Evaluation Only Created with Aspose.Cells for NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd 70/NQ-TTHĐND 14/12/2020 13:53:29 Biểu số 01 DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Ban hành kèm theo Nghị số 70 /2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) STT A Nội dung B Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) theo giá hành Tốc độ tăng trưởng GRDP Cơ cấu kinh tế Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Vốn đầu tư thực địa bàn Tỷ lệ so với GRDP - Vốn nhà nước địa bàn - Vốn nhà nước - Vốn đầu tư trực tiếp nước Kim ngạch xuất Tốc độ tăng Kim ngạch nhập Tốc độ tăng Dân số trung bình Đơn vị tính Triệu đồng % Mục tiêu giai đoạn 2016 2020 116,381,000 Thực giai đoạn 2016 - 2020 Tổng giai đoạn 102,664,000 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 16,323,000 18,080,000 19,980,000 22,430,000 25,851,000 179,610,000 8.04 9.01 9.27 9.96 9.39 >10 28.54 24.17 39.37 101.50 27.27 24.83 39.66 101.99 26.58 25.78 39.64 102.78 25.65 26.76 39.92 102.19 22.63 27.58 42.83 103.75 19-20 32-33 42-43 62,385,821 8,615,278 10,102,186 12,225,357 14,299,000 17,144,000 118,000,000 60.77 52.78 55.87 61.19 63.75 66.32 38,796,303 20,236,280 3,505,102 3,475,813 3,836,215 4,381,000 5,038,150 31,383,000 34,501,813 42,024,756 5,079,133 6,607,101 8,365,072 9,894,000 12,079,450 86,289,000 65,802 124,785 31,043 19,272 24,070 24,000 26,400 328,000 817.447 114.447 135 208 210 17.96 54.07 0.96 18.260 3.850 6.1 478.58 -78.92 58.44 520.048 535.000 543.351 >9 - % % % % Triệu đồng % Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu USD % 73,363,919 Đến năm 2020 đạt 150 triệu USD 18-19 Triệu USD % 1.000 người 37.466 3.156 10-12 580.000 2,661.248 507.818 Mục tiêu Đến năm 150 2025 đạt 250 triệu USD -28.57 Mục tiêu Đến năm 6.1 2025 đạt 8,0 triệu USD 0.00 555.031 620.000 Evaluation Only Created with Aspose.Cells for NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd Mục tiêu Đến năm 46.58 2025 đạt 70 triệu đồng Triệu đồng 52.50 192.11 32.14 34.77 37.35 41.28 1.000 lao động 30.00 23.07 2.47 4.50 4.80 5.50 5.80 >30 % 52 246 47.2 47.9 49 50 52 Mục tiêu Đến năm 2025 đạt 60% % 8.42 26.11 23.03 20.3 17.29 13.62 10.12 %/năm 3-4 3.5 3.08 4.05 4.08 4.01 Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn % 29.1 33.0 15.1 15.1 21.0 28.0 33.0 Mục tiêu Đến năm 2025 đạt 70,6% 15 Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn (lũy kế) xã 25 28 13 13 18 24 28 Mục tiêu Đến năm 2025 đạt 60 xã 16 ………… GRDP bình quân đầu người 10 Giải việc làm 11 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 12 Tỷ lệ hộ nghèo 13 Tỷ lệ giảm hộ nghèo 14 Ghi chú: Cột không chi tiết năm Đến năm 2025 3,34% 3.5 3-4 Evaluation Only Created with Aspose.Cells for NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd Biểu số 02 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021 - 2025 (Ban hành kèm theo Nghị số 70/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) STT Nội dung A B TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN A (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH B TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN Tốc độ tăng thu NSNN địa bàn (%) Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%) Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%) I Thu nội địa Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) Kế hoạch giai đoạn 2016 2020 Tổng giai đoạn 116,381,000 102,664,000 14,904,000 13,758,068 13.4% 12,266,000 12,481,611 90.7% Trong đó: Thu tiền sử dụng đất Thu xổ số kiến thiết II Thu từ dầu thơ (nếu có) Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) Thu từ hoạt động xuất, nhập (nếu III có) Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) Thu viện trợ, khoản huy động đóng IV góp Tốc độ tăng thu (%) Tỷ trọng tổng thu NSNN địa bàn (%) C TỔNG THU NSĐP Tốc độ tăng thu NSĐP (%) Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%) I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng thu NSĐP (%) II Thu bổ sung từ ngân sách cấp Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng thu NSĐP (%) - Thu bổ sung cân đối ngân sách Thực giai đoạn 2016 - 2020 2,053,000 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 16,323,000 18,080,000 19,980,000 22,430,000 25,851,000 179,610,000 2,132,387 3.2% 13.1% 2,511,867 17.8% 13.9% 2,869,179 14.2% 14.4% 3,244,635 13.1% 14.5% 3,000,000 -7.5% 11.6% 20,000,000 45.4% 11.1% 1,984,689 14.0% 2,172,764 9.5% 2,585,280 19.0% 2,984,878 15.5% 2,754,000 -7.7% 18,229,000 46.0% 93.1% 86.5% 90.1% 92.0% 91.8% 91.1% 2,454,823 288,495 238,637 449,670 799,021 679,000 4,978,000 439,173 93,608 72,781 80,065 102,719 90,000 486,000 1,186,775 108,453 295,169 280,900 256,253 246,000 1,621,000 8.6% 585,000 Năm 2016 Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch giai UTH năm đoạn 2021 2020 2025 89,682 0.7% 32,262,869 35,241,135 10,573,015 34.3% 11,891,614 21,689,854 33.7% 23,349,521 66.3% 14,098,014 -64.6% 172.2% -4.8% -8.8% -4.0% 36.6% 5.1% 11.8% 9.8% 7.9% 8.2% 8.1% 39,245 43,934 2,999 3,504 - 150,000 106.6% 11.9% -93.2% 16.8% 67.3% 1.8% 1.7% 0.1% 0.1% 0.0% 0.8% 5,192,102 -42.4% 31.8% 2,002,401 23.3% 38.6% 3,189,701 -46.1% 61.4% 1,665,325 6,692,671 28.9% 37.0% 2,077,626 3.8% 31.0% 4,615,045 44.7% 69.0% 2,999,986 7,445,542 11.2% 37.3% 2,388,799 15.0% 32.1% 5,056,743 9.6% 67.9% 3,030,369 7,964,120 7.0% 35.5% 2,744,685 14.9% 34.5% 5,219,435 3.2% 65.5% 3,116,511 7,946,700 -0.2% 30.7% 2,678,103 -2.4% 33.7% 5,268,597 0.9% 66.3% 3,285,823 44,372,000 25.9% 24.7% 16,358,000 37.6% 36.9% 28,014,000 20.0% 63.1% Evaluation Only Created with Aspose.Cells for NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd - Thu bổ sung có mục tiêu 9,251,507 1,524,376 D TỔNG CHI NSĐP 30,008,000 33,371,756 5,159,857 Trong đó: chi từ nguồn chuyển nguồn năm 121,050 trước Tốc độ tăng chi NSĐP (%) -0.1% Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%) 25.8% 32.5% 31.6% I Chi đầu tư phát triển (1) 7,412,000 10,521,287 1,385,544 Tốc độ tăng (%) 8.4% Tỷ trọng tổng chi NSĐP (%) 31.5% 26.9% II Chi thường xuyên 22,440,612 22,759,399 3,735,068 Tốc độ tăng (%) -3.4% Tỷ trọng tổng chi NSĐP (%) 68.2% 72.4% Chi trả nợ lãi khoản quyền III 1,388 1,388 địa phương vay Tốc độ tăng (%) Tỷ trọng tổng chi NSĐP (%) 0.0% 0.0% Chi từ nguồn viện trợ; khoản huy IV 154,000 89,682 39,245 động đóng góp E BỘI CHI/BỘI THU NSĐP 27,400 - 1,615,059 6,360,801 2,026,374 6,455,510 2,102,924 7,552,888 1,982,774 7,842,700 44,372,000 33.0% 23.3% 35.2% 2,001,935 44.5% 31.5% 4,314,932 15.5% 67.8% 1.5% 32.3% 1,954,686 -2.4% 30.3% 4,497,825 4.2% 69.7% 17.0% 33.7% 2,636,122 34.9% 34.9% 4,913,174 9.2% 65.1% 88 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 30.3% 2,543,000 -3.5% 32.4% 5,298,400 7.8% 67.6% 1,300 1377.3% 0.02% 33.0% 24.7% 15,443,000 46.8% 34.8% 28,769,000 26.4% 64.8% 10,000 620.5% 0.02% 43,934 2,999 3,504 - 150,000 - 11,300 - 16,100 205,739 16,100 205,739 I Hạn mức dư nợ vay tối đa NSĐP 2,378,323 400,480 415,525 477,760 548,937 535,621 II Mức dư nợ đầu kỳ (năm) 526,269 187,500 138,500 91,500 56,454 52,315 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức 22.1 46.8 33.3 19.2 10.3 9.8 dư nợ vay tối đa NSĐP (%) Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP 0.5 1.1 0.8 0.5 0.3 0.2 (%) III Trả nợ gốc vay kỳ (năm) 181,500 49,000 47,000 38,500 29,000 18,000 - Từ nguồn vay để trả nợ gốc Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm 181,500 49,000 47,000 38,500 29,000 18,000 chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh IV Tổng mức vay kỳ (năm) 46,587 3,454 24,861 18,272 - Vay để bù đắp bội chi 46,587 3,454 24,861 18,272 - Vay để trả nợ gốc V Mức dư nợ cuối kỳ (năm) 391,356 138,500 91,500 56,454 52,315 52,587 Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức 16.5 34.6 22.0 11.8 9.5 9.8 dư nợ vay tối đa NSĐP (%) Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP 0.4 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 (%) Ghi chú: (1) Tổng ngân sách năm 2020 số ước thực theo dự tốn (khơng bao gồm chuyển nguồn năm trước sang chi chuyển nguồn sang năm sau) (2) Kế hoạch chi ngân sách giai đoạn 2021-2025 chưa bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia (theo hướng dẫn TW) 3,271,600 52,587 Bội thu NSĐP để tạo nguồn chi trả nợ gốc 11,300 Bội chi NSĐP 16,100 11,300 G TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP 1.6 0.0 41,500 7,100 34,400 205,739 205,739 216,826 6.6 0.1 Evaluation Only Created with Aspose.Cells for NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd (3) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương xác định định mức phân bổ chi đầu tư phát triển Ủy ban thường vụ Quốc hội định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) trừ (-) số bội thu ngân sách địa phương chi trả nợ lãi (nếu có) (4) Giai đoạn 2016-2020, địa phương xây dựng Kế hoạch vay, trả nợ công năm Trả nợ gốc giai đoạn 2016-2020, chủ yếu trả gốc vay tín dụng đầu tư Chương trình Kiên cố hóa kênh mương ... 4,6 15, 0 45 44.7% 69.0% 2,999,986 7,4 45, 542 11.2% 37.3% 2,388,799 15. 0% 32.1% 5, 056 ,743 9.6% 67.9% 3,030,369 7,964,120 7.0% 35. 5% 2,744,6 85 14.9% 34 .5% 5, 219,4 35 3.2% 65. 5% 3,116 ,51 1 7,946 ,700 ... năm 46 .58 20 25 đạt 70 triệu đồng Triệu đồng 52 .50 192.11 32.14 34.77 37. 35 41.28 1.000 lao động 30.00 23.07 2.47 4 .50 4.80 5. 50 5. 80 >30 % 52 246 47.2 47.9 49 50 52 Mục tiêu Đến năm 20 25 đạt 60%... 154 ,000 89,682 39,2 45 động đóng góp E BỘI CHI/BỘI THU NSĐP 27,400 - 1,6 15, 059 6,360,801 2,026,374 6, 455 ,51 0 2,102,924 7 ,55 2,888 1,982,774 7,842 ,700 44,372,000 33.0% 23.3% 35. 2% 2,001,9 35 44 .5%