Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên Công trình Mỏ Sét làm gạch, ngói tại thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói tại thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum MỤC LỤC 5MỞ ĐẦU 5I KHÁI QUÁT 5I Khái quát chung 51 CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 62 CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO 83 NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 94 SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 105 QUY MÔ CÔN.
Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum MỤC LỤC I Khái quát chung .4 CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ QUY MƠ CƠNG SUẤT, NHĨM VÀ CẤP CƠNG TRÌNH HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU,NHIÊN LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO KHÁC 9 10 II CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN 12 Chương I 13 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ 13 1.1 VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 13 TÓM LẠI, VỚI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ NHÂN VĂN RẤT THUẬN LỢI, KHU VỰC THĂM DỊ CĨ ĐỊA HÌNH TƯƠNG ĐỐI BẰNG PHẲNG, ĐỘ DỐC ĐỊA HÌNH KHOẢNG 7-100; THẢM THỰC VẬT CHỦ YẾU LÀ CÂY TRỒNG CAO SU, BỜI LỜI; TRONG KHU VỰC KHƠNG CĨ SƠNG SUỐI CHẢY QUA; KHU VỰC THĂM DO XA KHU DÂN CƯ, GẦN CÁC TRỤC LỘ GIAO THƠNG CHÍNH; NHÀ MÁY SẢN XUẤT NÀM GẦN KỀ VỚI KHU VỰC MỎ NÊN VIỆC VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU ĐẾN NHÀ MÁY VÀ SẢN PHẨM ĐẾN NƠI TIÊU THỤ RẤT ĐỂ DÀNG 14 1.2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ 15 Phức hệ Định Quán (vδ,γδ ,γ /K1đq) 17 BIÊN GIỚI VÀ TRỮ LƯỢNG KHAI TRƯỜNG 2.1 BIÊN GIỚI KHAI TRƯỜNG 2.2 TRỮ LƯỢNG KHAI TRƯỜNG 3.1 CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 3.2 CÔNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ MỎ 5.2 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CHƯƠNG VẬN TẢI TRONG MỎ 6.1 CÔNG TÁC VẬN TẢI SÉT LÀM GẠCH, NGĨI B CƠNG TÁC VẬN TẢI SÉT LÀM GẠCH, NGÓI BÃI TẬP KẾT ĐI TIÊU THỤ 6.2 VẬN TẢI NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ 6.3 HỆ THỐNG ĐƯỜNG VẬN TẢI MỎ 33 33 34 37 37 50 54 55 55 55 58 58 58 CHƯƠNG .60 CÔNG TÁC THẢI ĐẤT ĐÁ 60 7.1 CÔNG TÁC THẢI ĐẤT ĐÁ TẠI MỎ 60 CHƯƠNG .62 THOÁT NƯỚC MỎ VÀ BÃI THẢI .62 8.1 TÍNH TỐN NƯỚC CHẢY VÀO MỎ 8.2 THOÁT NƯỚC TẠI BÃI THẢI 8.3 THỐT NƯỚC TẠI MẶT BẰNG SÂN CƠNG NGHIỆP CHƯƠNG CƠNG TÁC CHẾ BIẾN KHỐNG SẢN 9.1CƠNG TÁC CHẾ BIẾN KHỐNG SẢN 9.1.1 CƠNG TÁC SƠ CHẾ SÉT LÀM GẠCH NGÓI TẠI MỎ 62 63 63 64 64 64 64 Hình 3.2: Sơ đồ cơng nghệ sơ chế sét làm gạch ngói 64 10.1.2 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ SƠ CHẾ: 64 CHƯƠNG 10 65 SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN VÀ KHO TÀNG 65 10.1 NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum 65 Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 10.2 KHO VẬT TƯ 65 CUNG CẤP ĐIỆN ĐỘNG LỰC VÀ TRANG BỊ ĐIỆN .66 11.1 GIẢI PHÁP CUNG CẤP ĐIỆN 11.2 LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ CHO KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN 66 66 CHƯƠNG 12 69 THÔNG TIN LIÊN LẠC 69 12.1 ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH 12.2 ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 12.3 MẠNG LAN, INTERNET 69 69 69 CHƯƠNG 13 70 KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG .70 13.1 NHU CẦU DIỆN TÍCH CHO SẢN XUẤT 13.2.CÁC CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 70 70 CHƯƠNG 14 72 CUNG CẤP NƯỚC VÀ THẢI NƯỚC 72 14.1 TIÊU CHUẨN VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC 14.2 NGUỒN CẤP NƯỚC 14.3 GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC 14.4 THẢI NƯỚC 15.1 TỔNG MẶT BẰNG MỎ 72 72 72 72 73 CHƯƠNG 16 74 TỔ CHỨC THI CÔNG 74 16.1 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG MỎ 16.2 HẠNG MỤC VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG 16.3 DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THI CÔNG XDCB MỎ 17.1 CÔNG TÁC AN TỒN TRONG KHAI THÁC MỎ 17.2 AN TỒN TRONG CƠNG TÁC VẬN TẢI 18.1 XỬ LÝ Ô NHIỄM CHẤT THẢI RẮN 18.2 XỬ LÝ Ô NHIỄM CHẤT THẢI 18.3 XỬ LÝ Ô NHIỄM BỤI 18.4 CÁC BIỆN PHÁP CHUNG ĐỂ GIẢM TIẾNG ỒN 18.5 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN VẤN ĐỀ SÓI LỞ, SẠT TRƯỢT 18.6 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN VẤN ĐỀ 18.7 PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG 18.8.BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG LÊN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU VỰC 18.9 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU SỰ CỐ DO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 18.10 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH BỆNH NGHỀ NGHIỆP 20.1 KHỐI LƯỢNG CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG 20.2 PHƯƠNG ÁN GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG 20.3 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 22.3 CÁC KHOẢN THUẾ PHÍ 22.4 HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 22.5 CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔNG HỢP Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum 74 74 74 76 76 77 77 78 78 78 78 79 79 79 80 83 83 83 88 89 90 Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT ATLĐ BQLDA BTNMT BHLĐ CBCNV ĐTM HTKT KTKT KTXH Ks MTV MMTB PCCC PCCN PHMT QCVN QLMT TCVN TNHH UBND VLXD VLN VLNCN : An toàn lao động : Ban quản lý dự án : Bộ Tài nguyên Môi trường : Bảo hộ lao động : Cán công nhân viên :Đánh giá tác động môi trường : Hệ thống khai thác : Kinh tế -Kỹ thuật : Kinh tế xã hội : Kỹ sư : Một thành viên : Máy móc thiết bị : Phịng cháy chữa cháy : Phòng chống cháy nổ : Phục hồi môi trường : Quy chuẩn Việt Nam : Quản lý môi trường : Tiêu chuẩn Việt Nam : Trách nhiệm Hữu hạn : Ủy ban nhân dân : Vật liệu xây dựng : Vật liệu nổ : Vật liệu nổ công nghiệp Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum MỞ ĐẦU I KHÁI QUÁT Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Giấy phép thăm dò 123/GP-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Sau Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 413/QĐ-UBND ngày 23 tháng năm 2018 với trữ lượng cấp 122 Sét làm gạch, ngói 226.038 m3 Để xác định rõ phương hướng tính tốn chi tiết giải pháp kinh tế kỹ thuật chủ yếu phục vụ cho khai thác mỏ việc xin cấp giấy phép khai thác mỏ Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật xây dựng cơng trình mỏ Sản phẩm Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật (KTKT) gồm: - Tập thuyết minh Báo cáo KTKT; - Tập vẽ Nội dung lập Báo cáo KTKT bám sát theo: Tiêu chuẩn thiết kế khai thác mỏ lộ thiên TCVN:5326-2008 tiêu chuẩn, quy chuẩn hành an toàn khai thác mỏ lộ thiên I KHÁI QUÁT CHUNG CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC - Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum ; - Trụ sở giao dịch tại: Số nhà 494, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum - Địa liên hệ: Số nhà 494, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum - Điện thoại: 0603861929-06038 Fax: 0603861929 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 6100102662 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp ngày 18 tháng 09 năm 1998 - Người đại diện theo pháp luật: + Họ tên: Hồng Văn Cơng - Tổ chức lập Báo cáo: - Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum - Giấy đăng ký kinh doanh số 6101192179 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 06 năm 2015 Đại diện: Ông Phạm Minh Tuấn Chức vụ: Giám đốc Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Địa liên lạc: Số 60, Phan Văn Trị, Tổ 2, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Điện thoại: 0905638580 Mã số thuế: 6101192179 Chủ nhiệm dự án: KS Khoan KTDK Võ Văn Trầm Chứng hành nghề số KS.027-043188 Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 19/4/2015 Cơng ty TNHH Tiên Châu Kon Tum có đầy đủ tư cách pháp nhân lập dự án đầu tư, thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật thi công lập vẽ thi công Công ty tham gia tư vấn nhiều cơng trình tương tự Những người tham gia: TT Họ tên Chuyên môn Chức vụ KS Võ Văn Trầm Khoan dầu khí Chủ nhiệm KS Nguyễn Văn Chương Địa chất Thực CN Nguyễn Văn Nhiều ĐCTV - ĐCCT Thực KS Mai Việt Cường Địa Chất Thực KS Phạm Xuân Huy Thăm dò Thực Ks Vũ Hồng Sơn Kiến trúc sư Thực KS Vũ Tấn Tài Công nghệ Môi trường Thực - Tổ chức lập báo cáo thăm dị địa chất: Cơng ty TNHH MTV Tư vấn Địa chất Mỏ Thiện Trung CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO 2.1 Cơ sở pháp lý: - Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 17/11/2010 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ năm 2014 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Luật Bảo vệ mơi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 23/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 21/6/2012; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013; - Luật đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2013; Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều luật khoáng sản; - Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2003 quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật đất đai; - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ việc Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính Phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; - Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 Bộ Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định phê duyệt dự án xây dựng, thiết kế xây dựng dự tốn xây dựng cơng trình mỏ khống sản; - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; - Giấy phép số 123/GP-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum việc cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum phép thăm dị mỏ Sét làm gạch, ngói Tại thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; - Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23 tháng năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tum việc phê duyệt trữ lượng khống sản “Báo cáo thăm dị mỏ Sét làm gạch, ngói Tại thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum - Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên: TCVN-5326-2008; - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn khai thác mỏ lộ thiên QCVN 04:2009/BCT ban hành theo thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 Bộ Công Thương; - Tiêu chuẩn cấp cơng trình TCVN 2748-1991, tiêu chuẩn phân cấp bậc chịu lửa phòng chống cháy cho nhà cơng trình TCVN 2622-1995; - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4511-1988, tiêu chuẩn TCVN 2737- 1995 phân cấp tải trọng gió cho cơng trình; Chủ đầu tư:Cơng ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Quy chuẩn quốc gia an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ vật liệu nổ phạm an toàn bảo quản, vận chuyển sử dụng vật liệu nổ: QCVN 02:2008/BCT; - QC 04:2009/BCT Quy chuẩn KTQG an toàn tron khai khác lộ thiên - TCVN 4054-2005: Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế - TCVN 7570 -2006 : Đá dăm, sỏi dùng xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 1771 – 1986 : Tiêu chuẩn cốt liệu sỏi, thi công nghiệm thu - 22TCN 211 – 1993 Quy trình thiết kế áo đường mềm - TCVN 9206 – 2012 : Đặt thiết bị điện nhà công trình cơng cộng – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 9207 – 2012 : Đặt đường dây dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4513 – 1988 : Cấp nước bên – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4474 -1987 : Thoát nước bên – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 2622 – 1995 : Phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình cộng cộng – u cầu thiết kế - Định mức lao động & suất số thiết bị chủ yếu khai thác mỏ lộ thiên - Định mức xây dựng thông báo giá liên sở tỉnh Kon Tum; - Định mức lao động & suất số thiết bị chủ yếu khai thác mỏ lộ thiên 2.2 Tài liệu sở: - Báo cáo kết thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản mỏ Sét làm gạch, ngói Tại thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Công ty TNHH MTV Tư vấn Địa chất Mỏ Thiện Trung lập thông qua - Bản đồ địa chất khoáng sản khu vực Thành phố Kon Tum - Căn mạng giao thông có; - Căn tài liệu nghiên cứu địa chất khu vực NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum đơn vị chuyên sản xuất gạch, ngói nung địa bàn thành phố Kon Tum với nhà máy có cơng suất 20 triệu viên/năm Nên việc xin cấp phép mỏ sét làm gạch ngói chủ yếu cung cấp nguyên liệu đầu vào để nhà máy hoạt động Nên đầu nguyên liệu đảm bảo Mặt khác theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 dự báo sau: Bảng 1: Thống kê dự báo nhu cầu sử dụng loại vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum đến 2030 Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Giai đoạn đến Giai đoạn 2021Dự trữ 2030 2020 Số Loại Trữ Trữ Trữ TT điểm Diện Diện Diện Khoáng sản Trữ lượng lượng Diện lượng lượng QH tích tích Tích (ngàn m3) (ngàn tích(ha) (ngàn (ngàn (ha) (ha) (ha) m) m3) m3) Tổng kỳ QH 01 Đá xây dựng 63 1.129,6 95.611,9 422,5 33.578,2 394,5 33.427 8.160,0 42,1 2.526,0 93,9 5.634,0 03 Cát xây dựng 88 2.799,7 27.643,8 592,2 6.511,0 668,6 7.507,3 1.538,9 13.625,5 04 Sét gạch ngói 14 288,6 7.920,8 81,1 2.720,0 160,0 4.085,3 05 Than bùn 25,9 311,3 22,0 02 Đất làm VLXDTT Tổng cộng 136,0 262,5 3,9 48,8 312,6 28.606,7 47,5 1.115,5 - - 177 4.379,8 139.647,8 1.159,9 45.597,7 1.320,9 50.702,4 1.899,0 43.347,7 - Khả tiêu thụ sản phẩm: Căn theo nhu cầu tiêu thụ Sét làm gạch, ngói phân tích trên, dự báo dự án vào hoạt động có khả cung cấp cho thị trường sau: - Dự án xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Kon Tum tỉnh lân cận - Cung cấp cho cơng trình địa bàn SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 4.1 Sự cần thiết đầu tư a.Tác động dự án tới phát triển kinh tế, xã hội: - Trong xu phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội khu vực tỉnh Tây Nguyên nói chung tỉnh Kon Tum nói riêng kéo theo phát triển xây dựng Vì lẽ đó, nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng ngày trở nên thiết Việc đầu tư vào dự án khai thác Sét làm gạch, ngói cung cấp chủ yếu cho tỉnh Kon Tum giải phần tình trạng ngày khan nguồn vật liệu xây dựng diễn - Việc phát triển dự án đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tránh lãng phí nguồn tài ngun khống sản quốc gia, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo điều kiện giải phần khó khăn kinh tế cho người dân địa phương tạo nguồn nguyên liệu thường xuyên để nhà máy doanh nghiệp hoạt động - Dự án vào hoạt động tạo lợi nhuận cho công ty, giải công ăn việc làm cho nhân viên công ty số lao động gần khu vực mỏ, đảm bảo ổn định kinh tế, tránh việc khai thác khoáng sản trái phép diễn nhu cầu ngày thiết - Khi dự án vào hoạt động có quy định phù hợp đảm bảo khơng ảnh hướng đến xấu đến phát triển kinh tế xã hội vùng Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum b Tính cấp thiết việc phát triển dự án: Theo dự báo nhiều chuyên gia ngành xây dựng, đến năm 2015 nhu cầu sử dụng Sét làm gạch, ngói xây dựng tỉnh Kon Tum từ 190 triệu Viên/năm đến năm 2020 nhu cầu sử dụng gạch, ngói xây dựng tỉnh Kon Tum tăng lên mức khoảng 290 triệu viên/năm Tình trạng khan Sét làm gạch, ngói diễn tỉnh Kon Tum vài năm trở lại địa bàn chưa co giấy phép khai thác sét để phục vụ cho sản xuất gạch ngói nên xảy tình trạng khai thác trái phép để có nguyên liệu phục vụ cho nhà máy hoạt động Do áp lực khan Sét làm gạch, ngói xây dựng, tình hình khai thác Sét làm gạch, ngói trái phép trở nên rầm rộ, gây khó khăn cho cơng tác quản lý quyền địa phương quan chức Chính điều cho thấy việc phát triển dự án đầu tư khai thác Sét làm gạch, ngói trở nên cấp thiết c Sự phù hợp dự án theo quy hoạch: Việc phát triển dự án sở kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Kon Tum nên đảm bảo đầy đủ tính pháp lý liên quan đến quy hoạch ngành Công ty áp dụng phương tiện thiết bị hợp lý khai thác đảm bảo công suất trữ lượng theo quy định tỉnh Kon Tum d Tính khả thi kinh tế đầu tư vào dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơng trình mỏ tính tốn cụ thể vấn đề hiệu kinh tế đầu tư vào dự án Dự án vào hoạt động đảm bảo lợi nhuận cho công ty đầu tư, theo quy định, giảm thiểu tối đa rủi ro xảy đầu tư 4.2 Mục tiêu đầu tư: - Đầu tư thiết bị, công nghệ tiên tiến khâu khai thác, chế biến để thu hồi khống sản có ích mức độ cao giảm thiểu ô nhiễm mơi trường q trình khai thác - chế biến gây - Cung cấp Sét làm gạch, ngói cho nhà máy sản xuất gạch ngói chủ đầu tư địa bàn Thành phố Kon Tum - Tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương, đầu tư xây dựng sở hạ tầng thông qua việc triển khai dự án, thực nghĩa vụ nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực QUY MƠ CƠNG SUẤT, NHĨM VÀ CẤP CƠNG TRÌNH 5.1 Quy mơ cơng suất: 25.000 m3 Sét làm gạch, ngói thể tự nhiên/năm 5.2 Phân cấp, phân loại cấp công trình: Cơng trình xin khai thác mỏ có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (thuộc đối tượng phải lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư) HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 6.1 Hình thức đầu tư quản lý dự án: Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 6.1.1.Hình thức đầu tư: Trên sở hạ tầng khu vực dự án Chủ đầu tư, hình thức đầu tư dự án áp dụng hình thức đầu tư xây dựng hoàn toàn cụ thể sau: - Mặt khu công nghiệp phụ trợ: Sử dụng dự án đầu tư hệ thống dây chuyền chế biến, tạo hình lị nung sấy Tuynel - Nhà điều hành, đường giao thông nội mỏ khu vực chế biến sử dụng công trình có sẵn - Máy móc thiết bị khai thác chế biến: Tận dụng máy móc thiết bị có doanh nghiệp, thiết bị doanh nghiệp chưa có sẵn đầu tư 6.1.2.Hình thức quản lý dự án: Chúng tơi đề xuất hình thức quản lý dự án mỏ hình thức “Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án” phù hợp 6.2 Địa điểm xây dựng nhu cầu sử dụng đất: - Địa điểm xây dựng: Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Nhu cầu sử dụng đất: - Nhu cầu sử dụng đất dự án 59.387,9 m2, cấu bao gồm hộ sử dụng sau: - Khai trường khai thác nằm diện tích 23.000 m2 - Khu vực mặt cơng nghiệp: Diện tích chiếm dụng khoảng 25.509,8 m2, bên bố trí hạng mục như: Bãi tập kết sét làm gạch, ngói, văn phịng mỏ, xưởng sản xuất gạch ngói, bãi tập kết xe thiết bị, hệ thống cung cấp nước - Bãi thải : 10.878,1 m2 Các cơng trình khu phụ trợ bao gồm: Trạm biến áp, tuyến đường bóc phủ … cơng trình cấp điện nước mặt sân bãi - Tiến độ sử dụng đất: Diện tích mặt sân cơng nghiệp diện tích đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 734194 thuộc đất số 686 tờ đồ số 27 UBND tỉnh Kon Tum cấp cho công ty cổ phần sản xuất Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum sử dụng cho mục đích Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm sứ Diện tích bãi thải diện tích đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 734195 thuộc đất số 687 tờ đồ số 27 UBND tỉnh Kon Tum cấp cho công ty cổ phần sản xuất Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum sử dụng cho mục đích Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm sứ Tất nguồn đất công ty thuê đất chuyển đổi mục đích xây dựng tồn cơng trình đất CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU,NHIÊN LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO KHÁC Để khai thác 25.000m3 Sét làm gạch, ngói thể tự nhiên/năm mỏ áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên theo lớp bằng, khai thác phương pháp xúc bốc trực tiếp máy đào gầu nghịch xúc trực tiếp lên ô tô chở bãi tập kết Tính tốn Chủ đầu tư:Cơng ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 10 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 18.10 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH BỆNH NGHỀ NGHIỆP - Trang bị đồ bảo hộ đầy đủ cho công nhân theo tiêu chuẩn quy định bệnh nghề nghiệp (theo hướng dẫn cán ngành y tế), đặc biệt trang để phịng tránh bệnh bụi phổi viêm đường hơ hấp - Chủ đầu tư phải luân phiên thay đổi công nhân làm việc khu vực ô nhiễm bụi nặng, khu phân loại nghiền đá - Công ty đảm bảo mua đầy đủ bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế cho 100% lao động thường xuyên mỏ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động - Tiến hành tổ cức tập huấn kiến thức phòng bệnh sơ cấp cứu cho công nhân hướng dẫn cán ngành y tế - Giám sát thường xuyên sức khỏe người lao động theo cách định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân mỏ thông qua bệnh viện địa phương, trung tâm y tế dự phòng,… (đề xuất tần xuất giám sát năm/lần) Đề xuất biện pháp khắc phục cố Trong giai đoạn khai thác, để đề phịng có cố xảy Chủ đầu tư chủ động đưa phương án chung để giải cố xảy sau: - Q trình khai thác Sét làm gạch, ngói ln có giám sát chất lượng mơi trường tự nhiên khu vực Khi q trình giám sát phát nhiễm tiêu nào, khu vực nào, môi trường Chủ đầu tư có biện pháp giải triệt để nhiễm giám sát quan chức - Khi có cố cháy nổ khu vực mỏ, phải tiến hành sơ tán người khu vực an toàn tiến hành công tác chữa cháy chỗ Khi dập tắt cháy xong phải tiến hành phân tích nguyên nhân có biện pháp kiểm điểm xử lý người gây cháy - Với cố tai nạn lao động xảy công trường thi công: Thường xuyên, định kỳ tập huấn công tác sơ cấp cứu người bị tai nạn; đưa trình tự thực cơng tác cấp cứu có tai nạn xảy (tiến hành sơ, cấp cứu người bị tai nạn, sau tiến hành phân tích cố tìm ngun nhân để tiếp tục giải ) - Với cố thiên tai, lũ lụt: Khi có bão gió, mưa lũ có phương án che đậy,chằng chống bãi vật liệu, máy móc di chuyển lên vị trí khơng có khả ngập, phân công người ứng trực để kịp thời thông tin cho người quản lý để xử lý cố, cho công nhân nghỉ chờ thời tiết ổn định tiếp tục công việc - Do gia tăng mật độ phương tiện giao thông khu vực, nên dễ xảy tai nạn giao thơng Khi có nạn xảy khu vực dự án, Đơn vị thi công tiến hành sơ cứu nạn nhân thơng báo cho quyền địa phương, phịng cảnh sát giao thông Thành phố Kon Tum để giải Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 80 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum CHƯƠNG 19 TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG 19.1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT Hình 19.1: Sơ đồ máy tổ chức sản xuất 19.2 BIÊN CHẾ VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Biên chế tổ chức: Biểu đồ tổ chức nhân lực phục vụ khai thác mỏ thể bảng sau: Bảng 19.1: Biên chế tổ chức STT A B Đối tượng Điều hành phục vụ Quản đốc, kiêm giám đốc điều hành mỏ Vật tư Lao động trực tiếp Lái ô tô Thợ lái máy xúc Lái máy xúc lật Lái ô tô tưới nước Lái máy cày, xới Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Số lượng 02 01 01 06 02 01 01 01 01 Trang 81 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 19.3 BỐ TRÍ LAO ĐỘNG Đối với chức danh quản lý: Bổ nhiệm cán có lực, có tiêu chuẩn phù hợp với hiến pháp quy định, cụ thể Giám đốc điều hành mỏ phải kỹ sư khai thác mỏ kỹ sư địa chất cơng trình có năm cơng tác trở lên, trường hợp thiếu cán cử cán trung cấp cao đẳng đào tạo - Quản lý gián tiếp mỏ: Có kế hoạch tuyển dụng, thực chế độ ưu đãi tiền lương tiền thưởng chế độ BHXH khác - Đối với công nhân lao động trực tiếp: Sử dụng lao động hữu cơng ty; có nhu cầu thêm sử dụng nguồn nhân lực lấy từ lao động địa phương Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 82 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum CHƯƠNG 20 PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG ĐỀN BÙ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 20.1 KHỐI LƯỢNG CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG - Diện tích đất khu vực khai thác mỏ chủ yếu diện tích đất doanh nghiệp mua lại tiến hành khai thác Tại khu vực diện tích mỏ khơng có hộ dân sinh sống chủ đầu tư lên phương án tái định cư - Diện tích mặt sân cơng nghiệp, bãi thải tồn diện tích đất thuộc sở hữu doanh nghiệp 20.2 PHƯƠNG ÁN GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG Cơng tác đền bù, giải phóng mặt tái định cư Chủ đầu tư kết hợp với UBND Thành phố Kon Tum để tiến hành kiểm kê lập phương án đền bù, cho hộ dân nằm diện tích khai thác, trình UBND tỉnh Kon Tum thẩm định phê duyệt Khối lượng hạng mục đền bù thực theo phương án duyệt quy định hành 20.3 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN Ngay sau có giấy phép khai thác mỏ Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 83 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum IV PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Chủ đầu tư:Cơng ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 84 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum CHƯƠNG 21 VỐN ĐẦU TƯ 22.1 VỐN ĐẦU TƯ 21.1.1 Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơng trình (sau gọi tổng mức đầu tư) tồn chi phí dự tính để đầu tư xây dựng cơng trình ghi định đầu tư sở để Chủ đầu tư lập kế hoạch quản lý vốn thực đầu tư xây dựng cơng trình Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác chi phí dự phịng 21.1.2 Vốn đầu tư 21.1.2.1 Chi phí xây dựng * Căn xác định - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính Phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Thơng tư số 04/2010/TT-BXD /2009/TT-BXD 26 tháng 05 năm 2010 Bộ xây dựng Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây Dựng cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; * Chi phí xây dựng Chi phí xây dựng bao gồm tồn chi phí cho hạng mục cơng trình hạng mục phụ trợ; Các chi phí hạng mục chính: Đường vận tải, tạo mặt khai thác đầu tiên; Các hạng mục phụ trợ: Nhà văn phòng, nhà ăn ca…, hệ thống đường điện, nhà kho, xưởng hệ thống nước; Căn tính tốn chi phí xây dựng dựa khối lượng hạng mục dự án lập; Định mức dự toán xây dựng cơng trình phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ xây dựng cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; Hệ số điều chỉnh theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD /2009/TT-BXD 26 tháng 05 năm 2010 Bộ xây dựng Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Chủ đầu tư:Cơng ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 85 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Định mức dự toán xây dựng kèm theo văn số 1776, 1777 ngày 16/08/2007 21.1.2.2 Chi phí thiết bị Được tính toán dựa sở sau: - Căn theo chủng loại, số lượng công suất thiết bị lựa chọn - Giá thiết bị lấy theo báo giá hợp đồng cung cấp thiết bị thời điểm tính tốn 21.1.2.3 Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: Tồn mặt đất thuộc quản lý Chủ đầu tư nên khơng tính chi phí 21.1.2.4 Chi phí quản lý dự án chi phí khác Được tính tốn xác định sở qui định, thông tư Nhà nước sau: Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Thơng tư số 04/2010/TT-BXD /2009/TT-BXD 26 tháng 05 năm 2010 Bộ xây dựng Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 21.1.2.5 Chi phí huy động vốn Chi phí huy động vốn lãi vay thời gian vay vốn đầu tư cơng trình Lãi vay xác định sở lãi suất vay vốn hành thời điểm tính tốn theo thoả thuận Chủ đầu tư ngân hàng cho vay vốn 21.1.2.6 Vốn lưu động Vốn lưu động toàn nguồn tài cần có để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bao gồm: Dự trữ nguyên, nhiên vật liệu sản xuất, phụ tùng thay thế, thành phẩm tồn kho, bán thành phẩm gia công chế biến, khoản phải toán, tiền mặt quỹ, tiền đường 21.1.2.7 Chi phí dự phịng Chi phí dự phịng bao gồm dự phịng khối lượng phát sinh chưa dự tính trước dự phịng yếu tố trượt giá, tính theo phần trăm tồn chi phí xây dựng, chi phí thiết bị chi phí khác sở qui định Thông tư số 04/2010/TT-BXD /2009/TT-BXD 26 tháng 05 năm 2010 Bộ xây dựng Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 21.1.2.8 Vốn tài sản có Là giá trị cịn lại tài sản cố định Công ty huy động tiếp tục sử dụng vào dự án 21.1.2 Vốn đầu tư trì: Bao gồm vốn đầu tư trì cơng suất, đầu tư thay thiết bị hết khấu hao đến kỳ phải lý nhằm đảm bảo đủ vốn TSCĐ theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Dự kiến vay với lãi suất vay nguồn vốn đầu tư trung hạn 21.2 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN HUY ĐỘNG VỐN 21.2.1 Nguồn vốn đầu tư: Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 86 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Nguồn vốn đầu tư XDCB dự án dự kiến sau: - Vốn đầu tư XDCB dự kiến từ nguồn vốn sẵn có chủ đầu tư - Vốn lưu động vay từ nguồn vốn vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại nước với lãi suất 9%/năm trả lãi vay vào cuối năm vay vốn 21.2.2 Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự kiến tròn số: 5.026.415.982 đồng Chi tiết bảng sau: Bảng 21.1: Bảng tổng hợp vốn đầu tư Stt Các tiêu chủ yếu Tổng mức đầu tư - Chi phí xây lắp Chi phí thiết bị Chi phí quản lý, chi phí tư vấn chi phí khác Tiền trúng đấu giá Lai vay XDCB Chi phí đền bù tái định cư Chi phí dự phịng Đvt đồng '' '' '' '' '' '' '' Kết 5.026.415.982 351.780.000 2.134.000.000 471.451.411 1.921.323.000 147.861.571 Trong đó: - Vốn tự có doanh nghiệp 100%: 5.026.415.982 đồng; - Vốn vay ngân hàng 0%: đồng Chi tiết nguồn vốn đầu tư đính kèm Bảng biểu phần phụ lục tính tốn kinh tế ( Phụ lục 1, 2,3 phụ lục 6) 21.2.3 Tiến độ huy động vốn: Tiến độ huy động vốn xây dựng huy động theo tiến độ dự án Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 87 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum CHƯƠNG 22 HIỆU QUẢ KINH TẾ Trong phương án tính hiệu kinh tế, chúng tơi tính hiệu việc khai thác chế biến Sét làm gạch, ngói với cơng suất khai thác 25.000 m Sét làm gạch, ngói thể tự nhiên/năm 22.1 SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ VÀ DOANH THU TIÊU THỤ 22.1.1 Đời dự án: Đời dự án tính theo tuổi thọ mỏ 10 năm 22.1.2 Sản lượng tiêu thụ: Sản phẩm tiêu thụ dự án Sét làm nhiên liệu cho nhà máy sản xuất gạch ngói doanh nghiệp 22.1.3 Doanh thu: Doanh thu tính tốn sở sản lượng Sét làm gạch, ngói tiêu thụ giá bán thành phẩm thực tế công ty thời gian gần giá nguyên liệu làm vật liệu xây dựng địa bàn 22.2 GIÁ THÀNH Giá thành sản phẩm tính theo công đoạn sản xuất: xúc bốc đất đá, vận tải, khai thác, chi phí quản lý chi phí bán hàng Giá thành sản phẩm tính tốn theo yếu tố chi phí sau: - Nguyên nhiên vật liệu: Căn vào định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu Chủ đầu tư năm trước Đơn giá vật liệu lấy theo bảng thông báo giá vật liệu vào thời điểm tính tốn liên sở tài tỉnh Kon Tum - Tiền lương CBCNV: Lương cơng nhân tính theo bình qn lương tháng 5.000.000 đồng Lương chi phí bảo hiểm xã hội tính theo quy định hành Nhà nước 19% tiền lương - Bảo hiểm loại: Khoản chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí Cơng Đồn, tính theo quy định hành nhà nước Việt Nam - Khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ theo QĐ 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài Chính + Tồn tài sản hình thành từ chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án chi phí khác tính 20 năm + Chi phí thiết bị: 10 năm - Chi phí khác tính theo tỷ lệ quy định 22.3 CÁC KHOẢN THUẾ PHÍ + Thuế đất: Được tính theo giá th đất địa bàn Thôn thời điểm lập dự án + Phí bảo vệ mơi trường: Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 phí bảo vệ mơi trường khai thác khoáng sản Đối với khoáng sản làm sét làm gạch ngói là: 1.500 đ/m3 đất đá bóc phủ 200 đồng/ m3 Chủ đầu tư:Cơng ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 88 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum + Thuế tài nguyên: Thông tư số 124/2009/TT-BTC Ngày 17/6/21009 Bộ Tài ban hành hướng dẫn đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, tính thuế, thuế suất, miễn, giảm thuế tài nguyên tổ chức thực quy định Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều Pháp lệnh Thuế tài ngun; trường hợp Sét làm gạch, ngói thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên quy định Mục II Phần Biểu thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 Ủy ban thường vụ Quốc hội Theo biểu mẫu thuế tài nguyên áp dụng mỏ 5% + Thuế GTGT: Lập theo định số 13/2008/QH12 ký ngày 3/6/2008 Quốc hội Quy định chi tiết luật thuế Giá trị gia tăng Và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 Bộ tài Hướng dẫn giảm thuế Giá trị gia tăng số hàng hóa, dịch vụ Cơng ty kinh doanh gặp khó khăn + Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giá trúng quyền đấu giá 5% giá thành m3 sét làm gạch, ngói 170.000 đồng + Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tính theo văn Pháp luật hành 22.4 HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 22.4.1 Hiệu mặt kinh tế Quy mơ lãi bình qn hàng năm 2.552 triệu cho thấy tổng khoản thu dự án giải tất khoản chi phí Vì dự án chấp nhận nên đầu tư Giá trị lợi nhuận dự án (NPV) 11.097 triệu đồng cho thấy lợi nhuận dự án cao Tỷ suất lợi ích/chi phí 3,21 tức tổng thu gấp 3,21 lần tổng chi, dự án khả thi Thời gian hoàn vốn: năm tháng Đây khoảng thời gian nhanh so với với thời gian hoạt động dự án (10 năm) Tỷ suất lợi nhuận/giá thành bình quân: 106,0% tức 100 đồng đầu tư vào khai thác sản phẩm lợi nhuận mang lại 106,0đồng Qua khẳng định tính hiệu dự án 22.4.2 Tính hiệu xã hội dự án - Nâng cao mức thu nhập bình quân người lao động: 5.000.000 đ/tháng - Mức gia tăng sản phẩm quốc gia 32.225 m3 Sét làm nguyên liệu gạch, ngói làm VLXD/năm - Đẩy mạnh phát triển khu vực đất nước suốt đời dự án - Góp phần phân phối thu nhập công xã hội - Gia tăng cán lao động có việc làm, góp phần giảm thiểu dư thừa lao động thiếu việc làm; mục tiêu chủ yếu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 89 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Gia tăng mức đóng góp vào ngân sách quốc gia hàng năm gần 610 triệu đồng (tiền thuê đất, thuế tài nguyên, thuế TNDN, quyền khai thác khoáng sản, thuế GTGT…) - Phát triển kinh tế ngành địa phương: Với đầu tư Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum vào tỉnh Kon Tum góp phần hỡ trợ việc chuyển giao cơng nghệ cho doanh nghiệp địa phương 22.5 CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔNG HỢP Bảng 22.1: Các tiêu kinh tế chủ yếu dự án Stt Các tiêu chủ yếu Đvt đồng Kết Tổng mức đầu tư Khối lượng sản phẩm tính sản xuất ổn định - Sét làm nguyên liệu m3/năm 32.250 Tổng chi phí sản xuất bình quân dự án Tr.đ/năm 2.353 Lợi nhuận bình quân năm Tr.đ/năm 2.552 Giá trị thuần: NPV Tr.đ 11.097 10 11 12 13 14 15 Hệ số hoàn vốn nội bộ: IRR Thời gian hồn vốn Tỷ lệ lợi nhuận/Chi phí bình quân Tỷ suất lợi nhuận/giá thành Số lao động Thu nhập bình quân đầu người Tiền thuê đất Thuế tài ngun cát Phí bảo vệ mơi trường Thuế TNDN % năm 48,90% năm tháng 3,21 106,0% 5.000.000 1,1 283 44 282 % người đ/ng.tháng Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum 5.026.415.982 Trang 90 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư khai thác mỏ lộ thiên dự án khai thác mỏ Sét làm gạch, ngói Thơn 2, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum ; Báo cáo xuất phát từ nhu cầu thị trường, tình hình tài ngun khống sản, điều kiện khai thác… Các giải pháp cơng nghệ tính tốn báo cáo kỹ thuật phù hợp với công suất, khả đầu tư chủ đầu tư tính hiệu kinh tế dự án; Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư phân tích tài chính, kinh tế cho thấy dự án mang tính khả thi cao, đạt hiệu kinh tế xã hội Mặt khác, việc khai thác Sét làm gạch, ngói khu vực tận thu nguồn tài nguyên phong phú, giải phần nguồn lao động nông dân địa phương cán CNV Công ty Để mỏ Sét làm gạch, ngói Thơn hoạt động đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu khu vực tỉnh Để mỏ tiếp tục triển khai tiến độ, đề nghị UBND tỉnh Kon Tum, Sở ban ngành, địa phương nơi có mỏ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để Dự án nhanh chóng vào hoạt động Trong trình lập Báo cáo Kinh tế Kỹ Thuật đầu tư không tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết, mong đóng góp ý kiến Sở, Ban, Ngành, đồng nghiệp để Dự án hoàn thiện Thay mặt tập thể tác giả xin cảm ơn trân trọng kính chào./ Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 91 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum PHỤ LỤC CÁC BẢNG BIỂU TÍNH TỐN KINH TẾ Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 92 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 93 ... thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tọa độ điểm góc theo hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 107 030’, múi chiếu 30 thể bảng I.1 Bảng 1.1 Tọa độ điểm góc Điểm góc Tọa độ VN 2000- kinh tuyến trục 1070... dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum Trang 26 Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình mỏ lộ thiên Mỏ Sét làm gạch, ngói thơn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh... 220 105 226. 038 291.589 m3 226. 038 m Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Sản xuất Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum 291.589 29.379 Trang 35 Báo cáo Kinh tế