PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2016 I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016: Thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 ngành Cơng Thương có số thuận lợi kinh tế giới kinh tế nước ổn định có chiều hướng phát triển, nhu cầu nhập hàng hóa nước giới tăng; lạm phát kiềm chế; cơng tác tín dụng áp dụng cho doanh nghiệp có bước chuyển biến tốt; nguồn cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh tương đối ổn định; sách Nhà nước, tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiển khai tích cực, tình hình an ninh trị - xã hội tỉnh đảm bảo Song tình hình sản xuất cơng nghiệp hoạt động Thương mại địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, kinh tế giới có chiều hướng tăng chậm chưa vững chắc, tình hình an ninh Chính trị số nước giới có diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng đến kinh tế nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng Thời tiết năm có diễn biến không tốt rét đận rét hại tháng đầu năm số tỉnh phía Bắc, nắng nóng, hạn hán diện rộng tỉnh Tây nguyên, Nam Trung đồng sông Cửu Long; giá số vật tư đầu vào cho sản xuất không ổn định, hàng hóa, vật tư tồn kho số doanh nghiệp cịn cao, vật tư hàng hóa bán chậm Trước tình hình trên, đạo kịp thời Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương sở ngành, địa phương có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn; tích cực động doanh nghiệp việc tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nên sản xuất công nghiệp - TTCN, hoạt động thương mại địa bàn tỉnh năm 2016 tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, cụ thể: Về sản xuất công nghiệp: a) Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất theo giá (giá so sánh 2010) ước thực 38.620 tỷ đồng tăng 12,4% so với năm 2015, đó: - Cơng nghiệp khai khống: 523,5 tỷ đồng - Công nghiệp chế biến, chế tạo: 37.571,5 tỷ đồng - Sản xuất phân phối điện, khí đốt: 291 tỷ đồng - Cung cấp nước sử lý rác thải: 234 tỷ đồng b) Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 ước tăng 12,8% so với năm 2015 c) Về sản phẩm chủ yếu: Năm 2016 số loại sản phẩm tăng cao so vớí năm 2015, như: Vải thành phẩm tăng 30,3%; Quần áo may mặc sẵn tăng 26,4%; Giầy thể thao tăng 23,3%; gạch ceamic tăng 95,2%; xi măng tăng 40,4%; supe lân tăng 12,2 số sản phẩm giảm so kỳ như: Cao lanh –33,8%; chè chế biến -7%; giấy bìa loại –9,7% Về hoạt động Thương mại, dịch vụ: a) Tổng mức bán lẻ hàng hoá Doanh thu dịch vụ TDXH: Năm 2016, ước đạt 22.500 tỷ đồng, tăng 7,5 % so với năm 2015 đạt 98% kế hoạch năm 2016, đó: Kinh tế nhà nước 1.250 tỷ đồng; Kinh tế tập thể : 33,5 tỷ đồng Kinh tế cá thể: 10.580 tỷ đồng Kinh tế tư nhân: 10.326,5 tỷ đồng Kinh tế có VĐTNN: 16.500 tỷ đồng b) Về xuất nhập - Về Xuất khẩu: Kim ngạch xuất năm 2016 ước đạt 1.080 triệu USD đạt 103,8 % kế hoạch năm tăng 12,1% so năm 2015 - Các mặt hàng xuất chủ yếu ước thực hiện: Sản phẩm dệt may 360 triệu USD; Chè chế biến ước thực 26,5 triệu USD; Vải sợi loại ước thực 54 triệu USD; Sản phẩm tử chất dẻo ước thực 210 triệu USD; Điện thoại, linh kiện ước đạt đạt 270 triệu USD; Linh kiện điện tử ước đạt 43 triệu USD - Về Nhập khẩu: Kim ngạch nhập năm 2016 ước đạt 780 triệu USD giảm % so với kỳ năm 2016 Các mặt hàng nhập chủ yếu ước thực hiện: Hoá chất trị giá 80 triệu USD; Vải may mặc trị giá 165 triệu USD; Chất dẻo nguyên liệu trị giá 80 triệu USD; Bông, sơ, sợi dệt loại 35 triệu; điện thoại, linh kiện trị giá 175 triệu USD; nguyên liệu da giày tri giá 132USD II VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB: Năm 2016, Sở Công Thương triển khai số nội dung, đầu tư xây dựng bản, dự án quy hoạch ngành, cụ thể: Đối với dự án có vốn đầu tư XDCB tập trung: - Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Phú Thọ tổng dự toán 226.591 triệu đồng cân đối vốn 17.220 triệu đồng thiếu 209.371 triệu đồng - Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường tổng dự toán 9.706 triệu đồng cân đối vốn 9.329 triệu đơng cịn thiếu 337 triệu đồng - Dự án Nhà kho để hàng tạm giữ, nhà để xe, cơng trình phù trợ Chi cục Quản lý thị trường tổng dự toán 5.981 triệu đồng cân đối vốn tháng đầu năm 2016 2.302 triệu đồng, số lại dự kiến cân đối giải ngân năm 2016 (Có chi tiết kèm theo) Các Dự án quy hoạch ngành: a) Dự án hồn thành cịn nợ vốn chưa toán - Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020 Tổng dự tốn duyệt 1.349 triệu đồng Hồn thành năm 2012 Ngân sách cân đối 1.000 triệu đồng, thiếu 349 triệu đồng - Quy hoạch Thăm dò khai thác, sử dụng khoáng sản địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tổng dự toán duyệt là: 1.547 triệu đồng, hoàn thành năm 2013, ngân sách cân đối 1.169 triệu đồng thiếu 378 triệu đồng - Quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2025, tần nhìn đến