UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 10/CKTC NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán I Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 0[.]
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu I II Tổng số thu ngân sách nhà nước địa bàn Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập Thu ngân sách địa phương Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước Chi ngân sách địa phương Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Chi trả vốn ứng Kho bạc nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng đường nối Khu du lịch hồ Tuyền Lâm với đường cao tốc Liên Khương chân đèo Prenn Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia chi thực số nhiệm vụ theo mục tiêu Chính phủ Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước III Dự toán 7.000.000 6.900.000 100.000 10.560.175 4.934.193 4.934.193 3.725.982 1.674.380 2.051.602 1.900.000 10.560.175 1.118.758 6.044.735 3.000 333.416 176.819 120.000 863.447 1.900.000 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu A I Ngân sách cấp tỉnh Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước Chi ngân sách cấp tỉnh, Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Chi trả vốn ứng Kho bạc Nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng đường nối Khu du lịch hồ Tuyền Lâm với đường cao tốc Liên Khương chân đèo Prenn Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia chi thực số nhiệm vụ theo mục tiêu Chính phủ Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện ngân sách xã) Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh Thu ngân sách hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh II B I II Dự toán 8.260.258 2.856.576 2.856.576 3.725.982 1.674.380 2.051.602 1.677.700 8.260.258 2.727.898 2.742.262 808.369 1.933.893 3.000 182.871 114.115 120.000 692.412 1.677.700 5.042.179 2.077.617 2.077.617 2.742.262 808.369 1.933.893 222.300 5.042.179 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT * A I Chỉ tiêu TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C) THU NỘI ĐỊA Thu thuế, phí lệ phí Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh nước - Thuế môn - Thu khác Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh nước - Thuế môn - Thu khác Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 7.000.000 5.000.000 3.800.000 1.100.422 38.834 409.010 651.052 65 1.461 82.482 23.742 13.050 44.714 153 823 153.344 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 74.261 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh nước 34.726 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất nước - Thuế môn - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước - Thu khác Dự toán Thu từ khu vực cơng thương nghiệp ngồi quốc doanh 4.300 163 37.248 2.646 1.608.037 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 195.684 - Thuế tài nguyên 109.904 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh nước 1.214.881 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất nước 45.355 - Thuế môn 23.138 - Thu khác 19.075 Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp Lệ phí trước bạ Thu phí, lệ phí 309.000 62 13.020 209.107 217.291 STT Chỉ tiêu 10 II III Thuế bảo vệ môi trường Thu đất, nhà Thu tiền sử dụng đất Thu tiền bán cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Thu khác ngân sách Trong đó: Các khoản thu khác xã Thu từ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an tồn giao thơng đường THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thu đóng góp xây dựng CSHT đóng góp khác Tiền sử dụng đất dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng Tiền bán sở nhà, đất tạo vốn đầu tư xây dựng Trung tâm hành tỉnh Thu học phí Thu hoạt động xổ số kiến thiết TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Thu cân đối ngân sách Thu hưởng theo phân cấp Thu bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối ngân sách - Bổ sung có mục tiêu Thu quản lý qua ngân sách nhà nước B C ** I II Dự toán 107.235 800.000 500.000 111.400 188.600 400.000 13.500 70.000 