Quang Ninh

UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Quyết toán A Tổng thu NSNN địa bàn 34.751.806 Thu nội địa 16.474.506 Thu từ xuất khẩu, nhập 18.277.299 B Thu ngân sách địa phương 19.787.613 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 13.305.587 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 7.300.826 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 6.004.761 Bổ sung từ ngân sách trung ương 997.773 - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 997.773 Thu bổ sung từ nguồn khác 5.484.254 C Chi ngân sách địa phương Chi đầu tư phát triển 6.036.326 Chi thường xuyên 7.673.914 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 19.137.225 1.600 5.425.385 Ghi chú: Tổng thu NSNN địa bàn không bao gồm thu tiền vay, thu chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau để chi, thu kết dư ngân sách năm trước UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 12/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Đơn vị tính : Triệu đồng STT A I Chỉ tiêu Tổng số thu NSNN địa bàn Thu nội địa Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương - Thuế GTGT - Thuế TTĐB hàng SXKD nước - Thuế TNDN Thu nhập sau thuế TNND - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu phạt khác từ XNQD trung ương Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương - Thuế GTGT - Thuế TTĐB hàng SXKD nước - Thuế TNDN - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu phạt thu khác từ doanh nghiệp địa phương Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi - Thuế GTGT - Thuế TTĐB hàng SXKD nước - Thuế TNDN - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Tiền thuê mặt đất mặt nước - Thu phạt thu khác từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN Thu từ khu vực thuế CTN dịch vụ NQD - Thuế GTGT - Thuế TTĐB hàng SXKD nước - Thuế TNDN - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác ngồi quốc doanh Lệ phí trước bạ Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế thu nhập người có thu nhập cao Quyết tốn 34.751.806 16.474.506 8.107.308 3.626.320 3.316 894.744 413.600 3.117.274 900 51.154 212.525 109.896 42.217 39.286 14.379 354 6.393 1.073.192 481.986 43.967 417.779 87.662 311 36.654 4.833 1.448.119 1.078.197 3.382 267.622 32.799 26.736 39.384 429.282 2.326 428.970 STT 10 11 a b c d e 12 13 II B Chỉ tiêu Thu xổ số kiến thiết Thuế bảo vệ môi trường Thu phí, lệ phí Các khoản thu nhà, đất Thuế nhà đất Thu tiền sử dụng đất Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu xã Thu khác ngân sách Ngành Hải quan thu Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng nhập Thuế giá trị gia tăng hàng nhập Thu khác Tổng thu ngân sách địa phương Thu từ khoản thu NSĐP hưởng 100% Thu từ khoản thu theo tỷ lệ % phân chia Thu vay đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN Thu chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau để chi Thu kết dư ngân sách năm trước Thu bổ sung từ ngân sách trung ương Thu viện trợ Quyết toán 55.023 890.472 1.495.525 1.593.039 578 1.303.123 252.884 1.362 35.093 61.225 677.500 18.277.299 10.759.044 7.513.206 5.049 19.787.613 7.300.826 6.004.761 540.000 4.317.898 624.682 997.773 1.674 Ghi chú: Tổng thu NSNN địa bàn không bao gồm thu tiền vay, thu chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau để chi, thu kết dư ngân sách năm trước UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 13/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Chi đầu tư phát triển Quyết tốn 19.137.225 6.036.326 Trong đó: - Chi nghiệp giáo dục đào tạo 563.885 - Chi nghiệp khoa học công nghệ 109.513 Chi thường xuyên 7.673.914 Trong đó: - Chi nghiệp giáo dục đào tạo 2.572.482 - Chi nghiệp khoa học công nghệ 60.530 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1.600 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 5.425.385 UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 15/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI TỈNH NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Tên đơn vị Tổng cộng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trong đó: Văn phịng đồn đại biểu quốc hội HĐND Văn phòng UBND Sở Ngoại vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Công thương Sở Khoa học công nghệ Sở Giao thông - Vận tải Sở Giáo dục - Đào tạo Văn phòng Sở Y tế Văn phòng Sở Lao động TBXH Văn phòng Sở Văn hoá - thể thao du lịch Sở Văn hoá - thể thao du lịch Sở Thông tin truyền thông Sở Nội vụ Thanh tra tỉnh Đài phát truyền hình Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Hội liên hiệp phụ nữ Hội nông dân Hội Cựu chiến binh Tổng số 1.577.180.375.992 14.087.594.570 44.633.828.786 11.313.572.992 12.433.709.898 11.533.000.000 34.225.410.729 9.207.921.612 15.839.675.000 8.936.791.550 17.145.127.714 17.758.702.000 32.459.700.000 14.918.502.795 10.674.299.130 11.813.904.720 37.409.200.000 9.728.300.000 7.493.500.000 6.096.000.000 3.628.000.000 Chi thường xun Chi có tính chất Chi hành chính, Chi tăng cường lương, chi cá Chi khác chi nghiệp vụ CSVC nhân 939.334.721.453 395.071.609.394 154.771.267.435 88.002.777.710 7.241.152.012 13.670.960.582 5.697.564.413 8.137.973.037 6.782.547.465 690.676.000 6.073.075.846 2.445.755.000 5.953.580.487 10.316.311.121 8.467.636.226 2.648.210.500 3.519.066.927 6.707.142.899 7.544.991.517 8.286.810.043 5.042.004.472 4.414.866.855 3.288.161.080 2.070.126.400 4.908.864.158 6.894.438.293 1.644.327.181 2.643.613.461 2.818.629.071 32.915.841.729 1.853.802.916 13.058.290.400 2.160.139.763 5.325.957.361 6.152.057.594 28.092.380.858 9.532.336.268 2.533.690.831 1.737.442.899 25.481.770.318 3.324.431.528 1.989.937.496 2.371.180.112 1.242.236.000 499.198.600 1.438.379.800 5.077.731.960 18.990.697.951 312.549.000 3.659.132.398 448.648.000 1.203.475.400 241.864.500 1.689.958.964 15.500.000 603.393.000 710.550.500 570.492.350 4.496.000 331.133.600 478.258.200 344.813.100 448.982.032 1.053.877.200 721.947.000 2.417.061.180 1.719.108.642 238.113.000 1.628.986.600 498.396.400 935.069.000 82.911.314 2.448.558.990 2.226.734.576 1.413.885.063 352.489.000 1.009.375.000 323.668.749 765.026.900 146.092.308 290.566.500 100.281.400 215.356.200 UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 16/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT TÊN DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH TỔNG CỘNG Một số cơng trình, dự án lớn Nhà tang lễ thành phố Hạ Long số cơng trình thuộc quy hoạch mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bãi cháy (gđ III) Tuyến đường ô tô bao núi Bài Thơ phía biển thành phố Hạ Long Đường bao biển Lán Bè - Cột Đồng Hồ nối với đường bao biển núi Bài Thơ (gđ 1) mặt cơng viên văn hố Hạ Long Trường THPT chun Hạ Long (giai đoạn 2) ngân sách tỉnh: 53.549 tr CTMTQG Đường hành hương từ khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử đến khu di tích chùa Ngọa Vân Dự án Mở rộng đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (đoạn từ cột đồng hồ đến cung văn hóa thiếu nhi) Thư viện - Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh Nội thất bảo tàng Đường từ khu tái định cư xã Vạn n đến khu cơng viên phức hợp phía đông đảo Cái Bầu, khu kinh tế Vân Đồn 10 Đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Hạ Long 11 Cải tạo nâng cấp tuyến đường Minh Châu - Quan Lạn Đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu TĐC xã Vạn Yên đến khu công viên 12 phức hợp phía đơng đảo Cái Bầu Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Đã Kế hoạch Quyết toán từ KC vốn đầu tư toán niên đến 2012 năm 2013 độ 2013 4.347.018 3.785.174 Hạ Long 20.000 18.409 Hạ Long 1323,56m 20.000 19.578 Hạ Long 1448m 30.000 27.793 Hạ Long 26556m2 20.000 20.000 UB, ĐT 30.000 18.300 Hạ Long 32.000 32.000 70.000 80.056 70.000 74.830 25.000 13.500 23.000 23.000 22.665 23.000 32.200 25.895 Hạ Long Hạ Long Vân Đồn 23822m2 STT TÊN DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế 12 Cải tạo, nâng cấp Bến cập tầu đảo Ti Tốp vịnh Hạ Long (*) Hạ Long 13 Đưa điện lưới đảo Cô Tô 15 XD lưới điện nông thôn tỉnh QN giai đoạn 16 Đưa điện lưới đảo Cô Tô (Hạn TT 30/6/2013) Ứng dụng tiến KHCN giảng dạy ngoại ngữ số sở giáo 17 dục địa bàn tỉnh Quảng Ninh 18 Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340, huyện Hải Hà Tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long, đoạn Vũ Oai - Quang 19 Hanh (Vốn: BVMT, thu CQSDĐ, TPCP) 20 Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340, huyện Hải Hà Đường từ QL.18 vào khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 21 thuộc Khu kinh tế cửa Móng Cái, Tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long, đoạn Vũ Oai - Quang 22 Hanh (Vốn: BVMT, thu CQSDĐ, TPCP) Đường từ QL.18 vào khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 23 thuộc Khu kinh tế cửa Móng Cái, 24 Xây dựng CSDL đất đai TP ng Bí, Cẩm Phả 25 Bệnh viện Sản Nhi Đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế cho sở y tế 26 địa bàn tỉnh Quảng Ninh (NS tỉnh: 106,205 tỷ đồng, TW: 52,992 tỷ) 27 Bệnh viện Sản - Nhi (NS tỉnh từ phí BVMT: 54,258 tỷ, TPCP: 81,387 tỷ) Đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả 28 (giai đoạn II) 29 GPMB TT thể thao vùng đông bắc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hồng Thái Tây, huyện Đơng 30 Triều Cơ Tơ Tồn tỉnh Đã Kế hoạch Quyết toán từ KC vốn đầu tư toán niên đến 2012 năm 2013 độ 2013 Nâng cấp 20.000 20.000 điểm du lịch 510.756 510.315 44.894 44.894 94.511 94.511 Toàn tỉnh 30.000 30.000 Cấp III 50.000 49.703 13,69km 40.000 37.103 20.000 20.000 Hải hà 63.000 48.648 Hạ Long 50.000 50.000 Hải hà 110.000 Toàn tỉnh Hạ Long 20.772 75.000 20.771 71.985 Toàn tỉnh 33.000 33.000 Hạ Long 21.000 21.000 Cẩm Phả 20.000 20.000 37.561 31.913 65.000 58.741 Hải hà Hạ Long Đông Triều 2009-2011 STT TÊN DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH 31 32 33 34 35 36 Đường bến cập tầu số đảo Cái Chiên Dự án Hồ Lòng Dinh, huyện Vân Đồn Đường Bản Sen - Tân Lập Hồ chứa nước Lòng Dinh, xã Bản Sen Đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường xã đảo Hà Nam huyện Yên Hưng Giải phóng mặt dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Hà Phong Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường nhánh nối đường Hạ Long với đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Cơng trình KTHT khu TDC cho dự án khu đô thị Tây Ka Long kinh doanh hạ tầng Km3, xã Hải Yên, TX Móng Cái Cơng trình HTKT khu dân cư thị TT phường n Thanh, TP ng Bí Cơng trình HTKT Khu đô thị Cột - Cột mở rộng Cơng trình HTKT Khu thị bắc sơng Trới - huyện Hồnh bồ Cơng trình HTKT Khu thị Ao Tiên, huyện Vân Đồn giai đoạn I Cơng trình HTKT Khu thị Ao Tiên, huyện Vân Đồn giai đoạn II Cơng trình HTKT Khu dân cư phía đơng bãi tắm Bến Do - Cẩm Bình, Cẩm Phả Cơng trình HTKT Khu thị Đồn Điền, xã Việt Hưng, TP Hạ Long Đường ô tô Trới Vũ Oai huyện Hồnh Bồ Cơng trình HTKT Khu đô thị ngã ba đường đảo Tuần Châu DA ĐTXD-KD Hạ tầng khu dân cư TTTT, công viên xã Yên Giang Dự án khu đô thị cột 5, phường Hồng Hải TP Hạ Long (trả lại phần diện tích đất cho tỉnh để XD siêu thị Big C) Cơng trình HTKT Khu CBCNV xã Thống Nhất huyện Hoành Bồ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Địa điểm xây dựng Năng lực thiết kế Hải Hà Vân Đồn Vân Đồn Vân Đồn Quảng Yên Hạ Long Đã Kế hoạch Quyết toán từ KC vốn đầu tư toán niên đến 2012 năm 2013 độ 2013 25.000 23.946 32.000 26.000 24.195 23.021 18.701 30.000 29.945 40.000 37.877 Hạ Long 35.000 23.752 Móng Cái 24.366 24.366 ng Bí Hạ Long Hồnh Bồ Vân Đồn Vân Đồn Cẩm Phả Hạ Long Hoành Bồ Hạ Long Quảng yên 21.158 86.562 34.956 45.659 81.474 39.154 56.794 29.816 37.728 31.863 21.158 86.562 33.990 44.359 51.046 35.449 53.144 29.816 37.728 31.863 Hạ Long 39.087 39.087 Hoành Bồ 31.586 UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 17/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Chỉ tiêu Tổng số Quyết toán Chia Vốn đầu tư Vốn SN 261.681 110.695 150.986 260.731 109.745 150.986 I Các chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình MTQG giảm nghèo 21.877 15.091 6.786 Chương trình việc làm 48.230 13.009 35.221 Chương trình nước VSMTNT 7.879 6.489 1.390 Chương trình dân số KHHGĐ 12.530 12.530 Chương trình y tế 9.015 9.015 Chương trình văn hố 12.509 10.304 2.205 Chương trình giáo dục đào tạo 127.255 63.873 63.382 Chương trình phịng chống ma t 9.000 9.000 Chương trình VSAT thực phẩm 3.065 3.065 10 Chương trình phịng chống tội phạm 1.390 1.390 11 Chương trình phịng chống HIV/AIDS 2.700 2.700 12 Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn 4.760 13 Chương trình MTQG đưa thơng tin sở II Chương trình 135 978 520 520 49 49 III Các CTMT tỉnh 901 901 901 901 10 Chương trình phát triển kinh tế 3.781 UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 18/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT 10 11 12 13 14 Huyện, thị xã, thành phố Tổng số Thành phố Hạ Long Thành phố Cẩm Phả Thành phố ng Bí Thành phố Móng Cái Huyện Đơng Triều Thị xã Quảng Yên Huyện Hoành Bồ Huyện Vân Đồn Huyện Tiên Yên Huyện Hải Hà Huyện Đầm Hà Huyện Bình Liêu Huyện Ba Chẽ Huyện Cô Tô Tổng thu NSNN Tổng chi cân đối địa bàn ngân sách huyện, theo phân cấp thị xã, thành phố 8.519.350 971.298 1.192.817 532.838 758.641 926.490 802.862 479.224 517.567 488.153 472.189 342.103 496.401 331.004 207.762 7.886.244 885.124 897.326 587.989 687.910 787.859 786.057 589.331 494.222 456.548 457.109 351.340 410.476 316.312 178.641 Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Bổ sung Bổ sung có mục Tổng số cân đối tiêu 4.122.883 2.980.022 1.142.861 136.498 136.498 34.144 34.144 39.298 39.298 124.117 124.117 513.673 410.735 102.938 646.930 470.839 176.091 311.610 243.246 68.364 420.642 334.995 85.647 379.799 294.387 85.412 366.570 282.734 83.836 296.362 234.843 61.519 384.091 318.356 65.735 303.858 248.862 54.996 165.291 141.025 24.266 Ghi Ghi chú: - Tổng thu NS loại trừ khoản thu: Tín phiếu, trái phiếu KBNN; thu bổ sung từ ngân sách cấp - Tổng chi NS huyện, thị xã, thành phố không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp xã - Bao gồm nguồn thu, chi cân đối ngân sách 11 12 ... số sở giáo 17 dục địa bàn tỉnh Quảng Ninh 18 Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340, huyện Hải Hà Tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long, đoạn Vũ Oai - Quang 19 Hanh (Vốn: BVMT, thu CQSDĐ,... khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 21 thuộc Khu kinh tế cửa Móng Cái, Tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long, đoạn Vũ Oai - Quang 22 Hanh (Vốn: BVMT, thu CQSDĐ, TPCP) Đường... bổ sung quỹ dự trữ tài 1.600 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 5.425.385 UBND TỈNH QUẢNG NINH Mẫu số 15/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI