Báo-cáo-sơ-kết-03-tháng-đầu-năm-2018

CƠNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN PHỊNG CƠNG TY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG ĐẦU NĂM 2018 – PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG VÀ QUÝ NĂM 2018 CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG A) ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG - Tình hình bệnh phấn trắng xảy nặng vườn khai thác, nhiên đến đầu tháng 03 có nhiều mưa lớn trái vụ giúp cho vườn sinh trưởng phát triển tốt, nhanh, thuận lợi cho công tác xả cạo niên vụ 2018 thu hoạch mủ đầu mùa cạo Vườn tái canh trồng KTCB chăm sóc, trị bệnh kịp thời nên sinh trưởng phát triển tốt - Trong quý I năm 2018, giá bán mủ cao su mức thấp so với kỳ năm 2017 ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận Công ty - Công tác chăm lo đời sống, tiền lương cho công nhân thực kịp thời, đảm bảo an tâm lao động sản xuất B) KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG ĐẦU NĂM 2018 TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH CHỈ TIÊU Sản lượng khai thác Sản lượng thu mua ĐVT tấn Trong đó: Cao su thu mua Cao su khoán cạo Chế biến Tiêu thụ 4.1 Xuất 4.2 Nội địa Giá thành tiêu thụ bq 5.1 Cao su tự khai thác 5.2 Cao su thu mua Giá bán bình quân tấn tấn tấn triệu đ/tấn triệu đ/tấn triệu đ/tấn triệu đ/tấn 6.1 Cao su tự khai thác 6.2 Cao su thu mua triệu đ/tấn triệu đ/tấn Doanh thu cao su tỷ đồng triệu USD Lợi nhuận trước thuế 8.1 Cao su tỷ đồng tỷ đồng - Cao su tự khai thác - Cao su thu mua tỷ đồng tỷ đồng 8.2 Khác tỷ đồng KH 2018 Tháng 03 26.500 43,3 14.240 13.000 1.240 40.740 42.740 34.171 8.569 33,89 31,51 38,67 37,99 37,51 38,95 1.623,62 57,80 1.000,56 175,00 171,00 4,00 825,57 0,0 2.405,7 1.744,1 661,6 Thực năm 2018 Tỷ lệ Lũy kế 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 5,63% 5,10% 7,72% 34,55 101,93% 32,76 103,98% 38,45 37,58 99,41% 98,93% 36,74 97,94% 39,43 101,21% 90,41 5,57% 2,95 5,10% 163,97 16,39% 7,30 4,17% 6,56 3,83% 0,74 18,55% 156,67 18,98% Năm 2017 Lũy kế Tỷ lệ kỳ kỳ 3.693,4 13,94% 5.492,3 21,97% 1.458,8 10,24% 2.585,2 20,20% 1.458,8 11,22% 2.585,2 20,68% 0,0 0,0 0,00% 5.894,0 7.771,1 5.530,0 2.241,1 Tỷ lệ 14,47% 18,18% 16,18% 26,15% 36,10 106,51% 32,76 103,98% 38,45 99,41% 37,21 97,94% 36,43 97,14% 38,51 98,86% 289,14 9,30 271,64 18,08 17,90 0,18 253,56 17,81% 16,08% 27,15% 10,33% 10,47% 4,52% 30,71% 9.244,5 9.036,5 6.524,4 2.512,1 24,46% 23,91% 22,80% 27,35% 36,46 103,62% 31,47 98,36% 44,85 108,31% 48,95 124,51% 47,98 125,94% 50,59 121,32% 442,35 29,77% 14,06 0,00% 228,93 46,23% 112,86 72,30% 93,52 61,35% 19,34 526,09% 116,06 34,24% CHỈ TIÊU ĐVT Lợi nhuận bình quân 9.1 Cao su tự khai thác triệu đ/tấn triệu đ/tấn 9.2 Cao su thu mua triệu đ/tấn Thực năm 2018 Tỷ lệ Lũy kế KH 2018 Năm 2017 Tỷ lệ Lũy kế Tỷ lệ kỳ kỳ 1,11 26,99% 12,49 302,72% 3,67 61,20% 16,51 270,73% 0,06 22,24% 5,74 1997,68% Tháng 03 4,09 3,03 74,08% 6,00 3,97 66,24% 0,28 0,98 349,13% I HOẠT ĐỘNG SXKD – CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CHÍNH Sản lượng khai thác - Trong tháng (đến 31/03/2018), tồn Cơng ty khai thác 43,29 tấn, tương đương 0,16% kế hoạch (26.500 tấn), giảm 0,19% so với tháng 03/2017 (89,20T /25.000T ≈ 0,36%) Lũy kế khai thác 3.693,36 mủ nguyên liệu, đạt 13,94% kế hoạch, so kỳ năm trước giảm 8,03% (3 tháng năm 2017: 5.492,26T /25.000T ≈ 21,97%) Lũy kế, sản lượng thực cao so với kế hoạch năm nông trường: Minh Tân (16,79%), An Lập (16,09%) Long Hòa (15,56%) Thực tháng KH Hàm lượng Tháng Tỷ lệ 2018 03 Nước Đông Tạp (%) 03 tháng Lũy kế Tỷ lệ Hàm lượng (%) Nước Đông Tạp 2.050 3.540 3.660 4.020 2.620 3.210 2.310 3.690 1.840 26.940 344,16 569,68 569,68 559,83 359,10 378,29 271,88 430,17 210,58 3.693,36 26,62 30,38 28,09 28,65 26,51 30,95 31,78 29,54 31,48 29,12 Nông trường Minh Tân An Lập Long Hòa Trần Văn Lưu Long Tân Minh Thạnh Thanh An Đoàn Văn Tiến Bến Súc Cộng/ BQ 9,17 1,37 5,25 0,56 2,59 18,67 2,32 3,37 0,00 43,29 42,59 42,12 39,48 43,91 41,29 42,41 42,15 42,11 48,70 0,45 0,04 49,05 0,14 0,01 0,10 49,72 0,58 0,10 0,09 0,00 49,27 0,16 39,07 39,59 41,27 38,86 41,80 40,09 38,95 40,11 39,65 39,82 46,86 47,20 47,34 47,79 51,75 47,40 47,14 48,06 49,18 47,47 16,79 16,09 15,56 13,93 13,71 11,78 11,77 11,66 11,44 13,71 So với kế hoạch giao cho nông trường (26.940 tấn), Công ty thực 13,71%; so với kế hoạch tự khai thác Tập đồn giao (26.500 tấn), Cơng ty thực 13,94% - Tỷ lệ mủ tạp: Tỷ lệ mủ tạp tháng 61,48% Nông trường Minh Tân Long Hịa Minh Thạnh Trần Văn Lưu Đồn Văn Tiến Thanh An An Lập Bến Súc Long Tân Cộng/ BQ Mủ nước Mủ tạp Mủ đông (tấn) (tấn) (tấn) 9,17 3,14 13,78 0,00 0,04 0,41 0,00 0,00 0,07 26,61 0,00 2,11 4,88 0,56 3,32 1,92 1,37 0,00 2,52 16,68 Cộng (tấn) 9,17 5,25 18,67 0,56 3,37 2,32 1,37 0,00 2,59 43,29 Tỷ lệ mủ tạp (%) Tháng 03 Lũy kế tháng 100,00 59,87 73,83 0,00 1,31 17,51 0,00 0,00 2,76 61,48 38,79 32,99 32,01 25,80 20,19 14,61 13,13 6,12 3,70 22,05 - Cao su thu mua: Lũy kế mua 1.458,82 (46,43 tỷ đồng), đạt 10,24% kế hoạch (14.240T), giảm 9,95% so với kỳ năm trước (03 tháng năm 2017: 2.585,20T /12.800T ≈ 20,20%) Trang 2/21 Sản phẩm chế biến Lũy kế chế biến 5.893,99 tấn; đạt 14,47%, so kỳ năm trước giảm 9,99% điểm (3 tháng năm 2017: 9.244,45T /37.800T ≈ 24,46%) Thực tháng 03/2018 1) Mủ cốm 0,00 - NM LH 0,00 - NM PB (đông-tạp) 0,00 - NM PB (nước) 0,00 - NM BS (nước) 0,00 - NM BS (Skimblock) 0,00 - Cao su thu mua 0,00 0,000 2) Mủ ly tâm - Ly tâm BS Cộng 40.740 0,00 Loại mủ KH 2018 ĐVT: Tấn Tỷ lệ (%) Lũy kế 5.228,28 329,82 1.932,84 80,64 1.298,40 122,40 1.464,18 665,71 5.893,99 14,47% * Tình hình sản xuất nhà máy tháng 03/2018: - Các dây chuyền chế biến NMCB Bến Súc, Long Hịa, Phú Bình giai đoạn hồn thành cơng tác bảo trì, bảo dưỡng chuẩn bị cho mùa sản xuất Riêng dây chuyền mủ nước – NMCB Phú Bình bắt đầu tiếp nhận mủ sản xuất từ ngày 02/4/2018 Về tiêu thụ - Trong tháng tiêu thụ 2.405,74 mủ thành phẩm loại Tiêu thụ sản phẩm tăng 34,06% điểm so với tháng trước (tháng 02/2018: 1.794,50 tấn) Loại mủ SVR CV50 SVR CV60 SVR L SVR 3L SVR 10 SVR 10CV SVR 20 Ngoại lệ Skimblock Latex (HA) CỘNG Quy khô Tỷ lệ (%) Xuất 143,76 682,56 160,56 308,70 201,60 201,60 20,16 Nội địa 6,30 302,40 79,38 29,80 42,00 1.760,94 1.744,14 404,52 822,40 661,60 Cộng 143,76 682,56 166,86 308,70 504,00 201,60 20,16 79,38 29,80 42,00 404,52 2.583,34 2.405,74 - Lũy kế, Công ty tiêu thụ 7.771,10 tấn, đạt 18,18% KH So với kỳ năm trước, sản phẩm tiêu thụ giảm 5,72% điểm (03 tháng năm 2017: 9.036,52T /37.800T ≈ 23,91%) Loại mủ Mủ cốm Latex Cộng Quy khô Tỷ lệ (%) Xuất 5.143,02 641,62 5.784,64 5.530,03 71,16 Kế hoạch: 42.740 Nội địa Cộng 1.740,37 6.883,39 830,52 1.472,14 2.570,89 8.355,53 2.241,08 7.771,10 28,84 18,18% KH Trang 3/21 * Lũy kế doanh thu (đến 31/3/2018): - Tổng doanh thu: 544,94 tỷ đồng Trong đó:  Doanh thu cao su: 289,14 tỷ đồng, đạt 17,81% KH, giảm 11,96% so kỳ năm trước (03 tháng năm 2017: 442,35 tỷ đ/1.486 tỷ đ ≈ 29,77%)  Giá bán bình quân chung: Trong tháng 37,58 triệu đồng/tấn; lũy kế 37,21 triệu đồng/tấn, so với kỳ năm trước giá bán bình quân giảm 23,99% điểm (03 tháng năm 2017: 48,95 triệu đ/tấn)  Tính riêng tổng doanh thu ngoại tệ: 9,30 triệu USD Đơn giá bình quân: 1.681,02 USD/tấn - Tổng lợi nhuận thực hiện: 271,64 tỷ đồng, đạt 27,15% KH, giảm 19,08% so kỳ năm trước (03 tháng năm 2017: 228,93 tỷ đ/495 tỷ đ ≈ 46,23%) Các hợp đồng xuất ký Đến 31/3/2018, hợp đồng xuất Công ty ký 7.642,79 tấn; đạt 22,37% kế hoạch Lượng cao su ký hợp đồng giảm 4,30% so với kỳ năm trước (03 tháng năm 2017: 7.631,50T /28.614T ≈ 26,67%) Loại mủ Tổng Quy khô Tỷ lệ (%) Mủ cốm Mủ ly tâm Thành tiền Đơn giá b/quân Xuất 7.962,14 7.642,79 100,00 7.163,76 798,38 12.808.507,70 USD 1.675,89 USD/T UT XK 0,00 0,00 0,00 0,00 USD KH: 34.171 Cộng 7.962,14 7.642,79 22,37% 7.163,76 798,38 12.808.507,70 USD 1.675,89 USD/T Tồn kho Tính đến cuối tháng 03/2018, Cơng ty tồn kho 2.089,11 (trong đó: Cao su khai thác tồn 1.831,29 tấn, cao su thu mua tồn 257,82 tấn), giảm 52,92% điểm so kỳ năm trước (4.437,28T); giao 1.159,59 (cao su thu mua: 367,68 tấn); lại 929,52 (cao su thu mua: 0,00 tấn) Loại mủ Mủ cốm Mủ ly tâm Cộng Quy khô Số lượng 2.017,35 119,60 2.136,95 2.089,11 Sẽ giao xuất 1.114,92 74,44 1.189,36 1.159,59 ĐVT: Tấn Còn lại 902,43 45,15 947,58 929,52 C) TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH I HOẠT ĐỘNG NƠNG NGHIỆP Diện tích vườn Tổng diện tích vườn cây: 26.858,73 ha; Trong đó: - Vườn kinh doanh: 16.238,75 - Vườn KTCB: 9.057,18 ha; - Dự kiến tái canh năm 2018: 1.556,46 ha; - Diện tích vườn nhân: 6,34 Vườn kinh doanh: - Kiểm tra công tác ngưng cạo rụng sinh lý vườn thu hoạch mủ, đồng thời kiểm tra công tác cạo tận thu diện tích lý tái canh năm 2018, 2019, diện tích lý phục vụ dự án cơng ty Trang 4/21 - Triển khai phúc tra công tác kiểm kê ngày 01/01/2018 toàn vườn - Tiến hành khảo sát công tác quy hoạch bảng cạo năm 2018 với nông trường tính tốn xếp phương án vườn - Phúc tra kiểm kê đo vanh vườn KTCB có năm trồng 2011-2012 để đưa vào kinh doanh - Kiểm tra cơng tác phịng chống cháy mùa khơ 2017-2018 - Trang bị vật tư, xả cạo lại sau rụng ngưng cạo thực đợt (tùy theo mức độ ổn định đủ tiêu chuẩn mở cạo lô nông trường) 15.534,32 diện tích vườn kinh doanh Cơng ty tự khai thác, cụ thể: + Đợt I: ngày 12/3/2018 với 4.098,22 chiếm tỷ lệ 26,38%; + Đợt II: ngày 19/3/2018 với 8.546,54 chiếm tỷ lệ 55,02%; + Đợt III: ngày 26/3/2018 diện tích cịn lại với 2.889,56 chiếm tỷ lệ 18,6% Nhìn chung, cơng tác thiết kế, cấp phát trang bị vật tư, xả cạo vườn thu hoạch mủ nông trường thực theo nội dung đạo - Công tác chuẩn bị Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Nông trường năm 2018 tổ chức theo cụm, bao gồm: + Cụm 1: Được tổ chức Nông trường An Lập vào ngày 11 – 12/4/2018; + Cụm 2: Được tổ chức Nơng trường Long Hịa vào ngày – 10/4/2018; + Cụm 3: Được tổ chức Nông trường Trần Văn Lưu vào ngày 10 – 11/4/2018 Vườn giống Cơng tác chăm sóc, phịng trị bệnh vườn nhân (Minh Tân Thanh An) vườn ươm bầu hạt đơn vị hợp đồng đạt tiến độ yêu cầu QTKT Tiến độ lai tháp đơn vị hợp đồng Đến ngày 28/3/2018, tiến độ thực sau: Chỉ tiêu Số giống HĐ Số giống cần giao Số tháp yêu cầu Số tháp Số mở băng Số tháp sống Số tập kết Số lượng % thực 945.000 964.000 1.156.800 954.200 82,49% 516.600 477.400 370.300 54,14% 92,41% 77,57% Vườn KTCB Các nông trường thực cơng tác tỉa chồi có kiểm sốt, bấm gốc chồi rừng theo quy trình kỹ thuật Phun hàng lơ có đậu thảm phủ Mucuna phát triển tốt bò vào hàng, leo phủ lên Thanh lý vườn (thanh lý tái canh 2018 cụm công nghiệp An Lập): Thực lý 03 đợt (1.707,89 ha, đợt – 626,44 ha; đợt – 349,02 ha; đợt – 732,43 ha): Tính đến ngày 28/3/2018 bàn giao 1.259,86 đạt 73,77% (trong giao đợt 1: 626,44 đạt 100%, giao đợt 2: 324,02 đạt 92,84%, giao đợt 3: 309,40 đạt 42,24%) Đã thực cưa cắt 842,20 đạt 49,31%, móc gốc 619,78 – 36,29%, dọn gốc 570,52 – 33,40%, dọn đốt rễ 476,29 – 27,89%, cày lấp hố 281,89 – 16,51% Nhận xét: + Tiến độ cưa cắt đợt chậm, chưa đạt yêu cầu + Bàn giao lô lý đợt chậm, chưa đạt u cầu (trong đó: đợt cịn lại 25 đơn vị Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng; đợt 03 423,03 đơn vị phân bổ đơn vị đấu giá) Tiến độ lý lơ đơn vị cịn chậm Cơng ty mời đơn vị làm việc vào ngày 30/3/2018 để thúc đẩy nhanh tiến độ lý Trang 5/21 Công tác bảo vệ thực vật Thường xuyên kiểm tra tình hình bệnh hại vườn nơng trường - Bệnh phấn trắng: Đầu năm, bệnh xuất nhiều vườn khai thác, số lô bị bệnh mức nặng gây rụng non, đến non lại ổn định; bệnh xuất mức độ nhẹ vườn trồng năm 2017 vườn nhân, nhiên, thời tiết có sương vào sáng sớm nên số lơ bị bệnh mức nặng, nông trường phun thuốc trị bệnh, đến tầng non bị nhiễm bệnh - Một số lô trồng năm 2017 2016 xuất rệp vẩy rệp sáp, NTCS Trần Văn Lưu Thanh An phun thuốc trị kịp thời nên ngăn chặn lây lan diện rộng - Đậu Mucuna phát triển mạnh số lô trồng năm 2013 NTCS Thanh An Để ngăn chặn phát triển dây leo đậu Mucuna thân cao su, nông trường phun thuốc diệt cỏ đậu hàng với diện tích phun 24,54 - Thiệt hại thiên tai: Trong quý I/2018, có 02 nơng trường (Đồn Văn Tiến Minh Tân) tiến hành cưa cắt 198 cao su gãy đổ vườn thu hoạch mủ Công tác trồng xen Tính đến tháng 03/2018, có NTCS An Lập thỏa thuận trồng xen dưa hấu diện tích KTCB 2017: 49,6 Tiền thu chăm sóc vườn cây: 12.400.400 đồng, tiền đảm bảo cày trả đất: 14.880.000 đồng, tiền lấp giếng: 12.000.000 đồng Các nông trường khác tìm đối tác trồng xen vườn KTCB Công tác quản lý đất đai - Sở Tài nguyên & Mơi trường tỉnh Bình Dương thụ lý hồ sơ xin thuê đất xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – đất hoán đổi Thanh An, diện tích khoảng 71 - Ký lại phụ lục hợp đồng thuê đất có thay đổi đơn giá thuê đất NMCB Phú Bình, Bến Súc, đất nông nghiệp phi nông nghiệp nông trường - Kiểm kê tài sản đất thuộc dự án: Khu nhà nông thôn An Tây, Khu công nghiệp An Lập để tính giá trị bồi thường theo quy định theo thỏa thuận - Bàn giao đất cho hộ bà Lê Thị Ý, ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng theo Quyết định thu hồi đất UBND tỉnh Bình Dương, vị trí thuộc lơ 74B NTCS Thanh An, diện tích 330 m² - Thực báo cáo liên quan đến quản lý sử dụng nhà đất gửi Tập đoàn CNCS Việt Nam: + Báo cáo theo đề cương công văn 161/TTCP-V.I ngày 30/01/2018 Thanh tra Chính phủ; + Báo cáo tình hình đo đạc, cắm mốc theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP + Báo cáo theo theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 Chính phủ quy định xếp lại, xử lý sở nhà, đất II DỰ ÁN KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Tiến độ thực dự án hợp tác liên doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao NTCS Long Hòa Minh Tân - Quy mơ dự án: Tổng diện tích 1.907,64 (NTCS Long Hòa – 1.205,86 Minh Tân – 701,78 ha), đó:  Dự kiến tiếp tục liên doanh hợp tác với Cty Cổ phần Nông Nghiệp U&I để trồng chuối cấy mơ với tỷ lệ góp vốn: Cơng ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng góp 51% tổng số vốn góp Cơng ty CP NN U&I góp 49% tổng số vốn góp;  Ban QLDA tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Trang 6/21 - Tiến độ thực hiện:  Lớp học trồng Chuối Ứng dụng Công nghệ cao với thời gian đào tạo 03 tháng Lớp học khai giảng vào 01/3/2018, với 13 cán nhân viên đào tạo  Sau 01 tháng học tập (lý thuyết thực hành) Dự án Chuối Thanh An, học viên đánh giá có thái độ học tập tốt, chấp hành tốt quy định nội quy lớp học Tiến độ thực dự án chuối NTCSThanh An: Tính đến 28/3/2018:  Công tác xây dựng bản: + Đã hồn thành hệ thống tưới, hàng rào, lơ E (84); hoàn thành xây dựng nhà ăn nhà để xe + Xây dựng hệ thống cáp chống đổ: Đang thực tiếp tục 02 lô Tiến độ đạt 65%  Vườn giống: Dự án tiến hành ươm giống để thực công tác trồng lô E, cụ thể sau: + Tổng số giống vườn giống: 48.000 + Xuất để trồng trồng giặm: 38.336 cây; + Số lại vườn giống: 9.664  Công tác chuẩn bị đất trồng – Lô E (84): Ngày 16/3/2018 hồn thành cơng tác trồng Tổng diện tích trồng thực tế 18,99 ha, tăng 0,9 so với diện tích dự kiến trồng 18,09 ha, đạt 104,98% Tổng số trồng 35.132/33.461 cây, tăng 1.671  Trồng giặm: Do nắng nóng làm ảnh hưởng đến khả sinh trưởng Bên cạnh đó, số công nhân thời vụ chưa nắm bắt kỹ thuật trồng nên có sai xót q trình trồng Số sau trồng chết 3.204 cây, chiếm 9,12% Ban Điều hành dự án tiến hành trồng giặm  Thực công việc: cắt lá, sắn chồi, diệt cỏ, kiểm soát bệnh hại QTKT  Cơng tác bón phân: Hiện dự án bón phân chăm sóc định kỳ theo kế hoạch, như: bón vơi, bón phân DAP, phân trùng quế phân gà  Chăm sóc trước thu hoạch: + Do cơng tác trồng hồn thành, có thay đổi diện tích trồng số trồng so với dự kiến nên số lượng bắp dự kiến trổ năm 2018 124.609 bắp tương đương 124.609 buồng + Trong quý I/2018, số lượng bắp trổ chăm sóc thêm 28.365 bắp, tương đương 28.365 buồng, đạt 22,76% tổng số trồng 124.609  Công tác thu hoạch: Trong quý 1/2018, thu hoạch 33.309 buồng, đạt 45,93% so với số buồng trổ 72.529 buồng Lũy kế, sản lượng thu sau sơ chế, đóng gói 478,75 tấn, đóng gói 36.827 thùng Hệ số thùng/buồng đạt 1,11  Sản phẩm chuối sau sơ chế xuất bán: Thị trường Trong nước Ngoài nước Tổng Xuất bán quý 1/2018 22.685 14.059 36.744 Tỷ lệ (%) 61,74 38,26 100 Ghi Xuất Hàn Quốc Đến nay, sản phẩm chuối loại C bắt đầu bán cho Cơng ty TNHH Thực phẩm Dân Ơn 1.494 kg Trang 7/21 + Doanh thu năm 2018: Doanh thu thực lũy 28/02/2018: Khách hàng Loại chuối Tổng số lượng Đơn giá trung bình Tổng thành tiền (kg) (VNĐ) (VNĐ) Chuối loại A Chuối loại B Chuối loại A Chuối loại B Tổng cộng Unifarm Dole 88.400 119.379 104.039 30.953 8.323 4.363 13.761 9.795 735.816.923 520.890.882 1.431.734.280 303.195.553 2.991.637.638 Trong đó: Số tiền thu là: 2.406.901.108 đồng  Cơng tác tài chính: Tình hình sử dụng vốn 2018 + Tổng nhu cầu vốn: 23.047.409.302 đồng, vốn vay tín dụng 6.000.000.000 đồng, vốn cần phải góp 17.047.409.302 đồng, đó: ++ Cơng ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 51%: 8.694.178.744 đồng ++ Công ty Cổ phần Nông nghiệp UI 49%: 8.353.230.558 đồng + Tiến độ góp vốn đến 28/02/2018: ++ Cơng ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 51%: 3.000.000.000 đồng đạt 34,55% ++ Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I 49%: 3.000.000.000 đồng đạt 35,97% + Tổng chi phí đầu tư tính đến 28/02/2018: 12.860.191.945 đồng + Doanh thu Chuối từ 01/01đến 28/02/2018 bán đạt 2.991.637.638 đồng, thu tiền là: 2.406.901.108 đồng Tính đến 28/02/2018 tài khoản tiền tương đương tiền 1.165.252.281 đồng do: Nội dung Vốn lại 2017 (1) Vốn góp từ 01/01-28/02/2018 (2) Tiền thu từ hoạt động kinh doanh (3) Tiền thu từ vay (4) Chi phí thực tháng 01 02/2018 (5) Tiền lại (6)=(1+2+3+4)-(5) Giá trị 3.082.722.760 đồng 6.000.000.000 đồng 2.650.376.308 đồng 2.292.345.158 đồng 12.860.191.945 đồng 1.165.252.281 đồng Công tác nhân sự: Đến cuối tháng 03/2018, lao động dự án có 239 người (trong đó: 29 Lao động quản lý gián tiếp; 210 nhân công trực tiếp có 153 cơng nhân từ nguồn dự án, 55 cơng nhân dịch vụ) Tình hình nhân quý I/2018 có thay đổi (đặc biệt tháng 03/2018), nguyên nhân: + Một số lao động xin nghỉ việc, chuyển qua chỗ làm việc khác; + Một số lao động vi phạm quy định dự án, nhắc nhở nhiều lần không khắc phục, dự án cho việc; + Do tháng 03/2018, số buồng chuối trổ chưa đến thời điểm chuẩn thu hoạch nên dự án chuối xếp số công nhân tuyển từ dịch vụ nghỉ đến thời gian thu hoạch đồng loạt Vì khối lượng cơng việc tháng 03/2018 giảm (một số buồng chuối chưa đến thời điểm thu hoạch) nên lực lượng nhân đáp ứng đủ công việc dự án  Trang 8/21 III ĐẦU TƯ XDCB Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2018 51,02 tỷ đồng, tăng 33,63% so với năm 2017 tương đương 12,84 tỷ đồng Trong vốn đầu tư sản xuất giảm 0,27%, vốn phúc lợi tăng 8,24%, vốn huy động, vốn vay vốn quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ tăng 100% Tổng giá trị thực quý 01/2018: Nguồn vốn đầu tư 8,041 tỷ đồng tương đương 15,76% kế hoạch năm; vốn giá thành 3,06 tỷ đồng so với 03 tháng đầu năm 2017 2,97 tỷ đồng, tăng 3,14% Giá trị thực quý 1/2018 cao so với kỳ năm 2017 chuyển số hạng mục công trình thi cơng thực dở dang năm 2017 chuyển sang gồm: Cơng trình xây dựng sân Tennis Trung tâm Văn hóa NTCS Trần Văn Lưu, cải tạo hội quán tạm – TTVH, xe cứu thương chuyên dụng Cụ thể cơng việc sau: Cơng trình phục vụ sản xuất: Hồn tất cơng tác bảo trì nhà máy, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất Cơng trình giao thơng kiến trúc phục vụ vườn cây: - Các hạng mục giao thông vườn nông trường: Thực sửa chữa đường lô nông trường với tổng giá trị 2,285 tỷ đồng Trong đường đất 32,7km, đường cấp phối 6,8km, giặm vá 6.286 m³ thực nguồn vốn lý cao su Các cơng trình khu vực nhà máy, trung tâm Công ty - Đã tiến hành bảo trì xong hệ thống xử lý nước thải NMCB Bến Súc, Phú Bình Riêng hệ thống xử lý nước thải NMCB Long Hồ thực thi cơng mương oxy hố dự kiến ngày 10/4/2018 hồn thành - Công tác quản lý môi trường quan tâm, thực theo ISO 14001:2015 - Công tác quản lý chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại thực thường xuyên, Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức đến đơn vị thu gom xử lý quy định Nhà nước Cơng trình phúc lợi: - Hồn thành cơng trình xây dựng sân Tennis Trung tâm Văn hóa NT Trần Văn Lưu, Cải tạo hội quán tạm – TTVH, Màn hình led - Hội trường Cơng ty, Xe cứu thương chuyên dụng Dự án nhà công nhân – nhà tập thể: Công ty gửi đơn đăng ký làm chủ đầu tư hai dự án phát triển nhà tập thể công nhân xã Thanh An khu nhà công nhân xã Long Hồ cho UBND tỉnh Bình Dương ngày 12/9/2017 Ngày 05/3/2018, Sở Xây dựng có cơng văn hướng dẫn – Công ty tiến hành tổng hợp báo cáo Tập đoàn CNCS Việt Nam theo quy định công văn số: 731/CSVN-KHĐT việc triển khai thực báo cáo kê khai đề xuất phương án xếp lại xử lý sở nhà, đất ngày 31/3/2018 Các công tác khác - Công tác quản lý xe máy thực tốt, quy chế, tất xe máy thực bảo trì định kỳ, đạt chất lượng, sử dụng an toàn Trang 9/21 IV CÔNG TÁC TỔ CHỨC – ĐÀO TẠO Công tác tổ chức đào tạo cán 03 tháng - Tổng hợp việc kê khai, minh bạch tài sản đánh giá, phân loại cán năm 2017 - Thực báo cáo theo nội dung công văn số 04/CSVN-TCCB ngày 03/01/2018 Tập đoàn CNCS Việt Nam việc báo cáo thực công tác đào tạo cán (Giai đoạn 2013-2017) xây dựng kế hoạch đào tạo (2018-2020) trình Tập đồn phê duyệt - Thực công tác xây dựng Kế hoạch đào tạo cán năm 2018 theo nội dung công văn số 252/CSVN-TCCB ngày 29/01/2018 388/CSVN-LĐTL ngày 02/02/2018 Tập đoàn CNCS Việt Nam trình Tập đồn phê duyệt; - Phối hợp Đảng ủy Công ty thực công văn 637/CSVN-TCCB ngày 13/3/2018 Tập đoàn CNCS Việt Nam việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 quy hoạch giai đoạn 2021-2026; - Thực thủ tục cử 889 cán tham gia lớp: Xây dựng hình ảnh & tác phong giao tiếp chuyên nghiệp; Kế toán dành cho lãnh đạo; Tài dành cho lãnh đạo; Kỹ nghiệp vụ cho Thư ký – Trợ lý lãnh đạo; Nâng cao kỹ nghiệp vụ hành văn phòng, văn thư lưu trữ soạn thảo văn bản; Lớp Giám đốc điều hành; Tập huấn ATVSLĐ cho đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt (nhóm 3); Nhận thức hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 ISO 14001 phiên 2015; Đào tạo quản lý chất lượng cao su theo nội dung công văn 684/CSVN-CN ngày 19/3/2018 Tập đoàn CNCS Việt Nam; - Thực thủ tục cho 46 CBCN nước nước Lào, Thái Lan, Úc, Campuchia, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (trong đó: 32 CBCN cơng tác, 11 CBCN tham quan du lịch 03 CBCN thăm thân nhân) Công tác Thi đua khen thưởng – Kỷ luật - Khen thưởng phong trào thi đua, danh hiệu thi đua khen thưởng đột xuất với tổng số tiền 4.895.138.977 đồng - Công nhận 139 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở năm 2017 - Tặng Giấy khen cho 63 tập thể 218 cá nhân thuộc đơn vị toàn Cơng ty hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 - Phát động thi đua hoàn thành hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch, lập thành tích chào mừng kiện đại ngày lễ lớn năm 2018; Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hàng tháng năm 2018; luyện tay nghề – thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su năm 2018 - Thông báo đăng ký thi đua năm 2018; Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì nghiệp Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn” “Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam”; xét tặng Huy hiệu “Vì nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Bình