năm 2030 Tổng dự tốn duyệt 846 triệu đồng Hoàn thành năm 2016 Ngân sách cân đối vốn 500 triệu đồng thiếu 346 triệu đồng - Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 (hợp phần I) hồn thành năm 2016 Tổng dự tốn duyệt 2.381 triệu đồng, ngân sách cân đối 1.010 triệu đồng thiếu 1.371 triệu đồng - Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 (hợp phần II): Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110Kv Hoàn thành năm 2016, tổng dự tốn duyệt 4,73 tỷ đồng - Dự án mơ hình chợ thí điểm an tồn thực phẩm địa bàn tỉnh Phú Thọ dự toán duyệt 251 triệu đồng, ngân sách cân đối 200 triệu đồng thiếu 51 triệu đồng b) Dự án quy hoạch chuyển tiếp: (Có biểu chi tiết kèm theo) III NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Tình hình sản xuất cơng nghiệp hoạt động thương mại địa bàn tỉnh năm 2016 gặp nhiều khó khăn thách thức, kinh tế gới phát triển chưa cao chưa ổn định Tình hình an ninh Chính trị số nước gới có diễn biến phức tạp Trong nước sức mua thị trường thấp tác động ảnh hưởng đến kinh tế nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng Thời tiết, khí hậu năm có diễn biến khơng tốt rét đậm rét hại kéo dài, nắng nóng khơ hạn nhiều địa phương, vật tư tồn kho số doanh nghiệp cịn cao, vật tư hàng hóa bán chậm Tiến độ triển khai xây dựng số dự án cơng nghiệp, Thương mại cịn chậm làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển Cơng nghiệp, Thương mại địa bàn Được quan tâm lãnh đạo Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Bộ Công Thương có biện pháp tháo gỡ, giải pháp khó khăn nên giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực tăng 12,44% so kỳ năm 2015, hoạt động thương mại đại bàn tỉnh ước tăng 7,8% so kỳ năm 2015 đạt 98% so kế hoạch; xuất năm 2016 doanh nghiệp tăng cường mở rộng thị trường vậy, kim ngạch xuất năm 2016 ước đạt 1.080 triệu USD 103,4% kế hoạch năm tăng 12,15% so với kỳ Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực ngành triển khai tích cực đồng bộ, chủ động phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành đơn vị liên quan thực giải pháp kích cầu, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh Công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư chưa cao Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường triển khai tích cực, xong tình trạng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng chất lượng diễn địa bàn PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NĂM 2017 I CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH: Về Sản xuất công nghiệp 1.1- Giá trị SXCN (theo giá cố định 2010): 42.550 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2016, đó: - Cơng nghiệp khai khống: 610 tỷ đồng - Công nghiệp chế biến, chế tạo: 41.402 tỷ đồng - Sản xuất phân phối điện, khí đốt: 294 tỷ đồng - Cung cấp nước sử lý rác thải: 244 tỷ đồng 1.2- Chỉ số sản xuất công nghiệp: 1.3- Giá trị tăng thêm (VA công nghiệp): 1.4- Về sản phẩm chủ yếu: (chi tiết theo biểu đính kèm) Về Thương mại dịch vụ: - Tổng mức bán lẻ hàng hoá DVTDXH: ước đạt 24.150 tỷ đồng, tăng 7,5% so năm 2016, đó: Kinh tế nhà nước 1.280 tỷ đồng; Kinh tế tập thể : 35 tỷ đồng Kinh tế cá thể: 11.420 tỷ đồng Kinh tế tư nhân: 111.080 tỷ đồng Kinh tế có vốn ĐTNN: 335 tỷ đồng Về xuất, nhập khẩu: - Về Xuất khẩu: Giá trị Kim ngạch xuất ước đạt 1.250 triệu USD, tăng 12,5% so với năm 2016 Các mặt hàng xuất chủ yếu ước thực hiện: Sản phẩm dệt may 365 triệu USD; Chè chế biến ước thực 30 triệu USD; Vải sợi loại ước thực 61 triệu USD; Sản phẩm tử chất dẻo ước thực 215 triệu USD; Điện thoại, linh kiện ước đạt đạt 310 triệu USD; Linh kiện điện tử ước đạt 50 triệu USD - Về Nhập khẩu: Giá trị Kim ngạch xuất ước đạt 850 triệu USD tăng 8,9% so với năm 2016 Các mặt hàng nhập chủ yếu ước thực hiện: Hoá chất trị giá 86 triệu USD; Vải may mặc trị giá 180 triệu USD; Chất dẻo nguyên liệu trị giá 141 triệu USD; Bông, sơ, sợi dệt loại 35 triệu; điện thoại, linh kiện trị giá 188 triệu USD; nguyên liệu da giày tri giá 142USD II THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2017 1- Tiếp tục triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Phú Thọ , với tổng dự toán 209.391 triệu đồng 2- Triển khai dự án xây dưng trụ sở làm việc Trung tâm khuyến công Trung tâm xúc tiến Thương mại thuộc Sở Cơng Thương, với tổng dự tốn là: 12.500 triệu đồng 3- Triển khai dự án trụ sở làm việc Đội QLTT huyện Đoan Hùng với tổng dự toán là: 3.500 triệu đồng 4- Triển khai dự án trụ sở làm việc Đội QLTT huyện Thanh Sơn với tổng dự tốn là: 3.500 triệu đồng (Có biểu chi tiết đính kèm) III KẾ HOẠCH DỰ TỐN NSNN VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TỪ NGUỒN CHI DỰ TOÁN NS TỈNH NĂM 2017 Kinh phí hành - nghiệp (có bảng tổng hợp đính kèm) Kinh phí chi thực dự án, đề án, chương trình nhiệm vụ cơng tác năm 2017: - Dự án hồn thành cịn nợ vốn chưa toán là: 3.254 triệu đồng - Dự án chuyển tiếp cịn nợ vốn chưa tốn là: 5.264 triệu đồng - Dự án triển khai lập quy hoạch là: 5.300 triệu đồng (Có biểu chi tiết kèm theo) - Dự án xây dựng Trụ sở làm việc đội QLTT huyện Thanh Sơn, huyện Đoan Hùng : 7.000 triệu đồng - Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Sở Công Thương TT Khuyến công Tư vấn PTCN: 12.300 triệu đồng - Dự án xây dựng hạ tầng chợ địa bàn (04 Chợ) là: 10.000 triệu đồng - Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Phú Thọ là: 209.371 triệu đồng (Có biểu chi tiết kèm theo) IV GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Đối với sản xuất công nghiệp: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, huy động tối đa nguồn lực, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm… Áp dụng tiến khoa học đổi công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ, tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ Tập trung đầu tư phát triển nhóm ngành cơng nghiệp có lợi tỉnh, tập trung triển khai hoàn thành dự án trọng điểm như: chế biến chè, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng Củng cố phát triển hệ thống phân phối nhằm mở rộng tăng thị phần cho sản phẩm công nghiệp Đẩy mạnh, tăng cường công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường nước thị trường truyền thống, thị trường tiềm Đẩy mạnh công tác đào tạo, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật, thị trường, kinh doanh điều kiện hội nhập cho doanh nghiệp ngành Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực để phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố đại hố Thực tốt sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư dự án phát triển công nghiệp nông thôn, quan tâm thích đáng đến phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Tập trung phát triển số sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mây tre đan phục vụ khách du lịch 2- Đối với hoạt động thương mại, thị trường: Phối hợp chặt chẽ với quan liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá thị trường, chủ động linh hoạt có biện pháp điều tiết cung cầu bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất đáp ứng nhu cầu xã hội, khơng để sảy tình trạng thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường, chống hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng chất lượng Kiên xử lý đơn vị kinh doanh đầu cơ, tích trữ găm hàng, tự tăng cao giá bán để thu lợi Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, cải tiến hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giúp doanh nghiệp việc tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tăng cường nâng cao hiệu công tác thông tin, dự báo thị trường 3- Đối với quan quản lý: - Tăng cường hoàn thiện tốt thủ tục hành theo chế cửa; đẩy mạnh công tác nghiên cứu xây dựng chế, sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việc mở rộng thị trường; liên hệ phối hợp chặt chẽ sở ban ngành với huyện thành thị tỉnh tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ban hành Chính sách hợp lý nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thực đầu tư dự án: khai thác mỏ, chế biến chè sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao; Cụ thể hóa sách ưu đãi đầu tư địa bàn nông thôn đại bàn tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn - Tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm tỉnh, kêu gọi xúc tiến đầu tư cho dự án trọng điểm tỉnh Khuyến khích kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư hạ tầng khu - CCN, siêu thị trung tâm thương mại - Thực đề án phát triển TTCN, hỗ trợ công tác tiếp thị thông tin thị trường - Đẩy mạnh công tác đào tạo, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật, thị trường, kinh doanh điều kiện hội nhập cho doanh nghiệp ngành Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực để phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố đại hố - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường, chống hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng chất lượng Kiên xử lý đơn vị kinh doanh đầu cơ, tích trữ găm hàng, tự tăng cao giá bán để thu lợi ... soát thị trường triển khai tích cực, xong tình trạng bn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng chất lượng diễn địa bàn PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NĂM 2017 I CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH: Về Sản... triệu đồng thiếu 1.371 triệu đồng - Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 (hợp phần II): Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm... lượng công nghệ, tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ Tập trung đầu tư phát triển nhóm ngành cơng nghiệp có lợi tỉnh, tập trung triển khai hồn thành dự án trọng điểm như: