vô thÈm ®Þnh UBND TỈNH LẠNG SƠN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số /BC SNN Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ[.]
UBND TỈNH LẠNG SƠN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: /BC-SNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý IV năm 2012) Tên dự án: Phát triển sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc Kính gửi: - Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn I Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực dự án: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án Phát triển sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn Dự án bao gồm 03 tiểu dự án - Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình, phê duyệt dự án đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hiện thẩm tra thiết kế vẽ thi công - tổng dự toán - Tiểu dự án: Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư - Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Bản Chành, huyện Lộc Bình, lập dự án đầu tư + Vốn giải ngân tính từ ngày triển khai thực dự án đến ngày 31/12/2012 7.673 triệu đồng: Trong vốn ADB 1.687 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách trung ương 4.594 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh 1.392 triệu đồng + Riêng năm 2012 thực giải ngân 5.773,6 triệu đồng, vốn ADB 825 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách trung ương 3.894 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh 1.055 triệu đồng (Trong có 58 triệu đồng vốn đối ứng tỉnh năm 2011 chi mua thiết bị 312 triệu vốn ADB năm 2011thanh tốn chi phí mua xe tơ thiết bị văn phòng sang tháng 01 năm 2012 toán) 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: hợp đồng theo tiến độ ký kết 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: tình hình giải ngân từ đầu năm dự án hoàn thành theo tiến độ đề 1.4 Chất lượng công việc đạt được: Chất lượng công việc đáp ứng với giá trị khối lượng công việc giai đoạn nghiệm thu, toán 1.5 Các chi phí khác liên quan đến dự án: Chi phí đánh giá tác động mơi trường chưa có hướng dẫn cụ thể cho tiểu dự án sửa chữa nâng cấp thuộc dự án 1.6 Các biến động liên quan đến trình thực dự án: Quy mô số hạng mục tiểu dự án thay đổi để đảm bảo yêu cầu thực tế trình khai thác sử dụng Đơn giá nguyên, nhiên vật liệu thời gian lập dự án có biến động tăng Công tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: 2012-2015 2.2 Kế hoạch chi tiết nội dung quản lý thực dự án : Năm 2012 : lập dự án đầu tư,thiết kế vẽ thi cơng - tổng dự tốn, rà phá bom mìn, trích đo giải phóng mặt Năm 2013-2014 triển khai thi công Năm 2015 vận hành bảo dưỡng cơng trình 2.3 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: kết thực chậm so với yêu cầu đặt cần phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế 2.4 Công tác đảm bảo chất lượng hiệu lực quản lý dự án: Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: 3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Thông tin báo cáo xác, trung thực 3.2 Xử lý thơng tin báo cáo: xử lý thông tin báo cáo kịp thời 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: Vướng mắc việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xaay dựng, nhà tài trợ yêu cầu nhà tài trợ cán tham gia lựa chọn nhà thầu cần có chứng đấu thầu ADB cấp II Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: Nhìn chung tiến độ thực dự án quý IV/2012 đạt so với yêu cầu đặt Công tác quản lý dự án: Theo quy định nhà nước Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: Thơng tin báo cáo xác, kịp thời trung thực III Kiến nghị giải pháp thực hiện: Đề nghị sớm ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu chuẩn theo maaux ADB sớm phê duyệt SIR để thực dự án theo tiến độ đề ra./ Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (b/c); - Sở KH ĐT; - Lãnh đạo Sở; - PPMU Lạng Sơn; - QLXDCT; - Lưu VT KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Hoan Thông tin dự