UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 10/CKTC NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán I Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1 525 0[.]
UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT I II III Chỉ tiêu Tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn Thu nội địa Thu từ dầu thô Thu từ xuất khẩu, nhập (số cân đối) Thu viện trợ không hoàn lại Thu ngân sách địa phương Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu - Bổ sung tiền lương tối thiểu Chi ngân sách địa phương Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ (cả gốc lãi) khoản tiền huy động đầu tư theo khoản Điều Luật NSNN Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi Chương trình MTQG, Chương trình, dự án, nhiệm vụ khác Dự phòng Tạo nguồn thực lương (50% phấn đấu tăng thu địa phương so TW) Dự toán 1.525.000 1.525.000 4.762.000 1.471.000 350.652 1.120.348 3.291.000 1.585.506 835.788 869.706 4.762.000 292.000 3.684.995 1.000 662.485 76.520 45.000 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu A I NGÂN SÁCH CẤP TỈNH Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100% - Các khoản thu phân chia ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu - Bổ sung tiền lương tối thiểu Chi ngân sách cấp tỉnh Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới) Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu - Bổ sung tiền lương tối thiểu NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ) Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thu ngân sách hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% - Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu - Bổ sung tiền lương tối thiểu Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh II B I II Dự toán 4.221.248 930.248 216.552 713.696 3.291.000 1.585.506 835.788 869.706 4.221.248 3.610.557 610.691 305.912 97.335 207.444 1.151.443 540.752 134.100 406.652 610.691 305.912 97.335 207.444 1.151.443 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A I 10 11 12 13 14 B A B Chỉ tiêu TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN Tổng thu khoản cân đối ngân sách nhà nước Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ nước - Thuế môn Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ nước - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi - Thuế giá trị gia tăng -Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế môn - Thu khác Thu từ khu vực quốc doanh - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ nước - Thuế tài ngun - Thuế mơn - Thu khác Lệ phí trước bạ Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ mơi trường Thu phí, lệ phí - Phí, lệ phí trung ương Tiền sử dụng đất Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Thu khác Trong đó: thu Phạt VPHC lĩnh vực ATGT Các khoản phải thu xã Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương Các khoản thu hưởng 100% Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP hưởng Thu bổ sung từ ngân sách trung ương Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách Dự toán 2.125.000 1.525.000 1.525.000 196.100 105.230 7.000 83.600 270 99.000 53.600 42.000 330 2.490 280 300 40.000 25.600 14.268 112 20 523.400 399.200 90.000 12.500 1.200 15.500 5.000 85.000 1.500 9.000 202.000 85.000 38.000 12.000 85.000 42.000 105.000 60.000 14.000 600.000 5.362.000 4.762.000 350.652 1.120.348 3.291.000 600.000 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Dự toán TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B) 5.362.000 A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 4.762.000 I Chi đầu tư phát triển 292.000 Trong II - Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề 57.000 - Chi khoa học công nghệ 10.000 Chi thường xuyên 3.684.995 Trong Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ 1.743.955 18.250 III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1.000 IV Dự phịng (đối với dự toán) 76.520 V Tạo nguồn thực lương 45.000 VI Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án, nhiệm vụ khác 662.485 B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 600.000 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH Dự toán 3.610.557 I Chi đầu tư phát triển 182.400 Chi đầu tư xây dựng 180.400 Chi ĐTPT khác II Chi thường xuyên 2.000 2.696.100 Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề Chi Y tế Chi khoa học công nghệ 18.250 Chi văn hố thơng tin 17.856 Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục thể thao 12.005 Chi đảm bảo xã hội 45.556 Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp môi trường 10 Chi quản lý hành 224.346 III Dự phịng (đối với dự toán) 50.375 IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài V Tạo nguồn thực lương (50% tăng thu địa phương so TW) VI Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án, nhiệm vụ khác 1.732.307 448.778 6.960 139.271 9.486 1.000 18.197 662.485 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Đơn vị thực Cộng Chi nghiệp giáo dục Chi nghiệp đào tạo dạy nghề CHI THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC LĨNH VỰC Chi Chi Chi Chi nghiệp nghiệp Chi Chi Chi nghiệp nghiệp Chi đảm Chi khoa phát nghiệp quản lý Chi nghiệp văn hoá thể dục bảo xã nghiệp học môi hành khác y tế thơng thể hội kinh tế cơng truyền trường tin thao nghệ hình Một số quan, đơn vị Khối Đảng tỉnh 56.920 300 Văn phòng UBND tỉnh 15.455 150 VP Đoàn ĐBQH HĐND tỉnh 6.421 65 6.356 Sở Tài 7.970 170 7.800 Sở Tài nguyên Môi trường ĐV trực thuộc 19.315 197 9.500 4.462 5.156 Sở Nông nghiệp đơn vị trực thuộc 54.398 480 34.741 19.177 Sở Tư pháp đơn vị trực thuộc 7.650 250 550 6.850 Sở Giáo dục Đào tạo Sở Xây dựng 10 Sở Thông tin truyền thông 11 Sở Lao động TB Xã hội 12 Sở Kế hoạch Đầu tư 1.656.919 1.643.955 6.500 1.800 48.320 2.019 13.286 7.000 5.964 8.788 200 4.700 3.888 3.810 160 365 3.285 43.564 4.400 5.341 70 34.056 5.108 5.271 Số TT Đơn vị thực 13 Sở Y tế đơn vị trực thuộc 14 Thanh tra tỉnh Cộng Chi nghiệp giáo dục Chi nghiệp đào tạo dạy nghề 466.860 10.241 5.237 180 CHI THƯỜNG XUYÊN THEO CÁC LĨNH VỰC Chi Chi Chi Chi nghiệp nghiệp Chi Chi nghiệp nghiệp Chi đảm Chi khoa phát nghiệp nghiệp văn hố thể dục bảo xã nghiệp học mơi y tế thông thể hội kinh tế công truyền trường tin thao nghệ hình 448.778 Chi quản lý Chi hành khác 7.841 5.057 15 Sở Giao thơng Vận tải đơn vị trực thuộc 8.135 65 16 Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch 44.517 10.815 19.115 125 9.568 80 19 Sở Khoa học Công nghệ 22.159 50 20 Đài Phát - Truyền hình 6.960 21 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 5.097 30 5.067 22 Tỉnh Đồn TNCS Hồ Chí Minh 5.617 20 5.597 23 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.573 3.573 24 Hội Nông dân 3.388 3.388 25 Hội Cựu chiến binh 2.332 2.332 17 Sở Công thương 18 Sở Nội vụ đơn vị trực thuộc 1.90 16.793 12.005 6.16 4.904 5.318 500 13.172 9.488 18.250 3.859 6.960 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 16/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A B Một số cơng trình, dự án có kế hoạch vốn năm 2015 10 tỷ đồng NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CSHT Khu Công nghiệp An Hiệp CSHT Khu nhà công nhân tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Giao Long Trường THPT Chuyên Bến Tre Trường THPT Mỹ Thạnh An (Lạc Long Quân) Trường Cao đẳng Bến Tre Nhà làm việc Mặt trận Tổ quốc Đồn thể NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CĨ MỤC TIÊU CSHT Khu Công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) Đê biển Thạnh Phú (giai đoạn 1) Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển Bình Đại (giai đoạn 1) đoạn từ rạch Vũng Luông đến rạch Thừa Mỹ Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá cửa Cổ Chiên, huyện Thạnh Phú Dự án AMD (dự án thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng sơng Cửu Long) Dự án xếp, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú Cải tạo, nâng cấp ĐT.884 đoạn từ Cầu Tre Bông đến QL.57 Cầu Thành Triệu Đường từ cảng Giao Long đến đường Nguyễn Thị Định ĐT.883 (đường vào cầu Rạch Miễu - cầu An Hóa) (Đoạn từ trước khu Công nghiệp đến đường vào cảng Giao Long) Tên dự án, cơng trình Thời gian Kế hoạch khởi cơng - vốn năm hồn thành 2015 Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Châu Thành Châu Thành TP Bến Tre TP Bến Tre TP Bến Tre TP Bến Tre 72 52,93 36 phòng 22 phòng 4200 sinh viên Khối nhà 10 tầng 2007-2012 2008-2012 2011-2015 2011-2015 2011-2015 2012-2016 15.900 10.000 15.000 10.000 16.000 12.000 Châu Thành Thạnh Phú 68 52,4 km 2011-2015 2011-2020 30.000 29.000 Bình Đại 47,13 km 2011-2020 10.000 2014-2018 20.000 2014-2020 20.000 2013-2017 11.000 2009-2015 2011-2015 20.000 10.000 2009 18.000 Phục vụ 1.000 tàu cá Các huyện 30 xã 9,926 km đường; Thạnh Phú 04 cầu Châu Thành 12,422 km Châu Thành km Thạnh Phú Châu Thành 10,916 km 11 CSHT huyện chia tách Mỏ Cày Bắc (giai đoạn 1: Đường N4, đường N7, đường D8 Đường D11) Dự án Hệ thống phân phối nước huyện Mỏ Cày Nam huyện Mỏ Cày Bắc MCN-MCB 12 Trung tâm bảo trợ người tâm thần tỉnh Bến Tre Châu Thành 13 Bệnh viện Đa khoa Hàm Long Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (đường từ nghĩa trang liệt sĩ Hồ Cỏ đến Cồn Bửng) Trường Quân - Bộ Chỉ huy quân tỉnh Trung tâm trị hành huyện Mỏ Cày Bắc Trung tâm trị hành huyện Giồng Trơm NGUỒN VỐN KHÁC (NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT) Cải tạo nâng cấp Huyện lộ 14 (đoạn từ công viên thị trấn Ba Tri đến Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, cổng chào An Đức) Đường quanh Sân vận động tỉnh (giai đoạn 1) Đường huyện ĐH.07 (Bình Thới - Định Trung), huyện Bình Đại Sân vận động tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2) Đề án KCH trường lớp học nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2015 D Trường THPT Thạnh Phước, huyện Bình Đại Trường Quân - Bộ Chỉ huy quân tỉnh NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG CTMTQG giảm nghèo bền vững CTMTQG Nước VSMTNT CTMTQG Ứng phó với biến đổi khí hậu 10 14 15 16 17 C MC Bắc 10,9 2014-2016 10.000 14.000 Châu Thành 7.000 m3 /ngày 2012-2015 CTXD cấp IV 2012-2015 S=20.086 m2 90 giường bệnh 2015-2019 Thạnh Phú 7,791 km đường 2015-2017 10.000 13.500 17.400 Giồng Trôm Mỏ Cày Bắc Giồng Trôm 62.430 m2 44.957 m2 S=68.668 m2 2015-2019 2011-2015 2011-2015 20.000 20.000 20.000 Ba Tri 2,216 km 2015-2019 11.500 TP Bến Tre Bình Đại TP Bến Tre Các huyện, thành phố Bình Đại Giồng Trơm 0,532 km 4,523 km 57,600 m2 2.439 phòng học 750 học sinh 62.430 m2 2015-2017 2015-2019 2015-2017 14.500 16.000 12.000 2008-2012 130.000 2015-2019 2015-2019 12.000 20.000 16.000 12.300 12.900 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Chia Tổng số Vốn Vốn SN ĐTPT 106.429 52.400 54.029 10.790 10.790 STT Tên chương trình mục tiêu dự án lớn Tổng số Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 18.118 16.000 2.118 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước Vệ sinh môi trường nơng thơn 13.360 12.300 1.060 Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế 4.168 4.168 Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số KHHGĐ 6.554 6.554 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an tồn thực phẩm 738 738 Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục Đào tạo 14.160 14.160 Chương trình mục tiêu quốc gia Phịng, chống ma túy 820 820 10 Chương trình mục tiêu quốc gia Phịng, chống tội phạm 230 230 11 Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu (vốn ngồi nước) 17.000 12 Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nơng thơn 6.800 13 Chương trình mục tiêu quốc gia Phịng, chống HIV/AIDS 3.511 3.000 14 Chương trình mục tiêu quốc gia Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường 5.200 5.200 10 4.980 3.000 12.900 1.980 4.100 6.800 511 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 18/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Tên Tổng thu huyện, NSNN STT quận, thị xã, địa bàn thành phố huyện theo thuộc tỉnh phân cấp Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Tổng chi cân đối ngân sách huyện Tổng số 167.500 167.748 49.771 12.211 19.090 18.470 Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu Bổ sung lương tối thiểu Thành phố Châu Thành 77.460 147.401 74.141 42.564 5.201 26.376 Giồng Trôm 77.170 153.145 78.875 45.644 5.901 27.330 Mỏ Cày Nam 44.960 118.042 75.422 41.847 6.481 27.094 Mỏ Cày Bắc 34.250 93.121 61.621 38.488 3.840 19.293 Thạnh Phú 36.460 113.285 79.525 38.063 21.372 20.090 Chợ Lách 39.870 91.274 54.214 32.691 3.390 18.133 Ba Tri 72.180 150.350 84.535 38.368 9.085 37.082 Bình Đại 67.940 117.077 52.587 16.036 22.975 13.576 617.790 1.151.443 610.691 305.912 97.335 207.444 Cộng 11 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: % STT 12 Chỉ tiêu Thành phố Châu Thành Giồng Trôm Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Bắc Chợ Lách Thạnh Phú Ba Tri Bình Đại Thuế GTGT 60 100 100 100 100 100 100 100 100 Thuế TNDN 60 100 100 100 100 100 100 100 100 Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế Thuế TNCN Lệ phí Thuế Thuế Thuế Tiền thuê Thuế Tiền Thu TNCN từ từ chuyển trước môn tài SD mặt đất, TTĐB SDĐ khác hộ SXKD QSDĐ bạ nguyên ĐNN mặt nước 60 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13 ... 11 UBND TỈNH BẾN TRE Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: % STT 12 Chỉ tiêu Thành phố Châu Thành. .. 04 cầu Châu Thành 12,422 km Châu Thành km Thạnh Phú Châu Thành 10,916 km 11 CSHT huyện chia tách Mỏ Cày Bắc (giai đoạn 1: Đường N4, đường N7, đường D8 Đường D11) Dự án Hệ thống phân phối nước huyện... cơng - vốn năm hồn thành 2015 Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Châu Thành Châu Thành TP Bến Tre TP Bến Tre TP Bến Tre TP Bến Tre 72 52,93 36 phòng 22 phòng 4200 sinh viên Khối nhà 10 tầng 2007-2012