PowerPoint Presentation UBND thành phố Đà Nẵng Bản ngân sách dành cho công dân năm 2020 Dự toán trình HĐND thành phố Đà Nẵng, tháng 12 năm 2019 I MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁC[.]
UBND thành phố Đà Nẵng Bản ngân sách dành cho cơng dân năm 2020 Dự tốn trình HĐND thành phố Đà Nẵng, tháng 12 năm 2019 I MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 II DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2020 Hải Châu: 1.630 (Bằng 105% UTH 2019) Đơn vị: tỷ đồng Thanh Khê: 993 (Bằng 114% UTH 2019) Sơn Trà: 845 (Bằng 116% UTH 2019) Thu XNK: 4.100 (Chiếm tỷ trọng 13,3 % 175 XSKT: Ngũ Hành Sơn: 943 (Bằng 117% UTH 2019) Tiền đất: 2.500 Khối QH: 6.282 (Chiếm tỷ trọng 26%) 30.935 Bằng 109,8% UTH 2019 Thu nội địa, không kể tiền SDĐ XSKT 24.160 Bằng 116,1% UTH 2019 Liên Chiểu: 690 (Bằng 116% UTH 2019) Khối TP: 17.878 (Chiếm tỷ trọng 74%) Cẩm Lệ: 863 (Bằng 116% UTH 2019) Hòa Vang: 318 (Bằng 114% UTH 2019) (chiếm tỷ trọng 90 %/thu nội địa) Tổng thu NSNN địa bàn Dự kiến NSTW bổ sung có mục tiêu số tiền 1.200,2 Tỷ đồng III DỰ TỐN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 170 Khơng kể nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thu cân đối ngân sách địa phương cụ thể sau: Khối QH 4.437,6 Tổng thu NSĐP hưởng theo phân cấp 18.860,6 Khối TP 14.423 Đơn vị: tỷ đồng IV DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN Chi đầu tư phát triển: 14.638,3 tỷ đồng, (Nếu không kể nguồn Trung 170 ương bổ sung có mục tiêu chiếm tỷ trọng 51,8% tổng chi cân đối NSĐP), gồm: a) Chi đầu tư cho dự án: Dự kiến 14.339,3 tỷ đồng, đó: - Chi đầu tư XDCB vốn nước: 3.285,6 tỷ đồng; số TW giao - Chi từ nguồn thu tiền SDĐ: 2.500 tỷ đồng, đó: Hỗ trợ có MT cho huyện Hòa Vang để xây dựng NT 129,5 tỷ đồng - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 175 tỷ đồng - Chi từ nguồn vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước 597,1 tỷ đồng - Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu để chi đầu tư dự án 1.092 tỷ đồng - Chi từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm trước chuyển sang: 6.689,6 tỷ đồng b) Chi ủy thác vốn cho Ngân hàng sách xã hội Quỹ tài ngồi ngân sách 249 tỷ đồng c) Chi hỗ trợ lãi suất tổ chức vay vốn đầu tư dự án phát triển KT-XH quan trọng địa bàn thành phố 50 tỷ đồng IV DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN Phân bổ chi ĐTPT NSQH 551,3 14.638,3 Chi ĐTPT NSTP 14.087 Chi đầu tư cho dự án: - Chi XDCB vốn nước: - Chi từ nguồn thu tiền SDĐ: 421,8 tỷ đồng 129,5 tỷ đồng a) Chi đầu tư cho dự án 13.788 tỷ đồng: - Chi XDCB vốn nước: 2.863,8 tỷ đồng - Chi ĐT từ nguồn tiền SDĐ: 2.370,5 tỷ đồng - Chi ĐT từ nguồn XSKT: 175 tỷ đồng - Chi từ nguồn bội chi NSĐP: 597,1 tỷ đồng - Chi từ nguồn TWBS: 1.092 tỷ đồng - Chi từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm trước 6.689,6 tỷ đồng b) Chi ủy thác vốn cho ngân hàng sách xã hội 245 tỷ đồng; cấp ủy thác vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỷ đồng c) Chi hỗ trợ lãi suất tổ chức vay vốn đầu tư dự án phát triển KT-XH quan trọng địa bàn thành phố 50 tỷ đồng IV DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TỐN Kinh phí hoạt động người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố, thôn sau triển khai thực Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngân sách quận, huyện, phường xã đảm bảo cân đối IV DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN Chi thường xuyên: 8.432 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,8% tổng chi cân đối ngân sách địa phương 108,7% dự toán năm 2019, cụ thể: Đơn vị: tỷ đồng NSTP 4.048 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề: 659,3 tỷ đồng - Chi khoa học công nghệ: 53 tỷ đồng NSQH 4.384 Trong đó: - Chi giáo dục, đào tạo dạy nghề: 1.498,4 tỷ đồng - Chi khoa học công nghệ: 2,2 tỷ đồng Tổng chi TX 8.432 IV DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN Chi thường xuyên ngân sách thành phố Chi nghiệp GD-ĐT dạy nghề: 659,3 tỷ đồng, đó: - Đảm bảo chi khác (20%) cho nghiệp giáo dục theo mức lương sở 1.490.000 triệu đồng; - Thực Đề án sữa học đường 29 tỷ đồng - Đầu tư bổ sung trang thiết bị thí nghiệm ứng dụng cảm biến 22,2 tỷ đồng; - Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 40 tỷ đồng - Mua sắm thiết bị phòng học môn cấp THCS 52 tỷ đồng Chi nghiệp khoa học công nghệ: 52,9 tỷ đồng, 107,3% so với dự tốn năm 2019, đó: - Kinh phí thực đề tài 10.000 triệu đồng, - Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học công nghệ 17.000 triệu đồng - Các nhiệm vụ khoa học cơng nghệ khác IV DỰ TỐN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN Một số nội dung chi đặc thù khác: Chi bảo vệ môi trường: Kinh phí nước xử lý nước thải 87 tỷ đồng; kinh phí xử lý rác nước rỉ rác bãi rác Khánh Sơn 65,5 tỷ đồng; kinh phí vận hành Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, Sơn Trà, Hòa Xuân 35,9 tỷ đồng Chi hoạt động kinh tế: - Chi dịch vụ quản lý, bảo trì đường đường thủy nội địa, tu, bảo dưỡng cầu đường thường xuyên 212,5 tỷ đồng đồng; Chi tu, bảo dưỡng xanh 177,7 tỷ đồng - Kinh phí chi trả tiền điện chiếu sáng cơng cộng 85 tỷ đồng - Chi tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng công cộng đèn trang trí 72 tỷ đồng - Chi trợ giá tuyến xe buýt 90 tỷ đồng - Kinh phí ứng dụng phát triển công nghệ thông tin 37,7 tỷ đồng IV DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay: Trả lãi, phí phát hành trái phiếu CQĐP vay lại Chính phủ vay nước 35,6 tỷ đồng Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 200 tỷ đồng Dự phòng ngân sách: 652,2 tỷ đồng, tương ứng 3,3% tổng chi ngân sách địa phương Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương: Dự kiến 3.388,5 tỷ đồng V BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN 1.782 tỷ đồng 764,9 tỷ đồng BỔ SUNG CÂN ĐỐI 1.017,2 tỷ đồng BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VI CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CĨ MỤC TIÊU - Vốn nước ngồi: 769 tỷ đồng - Vốn nước: 323 tỷ đồng (gồm đầu tư theo ngành, lĩnh vực) VII BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ Dự kiến vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước để thực dự án đầu tư số tiền 597,1 tỷ đồng Dự kiến trả nợ gốc Chính phủ vay lại nước ngồi số tiền 23,9 tỷ đồng từ nguồn kết dư năm trước chuyển sang Chi trả lãi, phí vay lại Chính phủ vay nước số tiền 35,6 tỷ đồng Dự kiến nợ quyền địa phương đến cuối năm 2020 1.451 tỷ đồng, 19% IV DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NSNN 03 NĂM 2020-2022 Chi Thu Tổng thu NSNN 104.731 tỷ đồng, tỷ trọng thu nội địa 89% Tốc độ tăng thu giai đoạn 2020-2022 11,5%/năm Dự kiến giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng thu bình quân 15,5 %/năm Tổng chi 74.362 tỷ đồng Tỷ trọng chi đầu tư phát triển khoảng 41% Tỷ trọng chi thường xuyên 46% Kế hoạch tài 03 năm 2020-2022 Tổng mức vay dự kiến 03 năm 1.246 tỷ đồng Nợ quyền địa phương dự kiến cuối năm 2022 2.053 tỷ đồng, 21 % dư nợ vay tối đa Nợ công ... đến cuối năm 2020 1.451 tỷ đồng, 19% IV DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NSNN 03 NĂM 2020- 2022 Chi Thu Tổng thu NSNN 104.731 tỷ đồng, tỷ trọng thu nội địa 89% Tốc độ tăng thu giai đoạn 2020- 2022 11,5%/năm... gồm: a) Chi đầu tư cho dự án: Dự kiến 14.339,3 tỷ đồng, đó: - Chi đầu tư XDCB vốn nước: 3.285,6 tỷ đồng; số TW giao - Chi từ nguồn thu tiền SDĐ: 2.500 tỷ đồng, đó: Hỗ trợ có MT cho huyện Hịa Vang... 551,3 14.638,3 Chi ĐTPT NSTP 14.087 Chi đầu tư cho dự án: - Chi XDCB vốn nước: - Chi từ nguồn thu tiền SDĐ: 421,8 tỷ đồng 129,5 tỷ đồng a) Chi đầu tư cho dự án 13.788 tỷ đồng: - Chi XDCB vốn nước: