3 - Thu từ giấy phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 11 11.2 30.000.000.000 546 241.421.586.022 163.847.566.990 262 85.949.898.554 15.476.453.397 139 Trong đó:- - Phạt vi phạm hành lĩnh vực an tồn giao thông 47.000.000.000 26.242.342.000 4.323.031.000 56 Thu hồi khoản chi năm trước 11.5 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ 11.6 Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 11.8 Thu khác lại Thu từ quỹ đất cơng ích thu hoa lợi cơng sản khác 35.000.000.000 Tr.đó: Tiền đền bù thiệt hại NN thu hồi đất công Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi NHNN - Thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý 13.2 Thu cổ tức 13.3 Lợi nhuận chia từ phần vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp III Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập 77 62.000.000.000 11.4 13 77 92.000.000.000 Thu tịch thu 12 270 Thu tiền phạt - Phạt vi phạm hành ngành thuế thực Tổng thu từ hoạt động XNK 35.000.000.000 36.539.773.201 - 3.074.641.375 68.872.600 74.830.631.882 73.890.580.260 13.500.000 13.500.000 1.080.708.050 917.785.050 76.472.206.161 73.480.375.683 130.281.739.807 130.281.739.807 99.658.270.871 99.658.270.871 12.804.569 12.804.569 12.804.569 12.804.569 10.044.569 10.044.569 2.760.000 2.760.000 1.398.519.953.290 - 3.440.000.000.000 3.341.324.041.845 372 - 97 1.1 Thuế xuất 9.000.000.000 13.097.221.075 - 146 1.2 Thuế nhập 729.000.000.000 303.459.017.273 - 42 1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập 6.046.014.056 - 1.4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập 3.006.950.351.444 - 1.5 Thuế bổ sung hàng hoá nhập vào Việt Nam 6.495.225.810 - Tr.đó: - Thuế chống bán phá giá 5.386.665.669 - - Thuế tự vệ 1.108.560.141 - 3.123.534.389 - 2.152.677.798 - 1.6 Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập 1.7 Thu khác 2.700.000.000.000 2.000.000.000 6=4/2 270 Thu khác ngân sách 11.3 Thu NSĐP 111 156 372 STT Nội dung A B Hồn thuế GTGT V Dự tốn Thu NSNN Quyết toán Thu NSĐP Thu NSNN - So sánh QT/DT (%) Thu NSĐP Thu NSNN 5=3/1 1.942.804.088.555 - Các khoản huy động, đóng góp 34.235.346.700 34.235.346.700 Các khoản huy động đóng góp xây dựng sở hạ tầng 21.849.361.400 21.849.361.400 Các khoản huy động đóng góp khác 12.385.985.300 12.385.985.300 67.960.000.000 67.960.000.000 Thu hồi khoản cho vay Nhà nước thu từ quỹ dự trữ tài Thu từ quỹ dự trữ tài 67.960.000.000 67.960.000.000 B VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 57.422.702.997 57.422.702.997 I Vay nước 57.422.702.997 57.422.702.997 Tr.đó: Địa phương vay từ nguồn cho vay lại Chính phủ 57.422.702.997 57.422.702.997 VI C THU CHUYỂN GiAO NGÂN SÁCH 4.848.210.303.256 4.845.360.303.256 I Thu bổ sung từ ngân sách cấp 4.841.749.817.245 4.841.749.817.245 Bổ sung cân đối 3.124.107.659.000 3.124.107.659.000 Bổ sung có mục tiêu 1.717.642.158.245 1.717.642.158.245 2.1 Bổ sung có mục tiêu nguồn vốn nước 1.381.369.237.124 1.381.369.237.124 2.2 Bổ sung có mục tiêu nguồn vốn nước 336.272.921.121 336.272.921.121 II Thu từ ngân sách cấp nộp lên D 6.460.486.011 3.610.486.011 THU CHUYỂN NGUỒN 1.973.462.626.102 1.973.462.626.102 I Thu chuyển nguồn 1.973.462.626.102 1.973.462.626.102 E THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 850.340.133.563 850.340.133.563 I Thu kết dư ngân sách 850.340.133.563 850.340.133.563 Thu NSĐP 6=4/2 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Công báo Giờ ký: 26/12/2019 15:03:16 Biểu mẫu số 51 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: đồng STT Nội dung A B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chia