án ( Kèm theo báo cáo số /BC-SNN ngày tháng 01/2013 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn) Tên dự án: Phát triển sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn Tổ chức tư vấn lập dự án: Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Bản Chành, huyện Lộc Bình : Cơng ty cổ phần thiết kế hạ tầng sở (số 64 đường Thành Thái, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) Tiểu dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung : công ty Cổ phần tư vấn giao thông Lạng Sơn (đường Quang trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) Mục tiêu dự án: - Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình: Góp phần xố đói giảm nghèo, cải thiện kinh tế cho khoảng 20.821 người dân sinh sống 04 xã Sàn Viên, Tú Đoạn, Khuất Xá, Quan Bản huyện Lộc Bình, gia tăng sản suất nông nghiệp, chuyển dịch cấu trồng vật nuôi, cải thiện thu nhập từ nông sản Khai thác có hiệu tiềm tài nguyên đất nước khu vực, tăng suất gieo trồng - Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Bản Chành, huyện Lộc Bình: Góp phần xố đói giảm nghèo, cải thiện kinh tế cho khoảng 755 hộ dân sinh sống 02 xã Đông Quan Lợi Bác huyện Lộc Bình, gia tăng sản suất nông nghiệp, chuyển dịch cấu trồng vật nuôi, cải thiện thu nhập từ nông sản giảm tổn thương yếu tố bên mưa, lũ khai thác có hiệu tiềm tài nguyên đất nước khu vực, tăng xuất gieo trồng giao thông lại - Tiểu dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung:Đầu tư xây dựng tuyến đường đến trung tâm xã Quang Trung, huyện Bình Gia đáp ứng nhu cầu lại mùa nhân dân dân tộc khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực sách xã hội Nhà nước Tăng cường lực hồn chỉnh hệ thống giao thơng vận tải khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT phê duyệt Qui mô, công suất: - Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình: Tiểu dự án nâng cấp cho 23,129 km kênh mương Trong đó: kênh dài 8,483 km kênh nhánh cấp dài 14,646 km, Các cơng trình kênh như: Cống đầu kênh, cống cuối kênh, cống điều tiết kênh, cầu máng, cầu qua kênh, cống tưới Kết cấu kênh công trình kênh bê tơng M200 bê tơng cốt thép M200 Các cơng trình kênh thiết kế xây dựng đồng với kênh; bảo đảm tưới cho 800ha thuộc khu tưới hồ chứa nước Tà Keo - Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Bản Chành, huyện Lộc Bình : - Tiểu dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung: Tổng chiều dài tuyến là: 10.000 m Cấp đường: Đường cấp VI miền núi (theo TCVN 4054-2005); - Tần suất thiết kế: P = 4% (đối với đường, rãnh, cầu nhỏ cống); P = 1% cầu trung, cầu lớn; - Tải trọng thiết kế cơng trình: H30 – XB80; - Tốc độ tính tốn: 20 Km/h; - Chiều rộng đường Bn = 6,0 m (chưa kể mở rộng rãnh dọc); - Mặt đường rộng Bm = 3,5 m (chưa kể mở rộng đường cong); - Lề đường rộng (2 x 1,25) m; Gia cố lề bên 0.5m - Bán kính đường cong nhỏ nhất: Rmin = 15 m; - Bán kính tối thiểu thông thường Rtt = 30 m; - Bán kính tối thiểu khơng siêu cao Rosc = 250 m; - Độ dốc dọc tối đa Imax = 11% ; - Tầm nhìn chiều: S1 = 20,0 m; Tầm nhìn hai chiều: S2 = 40,0 m; Kết cấu mặt đường láng nhựa với E≥100Mpa, có kết cấu từ xuống sau: + Lớp mặt láng nhựa với tiêu chuẩn nhựa 4.5kg/m2 dày 3.5cm + Lớp móng cấp phối đá dăm loại I đầm chặt K98, dày 27cm Địa điểm dự án: huyện Lộc bình huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Diện tích sử dụng đất: - Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình : 1.6ha - Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Bản Chành, huyện Lộc Bình : 4,7 - Tiểu dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung: 19ha Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý Các mốc thời gian dự án: - Ngày phê duyệt định đầu tư: + Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình : 09/3/2012 + Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Bản Chành, huyện Lộc Bình : trình phê duyệt dự án + Tiểu dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung: 