BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2005 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2006 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI Số 170/BC UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc[.]
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI Số : 170/BC-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc A Lưới, ngày 19 tháng 10 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình thực thu, chi ngân sách năm 2015 dự toán ngân sách năm 2016 Thực Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn xây dựng dự tốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016; Cơng văn số 2223/STC-QLNS ngày 08 tháng năm 2015 Sở Tài xây dựng dự tốn NSNN năm 2016; Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách Ủy ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực dự toán ngân sách năm 2015 xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 cụ thể sau: I Tình hình thu ngân sách năm 2015: Thu ngân sách địa bàn huyện tháng đầu năm đạt 75.819 triệu đồng, phần giao huyện thu 13.000/16.323 triệu đồng đạt 80% theo tiêu tỉnh giao, đạt 76% theo tiêu Nghị HĐND huyện giao (13.000/17.000 triệu đồng) Ước thực thu địa bàn năm 101.716 triệu đồng, phần giao huyện thu 19.020/16.233 triệu đồng, đạt 116% dự toán tỉnh giao đạt 112% dự toán NQ-HĐND huyện giao; Trong bối cảnh chung kinh tế, giá biến động thất thường, thiên tai, dịch bệnh; điều kiện kinh tế - xã hội huyện miền núi, vùng cao cịn khó khăn Nhưng đạo Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND, sở, ngành quan liên quan Mức thu tháng đầu năm dự ước năm đạt cao; thể vào hệ thống trị, phù hợp với thực tế khả huyện Đánh giá cụ thể theo khoản thu, sắc thuế: - Đối với tiêu ngồi quốc doanh: Tình hình kinh doanh nhìn chung khó khăn, đặc biệt khối Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XDCB thiếu việc làm Nhiều Doanh nghiệp để nợ đọng thuế kéo dài, huyện có buổi làm việc với Doanh nghiệp để có hướng giải việc khắc phục nợ thuế Doanh nghiệp chậm Để bù đắp phần giảm thu, UBND huyện đạo chi cục Thuế tăng cường quản lý thuế đơn vị vãng lai địa bàn, phấn đấu hồn thành 100% dự tốn giao - Đối với Thuế thu nhập cá nhân: Ước thực năm đạt 130% dự toán giao; Tuy nhiên số vượt thu chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng thu Do vậy, không ảnh hưởng lớn đến tổng dự toán giao - Đối với Tiền sử dụng đất: Số thu tháng đầu năm thấp; Tuy nhiên, dự kiến tháng lại Công ty CP thuỷ điện miền Trung nộp tiền để cấp GCNQSDĐ cho gần 100 hộ khu tái định cư Do đó, số thu có khả đạt 136% dự toán năm - Đối với Tiền thuê đất: Khoản thu không lớn nên đơn vị tập trung nộp lần cho năm vào quý III, số thực ước đạt cao (190% DT năm) Tuy nhiên, số vượt ảnh hưởng không lớn so với tổng dự toán giao - Đối với Lệ phí trước bạ: Tình hình mua sắm phương tiện, xe máy thấp, khả đến cuối năm không đạt (ước thực đạt 72% dự tốn giao) - Đối với Phí lệ phí: Trong khoản này, có khoản thu từ khai thác cát, sạn chiếm tỷ trọng lớn khoản thu bị giảm đáng kể bãi có cát sạn ngập lòng hồ thủy điện; mặt khác tiêu năm giao cao nên ước thu năm đạt 60% dự toán giao - Đối với thu khác ngân sách: Khoản thu chủ yếu thu hồi xuất toán, chi sai chế độ năm trước số thu đến vượt dự toán giao - Đối với Thu cố định xã: Số thu không lớn, qua theo dõi từ năm trước không đạt, khả thực đạt khoảng 67% dự toán năm Nguyên nhân: Khoản thu giao thu cân đối cho cấp xã, số thu nhỏ, có thu đạt hay khơng đạt khơng ảnh hưởng lớn đến hoạt động xã, xã chưa quan tâm đạo đến khoản thu II Tình hình chi ngân sách năm 2015: Tình hình thực chi ngân sách ước thực năm 333.890/286.900 triệu đồng, đạt 116% dự toán giao Trong đó: a) Tình hình thực nhiệm vụ chi đầu tư phát triển: Ngay từ đầu năm UBND huyện tiếp nhận tổ chức phân bổ nguồn vốn cho dự án thuộc chương trình như: Chương trình giảm nghèo bền vững (chương trình 135 GĐ III); Chương trình xây dựng nơng thơn Đến tốn 31.540/10.600 triệu đồng, đạt 297% kế hoạch Chủ yếu tốn khối lượng hồn thành năm trước chuyển sang từ nguồn chương trình 135 GĐ III nguồn kiết thiết thị huyện giao đầu năm Dự kiến đến cuối năm giải ngân 36.185/10.600 triệu đồng, đạt 341% dự tốn giao b) Tình hình thực nhiệm vụ chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên ngân sách huyện thực tháng đầu năm: 215.435/267.594 triệu đồng, đạt 81% dự toán giao đầu năm Ước thực năm 288.789/267.594 triệu đồng, đạt 108% dự toán giao năm Trong đó: - Chi nghiệp kinh tế mang tính chất XDCB: Thực tháng đầu năm: 8.034/15.903 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán giao Ước thực năm đạt 100% dự toán giao - Về chi thường xuyên: + Chi quản lý hành chính, Đảng, Đồn thể: Thực tháng đầu năm: 83.643/97.362 triệu đồng đạt 86% dự toán giao, Ước thực năm 102.562/97.362 đạt 105% dự toán giao Đã bao gồm hoạt động thường xuyên số nhiệm vụ chi đột xuất bổ sung dự tốn năm + Chi an ninh, quốc phịng: Thực tháng đầu năm: 8.423/4.927 triệu đồng đạt 171%, vượt 71% dự tốn, ngun nhân xã khơng thể dự toán giao đầu năm + Chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo: Thực tháng đầu năm: 101.624/133.476 triệu đồng đạt 76% dự toán giao Ước thực năm 145.761/133.476 triệu đồng, đạt 109% dự toán giao Đã bao gồm bổ sung thêm kinh phí nâng lương, chuyển ngạch, tuyển dụng mới, kinh phi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ đến tuổi, kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, kinh phí thực chế độ như: phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, chế độ theo Nghị định 116/2011/NĐ-CP Dự toán giao đầu năm với cấu quỹ lương khoản phụ cấp theo lương sau: Tổng dự toán giao chi thường xun: 111.749 triệu đồng Trong : Kinh phí quỹ lương khoản phụ cấp theo lương: 103.926 triệu đồng chiếm 93% tổng dự tốn, kinh phí chi thường xuyên phục vụ hoạt động dạy học chiếm 7% tổng dự toán + Chi nghiệp khoa học công nghệ: Thực tháng đầu năm: 531/755 triệu đồng đạt 70% dự toán giao Ước thực năm đạt 100% dự toán giao + Chi nghiệp văn hố - thơng tin: Thực tháng đầu năm: 1.040/2.575 triệu đồng, đạt 40% dự toán giao, nguyên nhân toán xã hạch toán vào nội dung chi quản lý nhà nước Ước thực năm đạt 100% dự toán giao + Chi nghiệp TDTT: Thực tháng đầu năm: 376/533 triệu đồng đạt 52% dự toán Ước thực năm đạt 100% dự toán giao + Chi nghiệp đảm bảo xã hội: Thực tháng đầu năm: 9.330/10.150 triệu đồng đạt 92% dự toán giao Ước thực năm: 13.564/10.150 triệu đồng đạt 124% dự toán, chủ yếu khoản chi hỗ trợ tiền điện sáng, hỗ trợ gạo gia đình thiếu đói tết Ất mùi tặng quà cho đối tượng sách + Các nội dung khác ước thực đạt 100% theo dự toán giao đầu năm như: Chi nghiệp y tế: 315 triệu đồng Chi khác ngân sách: 598 triệu đồng - Tình hình thực chế độ, sách Chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP Luật người cao tuổi huyện giao 5.700 triệu đồng, kinh phí cón thiếu 2.091 triệu đồng Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 74/2013/NĐCP sửa đổi Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Kinh phí năm trước chuyển sang 3.945 triệu đồng tiếp tục tốn năm 2015 Kinh phí hỗ trợ cho trẻ 3, 4, tuổi có báo cáo từ năm 2011-2015 gửi Sở Tài để chi hỗ trợ cho cháu đến thiếu 260 triệu đồng Kinh phí thực chế độ phụ cấp cơng vụ theo Nghị định 34/NĐ-CP Chính phủ, nhu cầu năm 6.961 triệu đồng Dự toán giao đầu năm nguồn năm trước chuyển sang 7.307 triệu đồng, kinh phí chuyển sang năm sau: 346 triệu đồng Nhu cầu kinh phí thực chế độ phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐCP Chính phủ, nhu cầu năm 6.675 triệu đồng Dự toán giao đầu năm 6.890 triệu đồng, thừa chuyển năm sau: 215 triệu đồng (đã có Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 11/6/2015 gửi Sở Tài theo Cơng văn số 301/STC-QLNS) Nhu cầu kinh phí thực chế độ phụ cấp theo Nghị định 116/2011/NĐ-CP Chính phủ, nhu cầu năm 25.615 triệu đồng Dự toán giao đầu năm 12.000 triệu đồng, thiếu 13.615 triệu đồng (đã có Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 11/6/2015 gửi Sở Tài theo Cơng văn số 301/STC-QLNS) Kinh phí theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 Chính phủ sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2015 chưa bổ sung kinh phí với số tiền: 2.283 triệu đồng (đã có Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 11/6/2015 gửi Sở Tài theo Cơng văn số 301/STC-QLNS) Kinh phí Đề án giao rừng cho thuê rừng năm 2014 chuyển sang năm 2015 2.503 triệu đồng tiếp tục tốn theo khối lượng thực Kinh phí Đề án phát triển đàn lợn tỷ lệ nạc cao năm 2014 chuyển sang: 70,75 triệu đồng giao dự toán năm 2015: 81 triệu đồng, theo dõi để tiếp tục toán theo khối lượng thực Kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên tháng cuối năm theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 UBND Tỉnh với số tiền 2.772 triệu đồng theo dõi, chờ văn hướng dẫn sử dụng cấp Kinh phí đảm bảo xã hội năm 2015: UBND huyện A Lưới thực tốt việc chi trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trợ giúp người cao tuổi theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP, trợ giúp người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐCP năm 2015, tình hình thực sau: Số đối tượng: 1.602 người Nhu cầu Kinh phí: 8.122 triệu đồng Số kinh phí bố trí: 5.490 triệu đồng Số thiếu: 2.632 triệu đồng Kinh phí tăng cường CSVC ngành giáo dục: 3.500 triệu đồng, Sở Tài thẩm định danh mục, thơng báo quý III/2015 để đơn vị thực Kinh phí đề án xử lý rác thải: Thực năm 2015: 2.334 triệu đồng, Tỉnh hỗ trợ 1.800 triệu đồng, ngân sách huyện: 534 triệu đồng Đánh giá sử dụng nguồn dự phòng ngân sách: Dự phòng ngân sách huyện: 2.515 triệu đồng, sử dụng 1.455 triệu đồng, lại: 1.060 triệu đồng, bao gồm chi cho quốc phịng khơi phục, sửa chữa máy bay dùng để trưng bày số nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác Một số nguồn mục tiêu tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện như: Chương trình 135 giai đoạn III, kinh phí khắc phục hạn hán xâm nhập mặn, kinh phí hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo, kinh phí tổ chức phục vụ Đại hội Đảng 2015 số nguồn khác UBND huyện kịp thời triển khai giao dự toán cho đơn vị thực Chi chuyển nguồn năm 2014 sang 2015: 39.376 triệu đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo), gồm Chương trình mục tiêu quốc gia (đã có BC riêng), kinh phí ăn trưa cho trẻ 3, 4, tuổi, kinh phí thực sách bảo vệ phát triển đất trồng lúa, hỗ trợ người dân trồng lúa, kinh phí thực Đề án giao rừng, cho thuê rừng cịn dư nguồn Kinh phí chưa chi trả số chế độ sách theo Nghị định 54, Nghị định 116, Nghị định 19 Chính phủ số xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 khơng phải xã khó khăn, kinh phí chi phí học tập miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP NĐ 74/2013/NĐ-CP kinh phí dự nguồn để tuyển dụng cơng chức viên chức, kinh phí nâng lương, chuyển ngạch, tuyển dụng ngành giáo dục Một số nguồn kinh phí KTTC cuối năm chưa có khối lượng tốn II DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016: Dự tốn thu: 20.000 triệu đồng Trong đó: 1.1 Thu cân đối ngân sách: 19.000 triệu đồng, gồm: - Thu quốc doanh: 12.000 triệu đồng - Thuế thu nhập cá nhân: 700 triệu đồng - Thu tiền sử dụng đất: 1.000 triệu đồng - Tiền thuê mặt đất, mặt nước: 120 triệu đồng - Lệ phí trước bạ: 1.800 triệu đồng - Phí, lệ phí: 480 triệu đồng - Thu khác ngân sách: 1.640 triệu đồng - Thu xã: 60 triệu đồng - Thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản: 1.200 triệu đồng 1.2 Thu quản lý qua ngân sách: 1.000 triệu đồng Chi ngân sách: Dự toán năm 2016: 420.196 triệu đồng Năm 2016 năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách (2011-2015) Huyện xây dựng dự toán chi cân đối ngân sách số dự toán tỉnh giao năm 2011 153.839 triệu đồng, chi quản lý qua ngân sách 1.000 triệu đồng nhiệm vụ chi phát sinh số tiền 265.357 triệu đồng cụ thể sau: a Kiến thiết thị kế hoạch đầu tư: - Chi nghiệp kiến thiết thị có tính chất đầu tư XDCB tăng thêm: 56.776 triệu đồng (có biểu kèm theo) Trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ : 47.053 triệu đồng (Trong đó: Xin từ nguồn thu Thủy điện A Lưới: 16.300 triệu đồng) Ngân sách huyện: 9.723 triệu đồng b Về chi thường xuyên: Kinh phí tăng thêm thời kỳ ổn định ngân sách với số tiền 208.581 triệu đồng, đó: - Nhu cầu kinh phí chênh lệch lương từ 1050 lên 1150: 15.680 triệu đồng (Biểu 8a) - Kinh phí theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 sách cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 26.513 triệu đồng, cịn thiếu năm 2015: 7.042 triệu đồng nhu cầu năm 2016: 19.471 triệu đồng, Trong đó: Khối nghiệp giáo dục: 14.600 triệu đồng Khối xã: 4.871 triệu đồng - Kinh phí theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống: 4.126 triệu đồng, thiếu năm 2015: 2.063 triệu đồng, dự tốn 2016: 2.063 triệu đồng - Kinh phí theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 Chính phủ sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 1.346 triệu đồng, cịn thiếu năm 2015: 531 triệu đồng nhu cầu năm 2016: 815 triệu đồng, - Chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP Luật người cao tuổi theo Nghị định số 06/2011/NĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ: 11.164 triệu đồng, nhu cầu năm 2016: 8.532 triệu đồng (có dự tốn chi tiết kèm theo) thiếu năm 2015: 2.632 triệu đồng, kinh phí thời kỳ ổn định ngân sách 4.005 triệu đồng, bổ sung thêm: 7.159 triệu đồng (số liệu báo cáo thiếu Biểu 6) Cụ thể: Trợ cấp hàng tháng: 1.702 người Số kinh phí: 6.371 triệu đồng Trợ cấp lần: 35 người Số kinh phí: 141 triệu đồng Quà tết cho đối tượng BTXH sách có cơng cách mạng: 222 triệu đồng Bảo hiểm y tế: 1.702 người x 1.150.000đ x 4,5% x 12 tháng = 1.057 triệu đồng Công tác quản lý, mộ nghĩa trang, chi điều dưỡng, cứu trợ XH: 741 triệu đồng - Kinh phí hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2010/QĐUBND UBND tỉnh: 40 triệu đồng - Kinh phí thực xây dựng Nhà người có cơng với cách mạng: 9.200 triệu đồng để hoàn ứng ngân sách tỉnh năm 2014 - Kinh phí tăng biên chế năm 2016 chưa có định giao biên chế, lập nhu cầu kinh phí sau - Chi An ninh – Quốc phịng: Dự tốn 17.935 triệu đồng Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg (AN: 225tr + QP: 300tr) * 12 xã biên giới * hệ số 1,1: 6.930 triệu đồng Kinh phí cơng tác biên giới: 500 triệu đồng Các khoản phụ cấp theo Nghị định 58/2010/NĐ-CP DQTV pháp lệnh cơng an xã: 4.505 triệu đồng (có bảng tính kèm theo) Kinh phí XD nhà trực cho 12 xã biên giới: 6.000 triệu đồng (bình quân 500tr/xã) - Chi nghiệp Giáo dục- đào tạo: Dự toán thêm 58.263 triệu đồng Kinh phí chi thường xuyên 20% phục vụ hoạt động dạy học (quỹ lương khoản phụ cấp theo lương 80% dự toán: 117.440 triệu đồng): 29.360 triệu đồng Kinh phí theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016: 6.900 triệu đồng, kinh phí năm 2015 chuyển sang 684 triệu đồng, bổ sung thêm 2016: 6.216 triệu đồng Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg Thơng tư 09/2013/TT-BTC cịn thiếu năm 2015: 260 triệu đồng Kinh phí phụ cấp ưu đãi ngành y tế theo NĐ 56/2011/NĐ-CP: 209 triệu đồng Kinh phí phụ cấp thể dục theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg: 321 triệu đồng ( Có bảng chi tiết kèm theo) Kinh phí nâng lương định kỳ ngành giáo dục bình qn hàng năm: 3.000 triệu đồng Kinh phí hợp đồng giáo viên cấp dưỡng bảo vệ: 152 người * HS 2,2 * 1.150*12 tháng + 24% đóng góp: 5.722 triệu đồng (có Quyết định kèm theo) Kinh phí mua sắm, sửa chữa sở vật chất thiết bị dạy học theo quy định Bộ GD&ĐT kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 11.075 triệu đồng Kinh phí phổ cập giáo dục mầm non trẻ em tuổi theo Nghị 15h/2010/NQHĐND9 ngày 18/12/2010 việc phổ cập giáo dục mầm non trẻ em tuổi giai đoạn 2011-2015 bao gồm loại thiết bị (thiết bị đồ dùng, thiết bị nội thất dùng chung, thiết bị vi tính, đồ chơi ngồi trời): 2.000 triệu đồng Kinh phí phịng, chống suy dinh dưỡng trẻ em theo Nghị 2đ/2011/NQHĐND10 ngày 18/12/2010 Hội đồng Nhân dân huyện cơng tác phịng, chống suy dinh dưỡng trẻ em tuổi giai đoạn 2011-2015, dự toán kinh phí để triển khai: 100 triệu đồng - Sự nghiệp khuyến công, làng nghề, khoa học công nghệ, thương mại dịch vụ: Dự toán thêm 800 triệu đồng Gồm đề án khuyến công, làng nghề, đề án khoa học công nghệ, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống mạng Tabmis hàng năm - Chi nghiệp phát truyền hình: Chi nghiệp phát truyền hình tăng 850 triệu (5 trạm phát sóng vùng lõm theo Quyết định 48/2010/QĐ-UBND tỉnh quy định: 170 triệu đồng/trạm) Kinh phí thực Nghị số 3g/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 việc phê chuẩn Đề án phát triển nghiệp Phát – Truyền hình huyện A Lưới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 để đầu tư sở vật chất, nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị máy móc sản xuất chương trình phù hợp với phát triển hệ thống Truyền – Truyền hình huyện, xin kinh phí để triển khai: 1.000 triệu đồng - Sự nghiệp Nông – lâm - thủy lợi: Dự toán thêm 10.000 triệu đồng Để thực Nghị số 15e/2010/NQ-HĐND9 ngày 18/12/2010 phát triển công nghiệp (cà phê, cao su, chuối) giai đoạn 2011-2015, dự toán kinh phí: 5.000 triệu đồng Kinh phí phát triển mơ hình ni bị, mơ hình rau xanh: 3.000 triệu đồng Kinh phí khắc phục thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, chương trình khuyến nơng - lâm - ngư, hỗ trợ phụ cấp cho thuỷ nông miễn thuỷ lợi phí: dự tốn 2.000 triệu đồng - Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, điện sáng công cộng: tăng thêm 4.440 triệu đồng (Biểu số 9-DT) Kinh phí thực Nghị số 4c/2012/NQ-HĐND ngày 04/7/2012 HĐND huyện Quyết định số 1356/QĐ-UBND UBND huyện A Lưới việc phê duyệt Đề án thu gom sử lý rác thải giai đoạn 2012-2015: 500 triệu đồng Số cán hợp đồng 30 người để thực công tác vệ sinh, môi trường, kinh phí nhiên liệu vận chuyển rác, vận hành, bảo dưỡng điện sáng công cộng 2.517 triệu đồng, thiết bị thu gom rác: 423 triệu đồng Hệ thống thoát nước thải Chợ A Lưới lò giết mổ tập trung: 1.000 triệu đồng - Chi nghiệp giao thơng: Dự tốn thêm 4.000 triệu đồng Công tác tu sửa chữa tuyến đường xuống cấp - Chi quản lý hành chính, Đảng, Đồn thể: Dự tốn thêm 38.501 triệu đồng, đó: Kinh phí theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 phụ cấp công vụ năm 2016: 6.961 triệu đồng, kinh phí năm trước chuyển sang 346 triệu đồng, dự toán bổ sung thêm: 6.615 triệu đồng - Khối huyện: 2.445 triệu đồng - Khối xã: 4.516 triệu đồng Kinh phí hoạt động quan Đảng UBMT huyện theo QĐ 3115/QĐVPTW: 149 triệu đồng Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW năm 2016: 970 triệu đồng thiếu năm 2015: 197 triệu đồng, kinh phí chăm sóc sức khỏe cán bộ: 250 triệu đồng Kinh phí phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư theo QĐ số 23/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: 134 thôn x 0,5 x 1.150.000đ x 12 tháng = 925 triệu đồng Kinh phí hoạt động chi, đảng trực thuộc theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 Ban chấp hành Trung ương: 7.727 triệu đồng (Có bảng tính kèm theo) Phụ cấp báo cáo viên: 30đ/c x 0,2 x 1.150.000đ x 12 tháng = 83 triệu đồng Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW : 40đ/c x 0,3 x 1.150.000đ x 12 tháng = 166 triệu đồng Phụ cấp BCH: 43 đ/c x 0,4 x 1.150.000đ x 12 tháng = 238 triệu đồng Phụ cấp sinh hoạt phí ủy viên UBMT: 30 người x 120.000đ x 12 tháng = 43 triệu đồng Kinh phí phụ cấp ĐB HĐND huyện: 176 triệu đồng Kinh phí tổ chức Bầu cử ĐB HĐND cấp: 4.000 triệu đồng Kinh phí tồn dân đồn kết XD đời sống VH khu dân cư: 562 triệu đồng Kinh phí tăng thêm theo QĐ 02/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quy định mức phụ cấp người hoạt động không chun trách; mức khốn kinh phí hoạt động cửa tổ chức trị - xã hội xã, phường, thị trấn thôn, bản, tổ dân phố địa bàn tỉnh nhu cầu kinh phí năm 2015: 5.287 triệu đồng dự toán năm 2016: 5.287 triệu đồng Kinh phí hoạt động Huyện uỷ, HĐND & UBND, Uỷ ban mặt trận TQVN đoàn thể Đối với A Lưới huyện miền núi xa tỉnh kinh phí để chi cho xăng xe ô tô, tiền ngủ, công tác phí lớn Mặt khác giá biến động làm ảnh hưởng đến chi phí hoạt động thường xuyên tiếp khách, vật tư văn phòng, mua sắm sửa chữa 2.000 triệu đồng Kinh phí thực Nghị số 2g/2011/NQ-HĐND ngày 13/8/2011 Hội đồng Nhân dân huyện việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 20112015, xin kinh phí để triển khai: 100 triệu đồng Kinh phí thực Đề án ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo nhân cận huyết thống theo NQ 03/2013/NQ-HĐND10 ngày 05/7/2013: dự toán 100 triệu đồng Kinh phí thực Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 theo NQ 2d/2011/NQ-HĐND10 ngày 13/8/2011: dự toán 100 triệu đồng Kinh phí thực việc bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014-2020 theo Nghị số 03/2014/NQ-HĐND10 ngày 03/7/2014: dự tốn 100 triệu đồng Kinh phí thực phát triển thể dục thể thao quần chúng huyện A Lưới giai đoạn 2014-2020 theo Nghị số 03/2014/NQ-HĐND10 ngày 03/7/2014: dự tốn 100 triệu đồng Kinh phí thực khôi phục phát triển nghề truyền thống huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020 theo Nghị số 03/2014/NQ-HĐND10 ngày 03/7/2014: dự toán 100 triệu đồng Kinh phí hỗ trợ cho Hội đặc thù cấp huyện xã theo Quyết định 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 Thủ tướng Chính phủ (Cấp huyện: hội x (Chủ tịch Hội 2,2 + PCT Hội 1,5) x 1.150.000đ x 12 tháng; cấp xã: hội/xã x 21 xã, thị trấn x 1,0 x 1.150.000đ x 12 tháng): 2.726 triệu đồng Kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc Ban đảng Huyện ủy phòng ban trực thuộc UBND huyện: 500 triệu đồng Dự phòng ngân sách tăng thêm 3% chi thường xuyên: 7.729 triệu đồng Vậy, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo để Sở Tài thẩm định, tổng hợp, tham mưu báo cáo trình HĐND tỉnh phân bổ kinh phí cho UBND huyện A Lưới thực số nhiệm vụ nêu trên./ TM UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Sở Tài chính; - Thường vụ Huyện uỷ; - Thường trực HĐND huyện; - Chủ tịch, PCT UBND huyện; - Phịng Tài -KH; - VP: LĐ, CV, VT (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hùng ... đạo đến khoản thu II Tình hình chi ngân sách năm 2015: Tình hình thực chi ngân sách ước thực năm 333.890/286.900 triệu đồng, đạt 116% dự tốn giao Trong đó: a) Tình hình thực nhiệm vụ chi đầu... triệu đồng Năm 2016 năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách (2011-2015) Huyện xây dựng dự toán chi cân đối ngân sách số dự toán tỉnh giao năm 2011 153.839 triệu đồng, chi quản lý qua ngân sách 1.000... 341% dự toán giao b) Tình hình thực nhiệm vụ chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên ngân sách huyện thực tháng đầu năm: 215.435/267.594 triệu đồng, đạt 81% dự toán giao đầu năm Ước thực năm 288.789/267.594