theo lĩnh vực Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật Chi đầu tư phát triển khác Chi thường xuyên Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Trong đó: Chia theo lĩnh vực Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU A I II IV V VI VI B 2 C Dự toán Quyết toán So sánh (%) 9.008.537.000.000 8.855.237.000.000 2.573.283.000.000 2.551.483.000.000 11.915.299.392.056 9.787.286.628.052 3.736.101.822.054 3.714.301.822.054 340.451.000.000 900.000.000 445.565.349.482 900.000.000 131 996.800.000.000 15.000.000.000 1.679.460.488.236 9.662.636.000 168 64 21.800.000.000 6.067.999.000.000 21.800.000.000 6.043.956.661.204 100 100 2.137.289.000.000 22.699.000.000 2.135.785.393.956 27.258.769.435 100 120 3.200.000.000 7.228.144.794 226 1.000.000.000 154.180.000.000 55.575.000.000 153.300.000.000 118.116.020.100 107.600.000.000 45.700.000.000 107.486.287.300 10.629.732.800 80.000.000.000 73.300.000.000 80.000.000.000 38.116.020.100 2.009.896.743.904 3=2/1 111 145 146 100 23 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Công báo Giờ ký: 26/12/2019 15:03:17 Biểu mẫu số 52 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: đồng So sánh STT Nội dung Dự toán Quyết toán A B TỔNG CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Chi nộp ngân sách cấp CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC Chi đầu tư phát triển Đầu tư cho DA theo lĩnh vực: Tr.đó: Từ nguồn vốn TPCP Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự, an toàn xã hội Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi y tế, dân số gia đình Tr.đó: Chi từ nguồn vốn ngồi nước Chi văn hố thơng tin Chi phát thanh, truyền hình, thơng Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Tr.đó: Chi từ nguồn vốn ngồi nước Chi giao thông vận tải Chi nông, lâm ngư nghiệp thủy lợi, thủy sản Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể Tr.đó: Chi từ nguồn vốn ngồi nước Chi bảo đảm xã hội Chi lĩnh vực khác theo quy định pháp luật Chi đầu tư phát triển khác theo quy định pháp luật Chi thường xuyên Chi quốc phịng Chi an ninh trật tự, an tồn xã hội Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi y tế, dân số gia đình Tr.đó: Chi từ nguồn vốn ngồi nước Chi văn hố thơng tin Chi phát thanh, truyền hình, thông Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường 7.165.835.000.000 2.795.316.000.000 2.617.656.000.000 177.660.000.000 8.396.840.323.340 2.922.129.721.123 2.617.656.000.000 301.623.721.123 2.850.000.000 4.370.519.000.000 4.132.520.871.511 - 1.693.093.000.000 1.671.293.000.000 320.000.000.000 79.710.000.000 900.000.000 34.150.000.000 20.100.000.000 1.600.000.000 1.448.911.000.000 374.051.000.000 641.195.000.000 1.641.268.384.805 1.619.468.384.805 183.885.587.042 518.895.300 61.766.229.098 900.000.000 61.467.527.462 2.429.263.000 30.073.684.400 1.600.000.000 1.347.679.868.823 293.036.757.843 648.146.336.849 357.716.000.000 385.103.430.889 108 30.922.000.000 61.167.179.722 198 55.000.000.000 1.084.641.993 54.295.000.000 99 A B I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.10.1 1.10.2 1.11 1.12 1.13 II 3=2-1 1.231.005.323.340 29.508.016.274 123.963.721.123 Tương đối (%) 4=2/1 117 105 100 170 80.757.128.489 95 51.824.615.195 51.824.615.195 - 136.114.412.958 518.895.300 97 97 57 Tuyệt đối - 17.943.770.902 27.317.527.462 2.429.263.000 - 77 100 180 150 100 93 78 101 21.800.000.000 21.800.000.000 2.516.985.000.000 125.130.000.000 41.343.000.000 466.665.000.000 22.699.000.000 660.809.000.000 42.502.000.000 45.960.000.000 31.745.000.000 36.902.000.000 2.484.024.341.912 134.079.750.000 45.563.000.000 468.677.415.701 27.258.769.435 617.504.222.027 13.382.485.122 38.693.659.353 46.085.046.300 28.921.016.080 23.505.449.200 - - - 100 32.960.658.088 8.949.750.000 4.220.000.000 2.012.415.701 4.559.769.435 43.304.777.973 13.382.485.122 3.808.340.647 125.046.300 2.823.983.920 13.396.550.800 99 107 110 100 120 93 91 100 91 64 So sánh STT Nội dung A 10 B Chi hoạt động kinh tế Tr.đó: Chi từ nguồn vốn ngồi nước 10.1 Chi giao thơng vận tải Chi nông, lâm ngư nghiệp thủy lợi, thủy 10.2 sản Chi hoạt động quan quản lý nhà 11 nước, Đảng, đồn thể Tr.đó: Chi từ nguồn vốn nước 12 Chi đảm bảo xã hội Các khoản chi khác theo quy định pháp 13 luật III Chi trả lãi, phí tiền vay IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài V Chi chương trình mục tiêu (vốn SN) VI Dự phịng ngân sách VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU Dự toán 402.126.000.000 Quyết toán 86.530.000.000 396.881.469.387 17.743.566.039 76.512.488.816 265.583.000.000 Tuyệt đối Tương đối (%) 4=2/1 99 - 3=2-1 5.244.530.613 17.743.566.039 10.017.511.184 244.527.235.747 - 21.055.764.253 92 543.010.000.000 533.880.672.949 - 9.129.327.051 98 73.135.000.000 600.000.000 93.850.832.221 600.000.000 20.715.832.221 128 24.959.000.000 29.123.039.259 4.164.039.259 117 3.200.000.000 1.000.000.000 73.300.000.000 67.055.000.000 15.886.000.000 7.228.144.794 4.028.144.794 226 - 1.342.189.730.706 1.342.189.730.706 - 88 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Công báo Giờ ký: 26/12/2019 15:03:17 Biểu mẫu số 53 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn v Bao gồm STT A Nội dung B Bao gồm Dự toán 1=2+3 So sánh Quyết toán Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện 4=5+6 Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách Ngân sách địa phương cấp tỉnh 7=4/1 8=5/2 TỔNG CHI NSĐP 9.008.537.000.000 4.370.519.000.000 4.638.018.000.000 11.915.299.392.056 5.474.710.602.217 6.440.588.789.839 132 125 A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 8.855.237.000.000 4.217.219.000.000 4.638.018.000.000 9.787.286.628.052 4.014.404.851.411 5.772.881.776.641 111 95 I Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực Trong đó: Chia theo lĩnh vực Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi Khoa học công nghệ 2.573.283.000.000 1.613.093.000.000 960.190.000.000 3.736.101.822.054 1.561.268.384.805 2.174.833.437.249 145 97 2.471.483.000.000 1.591.293.000.000 880.190.000.000 3.714.301.822.054 1.539.468.384.805 2.174.833.437.249 150 97 383.799.120.384 131 77 100 100 168 226 - - Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên Trong đó: - Chi Giáo dục - đào tạo dạy nghề - Chi Khoa học công nghệ III Các nhiệm vụ chi khác 340.451.000.000 79.710.000.000 260.741.000.000 445.565.349.482 61.766.229.098 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 996.800.000.000 161.800.000.000 835.000.000.000 1.679.460.488.236 366.448.430.054 1.313.012.058.182 15.000.000.000 15.000.000.000 9.662.636.000 9.662.636.000 64 64 100 100 21.800.000.000 21.800.000.000 21.800.000.000 21.800.000.000 6.067.999.000.000 2.516.985.000.000 3.551.014.000.000 6.043.956.661.204 2.445.908.321.812 3.598.048.339.392 100 97 2.137.289.000.000 466.665.000.000 1.670.624.000.000 2.135.785.393.956 468.677.415.701 1.667.107.978.255 100 100 22.699.000.000 22.699.000.000 27.258.769.435 27.258.769.435 120 120 0 Bao gồm STT A Nội dung B Dự toán 1=2+3 Ngân sách huyện IV 3.200.000.000 3.200.000.000 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1.000.000.000 1.000.000.000 V Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 