05/12/2012 - Thời gian thực dự án: + Thời gian bắt đầu: 2012 + Thời gian kết thúc: 2016 10 Tổng mức đầu tư: + Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình : 78.757,4 triệu đồng + Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Bản Chành, huyện Lộc Bình : trình phê duyệt dự án + Tiểu dự án Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung: 67.170,5 triệu đồng 11 Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) vốn đối ứng ngân sách nhà nước 12 Tiến độ thực + Tiểu dự án : Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình, phê duyệt thiết kế vẽ thi công – tổng dự toán Đang chờ mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ADB phê duyệt để tiếp tục triển khai dự án Đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt + Tiểu dự án : Cải tạo nâng cấp đường Khau Ra-Quang Trung, huyện Bình Gia : Đang thiết kế vẽ thi công, thực rà phá bom mìn + Tiểu dự án : Nâng cấp hệ thống thủy lợi Bản Chành, huyện Lộc Bình : Đang xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt duyệt án./ Tiến độ lập thiết kế kỹ thuật STT Tên gói thầu Tên nhà thầu thực TKKT (1) (2) (3) 1- 2- Thiết kế vẽ thi công – tổng dự toán, tiểu dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi Tà Keo, huyện Lộc Bình Thiết kế vẽ thi cơng – tổng dự tốn, tiểu dự án Cải tạo Nâng đường Khau RaQuang trung Ngày phê duyệt thiết kế kỹ thuật Thực tế (5) Số văn (6) 29/11/2012 701/QĐ-SNN Kế hoạch (4) Công ty cổ phần thiết kế hạ tầng sở (thành phố Vinh, Nghệ An) Công ty CP tư vaans XD giao thông Lạng Sơn 3… ………Ngày… tháng… năm … CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Tiến độ giải phóng mặt tái định cư STT Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm (1) (2) Ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án để thực đền bù GPMB&TĐC Kế hoạch Thực tế (3) (4) Ngày thực đền bù/(Bàn giao mặt bằng) Kế hoạch (5) Thực tế (6) 123… ………Ngày… tháng… năm … CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Tiến độ chi vốn thực phương án giải phóng mặt tái định cư STT Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm (1) (2) Chi phi cho GPMB & TĐC Kế hoạch (3) Đã chi (4) Chi phí quản lý Kế hoạch (5) Đã chi (6) Tổng chi phí Kế hoạch (7) Đã chi (8) Lũy kế (9) 123… ………Ngày… tháng… năm … CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Tiến độ Thực đấu thầu Thời gian thực đấu thầu STT Tên gói thầu Giá gói thầu Hình thức đấu thầu (1) (2) (3) (4) Phương thức đấu thầu (5) Hình thức hợp đồng Thời gian thực hợp đồng (6) (7) Kết đấu thầu Kế hoạch Thực tế Giá dự thầu (8) (9) (10) Giá trúng thầu (11) Chênh lệch tăng (+), giảm (-) (12) Nhà thầu trúng thầu (13) 123… ………Ngày… tháng… năm … CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Tiến độ Thực hợp đồng Đơn vị: triệu đồng Hợp đồng ban đầu STT Tên gói thầu Số hợp đồng Tên Nhà thầu Ngày ký hợp đồng (1) (2) (3) (4) (5) Hợp đồng điều chỉnh Giá trị HĐ Ngày hoàn thành Giá trị HĐ Ngày hoàn thành (6) (7) (9) (10) Giá trị khối lượng công việc thực (%) Ngày hoàn thành thực tế (11) Giá trị toán Thời điểm báo cáo Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ ký hợp đồng Thời điểm báo cáo Lũy kế từ đầu năm (12) (13) (14) (15) (16) Lũy kế từ ký hợp đồng (17) 123… ………Ngày… tháng… năm … CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu) Tổng hợp tình hình thực hiện, toán vốn đầu tư dự án Đơn vị: triệu đồng STT (1) 123- Diễn giải nội dung (2) Kế hoạch vốn đầu tư năm (5) Giá trị khối lượng thực trường Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công (6) (7) (8) (9) Số vốn toán (tạm ứng + toán khối lượng trường) Trong kỳ báo cáo Vốn Tổng tạm số ứng (10) (11) Lũy kế từ khởi công Vốn Tổng tạm số ứng (12) (13) Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu chưa toán Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công (14) (15) Tổng số Vốn Nhà nước Vốn khác Xây lắp Thiết bị Chi phí khác … ……, ngày… tháng… năm … CHỦ ĐẦU TƯ (ký tên, đóng dấu)