To-trinh-xin-tham-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-du-an-Buoi-(24.11.2021_15h13p47)_signed

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƢƠNG KHÊ Số: 152 /TTr- UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hương Khê, ngày 18 tháng 11 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v xin thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo tồn, nhân giống phát triển bƣởi Phúc Trạch, huyện Hƣơng Khê Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Căn Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng, thi cơng xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn thông tư Bộ Xây dựng: Số 11/2021/BXD ngày 31/8/2021 việc hướng dẫn số nội dung xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 12/2021/BXD ngày 31/8/2021 việc ban hành định mức xây dựng; Số 13/2021/TTBXD hướng dẫn xác định tiêu kinh tế kỹ thuật đo bóc khối lượng cơng trình; Căn Quyết định UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 Ban hành quy định số nội dung quản lý, thực dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 Ban hành quy định phân cấp số nội dung công tác th m định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Căn Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh việc phê duyệt dự án Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020; Căn Văn số 5922/UBND-NL ngày 04/9/2020 UBND tỉnh việc đồng ý chủ trương cho triển khai lập, th m định, trình phê duyệt thiết kế vẽ thi công dự toán giai đoạn 1; Căn Quyết định: Số 3129/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 UBND tỉnh việc phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê (giai đoạn 1); số 3301/QĐ-UBND Ngày 30/9/2020 UBND tỉnh việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơng trình bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1); số 2798/QĐ-UBND Ngày 05/8/2021 UBND tỉnh việc điều chỉnh thời gian thực cấu nguồn vốn dự án sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025; Căn Văn số 7551/UBND-NL2 ngày 10/11/2021 UBND tỉnh việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cơng trình bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch; UBND huyện Hương Khê kính trình UBND tỉnh, Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn th m định, phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020, huyện Hưong Khê, tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung sau: I Thông tin chung dự án đƣợc phê duyệt: Tên dự án: Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Địa điểm xây dựng: Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Chủ đầu tư: UBND huyện Hương Khê Mục tiêu dự án: Bảo tồn, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu nguồn gen bưởi Phúc Trạch; nghiên cứu áp dụng biện pháp kỹ thuật, tăng suât, cải thiện chất lượng, mâu mã sản phâm; tổ chức nhân giống đảm bảo chất lượng, số lượng phục vụ cho việc phát triển vùng trồng bưởi (phấn đấu đến năm 2020, có 3.000ha bưởi địa bàn huyện Hương Khê); hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, suất, chất lượng cao Quy mô thông số kỹ thuật chủ yếu: 6.1 Bảo tồn nguồn ghen, nhân giống chất lượng cao - Hệ thống đầu dòng vườn hộ 20 - Cây So 50 - Cây S1 nhân nhánh mắt ghép 400 6.2 Nghiên cứu khoa học công nghệ kết hợp với đào tạo nguồn nhân lực - Nghiên cứu tăng khả chống chịu điều kiện tự nhiên, lùn hóa; nghiên cứu cải thiện áp dụng giới vào quy trình thụ phấn bổ sung; nghiên cứu chọn tạo giống bưởi khơng hạt, hạt - Hỗ trợ ứng dụng cơng nghệ, hồn thiện quy trình trồng bưởi theo tiêu chu n VietGap diện tích 30ha; xây dựng mơ hình thâm canh hỗn dịng (5 dịng) diện tích 2ha - Đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ 6.3 Đầu tư xây dựng sở hạ tầng vùng phát triển giống vùng trồng bưởi tập trung: a Thực san lấp mặt vùng quy hoạch xóm 11, xã Phúc Trạch với diện tích để xây dụng hạ tầng khu giống đảm bảo đủ điều kiện nghiên cứu phát triển nguồn giống bưởi chất lượng cao b Sửa chữa, cải tạo 05 nhà lưới; xây dựng 20 nhà lưới 01 nhà đóng bầu, diện tích nhà lưới 192m2; nhà lưới chia làm gian, gian 3m, nhà bố trí 01 nhà cách ly có kích thước (2,5x2,5)m đặt cửa vào; kết cấu móng nhà lưới đá hộc xây Rv75, tường xây bao quanh nhà cao 70cm, phía bao quanh hệ thống lưới chống trùng có khung xương; khung chịu lực thép hình chữ I, kèo xà gồ ống thép tráng kẽm; mái chắn lưới Inox chống côn trùng; làm bê tơng dày 15cm; nhà có hệ thống rãnh nước, hệ thống điện thắp sáng hệ thống tưới phun mưa c Xây dựng nhà kho với diện tích 126m2; kết cấu móng nhà đá hộc xây vữa Rv75, móng đơn cột bê tơng cốt thép Rb200; kết cấu nhà hệ thống khung dầm chịu lực bê tông cốt thép Rb200; tường bao xây gạch đặc Rv75, dày 22cm; mái lợp tơn sóng vng dày 0,42mm, xà gồ thép hộp d Xây dựng nhà quản lý điều hành với diện tích 84,5m2, kết cấu móng đá hộc Rv75, móng đơn cột bê tông cốt thép Rb200; kết cấu nhà hệ thống khung dầm chịu lực bê tông cốt thép Rb200; tường xây gạch đặc Rv75, dày 22cm Mái nhà lợp ngói hệ đỡ mái gồm li tô (25x25)mm, cầu phong (60x80)mm xà gồ (80xl20)mm e Xây dựng hệ thống cổng hàng rào: - Cổng vào có chiều rộng cửa B=3,6m, chiều rộng cửa phụ B=l,lm, cánh cửa thép hộp tráng kẽm; kết cấu trụ cổng có lõi xây bê tơng cốt thép Rb200, bên ngồi xây gạch đặc - Tường rào: Có tổng chiều dài 2,4km, chiều cao l,6m làm thép gai sơm chống rỉ, dọc theo chiều dài 3m bố trí trụ bê tơng cốt thép kích thước (15x15)cm làm cột bê tơng kích thước (15xl5)cm, chiều cao l,8m f Đường giao thơng: - Tuyến đường: Chiều dài L=3.517,27m; điểm đầu (Km0+00) giao với đường giao thông vào trang trại Động Rú thuộc xóm xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; điểm cuối (Km3+517,27) nối với dự án đường Rào Rồng - La Khê thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê Chiềụ rộng đường Bnền=5,0m, chiều rộng mặt đường Bmặt=3,50m, chiều rộng lề đường Blề=2x0,75m=l,50m; độ dốc ngang mặt đường imặt=2%, lề đường ilề“4% Nền đường đắp đất đồi đạt độ chặt K≥0,95 (CBR≥4) Đối với trường họp đường đào đắp thấp, 30cm đáỳ kết cấu áo đường đảm bảo độ đầm chặt K≥0,95 (CBR≥4); Mái dốc ta luy đường đắp 1/1,5, taluy đường đào 1/1,0 Kết cấu áo đường gồm lớp tính từ xuống sau: lớp bê tông xi măng Rb250, dày 18,0cm; lót 01 lớp bạt xác rắn; lóp móng cấp phối đá dăm loại (Dmax=37,5mm), dày 15cm - Thiết kế 20 cống loại, cụ thể, làm 02 cống tròn D0=l,0m, 02 cống tròn D0=l,5m 06 cống trịn 2xD0=l,5m; kết cấu móng cống, tường đầu, tường cánh, hố thu bê tông Rb150; gia cố sân thượng hạ lưu, chân khay đá hộc xây vữa xi mãng Rv100; ống cống BTCT Rb250 Làm 05 cống L0=0,75m 05 cống L0=4,0m: Kết cấu móng cống, thân cống, tường cánh bê tơng Rb150; gia cố lịng cống, sân thượng hạ lưu, chân