100.000 1.900.000 1.053.000 122.000 260.000 85.000 380.000 10.560.175 8.660.175 4.934.193 3.725.982 1.674.380 2.051.602 1.900.000 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Dự toán 10.560.175 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 8.660.175 I Chi đầu tư phát triển 1.118.758 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề - Chi khoa học công nghệ II Chi thường xuyên 141.340 25.000 6.044.735 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề - Chi khoa học công nghệ 2.781.277 41.307 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài IV Dự phịng ngân sách 333.416 V Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 176.819 VI Chi trả vốn ứng Kho bạc nhà nước cho dự án đầu tư xây dựng đường nối Khu du lịch hồ Tuyền Lâm với đường cao tốc Liên Khương chân đèo Prenn 120.000 VII Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia chi thực số nhiệm vụ theo mục tiêu Chính phủ 863.447 B Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước 3.000 1.900.000 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A I II 10 11 III IV V VI VII B Chỉ tiêu TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư xây dựng Chi đầu tư phát triển khác Chi thường xuyên, đó: Chi nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi nghiệp y tế Chi nghiệp văn hóa - thơng tin Chi nghiệp phát - truyền hình Chi nghiệp thể dục thể thao Chi đảm bảo xã hội Chi nghiệp môi trường Chi quản lý hành Chi nghiệp khoa học cơng nghệ Chi trợ giá mặt hàng sách Chi nghiệp kinh tế Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi trả vốn ứng Kho bạc nhà nước Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia, chi thực số nhiệm vụ theo mục tiêu Chính phủ chi thực số nhiệm vụ khác CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN Dự toán 5.517.996 3.840.296 839.950 838.050 1.900 1.887.948 722.803 334.707 21.831 15.083 18.940 28.990 24.387 315.924 41.307 23.000 245.656 182.871 114.115 3.000 120.000 692.412 1.677.700 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Chi thường xuyên theo lĩnh vực S T T 10 11 12 13 14 15 Tên quan, đơn vị Một số quan, đơn vị Văn phịng UBND tỉnh VP Đồn đại biểu Quốc hội HĐND tỉnh Sở Ngoại vụ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tư pháp Sở Công thương Sở Khoa học Cơng nghệ Sở Tài Sở Xây dựng Sở Giao thông vận tải Sở Giáo dục Đào tạo Sở Y tế Sở Lao động - Thương binh Xã Dự toán Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi nghiệp nghiệp quản lý nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp môi đảm bảo hành GD - ĐT y tế văn hóa PT-TH TD-TT KH - CN kinh tế trường XH 20.348 1.887 18.461 10.075 10.075 3.330 3.330 64.589 17.697 5.802 6.003 9.388 30.394 10.574 6.330 6.063 596.570 158.347 39.371 3.688 24.631 589.605 7.400 144.707 9.025 1.781 35.108 290 6.954 230 4.370 24.012 10.453 5.802 6.003 4.788 5.763 10.574 6.330 6.063 6.965 6.240 24.346 6.000 Chi thường xuyên theo lĩnh vực S T T 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên quan, đơn vị hội Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Tài nguyên Môi trường Sở Thông tin Truyền thông Sở Nội vụ Ban Tôn giáo Ban Thi đua - Khen thưởng Thanh tra tỉnh Đài Phát - Truyền hình tỉnh Liên minh Hợp tác xã Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tỉnh Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hội Nông dân tỉnh Hội Cựu chiến binh tỉnh Dự toán 47.167 12.393 15.119 5.556 2.380 8.096 6.936 15.083 1.171 6.474 6.095 4.592 4.697 1.604 Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi nghiệp nghiệp quản lý nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp môi đảm bảo hành GD - ĐT y tế văn hóa PT-TH TD-TT KH - CN kinh tế trường XH 21.831 18.940 9.950 6.876 150 6.246 5.517 5.169 5.556 2.380 8.096 6.936 15.083 1.171 6.474 6.095 4.592 4.697 1.604 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NĂM 2015 THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM 2014 STT I a Danh mục đầu tư Địa điểm Quy mô Thời gian khởi công Bảo Lâm 13,97km 2009 Nhà làm việc hạ tầng 2009-2014 7,3km 2013-2017 Trụ sở làm việc HĐND UBND Đạ Huoai huyện Đạ Huoai 2829/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 2853/QĐ-UBND 21/10/2008, 1154/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 82.332 13.350 44.896 7.300 139.462 18.000 67.775 12.000 69.236 11.000 140.478 4.300 Các dự án chuyển tiếp sang năm 2016 Đường Phan Đình Phùng, TP Bảo Lộc Bảo Lộc Đường từ QL27 trung tâm xã Đam Rông 8,7km cầu Đạ Knàng, huyện Đam Rông d Quyết định đầu tư Một số cơng trình, dự án Nguồn vốn ngân sách tập trung Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 Đường Lộc Thắng - Lộc An b Tổng mức đầu tư Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch vốn năm Số tiền 2015 Đường Tân Hà - Đan Phượng (vào trung tâm xã Đan Phượng), huyện Lâm Hà Lâm Hà Đối ứng theo Quyết định 60 Xây dựng đường từ quốc lộ 20 vào Đạ Huoai Trung tâm xã Đạ Ploa 2013-2017 10,6km 2013-2016 14,1km 2015-2019 711/QĐ-UBND 25/3/2011, 1361/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 399/QĐ-UBND 23/6/2010 2719/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 116/QĐ-UBND 14/01/2008; 2462/QĐ-UBND 25/10/2010; 825/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 1739/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 STT g II a Danh mục đầu tư 10 Quy mô Thời gian khởi công Xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác vận chuyển bơ xít Bảo Lâm 24,045km 2015-2019 nhôm từ mỏ Tân Rai, huyện Bảo Bảo Lộc Lâm quốc lộ 20 - Giai đoạn 1: 300.000 triệu đồng Đối ứng ODA Nâng cấp mở rộng hệ thống thoát nước thu gom xử lý nước Đà Lạt 12.400 m3/ngđ 2013-2017 thải thành phố Đà Lạt (Giai đoạn 2) (Đối ứng ODA) Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất Trả nợ cơng trình hồn thành trước 31/12/2014 Nâng cấp đường Lộc Thắng - Lộc Quảng - Lộc Tân, huyện Bảo Lộc c Địa điểm Bảo Lâm 15km Các dự án chuyển tiếp sang năm 2016 Đường lô (giai đoạn 1), huyện Cát Cát Tiên 4.570m Tiên Đường giao thông nội thị Bằng Lăng (nay đổi tên Đường cứu hộ Đam Rông 13,49km cứu nạn từ QL27 vào trung tâm xã Rô Men), huyện Đam Rông Khu công nghiệp Lộc Sơn Bảo Lộc 200,02ha Khu cơng nghiệp Phú Hội (bố trí Đức Trọng Cầu dài 143m, cho dự án xây dựng cầu đường đường dẫn dẫn vào khu công nghiệp Phú hội dài 480m Tổng mức đầu tư Quyết định đầu tư 1537/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 Số tiền Kế hoạch vốn năm 2015 1.248.020 5.000 2395/QĐ-UBND 15/10/2010, 578/QĐ-UBND ngày 09/03/2011, 293/QĐUBND ngày 30/7/2013 384.384 4.600 2009-2012 2013/QĐ-UBND ngày 11/8/2009, 82/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 54.528 652 2010-2015 2020/QĐ-UBND 15/7/2008, 983/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 71.080 3.500 2007 3138/QĐ-UBND 17/12/2009; 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 324.000 7.000 262.200 504.000 13.629 15.000 2007 2009 757/QĐ-UB ngày 24/3/2004 1858/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 STT Danh mục đầu tư Địa điểm 15 tỷ đồng) Dự án xây dựng đường Đạ Sar - xã Lạc Dương Lát, huyện Lạc Dương d Đối ứng (ODA, Quyết định 60, Nghị 30a, vốn quỹ bảo trì đường vốn khác) d1 Đối ứng ODA (*) Hồ chứa nước Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên (Đối ứng ODA) Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt (Đối ứng ODA) Kế hoạch vốn năm 2015 Thời gian khởi công 9,286km 2004 2384/QĐ-UBND 16/8/2004, 2559/QĐ-UBND 10/11/2010; 137.475 9.000 2011-2015 3217/QĐ-UBND 28/11/2008, 1436/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 96.682 8.000 382.733 6.000 Số tiền Cát Tiên 200ha Đà Lạt bể điều hòa hệ thống mạng lưới cấp nước 2014-2018 2394/QĐ-UBND 25/10/2010, 2522/QĐ-UBND ngày 04/11/2011, 1018/QĐUBND ngày 09/5/2014 9,04km 2014-2016 924/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 36.259 2.000 220ha 2011-2015 1112/QĐ-UBND 18/5/2011; 2164/QĐ - UBND 14/10/2014 84.994 4.400 9,96km 2009-2013 2638/QĐ-UBND 28/9/2006; 601/QĐ - UBND, 11/3/2011; 2467/QĐ-UBND, 30/11/2012 83.235 7.000 28,2km 2011-2012 464.639 16.500 Dự án đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (Đối ứng Đam Rông ODA) d2 Tổng mức đầu tư Quyết định đầu tư Quy mô Đối ứng: Quyết định 60, Quyết định 30a, vốn TP Hà Nội, vốn huyện, vốn quỹ bảo trì đường vốn TPCP Hồ chứa nước Đạ Narr (đối ứng Đạ Huoai theo QĐ 60) Đường nội thị trung tâm Thị trấn Thạnh Mỹ (Đối ứng Quyết định 60) Đơn Dương Đường ĐT 725 đoạn Lộc Bắc - Đạ Bảo Lâm Tẻh (Đối ứng khác) Đạ Tẻh 1069/QĐ - UBND 1/5/2011; 175/QĐ -UBND 31/1/2013; 11 STT đ e III a 31 b Danh mục đầu tư Dự án đường nối khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến chân đèo Prenn (Đối ứng khác) Các dự án khởi công năm 2015 Xây dựng đường từ QL 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm Trả hụt thu nguồn sử dụng đất năm 2013 (các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014) Đường vào trung tâm xã Phi Liêng, huyện Đam Rông Nguồn vốn Xổ số kiến thiết Các dự án hoàn thành năm 2015 Trường THPT Phi Liêng (THPT Nguyễn Chí Thanh), huyện Đam Rơng Các dự án chuyển tiếp sang năm 2016 Dự án Quảng trường trung tâm thành phố TP Đà Lạt d 12 Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm VHTT tỉnh Đối ứng ODA, Quyết định 60, TPCP, đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia GĐ-ĐT Địa điểm Quy mô Thời gian khởi công Đà Lạt 7,8km 2011 Bảo Lâm 17,882km 2015-2019 Đam Rông 4,23km Đam Rông Tổng mức đầu tư Quyết định đầu tư 2092/QĐ-UBND 06/10/2014 3093/QĐ-UBND 31/12/2010, 1951/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 Số tiền Kế hoạch vốn năm 2015 244.826 10.000 1093/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 177.814 36.000 2010-2013 QĐ 624/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 32.100 494 16PH, VP, PBM, hạ tầng 2012-2015 168/QĐ-KHĐT 25/8/2009; 16/QĐ-KHĐT 29/3/2012 28.468 5.500 Đà Lạt 33.700m2 sàn 2009-2016 681.517 30.000 Đà Lạt 30,98ha 2014 198.223 20.000 1975/QĐ - UBND ngày 6/9/2011; 2020/QĐ - UBND ngày 26/9/2012 2194/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 STT Danh mục đầu tư Địa điểm Thời gian khởi công Tổng mức đầu tư Quyết định đầu tư 2014-2018 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013 273.000 Kế hoạch vốn năm 2015 3.000 230ha 2009-2012 1236/QĐ-UBND 04/5/2007; 1172/QĐ-UBND- 21/5/2011; 2540/QĐ-UBND 12/12/2012 84.011 5.000 1,5ha 2015-2019 1663/QĐ-UBND ngày 1/8/2014 59.850 10.000 11.464m đường dây điện 282 trụ đèn 2015-2017 4531/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 39.162 5.000 Quy mô Dự án phát triển sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho tỉnh Các huyện Tây Nguyên (Đối ứng ODA) Hồ chứa nước Đạ Chao (Đối ứng Đam Rông Quyết định 30a) đ Các dự án khởi công năm 2015 Công viên Trần Hưng Đạo, Đà Lạt Tp Đà Lạt Dự án vỉa hè, chiếu sáng, xanh toàn tuyến QL 20 đoạn qua thị Đức Trọng trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (bố trí cho hạng mục điện chiếu sáng) Số tiền 13 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu A Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm dạy nghề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia Nước vệ sinh mơi trường nơng thơn Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số kế hoạch hố gia đình Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an tồn thực phẩm Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục đào tạo Chương trình mục tiêu quốc gia Phịng chống ma túy Chương trình mục tiêu quốc gia Phịng, chống tội phạm Chương trình mục tiêu quốc gia phịng chống HIV/AIDS Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thơng tin miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Chi thực số nhiệm vụ theo mục tiêu Nguồn vốn đầu tư XDCB Vốn ngồi nước Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Nguồn vốn ODA Vốn nước Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Chương trình phát triển giống nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản Chương trình bố trí xếp dân cư nơi cần thiết Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo hộ nghèo xã, thôn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐTTg (Chương trình 134 kéo dài) Hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp địa phương có điều 10 11 12 13 B I 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 14 Dự toán Chia Vốn Vốn đầu tư nghiệp 207.947 24.405 123.711 100.850 84.650 107.097 24.405 39.061 6.310 5.300 1.010 4.450 4.450 7.131 7.131 923 11.297 14.850 960 230 780 11.200 923 1.897 14.850 960 230 780 11.200 9.400 1.700 1.500 200 484.465 404.132 39.732 4.732 35.000 364.400 183.200 404.132 404.132 39.732 4.732 35.000 364.400 183.200 80.333 5.000 5.000 3.000 3.000 5.000 5.000 27.000 27.000 STT Chỉ tiêu kiện kinh tế - xã hội khó khăn Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơng nghiệp địa 2.6 phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 2.7 Đầu tư hạ tầng vùng ATK 2.8 Hỗ trợ đầu tư bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 2.9 Hỗ trợ hạ tầng du lịch 2.10 Chương trình phát triển bảo vệ rừng bền vững 2.11 Hỗ trợ đầu tư dự án cấp bách khác địa phương II Nguồn vốn nghiệp Vốn nước 1.1 Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học 1.2 Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Vốn nước 2.1 Kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ công an xã Kinh phí thực sách bảo vệ phát triển đất 2.2 trồng lúa 2.3 Chương trình định canh định cư, bố trí dân cư 2.4 Đề án hồn thiện, đại hóa hồ sơ, đồ địa giới hành xây dựng cở sở liệu địa giới hành Tổng cộng Dự tốn Chia Vốn Vốn đầu tư nghiệp 3.000 3.000 25.000 16.200 20.000 22.000 55.000 80.333 28.688 13.034 15.654 51.645 19.940 25.000 16.200 20.000 22.000 55.000 80.333 28.688 13.034 15.654 51.645 19.940 11.005 11.005 18.700 18.700 2.000 2.000 692.412 504.982 187.430 15 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên huyện, thành phố thuộc tỉnh Tổng thu NSNN địa bàn Tổng chi Ngân sách Huyện Bổ sung từ ngân sách cấp Tỉnh cho Ngân sách cấp Huyện Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Thành phố Đà Lạt 3.918.500 611.311 169.243 Huyện Lạc Dương 53.550 229.582 186.388 63.360 123.028 Huyện Đơn Dương 97.100 359.472 276.972 137.821 139.151 Huyện Đức Trọng 663.800 590.538 126.495 29.145 97.350 Huyện Lâm Hà 144.500 533.080 403.130 82.825 320.305 Huyện Đam Rông 48.265 301.770 262.215 114.533 147.682 Huyện Di Linh 269.267 568.765 367.822 49.991 317.831 Huyện Bảo Lâm 901.518 483.307 7.523 7.523 Thành phố Bảo Lộc 756.565 466.555 170.080 10 Huyện Đạ Huoai 53.400 275.177 233.247 87.266 145.981 11 Huyện Đạ Tẻh 48.785 330.253 288.338 123.779 164.559 12 Huyện Cát Tiên 44.750 292.369 250.809 112.126 138.683 7.000.000 5.042.179 2.742.262 808.369 1.933.893 Tổng cộng 16 169.243 170.080 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) STT Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân Thành phố Đà Lạt 22,75% 22,75% 22,75% Huyện Đức Trọng 100% 100% 100% Huyện Đơn Dương 100% 100% 100% Huyện Lâm Hà 100% 100% 100% Huyện Di Linh 100% 100% 100% Thành phố Bảo Lộc 58,34% 58,34% 58,34% Huyện Bảo Lâm 100% 100% 100% Huyện Đạ Huoai 100% 100% 100% Huyện Đạ Tẻh 100% 100% 100% 10 Huyện Cát Tiên 100% 100% 100% 11 Huyện Lạc Dương 100% 100% 100% 12 Huyện Đam Rông 100% 100% 100% 17 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2015 Đơn vị tính: % Chi tiết khoản thu (Theo phân cấp tỉnh) STT Xã, phường, thị trấn Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập Thuế chuyển doanh nghiệp quyền sử đất Thuế nhà đất Thuế môn thu Thuế sử Lệ phí trước từ hộ KD, cá nhân dụng đất bạ nhà đất (bậc 1-3) nông nghiệp Thành phố Đà Lạt - Trên địa bàn phường - Trên địa bàn xã 5 70 70 70 70 70 5 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Thành phố Bảo Lộc - Trên địa bàn phường - Trên địa bàn xã Các huyện lại - Trên địa bàn phường - Trên địa bàn xã 18 20 20 19 ... 711/QĐ -UBND 25/3/2011, 1361/QĐ -UBND ngày 20/6/2014 399/QĐ -UBND 23/6/2010 2719/QĐ -UBND ngày 27/12/2012 116/QĐ -UBND 14/01/2008; 2462/QĐ -UBND 25/10/2010; 825/QĐ -UBND ngày 28/4/2014 1739/QĐ -UBND ngày... từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện ngân sách xã) Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh Thu ngân sách hưởng... 504.982 187.430 15 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên huyện, thành phố thuộc tỉnh Tổng