Luận văn tốt nghiệp Tính mới trong tiêu chuẩn ISO phiên bản 14001 2015 và triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae Yun Việt Nam SVTH Ngô Lê Uyên Phương GVHD Lê Bảo Việt i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, e[.]
Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn Quý Giảng viên trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Với bốn năm giảng đường Đại học, dạy tận tình Quý Thầy Cô, em nhận kiến thức quý báu Luận văn kết sau chặng đường dài học tập tích lũy kiến thức trường Để thực tốt Luận văn tốt nghiệp này, em xin gởi lời biết ơn sâu sắc chân thành đến ThS.Lê Bảo Việt truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn hỗ trợ mặt để em hồn thành tốt Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, em chân thành cám ơn Thầy Cô, Cán Bộ khoa Môi Trường tận tâm dạy, hướng dẫn cho em phương pháp suốt thời gian thực Luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ bạn làm Luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… Ngô Lê Uyên Phương SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt i Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho cơng ty Dae-Yun Việt Nam TĨM TẮT LUẬN VĂN Kinh tế phát triển kéo theo nhiều vấn đề môi trường nan giải mà doanh nghiệp gặp phải Ngành giày da nói chung Cơng ty Dae-Yun Việt Nam nói riêng khơng nằm ngoại lệ Để giải hai tốn khó: kinh tế môi trường, công cụ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 nhiều doanh nghiệp áp dụng thành cơng Đem lại lợi ích kinh tế (tiết kiệm chi phí tính tốn phịng ngừa rủi ro, hoạch định mục tiêu giải vấn đề mơi trường, từ tiết kiệm nguyên liệu, lượng, chi phí xử lý môi trường) Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 phiên thay cho phiên cũ 2004, kế thừa phát huy điểm mạnh phát triển thêm nhiều điều khoản nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý mơi trường Đề tài luận văn “Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam” thực nhằm giải vấn đề SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt ii Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam ABSTRACT Economic development causes so many difficult environment problems that every corportion can confront The leather shoes industry in general and Viet Nam Dea-Yun company are not exception To solve the two difficult problems : economic and environment ,ISO 14001 environmental management system tool is successfully applied by many corporation Bringing economical benefit ( saving cost from prevent hazards ,planning goals to solve environment problems ,then saving resources ,energy and environmental treatment cost) ISO 14001:2015 Standard is a new version that replaces the old one in 2004 ,inheriting and developing the strength and more clauses to support corporation in building and applying enviromental management system The thesis subject "THE NEW OF ISO 14001:2015 STANDARD AND DEPLOYING INTO APPLICATION FOR DAE-YUN VIETNAM COMPANY" is performed to sovle the following problems SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt iii Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày … tháng … năm 20… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt iv Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN TP.HCM, ngày … tháng … năm 20… GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt v Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT LUẬN VĂN ii ABSTRACT iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN v MỤC LỤC .vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH SÁCH PHỤ LỤC .xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI NỘI DUNG ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI ĐÓNG GÓP KHOA HỌC, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA ĐỀ TÀI TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 .4 1.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 1.2 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001 1.2.1 Giới thiệu ISO 14001 .5 1.2.2 Lợi ích thực ISO 14001 1.2.3 Mơ hình nguyên tắc quản lý hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 1.2.4 Giới thiệu ISO 14001:2015 1.2.5 So sánh tiêu chuẩn ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 10 1.3 TÍNH MỚI TRONG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 12 1.4 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001 TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 17 1.4.1 Tình hình áp dụng ISO 14001 Thế Giới 17 1.4.2 Tình hình áp dụng ISO 14001 Việt Nam .18 1.5 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG ISO 14001 Ở VIỆT NAM 19 1.5.1 Thuận lợi 19 1.5.2 Khó khăn 19 1.6 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 22 SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt vi Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DAE-YUN VIỆT NAM .24 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY .24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty TNHH Dae-Yun Việt Nam 24 2.1.2 Vị trí, quy mô 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 25 2.2 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY 26 2.2.1 Cơ sở hạ tầng 26 2.2.2 Quy trình sản xuất .29 2.3 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY DAE-YUN VIỆT NAM 30 2.3.1 Khí thải 30 2.3.2 Vị trí, quy mơ 31 2.3.3 Cơ cấu tổ chức nhân 31 2.3.4 Mùi 32 2.3.5 Tiếng ồn, độ rung nhiệt thải 32 2.3.6 Nước thải 32 2.3.7 Chất thải rắn thông thường 34 2.3.8 Chất thải rắn nguy hại .35 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 CHO CÔNG TY TNHH DAE-YUN VIỆT NAM .36 3.1 BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC 36 3.1.1 Am hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức .36 3.1.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên hữu quan 37 3.1.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý môi trường 38 3.1.4 Hệ thống quản lý môi trường 40 3.2 LÃNH ĐẠO .40 3.2.1 Lãnh đạo cam kết 40 3.2.2 Chính sách mơi trường 41 3.2.3 Vai trò tổ chức, trách nhiệm quyền hạn 44 3.3 HOẠCH ĐỊNH 46 3.3.1 Các hành động giải rủi ro hội 46 3.3.2 Khía cạnh mơi trường 48 3.3.3 Các nghĩa vụ phải tuân thủ 52 3.3.4 Mục tiêu môi trường 54 3.3.5 Kế hoạch hành động để đạt mục tiêu môi trường .55 3.4 HỖ TRỢ 57 3.4.1 Các nguồn lực 57 3.4.2 Năng lực 57 3.4.3 Nhận thức 59 3.4.4 Trao đổi thông tin nội 61 3.4.5 Trao đổi thông tin với bên 62 3.4.6 Tạo cập nhật thông tin dạng văn 63 SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt vii Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho cơng ty Dae-Yun Việt Nam 3.4.7 Kiểm sốt thông tin dạng văn 63 3.5 VẬN HÀNH .64 3.5.1 Hoạch định kiểm soát thực vận hành 64 3.5.2 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp 66 3.6 ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ 68 3.6.1 Đánh giá tuân thủ 68 3.6.2 Chương trình đánh giá nội 69 3.6.3 Xem xét lãnh đạo 72 3.7 CẢI TIẾN 74 3.7.1 Sự không phù hợp hành động khắc phục .74 3.7.2 Cải tiến liên tục 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .78 Kết luận 78 Kiến nghị .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt viii Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Cấu trúc Bộ Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO 14001 .5 Bảng so sánh điều khoản 10 Tổng quan thay đổi điều khoản: 14 Chi tiết đổi hệ thống ISO 14001:2015 16 Bảng 1.5 Kết khảo sát Tổ chức ISO hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năm 2012 .17 Một số quan chứng nhận ISO 14001 Việt Nam .22 Nhu cầu mong đợi bên liên quan 37 Chính sách môi trường (tham khảo) Công ty TNHH Dae-Yun Việt Nam 44 Phân tích Rủi ro hội 47 Danh sách KCMTĐK công ty TNHH Dae – Yun Việt Nam (Tham khảo) .50 SVTH: Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt ix Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Hình 2.10 Hình 2.11 Hình 2.12 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Mơ hình ngun tắc xây dựng HTQLMT Mơ hình ISO 14001:2004 13 Mơ hình ISO 14001:2015 13 Quy trình PDCA với thay đổi 15 Sơ đồ tổ chức hành cơng ty TNHH Dae-Yun Việt Nam 25 Phân xưởng may 27 Phịng thí nghiệm 27 Khối văn phòng 28 Xưởng đế 28 Khu vực nhà bếp 28 hệ thống xử lý nước thải sản xuất .29 Quy trình sản xuất tóm gọn 30 Sơ đồ tổ chức hành cơng ty TNHH Dae-Yun Việt Nam 31 Công nghệ xử lý nước thải Công ty TNHH Dae-Yun Việt Nam 33 Vải vụn trình may 34 Thùng chứa hóa chất 35 Sơ đồ cấu quản lý môi trường tham khảo cho công ty TNHH DaeYun Việt Nam 46 Xem xét lãnh đạo mối quan hệ 72 Phân tích KPH đề HĐKP&PN “Mơ hình xương cá” 76 SVTH: Ngơ Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt x Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam 18 5.3 Nhằm tạo thuận lợi cho QLMT có hiệu quả, vai trị/trách nhiệm quyền hạn có được: - 19 5.3 5.3 Xác định? Lập thành văn bản? Thơng báo? Lãnh đạo cao có cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc: - 20 Chỉnh sửa hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ? Thực MT? Kiểm sốt MT? Các nguồn lực có bao gồm: - Nguồn nhân lực? Kỹ chun mơn hóa? Cơng nghệ? Tài chính? 21 5.3 Lãnh đạo cao có định ĐDLĐ khơng? 22 5.3 Vai trị, trách nhiệm quyền hạn ĐDLĐ có bao gồm: - SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt Đảm bảo yêu cầu HTQLMT thiết lập, thực trì phù hợp với tiêu chuẩn ISO? Báo cáo kết hoạt động HTQLMT cho ban lãnh đạo để xem xét dùng làm sở cho việc cải tiến HTQLMT? 162 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam 23 7.2 Tổ chức có xác định nhu cầu đào tạo không? 24 7.2 Tất nhân viên mà cơng việc họ tạo nên tác động MT đáng kể có đào tạo thích hợp khơng? 25 7.2 Quy trình đào tạo có thiết lập trì khơng? 26 7.3 Quy trình có đảm bảo nhân viên liên quan phòng ban chức tương ứng nhận thức MT không? 27 7.3 Nhân viên liên quan có nhận thức tầm quan trọng phù hợp với: - 28 7.3 Nhân viên liên quan có nhận thức được: - 29 7.3 Tác động MT đáng kể tiềm ẩn hoạt động công việc họ gây ra? Lợi ích MT thu từ việc cải tiến hoạt động cá nhân? Nhân viên liên quan có nhận thức vai trò trách nhiệm đạt phù hợp với: - SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt CSMT? Quy trình? Yêu cầu HTQLMT? CSMT? Quy trình? Yêu cầu hệ thống QLMT? 163 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam - Yêu cầu sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp? 30 7.3 Nhân viên liên quan có nhận thực hậu lệch khỏi quy trình hoạt động có quy trình? 31 7.3 Nhân viên hực nhiệm vụ gây TĐMT đáng kể phải có đủ lực sở: - Giáo dục, đào tạo thích hợp? Kinh nghiệm thích hợp? 32 7.4 Tổ chức có thiết lập trì quy trình thông tin liên lạc liên quan đến KCMT HTQLMT? 33 7.4 Quy trình có đảm bảo việc: - 34 7.4 Các q trình thơng tin bên ngồi KCMTĐK có được: - 35 7.4 Xem xét? Lưu thơng tin dạng văn định? Tổ chức phải thiết lập trù thông tin văn thông tin điện tử nhằm: - SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt TTLL nội cấp phận chức khác tổ chức? Tiếp nhận, văn hóa hồi đáp thông tin tương ứng từ bên liên quan bên ngồi? Mơ tả yếu tố cốt lõi HTQL tác động qua lại chúng? 164 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam - Đưa đường dẫn thơng tin dạng văn có liên quan? Quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn có thiết lập trì khơng? 36 7.5 37 7.5.2 Quy trình KSTL có đảm bảo: - - - 38 Xác định vị trí thơng tin dạng văn bản? Định kỳ xem xét, chỉnh sửa cần thiết phê duyệt thỏa đáng người có thẩm quyền? Thơng tin dạng văn hành phải có sẵn vụ trí mà hoạt động thực thiết yếu cần cho hoạt động có hiệu HTQLMT? Các thông tin dạng văn lỗi thời cần loại bỏ nhanh chóng khỏi tất điểm phát hành điểm sử dụng, đảm bảo khơng sử dụng vơ hình? Bất kỳ thơng tin dạng văn lỗi thời PL và/hoặc kiến thức chun mơn giữ lại mục đích lưu trữ phải nhận dạng cách thích hợp? 7.5.2 Thông tin dạng văn phải đảm bảo: - SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt Rõ ràng, dễ đọc? Có ngày tháng (với ngày tháng chỉnh sửa)? Dễ nhận dạng? Lưu giữ theo thứ tự? 165 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam - Lưu giữ theo thời gian quy định? 39 7.5.2 Các quy trình trách nhiệm liên quan biên soạn sửa đổi thông tin dạng văn loại có thiết lập trì khơng? 40 8.1 Các hoạt động liên quan đến KCMTĐK thuộc phạm vi CSMT, mục tiêu tiêu có xác định khơng? 41 8.1 Để đảm bảo kiểm soát điều kiện quy định, hoạt động có được: - 42 8.1 Các hoạt động có kiểm sốt cách: - - 43 8.1 Xây dựng trì văn mà thiếu chúng dẫn đến chệch khỏi CSMT, mục tiêu tiêu MT? Ban hành chuẩn mực hoạt động cho quy trình? Đối với sản phẩm dịch vụ sử dụng tổ chức, có KCMTĐK, tổ chức có: - SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt Lập kế hoạch? Duy trì? Xây dựng quy trình liên quan? Thơng tin quy trình u cầu tương ứng cho nhà cung cấp nhà thầu phụ? 166 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam 44 8.2 Tổ chức có xây dựng trì quy trình đáp ứng tình trạng khẩn cấp? 45 8.2 Để đề phịng giảm nhẹ tác động MT cố tình trạng khẩn cấp gây ra, quy trình có đảm bảo việc: - 46 8.2 Xác định cố tiềm ẩm tình trạng khẩn cấp? Phịng ngừa ứng phó cố xảy ra? Sau xảy cố tình trạng khẩn cấp, cần thiết, quy trình phải được: - Xem xét? Điều chỉnh? 47 8.2 Khi có thể, tổ chức phải thử nghiệm định kỳ quy trình chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp? 48 9.1 Tổ chức có thiết lập trì quy trình giám sát đo dạng văn không? 49 9.1 Quy trình có đảm bảo: - 50 9.1 SVTH:Ngơ Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt Giám sát đo đặc trưng chủ chốt hoạt động có tác động MT đáng kể? Thực việc giám sát đo sở thường xuyên? Việc theo dõi giám sát có lưu lại thơng tin dạng văn nhằm theo dõi: 167 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam 51 9.1 Thiết lập đo lường có được: - 52 9.1 Kết hoạt động MT? Kiểm soát điều hành tương ứng? Sự phù hợp với mục tiêu tiêu MT? Hiệu chuẩn bảo trì? Lưu giữ thông tin dạng văn theo quy trình tổ chức? Tổ chức có thiết lập trì quy trình lưu trữ thơng tin dạng văn nhằm: - Định kỳ đánh giá tuân thủ pháp luật, quy định MT tương ứng? 53 9.1.2 Tổ chức có thiết lập trì quy trình khắc phục phịng ngừa? 54 9.1.2 Quy trình có đảm bảo xác định trách nhiệm quyền hạn liên quan: - 55 Xử lý KPH? Điều chỉnh KPH? Thực hành động nhằm giảm thiểu tác động? Đề suất hoàn tất hành động khắc phục phòng ngừa? 9.1.2 Các hành động khắc phục hay phịng ngừa có: SVTH:Ngơ Lê Un Phương GVHD: Lê Bảo Việt 168 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam 56 Loại bỏ nguyên nhân hữu hay tiềm ẩn KPH? Thích hợp với tầm quan trọng vấn đề? Tương ứng với tác động MT gặp phải? 9.1.2 Các thay đổi quy trình thiết lập dạng văn kết hành động khắc phục phịng ngừa có được: - Thực hiện? Lập thành văn bản? 57 10.3 Tổ chức có thiết lập trì quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn bản? 58 10.3 Quy trình có đảm bảo thơng tin dạng văn MT được: - 59 10.3 Các thơng tin dạng văn MT có bao gồm: - 60 10.3 Thông tin dạng văn đào tạo? Thông tin dạng văn đánh giá? Thông tin dạng văn xem xét? Thơng tin dạng văn MT có đảm bảo: - SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt Nhận dạng? Bảo quản? Hủy bỏ? Rõ ràng, dễ đọc? Nhận dạng? 169 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam - 61 10.3 Dễ tìm nguồn gốc hoạt động, sản phẩm dịch vụ liên quan? Thông tin dạng văn MT có bảo quản cho: - Dễ dàng truy cập? Bảo vệ chống hủy hoại, hư hỏng mát? 62 10.3 Thời gian lưu giữ thơng tin dạng văn có quy định văn hóa? 63 10.3 Thơng tin dạng văn MT có lưu giữ thích hợp với hệ thống tổ chức nhẳm thể phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn không? 64 9.2.2 Để tiến hành đánh giá định kỳ hệ thống quản lý MT, tổ chức có xây dựng: - 65 Chương trình đánh giá? Quy trình đánh giá? 9.2.2 Việc đánh giá có xác định HTQLMT: - Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO? Phù hợp với xếp hoạch định? Áp dụng trì cách thích hợp? 66 9.2.2 Kết đánh gía có thông tin đến ban lãnh đạo không? 67 9.2.2 Chương trình/kế hoạch đánh giá có xây dựng trên: SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt 170 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho cơng ty Dae-Yun Việt Nam 68 9.2.2 Quy trình đánh giá có bao gồm: - 69 9.3 9.3 Thực lãnh đạo cao nhất? Hoạch định thời điểm xem xét? Bảo đảm hệ thống ln thỏa đáng, thích hợp có hiệu lực? Các thơng tin cung cấp cho xem xét thu nhập? Lưu thông tin dạng văn xem xét? Việc xem xét lãnh đạo có xác định nhu cầu thay đổi cho: - SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt Phạm vi? Tần suất? Phương pháp? Trách nhiệm yêu cầu thực báo cáo đánh giá? Việc xem xét lãnh đạo có được: - 70 Tầm quan trọng hoạt động liên quan? Kết đánh giá trước đó? CSMT? Mục tiêu MT? Yêu cầu HTQLMT? 171 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam PHỤ LỤC 17 – QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã số: QUY TRÌNH Lần ban hành: LOGO CÔNG TY Ngày hiệu lực: XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Trang NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN Phịng mơi trường xác định soạn sẵn thông tin dạng văn bản, thông tin dạng văn cần xem xét lãnh đạo P Môi trường Các thông tin dạng văn bản, thông tin dạng văn cần xem xét P Môi trường Trình lãnh đạo Phịng mơi trường trình ban lãnh đạo xem xét, chỉnh sửa phê duyệt Các thông tin dạng văn bản, thông tin dạng văn cần xem xét Lãnh đạo trực tiếp xem xét, chỉnh sửa, bổ sung phê duyệt Ban lãnh đạo Xem xét, chỉnh sửa, bổ sung phê duyệt Các thông tin dạng văn bản, thông tin dạng văn cần xem xét Lưu thơng tin dạng văn Phịng mơi trường lưu lại thông tin dạng văn xem xét lãnh đạo P Môi trường Thông tin dạng văn EMS8 LƯU ĐỒ DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ Xác định thông tin dạng văn bản, thông tin dạng văn lãnh đạo cần xem xét SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt 172 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam PHỤ LỤC 18 – QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH SỰ KHƠNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Mã số: QUY TRÌNH Lần ban hành: LOGO CƠNG TY XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Ngày hiệu lực: Trang NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN LƯU ĐỒ DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ P Môi trường Xác định không phù hợp P Môi trường rõ KPH điều khoản ISO gì? Có thể chệch khỏi định hướng, nội dung HTQLMT, làm sai quy trình hướng dẫn cơng việc Thơng tin dạng văn không phù hợp P Môi trường Lên kế hoạch khắc phục Đối với điều khoản tương ứng có định nghĩa KPH, từ đưa kế hoạch hành động KPH xảy Thông tin dạng văn không phù hợp P Môi trường chuyển kế hoạch cho ĐDLĐ xem xét, đồng ý tiến hành thực theo kế hoạch, khơng quay lại bước Đại diện lãnh đạo Thông tin dạng văn không phù hợp P Môi trường Tiến hành thực P Môi trường gửi kế hoạch thực xác định KPH tới tất phòng ban, phận công ty để thực theo kế hoạch đề Thông tin dạng văn không phù hợp Lưu thông tin dạng văn Phịng mơi trường lưu lại thơng tin dạng văn xác định KPH hành động khắc phục P Môi trường Thông tin dạng văn EMS9 NO Đánh giá Biên trình xác nhận ĐDLĐ YES SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt 173 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt 174 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt 175 Luận văn tốt nghiệp Tính tiêu chuẩn ISO phiên 14001:2015 triển khai ứng dụng thực tế cho công ty Dae-Yun Việt Nam SVTH:Ngô Lê Uyên Phương GVHD: Lê Bảo Việt 176