vô thÈm ®Þnh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 Số 305 /BCGSĐGĐT BQLĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Vinh, ngày 10 tháng 10 n[.]
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2012 Số: 305 /BCGSĐGĐT-BQLĐT BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Q III/ 2012) Cơng trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi Dự án: Hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn 1) Kính gửi: - Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn; - Bộ Kế hoạch Đầu tư I- Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: Dự án Hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Quyết định: Số 2919/QĐ-BNN-XD ngày 24/9/2008 phê duyệt đầu tư xây dựng; số 424/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình; số 2195/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2011 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng cơng trình; số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơng trình (giai đoạn 1); Mục tiêu đầu tư xây dựng: a Hoàn chỉnh hệ thống Thuỷ lợi để cấp nước cho: - Khai thác mỏ sắt Thạch Khê với lưu lượng Q=6,0m3/s khu công nghiệp khác - Tưới 32.585 đất canh tác nông nghiệp (trong có 9.162 tới động lực trạm bơm Linh Cảm chuyển sang tới tự chảy) huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, phần phía Bắc huyện Thạch Hà thị xã Hồng Lĩnh - Nuôi trồng 5.991ha thủy sản (nước 3.500 nước lợ 2.491 ha) b Kết hợp phát điện với công suất lắp máy khoảng 15 MW c Cấp nước cho ngành công nghiệp khác dân sinh Giảm lũ cải tạo môi trường sinh thái hạ du (lưu lượng Q = 4,0 m3/s); phát triển du lịch Ban quản lý đầu tư xây dựng thuỷ lợi (Ban 4) phân giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hợp phần cơng trình đầu mối thuỷ lợi ; trực tiếp quản lý, thực dự án Phần vốn Ban quản lý: 3.050.000 triệu đồng 1.1 Tiến độ thực dự án Dự án Bộ NN&PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu định: Số 3290/QĐ-BNN-XD ngày 27/10/2008 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 1; Số 556/QĐ-BNN-XD ngày 20/3/2009 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2; Số 1636/QĐ-BNN-XD ngày 13/7/2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu đợt 1; Số 2639/QĐ-BNN-XD ngày 14/12/2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu đợt (lần 2); Số 714/QĐ-BNN-XD ngày 23/3/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể; số 1191/QĐ-BNNXD ngày 21/7/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu; số 2862/QĐ-BNN-XD ngày 24/11/2011 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án khởi cơng ngày 14/6/2009 Hồn thành cơng trình sau năm kể từ ngày khởi cơng, giai đoạn hồn thành năm 2015 Công tác bồi thường, GPMB, di dân, tái định cư: Hợp phần UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực Công tác đấu thầu: Từ khởi công cơng trình đến nay, tiến hành đấu thầu xong 14 gói thầu xây lắp 12 gói thầu tư vấn chi khác, tháng đầu năm 2012 đấu thầu 01 gói thầu xây lắp: Gói thầu số 39 - Cơ khí cửa vào cơng trình lấy nước số 1; + Các gói thầu xây lắp đấu thầu ký hợp đồng – 14 gói thầu: Thời gian Hình thức TT Tên gói thầu thực đấu thầu đấu thầu Gói thầu số 12 - Đường QL kết hợp thi công Đấu thầu Quý RO3, RO5, RO6 rộng rãi II/2009 Gúi thầu số 13 - Cụng trình lấy nước số + Đấu thầu Quý kho mìn, mặt lán trại, đường RO1B rộng rãi II/2009 Gúi thầu số 14 - Khu quản lý đầu mối nhà Đấu thầu Quý điều hành đập chính, TN1, TN2 rộng rãi II/2009 Gói thầu số 30 - Cơng trình lấy nước số Đấu thầu Quý (TN2) + Khối lượng phục vụ thi công TN2 + rộng rãi II/2010 Khoan xử lý Gói thầu số 33A - San đắp mặt thi công khu tràn xả lũ đập phụ (KL phục vụ thi Đấu thầu Quý công Tràn+đập phụ) (chưa nâng cấp mặt rộng rãi IV/2011 đường QL) Gói thầu số 36A - Đường cơng