UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG PHỊNG NƠNG NGHIỆP & PTNT Số: /PNN-KT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Động, ngày tháng 01 năm 2017 THUYẾT MINH DỰ ÁN I Tóm tắt nội dung chủ yếu dự án: Tên dự án: Dự án trồng lúa vụ chiêm xuân năm 2017 Thời gian triển khai: tháng, tháng năm 2017 Địa bàn thực hiện: Tại 23 xã, thị trấn Diện tích: 876 Tổng số hộ tham gia khoảng: 4.000 hộ Đối tượng hộ dân thuộc huyện nghèo Mục tiêu dự án: Hỗ trợ nhân dân có đủ giống tốt, xuất cao đưa vào sản xuất kịp thời vụ, đảm bảo an ninh lương thực, tăng hiệu đầu tư, góp phần giảm nghèo bền vững Các hoạt động dự án: 6.1 Căn pháp lý: Thông báo số 35-TB/VPHU ngày 12/8/2016 của Thường trực Huyện ủy việc hỗ trợ loại giống có xuất cao, chất lượng tốt để hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ chiêm xuân, mùa năm 2017; Quyết định số 6689/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 UBND huyện Sơn Động việc phê duyệt dự tốn kinh phí kế hoạch đấu thầu gói thầu: Hỗ trợ mua thóc giống, ngơ giống vụ chiêm xuân thuộc Chương trình 30a năm 2017 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; 6.2 Tổ chức triển khai, thực dự án: - Thông báo đến xã, thị trấn cấu giống, đơn giá loại thóc giống, định mức hỗ trợ nhà nước khơng q 40% giá giống, dân đối ứng cịn lại để mua thóc giống cho sản xuất vụ chiêm xuân Hộ dân đối ứng khoảng 60% tiền giá thóc giống tồn tiền phân bón, thuốc BVTV, cơng lao động - Lựa chọn nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm để cung ứng giống cho nhân dân sản xuất vụ chiêm xuân kịp thời vụ - Cử cán chủ đầu tư tham gia dự án từ bắt đầu cấp giống, gieo trồng, chăm sóc, đến thu hoạch II Dự tốn kinh phí thực dự án cho 876 lúa: Dự toán nhu cầu mua thóc giống chi khác: Số TT (1) I II Diễn giải ĐVT Số lượng (kg) (2) Mua giống lúa lai, lúa vụ chiêm xuân Khang dân 18 NC (nhà nước hỗ trợ 7.400đ, dân đối ứng 12.600đ) Đột biến NC (nhà nước hỗ trợ 10.200đ, dân đối ứng 16.800đ) Đài Thơm XN (nhà nước hỗ trợ 14.00đ, dân đối ứng 23.000đ) Lúa lai HKT 99 F1 đóng bao 0,7kg/túi (nhà nước hỗ trợ 48.300đ, dân đối ứng 77.700đ) Lúa lai TH 3-4 F1 (nhà nước hỗ trợ 24.000đ, dân đối ứng 39.000đ) Chi khác Chi phí quản lý ≤5% (3) (4) Tổng cộng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) (5) (6) =(4)x(5) 21.34 Trong Nhà nước hỗ trợ Dân đối (đồng) ứng (đồng) (7) (8) 633.798 000 237.933.5 00 395.864.5 00 Kg 15.89 20.00 317.800 000 117.586.0 00 200.214.0 00 Kg 71 27.00 19.170 000 7.242.0 00 11.928.0 00 Kg 1.29 37.00 47.915 000 18.130.0 00 29.785.0 00 Túi 50 126.00 63.630 000 24.391.5 00 39.238.5 00 Kg 2.94 63.00 185.283 000 70.584.0 00 114.699.0 00 19.066.500 19.066.500 19.066.500 19.066.500 652.864.50 257.000.000 395.864.500 Tổng số tiền chữ: Sáu trăm năm mươi hai triệu tám trăm sáu mươi tư nghìn năm trăm đồng Nguồn vốn: Vốn nghiệp Chương trình 30a năm 2017 + Dân đối ứng Đơn vị lập dự án: Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Sơn Động Chủ đầu tư: Phịng Nơng nghiệp PTNT huyện Sơn Động Thời gian thực hiện: Năm 2017 III Dự kiến hiệu dự án: Nhà nước hỗ trợ 40% giá thóc giống, dân đối ứng 60% giá thóc giống cịn lại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cơng lao động Chi phí cho trồng lúa khoảng 24.340.000 đồng x 876 = 21.321.840.000 đồng Giá thành kg thóc 4.868 đồng/kg Tổng thu: (876 x tấn/ha x 6.000 đồng/kg) = 26.280.000.000 đồng Hộ sản xuất lãi: 1.132 đồng/kg Bình quân thu nhập 5.660.000 đồng Hiệu sản xuất 876 lúa vụ chiêm xuân thu hoạch 4.380 thóc, đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân, hiệu dự án lãi 4.958.160.000 đồng IV Trách nhiệm quan, đơn vị chủ trì, phối hợp: Phịng Nơng nghiệp PTNT: Là đơn vị giao nhiệm vụ cung ứng thóc giống đến xã, thị trấn để hỗ trợ nhân dân sản xuất Thông báo cấu giống, đơn giá, định mức hỗ trợ nhà nước đến xã, thị trấn Lựa chọn nhà thầu đủ lực, kinh nghiệm để thực mua bán thóc giống Cử cán tham gia dự án từ bắt đầu cấp giống, gieo trồng, chăm sóc, đến thu hoạch Trách nhiệm hộ tham gia dự án: Đăng ký số lượng, chủng loại thóc giống phù hợp với diện tích gieo cấy mình, nộp tiền đối ứng để mua thóc giống Sau nhận đủ thóc giống, chủ động làm đất gieo cấy quy trình kỹ thuật vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thời vụ gieo trồng Chăm sóc, phịng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn cán chuyên môn Trách nhiệm UBND cấp xã, Trưởng thôn, cán Khuyến nông: UBND xã, thị trấn giao cán Khuyến nông thông báo chủ trương, định mức hỗ trợ nhà nước, số tiền phải thu đối ứng đến Trưởng thôn hộ dân tham gia dự án Phối hợp với phịng Nơng nghiệp &PTNT huyện giao nhận đầy đủ số lượng, chủng loại thóc giống Cán Khuyến nơng Trưởng thơn trực tiếp giao thóc giống đến tay hộ dân tham gia dự án Phối hợp với cán chun mơn giải kịp thời khó khăn, vướng mắc có V Kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết thực dự án - Nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực dự án: Kiểm tra việc cấp thóc giống đến hộ dân đảm bảo số lượng, chủng loại, công khai, minh bạch Kiểm tra gieo cây, chăm sóc, phịng trừ sâu bệnh theo định mức thời kỳ sinh trưởng lúa Báo cáo, đánh giá hiệu dự án sau thu hoạch - Phân công tổ chức, cá nhân thực kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết thực dự án: Cán phụ trách xã thường xuyên sở, để nắm bắt tình hình sản xuất địa bàn Phối hợp với cán Khuyến nông, Trưởng thôn hộ dân theo dõi sinh trưởng phát triển loại giống lúa từ gieo cấy đến thu hoạch Kiểm tra, đánh giá xuất, sản lượng đề xuất giải pháp kịp thời tham mưu với Lãnh đạo phòng, phối hợp với UBND xã tổng kết, báo cáo kết thực dự án kết thúc Kinh phí để trả cho cán xã thực dự án từ chi phí quản lý dự án duyệt Hiện nhân dân thu hoạch xong vụ chiêm xuân, xuất bình quân đạt 5,5 tấn/ha Thực đạo UBND huyện, đơn vị cung ứng thóc giống cho nhân dân gieo cấy xong vụ mùa Trên Dự án hỗ trợ trồng lúa vụ chiêm xn năm 2017, phịng Nơng nghiệp PTNT kính trình UBND huyện phê duyệt để đơn vị làm hồn thiện hồ sơ tốn, tốn dự án / *Nơi nhận: - TT HU, UBND huyện; Lưu VT, KT TRƯỞNG PHỊNG Hồng Thị Ninh ... xong vụ mùa Trên Dự án hỗ trợ trồng lúa vụ chiêm xuân năm 2017, phịng Nơng nghiệp PTNT kính trình UBND huyện phê duyệt để đơn vị làm hoàn thiện hồ sơ toán, toán dự án / *Nơi nhận: - TT HU, UBND huyện; ... kết thực dự án kết thúc Kinh phí để trả cho cán xã thực dự án từ chi phí quản lý dự án duyệt Hiện nhân dân thu hoạch xong vụ chiêm xuân, xuất bình quân đạt 5,5 tấn/ha Thực đạo UBND huyện, đơn...II Dự tốn kinh phí thực dự án cho 876 lúa: Dự tốn nhu cầu mua thóc giống chi khác: Số TT (1) I II Diễn giải ĐVT Số lượng (kg) (2) Mua giống lúa lai, lúa vụ chiêm xuân Khang dân 18 NC (nhà nước