154.180.000.000 67.055.000.000 55.575.000.000 B I II So sánh Quyết toán Ngân sách cấp tỉnh Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay VI Bao gồm 4=5+6 7.228.144.794 Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách Ngân sách địa phương cấp tỉnh 7=4/1 7.228.144.794 8=5/2 226 226 0 87.125.000.000 0 15.886.000.000 39.689.000.000 0 153.300.000.000 153.300.000.000 107.600.000.000 118.116.020.100 118.116.020.100 77 77 107.600.000.000 107.486.287.300 107.486.287.300 100 100 45.700.000.000 45.700.000.000 10.629.732.800 10.629.732.800 23 23 Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư phát triển 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 100 100 Chi thường xuyên 73.300.000.000 73.300.000.000 38.116.020.100 38.116.020.100 52 52 C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 2.009.896.743.904 1.342.189.730.706 667.707.013.198 ểu mẫu số 53 Đơn vị: Đồng Ngân sách huyện (xã) 9=6/3 139 124 227 247 147 101 100 Ngân sách huyện (xã) 9=6/3 0 Biểu mẫu số 54 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Trung tâm Tin học - Cơng báo Giờ ký: 26/12/2019 15:03:18 Dự tốn So sánh Chi chương trình MTQG STT A I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nội dung B Tổng CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Văn phòng Hội đồng nhân dân Văn phịng Ủy ban nhân dân Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tư pháp Sở Công Thương Sở Khoa học Cơng nghệ Sở Tài Sở Xây dựng Sở Giao thông Vận tải Sở Giáo dục Đào tạo Sở Y tế Sở Lao động Thương binh Xã hội Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Tài nguyên Môi trường Sở Thông tin Truyền thông Sở Nội vụ Thanh tra tỉnh Đài Truyền hình Đài Phát - Truyền hình Liên minh hợp tác xã Ban quản lý khu công nghiệp Văn phòng Tỉnh ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tỉnh Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hội Nông dân tỉnh Hội Cựu chiến binh tỉnh Liên đoàn lao động tỉnh Tổng số Đơn vị: đồng Quyết toán Chi đầu tư phát triển (khơng kể chương trình MTQG) Chi thường xun (khơng kể chương trình MTQG) Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi chương trình MTQG Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát triển(khơng kể chương trình MTQG) Chi thường xun (khơng kể chương trình MTQG) 5.519.287.547.526 2.485.288.044.298 2.661.598.503.228 107.600.000.000 80.000.000.000 27.600.000.000 5.460.496.939.417 1.561.268.384.805 2.456.538.054.612 5.254.486.547.526 2.485.288.044.298 2.661.598.503.228 107.600.000.000 80.000.000.000 27.600.000.000 4.111.079.063.917 1.561.268.384.805 2.445.908.321.812 19.866.779.600 Chi trả nợ lãi Chi bổ sung quyền quỹ dự trữ địa phương vay tài 10 7.228.144.794 11 Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 12 13 14 107.486.287.300 80.000.000.000 27.486.287.300 107.486.287.300 80.000.000.000 27.486.287.300 Tổng số 17 18 1.342.189.730.706 Chi đầu tư Chi thường phát triển xuyên 20 19 Chi chương trình MTQG 19 99 63 92 100 78 63 92 100 97 97 80 78 91 100 45 38 94 99 20.566.450.787 20.566.450.787 969.345.912.230 850.218.008.943 39.127.903.287 1.190.017.190.392 1.040.695.634.832 148.321.555.560 12.712.312.940 12.712.312.940 12.239.860.100 12.239.860.100 96 96 18.313.365.884 18.313.365.884 17.711.883.100 17.711.883.100 97 97 30.850.150.000 30.850.150.000 28.177.969.900 28.177.969.900 91 91 46.503.686.650 900.000.000 45.603.686.650 35.823.554.102 34.923.554.102 77 100 77 22.183.058.446 22.183.058.446 21.371.076.076 21.371.076.076 96 96 64.433.088.250 53.442.000.000 10.991.088.250 64.137.066.449 53.442.000.000 10.695.066.449 100 100 97 314.949.396.064 200.620.506.220 114.328.889.844 273.861.759.774 175.995.910.337 97.865.849.437 87 88 86 398.115.659.592 19.223.235.121 354.092.424.471 377.876.099.336 18.143.289.198 335.039.729.638 95 94 95 100 608.546.017.972 77.760.274.362 530.785.743.610 513.878.367.310 64.467.527.462 449.410.839.848 84 95 85 139.033.171.174 1.393.395.000 136.139.776.174 129.037.074.083 1.393.395.000 126.143.679.083 93 126 93 100 112.029.941.556 18.563.159.800 93.466.781.756 101.921.394.470 15.676.844.200 86.244.550.270 91 84 92 83.922.682.029 3.599.250.000 80.323.432.029 51.760.710.642 3.499.978.000 48.260.732.642 62 97 60 28.235.688.923 5.154.858.000 23.080.830.923 27.784.407.692 5.096.784.052 22.687.623.640 98 99 98 60.459.526.400 16.000.000.000 44.459.526.400 42.928.446.617 16.000.000.000 26.928.446.617 71 100 61 7.354.327.100 7.354.327.100 7.251.261.200 7.251.261.200 99 99 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 100 100 0 46.185.046.300 46.185.046.300 46.185.046.300 46.185.046.300 100 100 1.784.000.000 1.784.000.000 1.692.003.700 1.692.003.700 95 95 3.903.215.400 92.000.000 3.811.215.400 3.892.686.400 92.000.000 3.800.686.400 100 100 100 195.548.485.400 23.150.914.000 172.397.571.400 191.342.579.894 22.733.969.000 168.608.610.894 98 98 98 9.178.980.300 9.178.980.300 9.092.718.100 9.092.718.100 99 99 16.013.979.005 16.013.979.005 15.739.492.400 15.739.492.400 98 98 9.192.896.400 9.192.896.400 9.192.896.400 9.192.896.400 100 100 12.140.710.976 12.140.710.976 11.315.630.157 11.315.630.157 52 93 3.596.041.700 3.596.041.700 3.596.041.700 3.596.041.700 100 100 509.571.100 509.571.100 217.124.500 43 43 0 80.000.000.000 80.000.000.000 1.000.000.000 24.800.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 24.800.000.000 1.500.000.000 19.866.779.600 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 777.272.204.157 661.846.200.102 35.426.004.055 533.455.017.362 393.370.332.665 139.091.477.897 900.000.000 1.600.000.000 217.124.500 80.000.000.000 80.000.000.000 993.206.800 24.693.080.500 1.500.000.000 993.206.800 24.693.080.500 1.500.000.000 Dự toán Quyết toán So sánh Chi chương trình MTQG STT A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 II III Nội dung B Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Liên hiệp hội văn học nghệ thuật Hội Nhà báo Hội Luật gia Hội Chữ thập đỏ Hội Người cao tuổi Hội Người mù Hội Đông y Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hội Cựu niên xung phong Hội Khuyến học Các quan hệ khác ngân sách Các đơn vị khác CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ÐỊA PHƯƠNG VAY (2) CHI BỔ SUNG QUA DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2) CHI DỰ IV PHỊNG NGÂN SÁCH CHI TẠO NGUỒN, V ÐIỀU CHỈNH LÊN LƯƠNG CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VI CHO NGÂN SÁCH CẤP DUỚI(3) CHI CHUYỂN NGUỒN VII SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU Tổng số Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG) Chi thường xun (khơng kể chương trình MTQG) Chi chương trình MTQG Chi thường xuyên Tổng số Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư phát triển(không kể chương trình MTQG) Chi thường xun (khơng kể chương trình MTQG) Chi trả nợ lãi Chi bổ sung quyền quỹ dự trữ địa phương vay tài 10 11 Chi thường xuyên Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau Tổng số Tổng số Chi đầu tư phát triển 12 13 14 17 18 Chi đầu tư Chi thường phát triển xuyên 20 19 Chi chương trình MTQG 19 1.300.000.000 1.300.000.000 1.246.184.600 1.246.184.600 96 96 3.244.124.645 3.244.124.645 2.782.023.800 2.782.023.800 86 86 1.733.000.000 1.733.000.000 1.731.903.400 1.731.903.400 100 100 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 100 100 3.425.000.000 3.425.000.000 3.424.692.800 3.424.692.800 100 100 985.000.000 985.000.000 981.590.000 981.590.000 100 100 1.033.000.000 1.033.000.000 1.028.391.200 1.028.391.200 100 100 1.945.000.000 1.945.000.000 1.940.890.400 1.940.890.400 100 100 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 100 100 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 100 100 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 100 100 611.356.264.763 22.318.895.300 588.737.369.463 97 100 100 100 200.690.605.148 150.046.341.620 50.644.263.528 76 70 96 3.200.000.000 300.000.000 300.000.000 613.073.122.367 22.318.895.300 594.038.157.067 153.099.113.829 104.474.134.989 48.624.978.840 7.228.144.794 300.000.000 300.000.000 7.228.144.794 1.000.000.000 67.055.000.000 15.886.000.000 177.660.000.000 301.623.721.123 1.342.189.730.706 1.342.189.730.706 Biểu mẫu số 58 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Cơng báo Giờ ký: 26/12/2019 15:03:18 QUYẾT TỐN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: đồng Dự Tốn Quyết tốn Trong So sánh (%) Trong Chi đầu tư phát triển STT Huyện, TP, TX Tổng số A Trong Chi thường xuyên B 1=2+3 Chi đầu tư phát triển Tổng số Trong Chi thường xuyên Tổng số 4=5+7+9 Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Trong Tổng số Chi chuyển nguồn sang năm sau Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 10=4/1 11=5/2 13=7/3 Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Huyện Văn Giang 477.134.000.000 126.500.000.000 350.634.000.000 674.151.058.982 242.645.914.184 48.980.157.286 292.163.968.308 148.959.468.756 139.341.176.490 141,29 191,81 83,32 Huyện Tiên Lữ 450.501.000.000 99.000.000.000 351.501.000.000 685.005.422.838 297.918.430.400 55.561.416.900 337.114.290.396 169.815.820.903 49.972.702.042 152,05 300,93 95,91 Huyện Yên Mỹ 536.108.000.000 97.750.000.000 438.358.000.000 730.983.477.581 256.078.903.109 58.882.813.781 338.455.037.472 164.614.105.310 136.449.537.000 136,35 261,97 77,21 Huyện Khoái Châu 665.725.000.000 90.900.000.000 574.825.000.000 704.545.946.267 161.100.696.293 21.212.917.744 502.143.011.827 242.182.260.591 41.302.238.147 105,83 177,23 87,36 Huyện Phù Cừ 419.951.000.000 98.900.000.000 321.051.000.000 575.010.854.577 253.511.736.419 24.031.733.670 305.846.221.458 132.666.954.203 15.652.896.700 136,92 256,33 95,26 Huyện Vân Lâm 459.764.000.000 130.000.000.000 329.764.000.000 508.091.973.742 155.421.771.714 44.232.186.976 303.166.990.617 143.253.820.371 49.503.211.411 110,51 119,56 91,93 Thị xã Mỹ Hào 566.953.000.000 221.150.000.000 345.803.000.000 547.513.608.871 178.740.807.710 31.158.344.528 314.497.749.075 138.779.519.724 54.275.052.086 96,57 80,82 90,95 Huyện Ân Thi 516.803.000.000 56.800.000.000 460.003.000.000 540.477.078.507 99.453.499.601 17.410.640.408 412.587.478.526 193.020.143.386 28.436.100.380 104,58 175,09 89,69 Huyện Kim Động 434.553.000.000 55.150.000.000 379.403.000.000 518.361.475.351 107.249.653.915 31.444.420.200 368.457.648.173 156.416.098.857 42.654.173.263 119,29 194,47 97,12 10 Thành phố Hưng Yên 621.643.000.000 167.500.000.000 454.143.000.000 956.447.893.123 422.712.023.904 50.884.488.891 423.615.943.540 177.399.786.154 110.119.925.679 153,86 252,37 93,28 5.149.135.000.000 1.143.650.000.000 4.005.485.000.000 6.440.588.789.839 2.174.833.437.249 383.799.120.384 3.598.048.339.392 1.667.107.978.255 667.707.013.198 125,08 190,17 89,83 Tổng Biểu mẫu số 59 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Công báo Giờ ký: 26/12/2019 15:03:18 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Đồng Dự toán Quyết toán Bổ sung có mục tiêu STT Huyện, TP, TX Tổng số Thành Phố Hưng Yên Huyện Văn Lâm Huyện Văn Giang Huyện Yên Mỹ Thị xã Mỹ Hào Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Tiên Lữ 10 Huyện Phù Cừ TỔNG CỘNG Bổ sung cân đối ngân sách Bổ sung có mục tiêu Bao gồm Tổng số Tổng số Vốn nước So sánh (%) Bổ sung cân đối ngân sách Bao gồm Tổng số Vốn nước Vốn ngồi nước Vốn nước Bổ sung có mục tiêu Bổ sung cân đối Tổng số ngân sách Bao gồm Tổng số Vốn nước Vốn nước 337.516.000.000 319.516.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 349.953.768.556 319.516.000.000 30.437.768.556 30.437.768.556 104% 100% 169% 169% 106.577.000.000 97.577.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 118.207.772.124 97.577.000.000 20.630.772.124 20.630.772.124 111% 100% 229% 229% 190.652.000.000 186.152.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 196.392.536.388 186.152.000.000 10.240.536.388 10.240.536.388 103% 100% 228% 228% 213.518.000.000 205.118.000.000 8.400.000.000 8.400.000.000 224.589.096.778 205.118.000.000 19.471.096.778 19.471.096.778 105% 100% 232% 232% 156.966.000.000 144.766.000.000 12.200.000.000 12.200.000.000 166.767.877.571 144.766.000.000 22.001.877.571 22.001.877.571 106% 100% 180% 180% 398.491.000.000 372.511.000.000 25.980.000.000 25.980.000.000 416.335.497.588 372.511.000.000 43.824.497.588 43.824.497.588 104% 100% 169% 169% 464.204.000.000 448.204.000.000 16.000.000.000 16.000.000.000 477.371.681.889 448.204.000.000 29.167.681.889 29.167.681.889 103% 100% 182% 182% 333.081.000.000 303.601.000.000 29.480.000.000 29.480.000.000 349.770.659.772 303.601.000.000 46.169.659.772 46.169.659.772 105% 100% 157% 157% 305.980.000.000 284.480.000.000 21.500.000.000 21.500.000.000 326.759.286.729 284.480.000.000 42.279.286.729 42.279.286.729 107% 100% 197% 197% 273.331.000.000 255.731.000.000 17.600.000.000 17.600.000.000 293.131.543.728 255.731.000.000 37.400.543.728 37.400.543.728 107% 100% 213% 213% 2.780.316.000.000 2.617.656.000.000 162.660.000.000 162.660.000.000 2.919.279.721.123 2.617.656.000.000 301.623.721.123 301.623.721.123 105% 100% 185% 185% 0 Biểu mẫu số 61 Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Trung tâm Tin học - Cơng báo Giờ ký: 26/12/2019 15:03:19 QUYẾT TỐN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 241/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Dự Toán Quyết Toán Trong ST T Nội Dung A B Sở Lao động - Thương binh Xã hội Trong Chi đầu tư phát triển Tổng Số Kinh phí nghiệp Đầu tư phát triển = 5+6 Kinh phí nghiệp Chia Tổng số Tổng số 7=8+11 Vốn nước 8=9+10 Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 21 22 23 Chia Tổng số Vốn ngồi nước Tổng số Kinh phí nghiệp Tổng số Đầu tư phát triển So sánh (%) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn 10 11=12+13 Vốn nước Vốn ngồi nước 12 13 1.875 - 1.875 1.860 - 1.860 1.860 - - - 1.860 1.860 - 99 99 300 - 300 300 - 300 300 - - - 300 300 - 100 100 9.469 9.386 9.386 9.386 9.386 9.386 99 99 Các quan hệ khác ngân sách Sở Y tế 9.469 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 1.884 - 1.884 1.877 - 1.877 1.877 - - - 1.877 1.877 - 100 100 Sở Giáo dục Đào tạo 24.800 - 24.800 24.693 - 24.693 24.693 - - - 24.693 24.693 - 100 100 Văn phòng Ủy ban nhân dân 80.000 80.000 - 80.000 80.000 - 80.000 80.000 80.000 - - - - 100 100 118.328 80.000 38.328 118.116 80.000 38.116 118.116 80.000 80.000 - 38.116 38.116 - 100 100 Tổng Số 99