Dương” - Báo cáo Sở Lao động, Thương binh Xã hội 07 trường hợp kỷ luật sa thải - Lập báo cáo tổng kết phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp Trung ương địa bàn tỉnh Doanh nghiệp thuộc ngành dọc; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 ký kết giao ước thi đua năm 2018 Khối miền Đông Nam - Lập hồ sơ 01 tập thể 02 cá nhân giới thiệu gương điển hình tiên tiến Tập đoàn CNCS Việt Nam; 06 cá nhân Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 07 tập thể 44 cá nhân Bằng khen Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thơn - Lập hồ sơ đề nghị tỉnh Bình Dương, Tập đoàn CNCS Việt Nam, huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng Thị xã Bến Cát khen thưởng công tác BVTS, giữ gìn ANTT PCCN năm 2017 - Về kỷ luật: Đã xử lý kỷ luật 10 trường hợp vi phạm nội quy lao động (trong 05 sa thải, 03 khiển trách, 02 kéo dài thời gian nâng lương) Trang 10/21 V CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG – AN NINH – CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Cơng tác đời sống, tiền lương chế độ sách - Lao động: Trong tháng 03/2018 thực tuyển thu 27 lao động (trong đó: hợp đồng dài hạn, 23 hợp đồng năm, hợp đồng thời vụ) Tổng số lao động có: 6.278 người (2.691 nữ) Trong đó: + Gián tiếp: ++ Quản lý: 423 người ++ Phục vụ: 173 người ++ Đoàn thể: 68 người + Trực tiếp: 5.486 người + Dịch vụ n(Y tế): 128 người Tình hình lao động tháng 03/2018: Cơng nhân nghỉ việc 45 người, chủ yếu công nhân cạo mủ thay Đến thời điểm nay, thiếu lao động cạo mủ, thay thế, đặc biệt NTCS Bến Súc thiếu 12 công nhân cạo mủ - Tiền lương: + Đã thực việc toán lương năm 2017 + Đang xây dựng kế hoạch Lao động, tiền lương năm 2018 + Cơng ty tốn tiền lương tháng 02/2018 cho người lao động, cụ thể: Năm 2018 Chỉ tiêu Tổng tiền lương Tiền lương BQ Tổng thu nhập Thu nhập BQ ĐVT Tỷ đồng Triệu đ/người/tháng Tỷ đồng Triệu đ/người/tháng Năm 2017 Tỷ lệ so với kỳ Tháng 02 Lũy kế Tháng Lũy kế Tháng 02 Lũy kế (1) (2) (3) (4) (5)=(1)/(3) (6)=(2)/(4) 35,53 80,44 40,34 94,49 88% 85% 5,64 6,35 5,71 6,69 99% 95% 39,04 88,95 42,83 99,94 91% 89% 6,19 7,02 6,06 7,07 102% 99% Trong đó, lương tháng 02/2018 của: + Công nhân khai thác : 4.705.044 đồng/người/tháng + Công nhân chăm sóc : 5.037.172 đồng/người/tháng + Cơng nhân bảo vệ thực vật : 5.216.097 đồng/người/tháng + Công nhân chế biến : 5.568.167 đồng/người/tháng + Lực lượng bảo vệ : 10.423.819 đồng/người/tháng - Cơng tác ATLĐ, BHLĐ: Tính đến tháng 02/2017, Công ty thực 3,67 tỷ đồng bồi dưỡng độc hại vật trang cấp 55,3 triệu đồng hàng phịng hộ lao động cho cơng nhân - Chế độ sách cơng tác khác: Đến tháng 02/2018, Cơng ty trích nộp BHXH Bình Dương 20,8 tỷ đồng; giải chế độ cho 96 CBCN việc, nghỉ hưu với số tiền 948,6 triệu đồng (cùng kỳ năm 2017 có 176 người thơi việc với số tiền giải việc 2,57 tỷ đồng) - Công tác y tế Bệnh viện Đa khoa cơng ty chuyển dần sang mơ hình hoạt động tự chủ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho CBCN, nhân dân địa bàn Bệnh viện hệ thống y tế nông trường tổ chức trực Tết, bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho CNLĐ nhân dân địa phương Tổ chức khám quản lý sức khỏe định kỳ cho CBCN công ty đợt I năm 2018 Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Cơng ty chi kinh phí tổ chức họp mặt tặng quà cho y, bác sỹ, CBNV y tế công ty với số tiền 64,34 triệu đồng Trang 11/21 Công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, PCCC, quân sự, kiểm tra - Cơng tác bảo vệ tài sản giữ gìn an ninh trật tự: Quý I/2018 tình hình ổn định, đối tượng vào lơ trộm cắp có giảm so với kỳ năm trước Các nông trường xây dựng phương án bố trí lực lượng, tăng cường chế độ trách nhiệm với lực lượng địa phương tuần tra, truy quét, xử lý kết hợp tuyên truyền giáo dục nên tình hình ổn định Nhìn chung, tồn địa bàn cơng ty khơng có điểm nóng trộm cắp, bảo vệ tốt tài sản, mủ cao su tận thu giữ an tồn Tuy nhiên cịn xảy số vụ phá hoại vườn sau: + Vào lúc 17h40 ngày 24/01/2018, bảo vệ NTCS Minh Tân phát 01 đối tượng sau uống rượu điều khiển xe máy móc Kobell qua lơ nông trường phá hoại cao su hàng rào kẽm gai Thiệt hại: 04 cao su, 06 trụ rào Hồ sơ vụ việc đối tượng nông trường chuyển giao cho công an xã Minh Tân xử lý, phạt hành 3.500.000 đồng bồi thường thiệt hại theo chiết tính phịng KTNN Công ty + Vào lúc 16h30 ngày 05/02/2018 công nhân NTCS Thanh An phát 12 cao su non trồng năm 2016 lô 8E bị chặt lấy gỗ, không bắt đối tượng Nông trường báo cáo công an xã An Lập hỗ trợ điều tra vụ việc + Vào lúc 16h30 ngày 25/02/2018 bảo vệ trạm số NTCS Long Tân phát 01 đối tượng dùng kéo sắt có cán tầm vong dài 03m cắt đọt cao su non lô 60A Thiệt hại 51 Đối tượng chuyển giao cho công an xã Long Nguyên xử lý - Công tác bảo vệ vườn cây, ngăn chặn gia súc vào lô cao su phá hoại: Thực tốt, gia súc vào lơ giảm nhiều, khơng có trường hợp gây thiệt hại tài sản vườn - Công tác PCCN: Về trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác PCCC, đơn vị triển khai thực đầy đủ chốt chống cháy theo kế hoạch phịng, chống cháy mùa khơ 2017-2018 (bắt đầu gác chống cháy từ ngày 10/02/2018) Tuy nhiên, vào khoảng 13 30 phút ngày 17/01/2018, phát cố cháy lò sấy dây chuyền mủ tạp NMCB Phú Bình Nguyên nhân vụ cháy: Do mủ vụn tiếp xúc với đầu đốt hệ thống lò sấy gây cháy Công ty bảo hiểm cháy nổ Bảo Long tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân thực chế độ bảo hiểm cháy nổ công ty Thiệt hại cháy gây ra: + Khơng có thiệt hại người; + Về tài sản, vật chất: ++ Thiệt hại 24 thùng mủ thành phẩm Trong đó: 06 thùng thiệt hại hồn tồn (ước tính khoảng 2.900 kg mủ thành phẩm); giảm cấp ngoại lệ 18 thùng (ước tính khoảng 8.800 kg mủ thành phẩm) ++ Hư hỏng 01 động 55 KW - Công tác quân sự: Xây dựng Kế hoạch huấn luyện quân năm 2018; tổ chức tặng quà đưa 05 niên công nhân lên đường nhập ngũ năm 2018; tham gia tập huấn cán binh chủng Trung đoàn binh 6, huyện Bàu Bàng, quân số 08 đ/c; tham gia Hội thi Mơ hình học cụ Ban CHQS huyện Dầu Tiếng; huấn luyện tham gia Lễ quân huấn luyện năm 2018 Quân số 65 nữ; Thời gian: 09 ngày; tổ chức huấn luyện binh chủng năm 2018 với tổng quân số: 283 đ/c, thời gina: 08 ngày, địa điểm: Ban CHQS huyện Dầu Tiếng - Công tác tra, kiểm tra, tiếp công nhân giải đơn thư khiếu nại, tố cáo: Luôn Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, giải thỏa đáng kịp thời theo thẩm quyền, trình tự Luật Khiếu nại, tố cáo quy định Đa số đối tượng đồng tình với kết luận giải lãnh đạo Cơng ty Trang 12/21 VI CƠNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỒN THỂ - Cơng tác Đảng: Đảng ủy cơng ty đạo cấp ủy sở, tổ chức Đoàn thể tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ thị, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên công nhân lao động; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ quý 1/2018; tổ chức triển khai Nghị Hội nghị lần thứ 6, khóa XII Đảng Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên” Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động VHVN–TDTT mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 nhằm tạo khơng khí vui tươi phấn khởi cho CBCN nhân dân địa phương ngày Tết cổ truyền dân tộc  Báo cáo kết kiểm điểm tự phê bình phê bình tập thể, cá nhân cán lãnh đạo, quản lý Công ty sở năm 2017  Báo cáo kết quán triệt, triển khai học tập Nghị Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo tình hình trước, sau tết Mậu Tuất năm 2018; Báo cáo Tổng kết công tác Dân vận, công tác tuyên giáo năm 2017, phương hướng năm 2018; Báo cáo sơ kết năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  Thực tốt công tác kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, phân loại chất lượng khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017; tổ chức hội nghị BCH Đảng cơng ty lần thứ 13, khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đồn thể – Hội cơng ty năm 2017 trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Đồng thời, đạo Chi, Đảng sở phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 cụm theo tinh thần đạo BTV Đảng ủy công ty  Ban hành Chương trình làm việc BCH, BTV Đảng ủy công ty năm 2018  Ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức “Ngày hội văn hóa cơng nhân Cao su Dầu Tiếng” năm 2018; Xây dựng định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Mậu Tuất năm 2018  Thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII “ Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy cơng ty báo cáo mơ hình “Gần cơng nhân, sát công nhân, lắng nghe chia sẻ với công nhân” năm 2017 xây dựng Kế hoạch triển khai thực mơ hình năm 2018; đóng góp ý kiến dự thảo Hướng dẫn thực quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối  Xây dựng: Kế hoạch triển khai thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018; Kế hoạch thực Nghị số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận trị năm 2018  Xây dựng Báo cáo kết bố trí sử dụng cán đào tạo Cao cấp lý luận trị giai đoạn 2013-2017  BTV Đảng ủy công ty Quyết định thành lập Đảng Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Việt – Lào; ban hành công văn đạo cấp ủy sở thực cơng tác rà sốt, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 xây dựng quy hoạch (A2) nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt bổ sung quy hoạch (A4) Hội Cựu chiến binh công ty nhiệm kỳ 2017-2022; định định bổ sung 01 cấp ủy Đảng NTCS Minh Thạnh; Phê duyệt Quy hoạch (A1) Ban Chấp hành Đảng cơng ty khóa XIV, nhiệm kỳ (2020-2025) điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; cho ý kiến việc điều động, bổ nhiệm chức danh phó trưởng phịng 03 đồng chí; bổ nhiệm 01 phó trưởng phịng tài kế tốn Cơng ty Trang 13/21 UBKT Đảng ủy công ty Quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên thuộc Đảng ủy sở quản lý việc thực nhiệm vụ giao Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy công ty Chương trình kiểm tra, giám sát UBKT Đảng ủy công ty năm 2018  Công tác đảng viên: Hiện Đảng ủy cơng ty có 19 tổ chức sở Đảng (14 Đảng chi sở); có 64 chi trực thuộc Đảng sở BTV Đảng ủy công ty định kết nạp 02 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 2,67% (Nghị năm 2017 kết nạp 75) Tổng số đảng viên 1.206 đ/c (333 nữ, 85 dự bị) - Công đoàn:  Chỉ đạo cho sở tổ chức học tập ý nghĩa lịch sử tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02; tuyên truyền tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày giải phóng Dầu Tiếng 13/3; thực chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Văn hóa cơng nhân Cao su Dầu Tiếng năm 2018  Chỉ đạo Cơng đồn sở phối hợp tổ chức học tập, triển khai thực thị 05 Bộ trị chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  Tiếp tục tuyên truyền, vận động CBCN tham gia mua cổ phần ưu đãi Tuyên truyền công tác giữ gìn an ninh trật tự phịng chống cháy dịp Tết nguyên đán; tuyên truyền tổ chức hoạt động thể thao, giao lưu múa lân trò chơi dân gian chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018  Xây dựng thực chương trình phát đặc biệt chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018  Phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị Người lao động Công ty năm 2018, Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 Tổng kết hoạt động Đoàn thể – Hội năm 2017  Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cơng nhân tham gia lớp huấn luyện an tồn vệ sinh lao động năm 2018  Xây dựng chương trình hoạt động Cơng đồn năm 2018; tổ chức họp mặt cán cơng đồn đầu năm 2018 Tổ chức cho Đồn đại biểu tham dự Đại hội Cơng đoàn Cao su Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023, bà Lý Thiện Nữ – Phó Chủ tịch Cơng đồn cơng ty bầu vào BTV Cơng đồn Cao su Việt Nam ông Nguyễn Ngọc Duy Linh bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Cơng đồn Cao su Việt Nam khóa VIII  Đề nghị Cơng đồn Cao su Việt Nam xét tặng danh hiệu “Cơng nhân ngành cao su Việt Nam ưu tú năm 2018” cho 26 cán cơng nhân có thành tích xuất sắc  Thống kê danh sách đề nghị Công đồn Cao su Việt Nam hỗ trợ “Cơng nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật 31%” Tháng Công nhân năm 2018  Vận động đóng góp quỹ Mái ấm cơng đồn, đến có 20/20 đơn vị đóng góp, với số tiền: 718,645 triệu đồng  Qua năm hoạt động, tổ chức Cơng đồn cơng ty Cơng đồn Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua toàn diện năm 2017; 02 tập thể 37 cá nhân tặng Bằng khen Cơng đồn Cao su Việt Nam; 05 tập thể 30 cá nhân tặng Bằng khen Liên đồn Lao động tỉnh Bình Dương; Cơng đồn cơng ty tặng giấy khen cho 68 tập thể 126 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động cơng đồn phong trào CNLĐ năm 2017  Trang 14/21 Cơng đồn cơng ty đạo duyệt cấp kinh phí, tạo điều kiện cho đơn vị sở tổ chức hoạt động văn hóa – TDTT phục vụ dịp Tết nguyên đán  Tổ chức Hội thao truyền thống cơng ty, có 15 đơn vị tham gia gồm 548 vận động viên Kết quả: NTCS Long Tân đạt giải I, NTCS Long Hòa đạt giải II, NTCS An Lập đạt giải III  Tham gia chạy đội hình chạy việt dã leo núi Cậu Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng tổ chức Kết quả: Chạy đội hình đạt giải nhì giải ba; Chạy việt dã leo núi Cậu đạt giải đồng đội 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải khuyến khích cá nhân Tham gia đua thuyền Huyện tổ chức, kết quả: đạt giải  Đăng cai tổ chức tham gia thi đấu môn kéo co, đẩy gậy, bi sắt Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương Kết quả: Kéo co nữ đạt giải nhất, kéo co nam đạt giải ba Tham gia Giải bóng chuyền nam nữ Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương lần thứ 5, đội Bóng chuyền nam đạt chức vô địch  Tổ chức Hội thi Tiếng hát công nhân cao su Dầu Tiếng TCM năm 2018, có 15 đơn vị tham gia, kết quả: NTCS Đoàn Văn Tiến đạt giải I; NTCS Thanh An NTCS Long Hòa đạt giải II; Khối quan NTCS Trần Văn Lưu đạt giải III  Tổ chức Hội thi ẩm thực chào mừng Ngày hội Văn hóa cơng nhân cao su Dầu Tiếng với 15 đơn vị tham gia Kết quả: NTCS Minh Thạnh đạt giải I; NTCS Trần Văn Lưu NTCS Thanh An đạt giải II; NTCS Long Hòa, NTCS Long Tân, Khối Cơ quan NTCS Đồn Văn Tiến đạt giải III  Tổng kinh phí hoạt động phong trào quý 1: 822,54 triệu đồng  - Đoàn Thanh niên:  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động ĐVTN tham gia học tập thực tốt Chỉ thị 05 Bộ trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, đơn vị tháng 03/2018 đến cán bộ, ĐVTN  Chỉ đạo sở Đoàn phối hợp với tổ chức Đoàn thể đơn vị tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm kỷ niệm ngày giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2018) kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)  Phối hợp với huyện Đoàn Dầu Tiếng tổ chức quân Tháng Thanh niên, trao tặng 03 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đồn viên niên có hồn cảnh khó khăn Ra qn thực cơng trình Thắp sáng đường q chung tay xây dựng nông thôn  Tổ chức thực cơng trình, phần việc niên chào mừng thành cơng Đại hội Đồn cấp  Chỉ đạo sở Đoàn tổ chức chăm lo cho gia đình có niên nhập ngũ năm 2018 Phối hợp với huyện Đoàn Dầu Tiếng tổ chức hội trại tòng quân năm 2018  Chỉ đạo sở đồn thực cơng tác giới thiệu đồn viên ưu tú trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể – Hội sở năm 2017  Phối hợp với Cơng đồn cơng ty tổ chức “Ngày hội văn hố cơng nhân cao su Dầu Tiếng năm 2018” với chuỗi hoạt động: Hội thao, Hội diễn văn nghệ quần chúng TCM, thi cắm trại đẹp, gian hàng ẩm thực, trò chơi vận động, v.v.; tổ chức mittinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh Trong buổi lễ mittinh, Đồn cơng ty trao kỷ niệm chương “Vì hệ trẻ” cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc nghiệp giáo dục hệ trẻ Việt Nam Trang 15/21 Thực rà soát, bổ sung ban hành giao ước thi đua cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi năm 2018 đến sở Đoàn trực thuộc  Tổ chức cho 100 ĐVTN tham gia diễu hành Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Dương năm 2018  Tham gia Hội trại truyền thống lần thứ IX chào mừng 87 năm ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh 42 năm ngày thành lập Lữ đồn thơng tin 23  Tổ chức sân chơi cuối tuần, sinh hoạt Câu lạc kỹ  Tham gia Hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên lần – năm 2018; Chương trình kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh, “Ngày đồn viên – Ngày hội niên Việt Nam” năm 2018; Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch trái đất 2018 Tỉnh Đồn Bình Dương tổ chức  - Hội Chữ Thập Đỏ Công ty:  Thực Chương trình Tết người nghèo: Đã trao tặng quà hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình hội viên khó khăn, người khuyết tật, trẻ em có hồn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam Xuân Mậu Tuất 2018; v.v Tổng số tiền thực phong trào “Tết người nghèo nạn nhân chất độc da cam” là: 137.100.000 đồng  Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 ký kết thi đua thực nhiệm vụ năm 2018 13 sở Duy trì kiện tồn cơng tác tổ chức Hội xây dựng Hội sở vững mạnh, xuất sắc  Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018 cho 13 sở Hội, tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền ý nghĩa lịch sử thành lập Hội CTĐ Việt Nam 23/11/1946 –23/11/2018  Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I vào ngày 9/02/2018 Bệnh viện đa khoa Cơng ty có 500 người tham gia hiến 346 đơn vị máu  Hội tiếp tục trì mơ hình nhân đạo (như “Hũ gạo tình thương”, Phong trào tương thân tương ái, thăm hỏi ốm đau; Hỗ trợ tang khó, v.v); Tổng giá trị công tác xã hội quý 01/20178 586 triệu đồng cho 