299/SYT-NVYD 15/01/2022 11:50:16 Phụ lục DỰ KIẾN KINH PHÍ TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2022 TỈNH KON TUM (Kèm theo Kế hoạch số ……… /KH-UBND ngày / /2022 Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng Trong TT Đơn vị/ Nội dung ĐVT Số lượng/ định lượng Định mức TÌNH HUỐNG VÀ : GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN A VÀ XỬ LÝ PHÒNG CHỐNG DỊCH KHI BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN CA BỆNH I - - - - Nguồn kinh phí Sở Y tế cân đối dự tốn ngành (Kinh phí giao chủ động PC dịch hàng năm) Giám sát chủ động thường xuyên loại bệnh Phụ cấp cơng tác phí: người x đợt x ngày x 11 đơn vị Khoán tiền ngủ: người x đợt x đêm x 11 đơn vị Nhiên liệu xe: Dự kiến Chủ động phòng chống xử lý xuất ca bệnh Điều tra, xác minh giám sát ca bệnh + Phụ cấp công tác phí: người x 60 lượt x ngày + Khoán tiền ngủ: người x 60 lượt x đêm + Nhiên liệu xe: Dự kiến + Phụ cấp theo QĐ 73/2011 (4 người x 60 lượt x ngày) Tổ chức lớp tập huấn PC dịch + Tài liêu, văn phòng phẩm: + Nước uống: + Giảng viên: + Phục vụ: + Trang trí hội trường, ma két, hoa… Công tác truyền thông, giáo dục + In băng rôn gắn vào xe cổ động, treo trục đường + Hỗ trợ cán xe loa + Hỗ trợ xăng xe + In băng rôn tuyên truyền xã + In đĩa truyền thông Xử lý phịng chống ca bệnh (theo quy trình xử lý dịch) + Phụ cấp cơng tác phí CB giám sát phun hóa chất (2 người x 100 điểm x ngày điểm + Khoán tiền ngủ CB giám sát phun hóa chất (2 người x 100 điểm x ngày/điểm + Phụ cấp giám sát dịch tễ (2 người x 100 điểm x ngày/điểm + Phụ cấp theo QĐ 73/2011 (2 người x 100 lượt x ngày) + Thuê nhân công phun: người x 100 điểm x ngày + Tiền xăng chạy máy phun theo thời gian phun: 1,5l lít/giờ x giờ/ngày x máy/điểmx 100 điểm = 1,800 lít + Tiền nhớt pha theo tỷ lệ cho máy phun theo thời gian phun: 0,06 lít/giờ x giờ/ ngày x máy/điểm x 100 điểm = 72 lít + Xăng xe tơ: Dự kiến Vật tư, hóa chất phịng chống dịch (bổ sung ngồi TW cấp) Lượt ngày Lượt đêm Lít Lượt ngày Lượt đêm Lít Lượt ngày 495 330 500 540 360 800 540 0.15 0.15 0.020 0.15 0.15 0.02 0.10 Bộ Người Buổi Lớp Lớp 440 450 11 11 0.03 0.02 0.50 0.10 0.20 Cái Lần Lần Cái Cái 60 30 30 24 20 0.30 0.15 0.02 0.30 0.20 Tổng nhu cầu Bệnh viện tuyến tỉnh Trung tâm (gồm TTYT Kiểm soát BVĐK tỉnh thành phố bệnh tật BVĐK Kon Tum KV Ngọc Hồi) 2,682.08 1,000 1,000 1,000 - 129.64 70.14 49.50 10.00 615.02 252.19 128.19 54.00 16.00 54.00 - 29.30 12.40 9.00 5.50 0.20 2.20 34.33 18.00 4.50 0.63 7.20 4.00 299.20 29.30 12.40 9.00 5.50 0.20 2.20 34.33 18.00 4.50 0.63 7.20 4.00 299.20 - Lượt ngày 400 0.15 60.0 60.0 Lượt ngày 200 0.15 30.0 30.0 Lượt ngày Lượt ngày Lượt ngày 400 400 1,000 0.04 0.10 0.10 16.0 40.0 100.0 16.0 40.0 100.0 Lít 1,800 0.02 36.0 36.0 Lít 72 0.10 7.2 7.2 Lít Lít 500 300 0.02 0.7 10.0 210 10.0 210 Page TTYT Kon Plong TTYT Đăk Hà TTYT TTYT TTYT TTYT Tu Mơ Ngọc Hồi Đăk Gli IaH'Drai Rông TTYT Đăk Tô 295.20 128.98 118.48 118.98 204.80 204.80 118.98 234.80 158.98 98.08 - - - - - - - - - - - 129.64 70.14 49.50 10.00 615.02 252.19 128.19 54.00 16.00 54.00 TTYT Sa TTYT Thầy Kon Rẫy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ghi Trong TT Đơn vị/ Nội dung Công tác kiểm tra ban ngành tỉnh, huyện + Phụ cấp Cơng tác phí: người x lượt x 10 ngày + Nhiên liệu xe: Dự kiến Dự phịng chi phí liên quan khác II Nguồn kinh phí địa phương (UBND huyện/xã) hỗ trợ Tiền công thực vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng Chi trả công cho người trực tiếp thực hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng hộ gia đình đợt tổ chức chiến dịch (bình quân:5 công/đội x 102 đội x tuần/tháng x tháng = lượt cơng) Xử lý phịng chống ca bệnh (theo quy trình xử lý dịch) + Phụ cấp cơng tác phí CB giám sát phun hóa chất (2 người x 190 điểm x ngày/điểm + Phụ cấp giám sát dịch tễ (2 người x 190 điểm x ngày/điểm + Phụ cấp theo QĐ 73/2011 (2 người x 190 điểm x ngày) + Thuê nhân công phun: người x 190 điểm x ngày + Tiền xăng chạy máy phun theo thời gian phun: 1,5l lít/giờ x giờ/ngày x máy/điểmx 190 điểm = 3.420 lít + Tiền nhớt pha theo tỷ lệ cho máy phun theo thời gian phun: 0,06 lít/giờ x giờ/ ngày x máy/điểm x 190 điểm = 136,8 lít Vật tư, hóa chất phịng chống dịch (bổ sung ngồi tỉnh cấp) B TÌNH HUỐNG 2: DỊCH LÂY LAN VÀ BÙNG PHÁT TRONG CỘNG ĐỒNG) I Nguồn Ngân sách UBND tỉnh bổ sung Điều tra, xác minh giám sát dịch + Phụ cấp ơng tác phí: người x 80 lượt x ngày + Khoán tiền ngủ: người x 80 lượt x đêm + Phụ cấp giám sát dịch tễ người x 80 lượt x ngày + Nhiên liệu xe: Dự kiến + Phụ cấp theo QĐ 73/2011 (3 người x 80 lượt x ngày) - Tổ chức lớp tập huấn PC dịch + Tài liêu, văn phòng phẩm: + Nước uống: + Giảng viên: + Phục vụ: + Trang trí hội trường, ma két, hoa… Cơng tác truyền thông, giáo dục + In băng rôn gắn vào xe cổ động, treo trục đường + Hỗ trợ cán xe loa người x 15 ngày x 10 huyện + Hỗ trợ xăng xe cổ động + Tờ rơi Xử lý chống dịch Phụ cấp cơng tác phí CB giám sát phun hóa chất (2 người x 100 điểm x ngày điểm ĐVT Lượt ngày Lít Số lượng/ định lượng 140 500 Định mức 0.15 0.02 Tổng nhu cầu 31 21 10 14.34 31 21 10 14.34 1,682.08 - - - - 489.6 - 492.48 489.60 Công 6,120 0.08 Bệnh viện tuyến tỉnh Trung tâm (gồm TTYT Kiểm soát BVĐK tỉnh thành phố bệnh tật BVĐK Kon Tum KV Ngọc Hồi) - TTYT Sa TTYT Thầy Kon Rẫy TTYT Kon Plong TTYT Đăk Hà TTYT Đăk Tô TTYT TTYT TTYT TTYT Tu Mơ Ngọc Hồi Đăk Gli IaH'Drai Rông - - - - - - - - - 295.20 128.98 118.48 118.98 204.80 204.80 118.98 234.80 158.98 98.08 100.00 30.00 30.00 30.00 60.00 60.00 30.00 70.00 60.00 19.60 - 100.0 30.0 30.0 30.0 60.0 60.0 30.0 70.0 60.0 19.6 - - 65.20 38.98 38.48 38.98 64.80 64.80 38.98 64.80 38.98 38.48 - - 15.0 9.0 9.0 9.0 15.0 15.0 9.0 15.0 9.0 9.0 Lượt ngày 760 0.15 114.0 Lượt ngày Lượt ngày Lượt ngày 760 760 1,900 0.04 0.10 0.10 30.4 76.0 190.0 4.4 10.0 25.0 2.5 6.0 15.0 2.0 6.0 15.0 2.5 6.0 15.0 4.0 10.0 25.0 4.0 10.0 25.0 2.5 6.0 15.0 4.0 10.0 25.0 2.5 6.0 15.0 2.0 6.0 15.0 Lít 3,420 0.02 68.4 9.0 5.4 5.4 5.4 9.0 9.0 5.4 9.0 5.4 5.4 Lít 137 0.10 13.7 1.8 1.1 1.1 1.1 1.8 1.8 1.1 1.8 1.1 1.1 Lít 1,000 0.7 700 130 60 50 50 80 80 50 100 60 40 536.90 454.50 452.50 452.50 505.30 504.50 431.50 512.30 456.50 405.50 6,827.92 Lượt ngày Lượt đêm Lượt ngày Lít Lượt ngày Bộ Người Buổi Lớp Lớp Cái Lượt ngày Huyện Tờ Lượt ngày 720 480 720 1,000 720 300 330 10 10 50 150 10 100,000 400 0.15 0.15 0.04 0.02 0.10 0.03 0.02 0.50 0.10 0.20 0.30 0.15 2.00 0.003 0.15 1,544.87 571.05 4,505.22 347.99 155.19 72.00 28.80 20.00 72.00 1,544.87 234.19 115.19 62.00 5.00 10.00 42.00 571.05 - 22.00 8.20 6.60 5.00 0.20 2.00 357.50 15.00 22.50 20.00 300.00 308.20 22.00 8.20 6.60 5.00 0.20 2.00 110.00 10.00 100.00 308.20 - 60.0 60.0 Page - - - 273.75 12.00 4.00 1.00 3.00 1.00 3.00 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 226.75 11.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 224.75 11.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 224.75 11.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 257.55 11.80 4.00 1.00 2.80 1.00 3.00 256.75 12.00 4.00 1.00 3.00 1.00 3.00 223.75 11.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 259.75 12.00 4.00 1.00 3.00 1.00 3.00 228.75 11.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 212.75 11.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 - - - - - - - - - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - 24.75 1.50 2.25 1.0 20.0 - Ghi Trong TT Đơn vị/ Nội dung ĐVT Khốn tiền ngủ CB giám sát phun hóa chất (2 người x 100 điểm x Lượt điểm Phụ cấp giám sát dịch tễ (2 người x 100 điểm x ngày/điểm Lượt ngày Phụ cấp chống dịch theo QĐ 73/2011 (2 người x 100 lượt x Lượt ngày ngày) Thuê nhân công phun: người x 100 điểm x ngày Lượt ngày Tiền xăng chạy máy phun theo thời gian phun: 1,5l lít/giờ x Lít giờ/ngày x máy/điểmx 100 điểm = 1,800 lít Tiền nhớt pha theo tỷ lệ cho máy phun theo thời gian phun: 0,06 Lít lít/giờ x giờ/ ngày x máy/điểm x 100 điểm = 72 lít Xăng xe tơ: Dự kiến Lít Phụ cấp thường trực 24/24 theo QĐ 73/2011 Phụ cấp trực: người/ngày x đơn vị x 90 ngày Lượt ngày Phụ cấp tiền ăn trực người/ngày x đơn vị x 90 ngày Lượt ngày Vật tư, hóa chất phòng chống dịch Bộ trang phục phòng chống dịch Bộ Khẩu trang N95 Cái Cloramin B Kg Hóa chất phun Permethrine (50EC) Lít Test chẩn đốn nhanh Cái Máy thở Cái Monitoring Cái Máy hút dịch Cái Máy phun URV Cái Bình phun tay Cái Cái Ủng bảo hộ kèm áo mưa Cây Đè lưỡi gỗ Cái Nhiệt kế đo tai Đơi Găng tay Bình Nước súc miệng TB Bình Nước sát khuẩn tay Công tác kiểm tra ban ngành tỉnh, huyện Lượt ngày + Phụ cấp Công tác phí: người x 10 lượt x 10 huyện + Nhiên liệu xe: Dự kiến Lít Dự phịng chi phí liên quan khác II Kinh phí địa phương (UBND huyện/ xã) hỗ trợ Xử lý chống dịch Phụ cấp cơng tác phí CB giám sát phun hóa chất (BQ2 người x 20 điểm/huyện x ngày/điểm x 10 huyện Phụ cấp giám sát dịch tễ (BQ người x 20 điểm/huyện x ngày/điểm x 10 huyện Phụ cấp chống dịch theo QĐ 73/2011 (BQ2 người x 20 điểm/huyện x ngày/điểm x 10 Thuê nhân công phun: (BQ người x 20 điểm/huyện x ngày/điểm x 10 huyện Tiền xăng chạy máy phun theo thời gian phun: 1,5l lít/giờ x giờ/ngày x máy/điểmx 20 điểm x 10 huyện - Số lượng/ định lượng Định mức Tổng nhu cầu Bệnh viện tuyến tỉnh Trung tâm (gồm TTYT Kiểm soát BVĐK tỉnh thành phố bệnh tật BVĐK Kon Tum KV Ngọc Hồi) 200 0.15 30.0 30.0 400 0.04 16.0 16.0 400 0.10 40.0 40.0 1,000 0.10 100.0 100.0 1,800 0.02 36.0 36.0 72 0.10 7.2 7.2 950 0.02 19.0 274.05 245.7 28.4 19.0 110.00 100.0 10.0 3,003 225.00 90.00 204.00 700.00 272.00 150.00 150.00 60.00 420.00 100.00 300.00 37.00 35.00 140.00 100.00 20.00 135 105 30 57.48 568 90 16 80 120 30 1,890 1,890 3,000 3,000 1,000 1,000 4,000 5 12 12 20 1,500 500 50 2,000 2,000 1,000 700 1,500 0.13 0.02 0.08 0.03 0.20 0.70 0.07 30.00 30.00 5.00 35.00 5.00 0.20 0.07 0.70 0.07 0.05 0.02 0.15 0.02 70 100 40 5 135 105 30 57.48 164.05 145.7 18.4 407 30.00 150.00 150.00 60.00 12.00 5.00 - TTYT Sa TTYT Thầy Kon Rẫy TTYT Kon Plong TTYT Đăk Hà TTYT Đăk Tô TTYT TTYT TTYT TTYT Tu Mơ Ngọc Hồi Đăk Gli IaH'Drai Rông - - - - - - - - - - 237 17.00 8.00 18.00 80.00 22.00 191 12.00 7.00 12.00 50.00 20.00 189 12.00 7.00 10.00 50.00 20.00 189 12.00 7.00 10.00 50.00 20.00 221 15.00 7.00 14.00 70.00 24.00 220 15.00 8.00 14.00 70.00 22.00 188 12.00 7.00 10.00 50.00 20.00 223 15.00 8.00 16.00 70.00 24.00 193 15.00 8.00 10.00 50.00 20.00 177 10.00 7.00 10.00 40.00 20.00 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 10.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 8.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 8.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 8.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 9.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 9.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 7.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 8.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 8.00 1.00 - 35.00 10.00 20.00 3.00 3.00 10.00 8.00 1.00 - - - - - - - - - - - 2,322.70 - - 263.15 227.75 227.75 227.75 247.75 247.75 207.75 252.55 227.75 192.75 518.40 - - 52.20 51.80 51.80 51.80 51.80 51.80 51.80 51.80 51.80 51.80 Lượt ngày 800 0.15 120.0 - - 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 Lượt ngày 800 0.04 32.0 - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 Lượt ngày 800 0.10 80.0 - - 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Lượt ngày 2,000 0.10 200.0 - - 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 Lít 3,600 0.02 72.0 - - 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 Page Ghi Trong TT - Đơn vị/ Nội dung Tiền nhớt pha theo tỷ lệ cho máy phun theo thời gian phun: 0,06 lít/giờ x giờ/ ngày x máy/điểm x 20 điểm x 10 huyện Tiền công thực vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng Chi trả công cho người trực tiếp thực hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng hộ gia đình đợt tổ chức chiến dịch (bình quân: công/đội x 102 đội x tuần/tháng x3 tháng = lượt công) Phụ cấp thường trực 24/24 theo QĐ 73/2011 - Phụ cấp trực: người/ngày x 10 đơn vị x 90 ngày Phụ cấp tiền ăn trực người/ngày x 10 đơn vị x 90 ngày Vật tư, hóa chất PC dịch (bổ sung ngồi nguồn tỉnh cấp) - Bộ trang phục phòng chống dịch Khẩu trang N95 Cloramin B Hóa chất phun Permethrine (50EC) TỔNG CỘNG (A+B) ĐVT Lít Số lượng/ định lượng 144 Định mức 0.10 Tổng nhu cầu Bệnh viện tuyến tỉnh Trung tâm (gồm TTYT Kiểm soát BVĐK tỉnh thành phố bệnh tật BVĐK Kon Tum KV Ngọc Hồi) 14.4 244.80 Cơng Lượt ngày Lượt ngày Bộ Cái Kg Lít 3,060 4,500 4,500 1,000 1,000 500 1,000 - - - - - TTYT Sa TTYT Thầy Kon Rẫy TTYT Kon Plong TTYT Đăk Hà TTYT Đăk Tô TTYT TTYT TTYT TTYT Tu Mơ Ngọc Hồi Đăk Gli IaH'Drai Rông 1.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 35.00 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 20.00 34.80 20.00 15.00 0.08 244.8 - - 35.0 20.0 20.0 20.0 30.0 30.0 20.0 34.8 20.0 15.0 - - 0.13 0.02 652.50 585.0 67.5 - - 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 65.25 58.5 6.8 - - 0.08 0.03 0.20 0.70 907.0 75.0 30.0 102.0 700.0 110.7 7.5 3.0 10.2 90.0 90.7 7.5 3.0 10.2 70.0 90.7 7.5 3.0 10.2 70.0 90.7 7.5 3.0 10.2 70.0 100.7 7.5 3.0 10.2 80.0 100.7 7.5 3.0 10.2 80.0 70.7 7.5 3.0 10.2 50.0 100.7 7.5 3.0 10.2 80.0 90.7 7.5 3.0 10.2 70.0 60.7 7.5 3.0 10.2 40.0 - 9,510 832.10 583.48 570.98 571.48 710.10 709.30 550.48 747.10 615.48 503.58 - - 2,544.87 571.05 Tổng số tiền chữ: (Chín tỷ, năm trăm mười triệu đồng chẵn)./ - Page Ghi -