khay đá hộc xây vữa xi măng Rv100; xà mũ, cống bê tông cốt thép Rb200 - Rãnh thoát nước dọc: Đoạn đường đào đắp thấp bố trí rãnh dọc tiết diện hình, thang (b+B)xh=(40+120)x40cm; đoạn có độ dốc dọc < 6% rãnh dọc đất, đoạn có độ dốc dọc ≥ 6% gia cố rãnh dọc đá hộc xây vữa xi măng Rv100 - Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế cọc tiêu, biển báo,… theo Quy chu n kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường QCVN 41:2016 g Xây dựng 03 tuyến kênh có tổng chiều dài 1.608m đề phục vụ tưới khu vực trồng bưởi khu Đồng Làng xóm xã Phúc Trạch, bao gồm: - Tuyến kênh dài 947,5 lm, mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật, kích thước kênh (bxh)=(50x60)cm, thành đáy kênh dày 12cm; kết cấu kênh bê tông Rb200, dọc theo chiều dài kênh 10m bố trí 01 khe lún giấy dầu t m nhựa đường 04 giằng ngang kênh bê tơng cốt thép Rb200, lót đáy kênh bạt xác rắn; đáy bờ kênh đắp đất đầm chặt K>0,9, mái kênh trồng cỏ bảo vệ - Tuyến kênh nhánh dài 261m, kênh nhánh dài 400,33m, có mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật kích thước (bxh)=(50x50)cm thành đáy kênh dày 12cm; kết cấu kênh bê tông Rb200, dọc theo chiều dài kênh 10m bố trí 01 khe lún giấy dầu t m nhựa đường 04 giằng ngang kênh bê tơng cốt thép Rb200, lót đáy kênh bạt xác rắn; đáy bờ kênh đắp đất đầm chặt K>0,9, mái ngồi kênh trơng cỏ bảo vệ - Cơng trình tuyến: Trên tuyển bố trí 03 cổng qua đường, dạng cống hộp kích thước (BxH)=(50x60)cm, kết cấu bê tông cốt thép; 01 cầu máng kênh, kết cấu bê tông cốt thép Tổng mức đầu tư: 60.019.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, khơng trăm mười chín triệu đồng chẵn) Trong : - Chi phí hợp phần xây dựng: 34.655.478.000 đồng; - Chi phí hợp phần phi xây dựng: 17.500.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án: 796.715.000 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.831.049.000 đồng; - Chi phí khác: 2.456.391.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 1.779.367.000 đồng; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương đầu tư từ chương trình mục tiêu Tái cấu kinh tế nơng nghiệp phịng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020; ngân sách huyện Hương Khê huy động nguồn vốn hợp pháp khác 10 Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 11 Thời gian thực dự án: Giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 II Tình hình thực dự án: Thực Văn số 5922/UBND-NL ngày 04/9/2020 UBND tỉnh việc thiết kế vẽ thi công hạng mục thuộc dự án Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê (giai đoạn 1); ngày 18/9/2020 UBND tỉnh Quyết định số 3129/QĐ-UBND việc phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1) với tổng dự toán 28,475 tỷ đồng; Các hạng mục gồm: - Nhà lưới số 1, 2, 3, 4: Tháo dỡ toàn phần thân, mái nhà trạng; xây dựng nhà có chiều cao cơng trình tính từ cốt nhà H=5,1m Tường nhà có chiều cao H=70cm, xây gạch khơng nung mác ≥ M100, vữa xi măng mác M75 Nền nhà bê tông mác M200, đá 2x4 dày 20cm; bê tơng lót mác M100, đá 4x6 dày 10cm; bệ đặt bầu có kích thước (AxBxH)=(3x1x1,1)m bê tơng cốt thép mác M200 Kết cấu Giằng móng bê tơng cốt thép mác M200; cột sử dụng thép hình H200x100x5,5x8, kèo thép trịn mạ kẽm có đường kính D49, D42; lưới chống côn trùng INOX Hệ thống tưới nước đường ống nhựa PPR D27 - Nhà lưới số 6: Tháo dỡ bệ đặt bầu trạng xây có kích thước (AxBxH)=(3x1x1,1)m bê tơng cốt thép mác M200 Thay hệ thống tưới nước ống nhựa PPR D27; tháo dỡ, thay hệ thống đường dây cấp điện; cạo bỏ, sơn phần tường xây kết cấu thép trạng - Xây dựng tuyến đường có chiều dài 3.555,10m đạt tiêu chu n đường giao thông nông thôn cấp B (theo TCVN 10380-2014); điểm đầu (Km0+00) giao với đường giao thơng vào trang trại Động Rú thuộc xóm xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; điểm cuối (Km3+555,10) nối với dự án đường Rào Rồng - La Khê thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê; với quy mô Bn=5m, Bm=3,5m, Blđ=2x0,75=1,5m Tiến độ thực Ngày 30/9/2020 UBND tỉnh có Quyết định số 3301/QĐ-UBND việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơng trình bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1); ngày 7/12/2020 UBND huyện Hương Khê ban hành Quyết định số 5552/QĐ-UBND việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu xây lắp; đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn, giá trúng thầu 21.448.964.000, tiến độ thi công 12 tháng; Đến thời điểm hạng mục nhà lưới hoàn thành, hạng mục đường giao thông thi công đạt 70% khối lượng hợp đồng, dự kiến đến tháng 12/2021 hồn thành cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng Nguồn vốn bổ trí cho dự án 35 tỷ đồng; giải ngân 22,067 đồng; nguồn vốn lại chưa giải ngân 12,932 tỷ đồng, cụ thể sau: Tổng mức đầu tƣ đƣợc phê duyệt Quyết định số 2247/QĐUBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh TT Hạng mục chi phí I Hợp phần 1: Bảo tồn nguồn gen, nhân giống chất lƣợng cao 9.500.000.000 II Hợp phần 2: Nghiên cứu khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo nguồn nhân lực 6.000.000.000 III IV I Hợp phần 4: Quản lý khai thác, bảo vệ thƣơng hiệu xây dựng kênh thị trƣờng tiêu thụ Hợp phần 3: Đầu tƣ sở hạ tầng vùng phát triển giống vùng trồng bƣởi tập trung Chi phí xây dựng Cơng trình giao thơng Tuyến đường cơng trình tuyến Cơng trình hạ tầng kỹ thuật Dự toán đƣợc duyệt theo Quyết định số 3129/QĐUBND ngày 18/9/2020 UBND tỉnh (phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng giai đoạn Dự tốn đƣợc duyệt theo Quyết định số 4931/QĐUBND ngày 20/10/2020 UBND huyện Chi phí thực giai đoạn 20.020.084.000 19.944.593.000 21.082.149.000 15.518.953.000 15.405.818.497 15.518.953.000 15.405.818.497 4.501.131.000 4.538.774.414 2.000.000.000 34.655.478.000 34.655.478.000 TT Hạng mục chi phí Dự tốn đƣợc duyệt theo Quyết định số 3129/QĐUBND ngày 18/9/2020 UBND tỉnh (phê duyệt thiết kế vẽ thi công giai đoạn Dự toán đƣợc duyệt theo Quyết định số 4931/QĐUBND ngày 20/10/2020 UBND huyện 4.501.131.000 4.538.774.414 796.715.000 409.138.000 407.595.000 2.831.049.000 3.397.876.000 2.912.601.000 2.370.647.593 463.494.000 463.494.000 463.494.000 2.372.295.806 2.449.106.712 1.810.209.654 1.810.209.654 1.299.000.000 18.200.076 19.944.593 19.944.593 18.200.076 19.944.593 525.686.000 563.007.872 393.758.162 429.976.394 131.928.150 133.031.478 Tổng mức đầu tƣ đƣợc phê duyệt Quyết định số 2247/QĐUBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh Cải tạo vườn ươm (5 nhà lưới) II Chi phí thiết bị III Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng IV a b c d d1 d2 e V Chi phí khảo sát tư vấn giai đoạn lập dự án đầu tư Chi phí tư vấn đầu tư giai đoạn thiết kế vẽ thi công dự tốn Chi phí khảo sát tư vấn xây dựng giai đoạn thiết kế vẽ thi công Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây dựng Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng Chi phí giám sát thi cơng Chi phí giám sát cơng trình giao thơng Chi phí giám sát cơng trình dân dụng Chi phí th m tra dự tốn điều chỉnh Chi phí khác Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ Chi phí th m định thiết kế vẽ thi cơng cập nhật vào 2.456.391.273 Chi phí thực giai đoạn 552.209.000 36.000.000 36.000.000 647.981.000 653.146.000 375.464.000 100.000.000 100.000.000 86.589.000 10.962.436 10.962.436 2.1 Cơng trình giao thơng 7.688.936 16.507.000 2.2 Cơng trình dân dụng 3.273.500 4.682.000 Chi phí th m định dự tốn 8.886.405 3.1 Cơng trình giao thơng 7.477.314 3.2 Cơng trình dân dụng 1.409.091 Chi phí th m định hồ sơ mời thầu xây dựng 9.100.038 9.065.724 Chi phí th m định kết lựa chọn nhà thầu 9.100.038 9.065.724 163.252.000 163.252.000 252.080.000 252.080.000 54.600.000 59.833.779 Chi phí th m tra phê duyệt tốn Chi phí kiểm tốn độc lập Chi phí bảo hiểm cơng trình tuyến 8.886.405 163.252.000 59.834.000 TT Hạng mục chi phí 11 Chi phí lập kế hoạch bảo vệ mơi trường Chi phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Chi phí th m định dự án VI Chi phí giải phóng mặt VII Chi phí dự phịng 10 Tổng mức đầu tƣ đƣợc phê duyệt Quyết định số 2247/QĐUBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh Dự toán đƣợc duyệt theo Quyết định số 3129/QĐUBND ngày 18/9/2020 UBND tỉnh (phê duyệt thiết kế vẽ thi công giai đoạn Dự toán đƣợc duyệt theo Quyết định số 4931/QĐUBND ngày 20/10/2020 UBND huyện 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Chi phí thực giai đoạn 4.600.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.800.000.000 1.779.367.000 2.000.000.000 2.557.144.000 Tổng cộng 60.019.000.273 28.475.079.000 28.475.079.000 26.628.260.593 Làm tròn 60.019.000.000 28.475.079.000 28.475.079.000 26.628.261.000 III Nội dung nguyên nhân điều chỉnh: Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, cắt giảm, bổ sung hạng mục, cụ thể sau: 1.1 Cắt giảm hạng mục : a Đối hợp phần phi xây dựng: - Hệ thống đầu dòng vườn hộ; - Các nội dung nghiên cứu khoa học công nghệ kết hợp đào tạo nguồn nhân lực, gồm (06 nội dung): (i) nghiên cứu tăng khả chống chịu điều kiện tự nhiên, lùn hóa; (ii) nghiên cứu cải thiện áp dụng giới vào quy trình thụ phấn bổ sung; (iii) nghiên cứu chọn tạo giống bưởi khơng hạt, hạt; (iv) hỗ trợ ứng dụng cơng nghệ, hồn thiện quy trình trồng bưởi theo quy chu n VietGap diện tích 30ha; (v) xây dựng mơ hình thâm canh hỗn dịng (5 dịng) diện tích 2ha; (vi) đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ b Đối với hợp phần xây dựng: - Các hạng mục vùng quy hoạch xóm 11, xã Phúc Trạch, gồm: San lấp mặt với tổng diện tích 3ha; xây dựng 20 nhà lưới, nhà quản lý điều hành, nhà kho, nhà đóng bầu, hệ thống cổng, hàng rào 03 tuyến kênh mương 1.2 Bổ sung hạng mục: - Thay 02 nhà lưới S0, S1 hư hỏng, xuống cấp - Xây dựng hệ thống cổng, biển hàng rào bao quanh sở bảo tồn - Xây dựng hệ thống mương thoát nước, hệ thống tưới, giếng khoan - Sửa chữa nhà điều hành, nhà kho, nhà đóng bầu xuống cấp mở rộng tuyến đường từ cổng vào khu điều hành trung tâm Nguyên nhân điều chỉnh: 2.1 i u ch nh giảm s ng c y c y cắt giảm không ầu tư c y ầu dòng vườn hộ: - Đối với vườn đầu dòng (vườn S0, S1): Hiện nay, sở bảo tồn bưởi Phúc Trạch có 25 S0 255 S1 Tuy nhiên, vườn S0, S1 sở bảo tồn trại bưởi Phúc Trạch khai thác mắt ghép 10 năm, mà theo quy định năm phải thay mới, mặt khác nhà lưới bảo tồn S0, S1 sở bảo tồn bưởi Phúc Trạch hư hỏng xuống cấp khơng đảm bảo thực nhiệm vụ bảo tồn; vậy, cần tiến hành bình thay vườn S0 S1 Số lượng S0 đề nghị làm 38 (hiện có 38 đầu dòng, S0 tương ứng đầu dòng), số lượng S1 đề nghị làm 266 (1 S0 tương ứng S1) Do vậy, xuất phát từ nhu cầu thực tế cần đảm bảo trì số lượng đầu dịng cách thay số đầu dòng có mà khơng thiết bổ sung số lượng lớn - Đối với đầu dòng vườn hộ: Hiện nay, qua rà soát địa bàn huyện Hương Khê có 38 bưởi Phúc Trạch cấp chứng nhận “Cây đầu dòng” vườn hộ Số lượng đáp ứng công tác bảo tồn nhân giống bưởi Phúc Trạch Vì vậy, khơng cần thiết phải bình tuyển đầu dịng vườn hộ nên đề nghị cắt giảm 2.2 cắt giảm nội dung nghiên c u kho h c công ngh k t h p tạo ngu n nh n c, nội dung o g m: (i) Nghiên cứu tăng khả chống chịu điều kiện tự nhiên, lùn hóa: Mục đích nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để nâng cao khả chống chịu biến đổi khí hâu hạn hán, lũ lụt… giảm bớt chiều cao để tiện chăm sóc, thu hoạch So với thời điểm lập dự án có nhiều đề tài cấp Bộ, cấp nhà nước thực nghiên cứu chưa thành công, đạt số kết lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm để chống hạn, cắt tỉa tạo tán cho bưởi…; mặt khác, Viện nghiên cứu rau Trung ương tiếp tục triển khai thực nghiên cứu với đề tài cấp Bộ; địa phương không đủ lực nghiên cứu (ii) Nghiên cứu cải thiện áp dụng giới vào quy trình thụ phấn bổ sung: Nội dung này, Viện nghiên cứu rau Trung ương nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật thụ phấn bổ sung giới cho người trồng bưởi Phúc Trạch bước đầu đạt kết khả quan (iii) Nghiên cứu chọn tạo giống bưởi khơng hạt, hạt: Mục đích tạo bưởi khơng hạt cần thiết, nhiên nội dung khó, địi hỏi chun mơn sâu thời gian dài 3-5 năm nghiên cứu thực hiện, Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu chưa thành cơng, cần có hỗ trợ chun gia nước ngồi, khơng nên bố trí nguồn kinh phí địa phương để thực hiện, cần đề xuất thực chương trình khoa học Bộ ngành trung ương… (iv) Hỗ trợ ứng dụng cơng nghệ, hồn thiện quy trình trồng bưởi theo quy chu n VietGap diện tích 30ha: Nghị 123/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành hỗ trợ cho sở sản xuất bưởi Phúc Trạch có quy mơ 5ha trở lên sản xuất theo tiêu chu n Việt GAP, địa bàn huyện diện tích trồng bưởi có diện tích tập trung 5ha hỗ trợ thực (v) Xây dựng mơ hình thâm canh hỗn dịng (5 dịng) diện tích 2ha: Mục đích nội dung tăng cao tỷ lệ đậu cách tự nhiên mà đảm bảo thu nhập cho người trồng bưởi (vì bưởi Phúc Trạch cần thụ phấn chéo để đậu quả) Tại thời điểm lập dự án nội dung nghiên cứu cần thiết, nhiên có số mơ hình trồng bưởi Phúc Trạch địa bàn huyện thực theo cách không hiệu quả, tỷ lệ đậu thấp 9 (vi) Đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ: Từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Viện nghiên cứu rau Trung ương UBND huyện Hương Khê tiến hành mở 100 lớp tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật người dân sản xuất bưởi vùng dẫn địa lý 2.3 cắt giảm không ầu tư y d ng m i khu hạ tầng sản u t gi ng v ng quy hoạch m 11, h c rạch hạng mục hạ tầng ầu tư v ng s n p m t ng y d ng nhà i, nhà kho, nhà quản , h th ng cổng hạng rào n kênh khu v c tr ng i Trong thời gian năm, kể từ thời điểm phê duyệt dự án, sở nhân giống bưởi Phúc Trạch Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật Bảo vệ trồng vật ni huyện Hương Khê địa bàn tỉnh phát triển thêm số sở nhân giống khác như: Vườn ươm Việt; trại giống Truông Bát, Tân Thanh Phong Hiện tại, sở sản xuất giống đáp ứng nhu cầu người dân địa bàn, phù hợp với thực tiễn nhu cầu người dân Do vậy, việc đầu tư mở rộng sở nhân giống bưởi theo quy mơ dự án phê duyệt có nguy gây lãng phí, giảm hiệu đầu tư Mặt khác, theo hồ sơ thiết kế sở duyệt, khu hạ tầng sản xuất giống vùng quy hoạch xóm 11, xã Phúc Trạch xây dựng khu vực trước khai thác mỏ đất; nhiên, đơn vị khai thác mỏ đất chưa thực việc hoàn trả mặt nên chưa đảm bảo điều kiện triển khai dự án Việc hoàn trả mặt chi phí để san địa điểm lớn (khoảng 10 tỷ đồng san lấp); tiếp tục triển khai gây khó khăn việc cân đối, bố trí vốn Mặt khác, xét mặt kỹ thuật chuyên ngành việc trồng giống khu đất san không đảm bảo yếu tố kỹ thuật trồng; xét tình hình thực tiễn nhu cầu giống bưởi Phúc Trạch khả sản xuất sở sản xuất giống đầu tư xây dựng khu hạ tầng sản xuất giống định phê duyệt dự án mà cần nâng cấp, sữa chửa hoàn chỉnh hạng mục giống bưởi trại giống bưởi Phúc Trạch đảm bảo phục vụ công tác bảo tồn nhân giống Đồng thời, việc tập trung đầu tư hoàn thiện sở hạ tầng khu bảo tồn có phù hợp tính thực tiễn cơng tác quản lý, vận hành sau đầu tư bàn giao cho Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo vệ trồng vật nuôi huyện (Trung tâm) quản lý, khai thác sử dụng 2.4 ổ sung hạng mục khu ảo t n nh n gi ng hi n c , g m: + Thay 02 nhà lưới S0, S1 hư hỏng, xuống cấp + Xây dựng hệ thống cổng, biển hàng rào bao quanh sở bảo tồn + Xây dựng hệ thống mương thoát nước, hệ thống tưới, giếng khoan + Sửa chữa nhà điều hành, nhà kho, nhà đóng bầu xuống cấp mở rộng tuyến đường từ cổng vào khu điều hành trung tâm Hiện hạng mục khu bảo tồn nhân giống hư hỏng xuống cấp, khơng có khả khai thác sử dụng Vì vậy, cần thiết phải sữa chữa, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng hoạt động đơn vị IV Tổng mức đầu tƣ đề nghị điều chỉnh: 1.Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) rong : 10 TT I II III IV Tổng Hạng mục chi phí Hợp phần 1: Bảo tồn nguồn gen, nhân giống chất lƣợng cao Hợp phần 2: Nghiên cứu khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo nguồn nhân lực Hợp phần 4: Quản lý khai thác, bảo vệ thƣơng hiệu xây dựng kênh thị trƣờng tiêu thụ Hợp phần 3: Đầu tƣ sở hạ tầng vùng phát triển giống vùng trồng bƣởi tập trung Chi phí xây dựng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí giải phóng mặt Chi phí dự phòng Tổng mức đầu tƣ đƣợc phê duyệt Quyết định số 2247/QĐUBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh Chi phí thực giai đoạn 9.500.000.000 Dự toán bổ sung Tổng mức đầu tƣ đề nghị điều chỉnh Chênh lệch Tăng (+); giảm (-) 1.222.170.000 1.222.170.000 -8.277.830.000 6.000.000.000 -6.000.000.000 2.000.000.000 -2.000.000.000 34.655.478.000 34.655.478.000 21.082.149.000 796.715.000 6.355.032.000 27.437.181.000 187.295.000 187.295.000 -7.218.297.000 -609.420.000 2.831.049.000 2.370.647.593 568.683.619 2.939.331.212 108.282.212 2.456.391.273 375.464.000 38.189.000 413.653.000 -2.042.738.273 2.800.000.000 2.800.000.000 8.371.370.000 35.000.000.000 -1.779.367.000 -25.019.000.000 2.800.000.000 1.779.367.000 60.019.000.000 26.628.261.000 (Chi tiết có phụ lục kèm theo) - Giải trình nguyên nhân cắt giảm chi phí: + Chi phí y d ng: Cắt giám hạng mục vùng quy hoạch xóm 11, xã Phúc Trạch, gồm: San lấp mặt với tổng diện tích 3ha; xây dựng 20 nhà lưới, nhà quản lý điều hành, nhà kho, nhà đóng bầu, hệ thống cổng, hàng rào 03 tuyến kênh mương + Chi phí Quản d án: Ban quản lý dự án UBND huyện thành lập tai Quyết định số 8245/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 UBND huyện, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm vây, chi phí quản lý dự án khơng sử dụng, đề nghị cắt giảm quản lý dự án giai đoạn 1; Khoản mục chi phí quản lý dự án giai đoạn bổ sung theo quy định; + Chi phí v n ầu tư: Giảm trừ điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư theo Văn số 7551/UBND-NL2 ngày 10/11/2021 UBND tỉnh; + Chi phí khác: Giám trừ số cơng việc khơng thực hiện; + Chi phí n , G MB: Tại Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 UBND tỉnh việc phê duyệt Hồ sơ thiết kê BVTC (giai đoạn 1) phê duyệt khoản mục chi phí đền bù, GPMB tỷ đồng Q trình triển khai cơng tác GPMB, thay đổi đơn giá đền bù, GPMB nên phát sinh thêm 800 triệu đồng, chủ đầu tư điều chỉnh cấu dự toán theo quy định tổng chi phí GPMB 2,8 tỷ đồng 11 + Chi phí d phịng: Đến thời điểm chi phí dự phịng sử dụng hết phần bổ sung khối lượng cơng việc khơng phức tạp, thời gian thi cơng ngắn, dự phịng đề nghị điều chỉnh khơng Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương đầu tư từ chương trình mục tiêu Tái cấu kinh tế nơng nghiệp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020 Tiến độ thực hiện: Năm 2019-2023 Các nội dung khác: Giữ nguyên Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh V Danh mục hồ sơ gửi kèm: Văn pháp lý - Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 UBND tỉnh việc phê duyệt dự án Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020; - Văn số 5922/UBND-NL ngày 04/9/2020 UBND tỉnh việc đồng ý chủ trương cho triển khai lập, th m định, trình phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng dự tốn giai đoạn 1; - Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 UBND tỉnh việc phê duyệt thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê (giai đoạn 1); - Quyết định số 3301/QĐ-UBND Ngày 30/9/2020 UBND tỉnh việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cơng trình bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1); - Văn số 7551/UBND-NL2 ngày 10/11/2021 UBND tỉnh việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng cơng trình bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch; - Các Văn liên quan khác; Hồ sơ điều chỉnh kèm theo - Thuyết minh điều chỉnh dự án; - Hồ sơ dự toán; - Hồ sơ thiết kế phần điều chỉnh; UBND huyện Hương Khê kính trình UBND tỉnh, Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn th m định, phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo tồn, nhân giống phát triển bưởi Phúc Trạch, với nội dung nêu để huyện triển khai bước đảm bảo quy định./ Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở NN&PTNT; - Chủ tịch, PCT UBND huyện; - Lưu: VT, BQL TM UỶ BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Kỳ