Thủ tục tuyển dụng và đào tạo UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA Số QT UBND 03 Lần ban hành 02 Ngày 15/4/2013 Trang 1/5 Soạn thảo Soát xét Phê duyệt Chức vụ Chán[.]
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA Số Lần ban hành Ngày Trang Chức vụ QT.UBND.03 02 15/4/2013 1/5 Soạn thảo Sốt xét Phê duyệt Chánh Văn phịng Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Lê Văn Thắng Lê Hữu Trí Chữ ký Họ tên Võ Thành Sơn UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Số: QT.UBND.03 Lần ban hành: 02 Ngày: 15/4/2013 TRANG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Stt Trang/ Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành/sửa đổi Ngày ban hành 2/5 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA Số: QT.UBND.03 Lần ban hành: 02 Ngày: 15/4/2013 MỤC ĐÍCH Loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp hữu tiềm ẩn để ngăn ngừa không phù hợp tái diễn/ xuất PHẠM VI Áp dụng có không phù hợp khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sản phẩm/ dịch vụ cung cấp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến HTQLCL uy tín UB TÀI LIỆU VIỆN DẪN Điều 8.5.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Sổ tay chất lượng THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA HĐKP: Hành động khắc phục KPH: Không phù hợp QMR: Đại diện Lãnh đạo chất lượng Hành động khắc phục: Hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát hay tình trạng khơng mong muốn khác Hành động phịng ngừa: Hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn hay tình trạng khơng mong muốn tiềm ẩn khác Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn pháp quy quy định liên quan) NỘI DUNG QUY TRÌNH TT 5.1 Hoạt động Trách nhiệm Mô tả Biểu mẫu Xác định vấn đề cần khắc phục – phòng ngừa 5.1.1 Nhận diện vấn đề Lãnh đạo Phòng ban Tổng hợp thông tin, xem xét điểm không phù hợp cần khắc phục, phòng ngừa 5.1.2 Đề xuất hành động Lãnh đạo Phòng ban 5.1.3 Xem xét Lãnh đạo UB/ Đại diện lãnh đạo Trao đổi với Đại diện Lãnh đạo, lập Phiếu yêu Phiếu yêu cầu khắc phục phịng ngừa cầu khắc trình Lãnh đạo UB / Đại điện lãnh đạo phục – phòng Xem xét, trao đổi với Lãnh đạo ngừa Phòng ban liên quan Phân cơng người phân tích ngun Sổ theo dõi nhân đề xuất hành động khắc 3/5 QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH Số: QT.UBND.03 Lần ban hành: 02 Ngày: 15/4/2013 phục, phòng ngừa Cập nhật sổ theo dõi khắc phục – PN 5.2 Tổ chức thực 5.2.1 Phân tích ngun nhân Phịng ban phân cơng 5.2.2 Phê duyệt Lãnh đạo UB/ Đại diện lãnh đạo 5.2.3 Thực Phịng ban phân cơng 5.3 Phân tích ngun nhân đề xuất Phiếu yêu hành động khắc phục, phịng ngừa cầu khắc Trình Lãnh đạo UB, Đại diện lãnh đạo phục – phòng Phê duyệt hành động khắc phục phòng ngừa ngừa chuyển cho Chánh Văn phòng để chuyển Phịng ban có liên quan thực Thực hành động khắc phục phòng ngừa: - Phân cơng người thực xác định thời hạn hồn thành - Kiểm soát để đảm bảo hành động khắc phục, phòng ngừa thực kế hoạch đề báo kết cho CVP Đánh giá tính hiệu lực kết hành động khắc phục, phịng ngừa 5.3.1 Đánh giá tính Đại diện lãnh hiệu lực đạo Tùy thuộc vào tác động hành Phiếu yêu động khắc phục – phòng ngừa, sau cầu khắc khỏang thời gian từ đến tháng, Đại phục – diện lãnh đạo có trách nhiệm đánh giá phịng tính hiệu lực hành động khắc ngừa phục – phịng ngừa, thơng qua việc xem xét mức độ tái diễn khả xảy vấn đề khơng phù hợp • Trường hợp mức độ tái diễn khả xảy vấn đề khơng phù hợp cịn cao, Đại diện lãnh đạo tiếp tục phận liên quan lập lại hành động khắc phục – phòng ngừa từ bước 5.2.1 • Trường hợp mức độ tái diễn khả xảy vấn đề không phù hợp giới hạn cho phép, Đại diện lãnh đạo xác nhận tính hiệu lực vào Phiếu yêu cầu khắc phục – 4/5 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Số: QT.UBND.03 Lần ban hành: 02 Ngày: 15/4/2013 phòng ngừa kết thúc 5.3.3 Báo cáo kết Đại diện lãnh đạo Báo cáo kết đánh giá tính hiệu lực cho Lãnh đạo UB Cập nhật Sổ theo dõi hành động khắc phục – phòng ngừa lưu giữ hồ sơ theo qui định Sổ theo dõi HỒ SƠ TT Tên Biểu mẫu Phiếu Yêu cầu hành động khắc phục – phòng ngừa Sổ theo dõi hành động khắc phục – phòng ngừa Nơi lưu Thời gian lưu Đại diện lãnh đạo năm Đại diện lãnh đạo năm BIỂU MẪU: - Biểu mẫu 1: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa: BM.UBND.03.01 - Biểu mẫu 2: Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa: BM.UBND.03.02 5/5 ... nguyên nhân gây không phù hợp hữu tiềm ẩn để ngăn ngừa không phù hợp tái diễn/ xuất PHẠM VI Áp dụng có khơng phù hợp khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng... LIỆU VIỆN DẪN Điều 8.5.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Sổ tay chất lượng THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA HĐKP: Hành động khắc phục KPH: Không phù hợp QMR: Đại diện Lãnh đạo chất lượng Hành... lực kết hành động khắc phục, phịng ngừa 5.3.1 Đánh giá tính Đại diện lãnh hiệu lực đạo Tùy thuộc vào tác động hành Phiếu yêu động khắc phục – phòng ngừa, sau cầu khắc khỏang thời gian từ đến tháng,