trình Đấu thầu Q đường quản lý kết hợp thi công RO2 rộng rãi IV/2011 Gói thầu số 37A - Đường cơng trình Chỉ định Quý đường quản lý kết hợp thi cơng RO4 thầu II/2010 Gói thầu số 37B - Đường cơng trình Đấu thầu Q đường quản lý kết hợp thi công RO7 (Đoạn rộng rãi II/2010 10 11 12 13 14 1,6km làm mới) Gói thầu số 37C - Đường cơng trình đường quản lý kết hợp thi cơng RO7 (mở rộng đoạn 2,5 Km Tỉnh lộ 5-chưa nâng cấp mặt đường) Gói thầu số 38 - Đấu nối đường RO1B, RO3, RO5 RO2 vào đường HCM Gói thầu số 39 - Cơ khí cửa vào cơng trình lấy nước số Gói thầu số 43 - Hệ thống điện thi cơng Đập chính, Đường dây cao 35Kv+TBA 160KVA Gói thầu số 44 - Hệ thống điện TC khu đập tràn, đập phụ Gói thầu số 58: Đường thi cơng cơng trình đường RO9 Chỉ định thầu Quý IV/2011 Chỉ định thầu Đấu thầu rộng rãi Quý II/2010 Quý I/2012 Chỉ định thầu Quý II/2010 Chỉ định thầu Đấu thầu rộng rãi Quý III/2010 Quý IV/2011 + Các gói thầu tư vấn chi khác – 12 gói thầu: TT Chỉ định thầu Đấu thầu rộng rãi Chỉ định thầu Chỉ định thầu Thời gian thực đấu thầu Quý I/2009 Quý IV/2008 Quý I/2009 Quý I/2009 Đấu thầu rộng rãi Quý IV/2009 Hình thức đấu thầu Tên gói thầu Gói thầu số - Khảo sát TKKT+Tổng DT; BVTC+DT Gói thầu số - Thẩm tra TKKT+tổng DT BVTC+DT Gói thầu số - Chi phí phản biện cơng trình Gói thầu số - Lập định mức đơn giá cơng trình Gói thầu số 7A - Tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình hạng mục phần thân cơng trình lấy nước số 1, phần thân cơng trình lấy nước số đập Gói thầu số - Khảo sát thi cơng xử lý rà phá bom mìn Chỉ định thầu Gói thầu số 15 - Chi phí bảo hiểm gói 12, 13, 14 Gói thầu số 15a - Chi phí bảo hiểm cơng trình Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu Theo tiến độ bàn giao mặt Quý III/2009 Quý 10 11 12 gói thầu cịn lại Gói thầu số 22A - Xây dựng nhà vận hành hệ thống quan trắc thuỷ văn Gói thầu số 22B - Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị quan trắc thuỷ văn Gói thầu số 22C - Quan trắc, dự báo khí tượng thuỷ văn Gói thầu số 55 - Trang thiết bị ban đầu cho Ban quản lý dự án rộng rãi Chỉ định thầu Chào hàng cạnh tranh Chỉ định thầu Chào hàng cạnh tranh I/2011 Quý II/2011 Quý II/2011 Quý II/2011 Quý IV/2011 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: - Công tác tư vấn thiết kế: Ban đơn vị tư vấn tổ chức rà sốt, tính tốn lại quy mơ, tổng mức đầu tư dự án lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trình Bộ tháng 6/2012 Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Quyết định số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 Hiện rà soát lại TKKT hạng mục Tràn xả lũ, đập chính, đập phụ - Cơng tác thi cơng xây lắp: Do chưa có Kế hoạch vốn năm 2012 để toán cho nhà thầu nên đến thời điểm tháng 9/2012 tất nhà thầu tạm dừng thi công Chi tiết thực tháng đầu năm 2012: - Gói thầu số 13 - Cơng trình lấy nước số 1: Do Cơng ty TNHH CAVICO Việt Nam thi công Giá trị thực tháng đầu năm 2012: 72.252 triệu đồng; Giá trị khối lượng công việc thực luỹ kế từ ký hợp đồng: 160.419 triệu/ 246.870 triệu đồng giá trị hợp đồng (đạt 64,98%) - Gói thầu số 30 - Cơng trình lấy nước số 2: Do Công ty CP CAVICO Việt Nam khai thác mỏ xây dựng thi công Thi công đào xong cửa vào, cửa Giá trị thực tháng đầu năm 2012: 5.500 triệu đồng; Giá trị khối lượng công việc thực luỹ kế từ ký hợp đồng: 32.683 triệu / 63.587 triệu đồng giá trị hợp đồng (đạt 51,4%) 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: - Do dự án triển khai rà soát, chưa bố trí vốn kế hoạch năm 2012 - Giá trị thực đến 30/9/2012: 119,05 tỷ đồng Công tác quản lý dự án: Sau có định phân giao nhiệm vụ Bộ NN&PTNT, Ban thành lập Ban Quản lý dự án cơng trình Ngàn Trươi gồm: - Giám đốc Ban làm trưởng ban - 01 phó giám đốc Ban làm phó ban thường trực cơng trường - Bộ máy giúp việc gồm kỹ sư trực tiếp giám sát thi công - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi (HECII) thực nhiệm vụ tư vấn giám sát phần thân Tuynen 1; Tuynen - Phịng Quản lý thi cơng chủ đầu tư giúp việc cho Giám đốc Ban hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đạo thi công Công tác đảm bảo chất lượng hiệu lực quản lý dự án: - Chất lượng thi công phận cơng trình đảm bảo theo Quy trình, quy phạm hành, đảm bảo hồ sơ thiết kế duyệt Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: - Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Luôn đảm bảo tính xác, trung thực thơng tin báo cáo - Xử lý thông tin báo cáo Kết giải vướng mắc, phát sinh: Ngay sau nhận văn báo cáo liên quan đến dự án, Giám đốc Ban giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phòng, Ban chức phối hợp bên liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định Pháp luật II Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: - Thủ tục XDCB: Đảm bảo trình tự Nhà nước quy định Xây lắp đồ án thiết kế, đảm bảo chất lượng kỹ thụât Công tác quản lý dự án: Đúng trình tự thủ tục theo quy định hành Pháp luật Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: tốt III Kiến nghị giải pháp thực hiện: Do dự án triển khai rà sốt, chưa bố trí vốn kế hoạch năm 2012, gây khó khăn cho nhà thầu ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung dự án Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơng trình Quyết định số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 dự án hồn thành giai đoạn năm 2015 với Tổng mức đầu tư Công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi 3.050 tỷ đồng Đề nghị Bộ thông báo vốn kế hoạch năm 2012 Kế hoạch vốn năm để Ban có sở triển khai nhiệm vụ (Kèm theo phụ biểu: 08, 09) GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như trên; - Cục QLXDCT; - Vụ Kế hoạch; - Ban QLDA Ngàn Trươi; - Các phòng: KH, TĐ, QLTC; - Lưu: VT Trần Quốc Việt PHỤ BIỂU 09 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CƠNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC NGHÀN T Hợp đồng ban đầu STT Tên gói thầu Số hợp đồng Tên Nhà thầu Số 10/2009 /HĐ-XD Liên danh Công ty TNHH Hồ Hiệp, Cơng ty CP xây dựng số Nghệ An, Công ty TNHH thương mại tổng hợp dịch vụ Yến Lực Số 11/2009 /HĐ-XD Ngày ký hợp đồng Hợp đồng điều chỉnh Giá trị HĐ Ngày hoàn thành Giá trị HĐ 5/5/2009 6.471.662 Sau tháng 8.243.202 31/7/2011 Công ty TNHH CAVICO Việt Nam 5/13/2009 153.133.000 Sau 20 tháng 246.870.462 12/31/2012 Số 18/2009 /HĐ-XD Công ty CP xây dựng 16 VINACONEX 7/2/2009 3.586.140 06 tháng 6.187.731 12/31/2011 Số 15/2010 /HĐ-XD Công ty CP CAVICO Việt Nam khai thác mỏ xây dựng 6/17/2010 63.586.535 24 tháng 63.586.535 12/31/2012 Gói thầu số 33A: San đắp mặt thi công khu tràn xả lũ đập phụ (KL phục vụ thi công Tràn+đập phụ)(chưa nâng cấp mặt đường QL) Số 16/2011 /HĐTCXDCT Liên danh Công ty TNHH tổng hợp dịch vụ Yến Lực Công ty CP Xây dựng du lịch Hà Tĩnh 12/29/2011 22.487.077 350 ngày 22.487.077 Gói thầu số 36A: Đường cơng trình đường quản lý kết hợp thi cơng RO2 Số 17/2011 /HĐTCXDCT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Giang 12/29/2011 11.858.938 12 tháng 11.858.938 Gói thầu số 37A Đường cơng trình đường quản lý kết hợp thi công RO4 7/1/2010 3.534.811 01 tháng 3.911.433 30/11/2011 6/15/2010 8.052.088 tháng 8.052.088 30/7/2011 I Ngày hồn thành CÁC GĨI THẦU XÂY LẮP Gói thầu số 12 Đường QL kết hợp thi cơng RO3, RO5, RO6 Gói thầu số 13 Cơng trình lấy nước số + kho mìn, mặt lán trại, đường RO1B Gói thầu số 14 Khu quản lý đầu mối nhà điều hành đập chính, TN1, TN2 Gói thầu số 30 Cơng trình lấy nước số (TN2) + Khối lượng phục vụ thi công TN2 + Khoan xử lý Gói thầu số 37B Đường cơng trình đường quản lý kết hợp thi công RO7 (Đoạn 1,6km làm mới) Số 17/2010 /HĐ-XD Số 13/2010 /HĐ-XD LD Công ty CP xây lắp Miền Trung Công ty CP Xây dựng giao thông thuỷ lợi 24 Nghệ An LD Công ty TNHH thương mại tổng hợp dịch vụ Yến Lực Công ty CP Ngày hoàn thành thực tế Xây dựng Nghệ An Gói thầu số 37C Đường cơng trình đường quản lý kết hợp thi công RO7 (mở rộng đoạn 2,5 Km Tỉnh lộ 5-chưa nâng cấp mặt đường) Gói thầu số 38 Đấu nối đường RO1B, RO3, RO5 RO2 vào đường HCM Số 13/2011 /HĐTCXDCT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Giang 12/22/2011 3.164.095 tháng 3.164.095 Số 12/2010 /HĐ-XD Công ty CP Xây dựng Nghệ An 6/14/2010 2.299.785 02 tháng 2.353.894 11 Gói thầu số 39 - Cơ khí cửa vào cơng trình lấy nước số Số 05/2012 /HĐTCXDCT Cơng ty Cổ phần khí Xây lắp 276 4/17/2012 28.051.003 17 tháng 28.051.003 12 Gói thầu số 43 - Hệ thống điện thi cơng Đập chính, Đường dây cao 35Kv+TBA 160KVA Số 14/2010 /HĐ-XD Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 10 Nghệ An 6/15/2010 923.356 180 ngày 923.356 13 Gói thầu số 44 - Hệ thống điện TC khu đập tràn, đập phụ Số 19/2010 /HĐ-XD 8/20/2010 1.060.602 180 ngày 1.060.602 14 Gói thầu số 58: Đường thi cơng cơng trình đường RO9 Số 15/2011 /HĐTCXDCT 12/27/2011 51.307.229 17,5 tháng 51.307.229 II CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN VÀ CHI KHÁC Tổng công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam CTCP (HEC) 3/16/2009 48.334.078 30/3/2010 60.734.131 2/28/2012 Viện Khoa học Công nghệ Công trình thuỷ 12/31/2008 842.000 12 tháng 1.168.622 31/12/2014 10 Số 06/2009 /HĐTV/ KSTKK TBVTCDT Số 14/TVT TTK/200 Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 10 Nghệ An Liên danh Công ty TNHH An Thịnh - Công ty CP Xây dựng Nghệ An Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An Gói thầu số Khảo sát TKKT+Tổng DT; BVTC+DT Gói thầu số Thẩm tra TKKT+tổng DT BVTC+DT Gói thầu số - Chi phí phản biện cơng trình Số 07/2009 /HĐ-TV Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước 3/18/2009 237.151 tháng 237.151 Gói thầu số - Lập định mức đơn giá cơng trình Số 02/2009 /HĐTV XD Viện Kinh tế quản lý thuỷ lợi 2/2/2009 399.000 tháng 541.277 31/12/2010 12/31/2010 Gói thầu số 7A - Tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình hạng mục phần thân cơng trình lấy nước số 1, phần thân cơng trình lấy nước số đập Số 31A/200 9/HĐTVGS Cơng ty CP Tư vấn xây dựng thuỷ lợi II 11/13/2009 2.502.000 Gói thầu số 15 - Chi phí bảo hiểm gói 12, 13, 14 Số 23A/HĐ KT/200 Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt 7/30/2009 1.060.883 1.060.883 Gói thầu số 15a Chi phí bảo hiểm cơng trình gói thầu cịn lại Số 02/2011 /HĐ-KT Tổng Cơng ty bảo hiểm Bảo Việt 3/5/2011 13.522.497 13.522.497 Gói thầu số Khảo sát thi công xử lý rà phá bom mìn Gói thầu số 22A Xây dựng nhà vận hành hệ thống quan trắc thuỷ văn Số 06/2011 /HĐTC-XD 10 Gói thầu số 22B Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị quan trắc thuỷ văn Số 09/2011 /HĐ-KT 11 Gói thầu số 22C Quan trắc, dự báo khí tượng thuỷ văn Số 05/2011 /HĐ-KT 12 13 14 Gói thầu số 55 Trang thiết bị ban đầu cho Ban quản lý dự án Chi phí hoạt động hội đồng nghiệm thu Nhà nước Số 10/2011 /HĐ-KT Công ty xây dựng 319; Trung tâm cơng nghệ xử lý bom mìn BTL Công binh; Công ty TNHH thành viên 319 Tổng công ty 319 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An (xây dựng) Công ty CP tư vấn xây dựng ALPHA (KSTK) Công ty TNHH Thương mại Khoa học Kỹ thuật HQ Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ Công ty cổ phần sản xuất thương mại HK Theo tiến độ xây dựng 2.502.000 16.101.579 Theo tiến độ xây dựng 16.101.579 6/22/2011 1.228.842 03 tháng 1.216.749 10/14/2011 255.681 02 tháng 255.681 6/13/2011 3.997.008 03 năm 3.997.008 10/18/2011 488.986 01 tháng 488.986 Các chi phí khác 448.486.026 Tỉng céng: 559.884.209