783 lượt người - Hội Cựu Chiến Binh:  Triển khai Kế hoạch số 06/KH-CCB Hội CCB tỉnh Bình Dương đến Hội CCB sở toàn thể hội viên tham gia thi báo chí viết gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020; Công văn số 30/CV-CCB Thường trực Hội CCB tỉnh Bình Dương tuyên truyền bảo đảm trật tự an tồn giao thơng Tết Ngun đán theo đạo Hội cấp Triển khai đến Hội CCB sở toàn thể hội viên CCB học tập Điều lệ Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 sửa đổi, bổ sung  Triển khai Hội CCB sở toàn thể hội viên đón tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, thực hành tiết kiệm Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; triển khai thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 đến toàn thể cán bộ, hội viên  Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tổ chức Đoàn thể – Hội năm 2017 Xây dựng chương trình hoạt động thực Nghị đại hội Hội CCB công ty nhiệm kỳ IV kế hoạch hoạt động năm 2018 Trang 16/21 VII HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP GỖ DẦU TIẾNG - Sản phẩm: Trong tháng 03, sản xuất 1.992,63 m³ sản phẩm, lũy kế sản xuất 7.085,44 m³ sản phẩm - Tiêu thụ: Lũy kế xuất bán 5.042,74 m³ sản phẩm, tổng doanh thu đạt 60,81 tỷ đồng (20,20% KH) - Lợi nhuận: STT Nội dung ĐVT Kế hoạch Tháng 03 năm 2018 Lũy kế năm % TH/KH % Lũy kế/KH (1) (2) (3) (4=2/1) (5=3/1) Lợi nhuận trước thuế Tr.Đ 6.250 100,00 1.600,00 1,60% 25,60% Thuế TNDN Tr.Đ 1.250 20,00 320,00 1,60% 25,60% Lợi nhuận sau thuế Tr.Đ 5.000 80,00 1.280,00 1,60% 25,60% Tỷ suất LN trước thuế/vốn % 13% 0,2% 3,2% 1,60% 25,60% Tỷ suất LN sau thuế/vốn % 10% 0,2% 2,6% 1,60% 25,60% - Nhân – tiền lương: Số lao động 468 người Tiền lương bình quân tháng 02/2018: 3,897 triệu đồng/người - Phương hướng tháng 04/2018: Tập trung sản xuất sản phẩm phôi cao su sơ chế, ván ghép hàng tinh chế; giao sản phẩm tiến độ, khối lượng, chất lượng; trang bị vật tư kịp thời đầy đủ phục vụ cho nhu cầu sản xuất bảo dưỡng định kỳ CƠNG TY CP CƠ KHÍ – VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG - Công tác sản xuất kinh doanh  Về vận tải: Công ty bố trí xe vận chuyển mủ vật tư nơng nghiệp theo yêu cầu, với giá trị thực 13 triệu đồng, lũy kế 3,06 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,86% KH  Về khí: Thực hợp đồng với tổng giá trị 44 triệu đồng; lũy kế 122 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,41% KH Tổng cộng: Trong tháng, thực 57 triệu đồng, lũy kế 3,18 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,13% KH  Nhân – tiền lương: Công ty có 116 lao động Tiền lương bình qn tháng 02/2018: 2,15 triệu đồng/người Phương hướng: Đảm bảo phương tiện vận chuyển; thực hợp đồng theo yêu cầu CƠNG TY CP CƠNG NGHIỆP AN ĐIỀN - Tình hình kinh doanh: Trong quý năm 2018 ký 01 hợp đồng thuê lại đất (diện tích 10.000m²) Đến có 68 nhà đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất 06 nhà đầu tư ký ký hợp đồng ghi nhớ (với tổng diện tích đất 1.825.694,73 m² với tỷ lệ lấp đầy 96% diện tích đất cho th tồn KCN) Cơng ty tích cực đẩy mạnh công tác kinh doanh, tiếp thị để tạo nguồn khách hàng cho năm 2018 dự án mở rộng KCN – giai đoạn - Nhân – tiền lương: Nhân đến 53 người, có 11 nữ Tiền lương bình qn tháng 03/2018: 9,66 triệu đồng/người; tiền lương bình quân 03 tháng đầu năm 2018: 10,11 triệu đồng/người/tháng - Phương hướng: Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình thực thủ tục dự án KCN Rạch Bắp mở rộng GĐ2 – 360ha với đơn vị tư vấn; tổ chức Hội nghị khách hàng; Thực định kỳ cơng tác kiểm tra tình hình bảo vệ an ninh trật tự, PCCC tồn KCN; Thực tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ hiệu việc sử dụng vốn; v.v Trang 17/21 CÔNG TY CP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO SU DẦU TIẾNG - Dự án Khu dân cư (KDC) Rạch Bắp: Tổng giá trị thu 250,084 tỷ đồng (đạt 96,71%), trongđó: + Số tiền thu quý 01/2018: 0,592 tỷ đồng, tăng so với kỳ 2017 112,19%, quý 01/2017 thu được: 0,279 tỷ đồng; + Tổng giá trị phải thu 8,516 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 3,29%) Triển khai phương án cho thuê khu công viên thể thao khu dân cư Rạch Bắp với diện tích 4.000m² - Dự án KDC lô 49-50: Tổng giá trị thu 108,513 tỷ đồng (đạt 93,63%), đó: + Số tiền thu quý 01/2018 là: 5,104 tỷ đồng, tăng nhiều so với kỳ 2017, quý 01/2017 thu được: 0,372 tỷ đồng + Tổng giá trị phải thu 7,387 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 6,37%) - Dự án khu nhà An Tây: Về mặt pháp lý, Công ty chấp thuận UBND tỉnh Bình Dương giao làm chủ đầu tư dự án theo công văn số 5046/UBND-KTN, ngày 07/11/2017 UBND tỉnh Bình Dương Đến tiến độ thực sau: + Đã tiến hành xong phần Tư vấn khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500; + Đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triễn quỹ đất Bình Dương ngày 29/11/2017 Trung tâm tiến hành khảo sát đo đạc xây dựng phương án bồi thường; + Đã tổ chức tiến hành đấu thầu gói thầu Lập nhiệm vụ Hồ sơ quy hoạch 1/500, đơn vị trúng thầu Viện quy hoạch phát triễn Đơ thị Bình Dương, tiến hành ký Hợp đồng thức; + Cơng ty gởi cơng văn số 014/BĐS-CSDT, 27/02/2018 cho UBND tỉnh Bình Dương việc có ý kiến chấp thuận chủ trương khu nhà nông thôn An Tây văn phịng UBND Tỉnh Bình Dương phúc đáp cơng văn số 397/UBND-KTN ngày 22/03/2018 giao Sở Xây dựng tham mưu đề xuất Công ty liên hệ Sở Xây dựng trình xem xét, giải - Nhân – tiền lương: Tổng số lao động 10 người Tiền lương bình quân tháng 03/2018 8,011 triệu đồng/người (trong đó: Quản lý chuyên trách 13,078 tr.đồng/người; Quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ: BQ: 6,745 tr.đồng/người) - Phương hướng: Tiến hành thủ tục thuê đất với địa phương khu cơng viên thể thao diện tích 4.000m² cho thuê lại để phục vụ khai thác toàn khu dân cư; tăng cường công tác thu hồi công nợ; thực cơng tác PCCC, nước, an ninh trật tự toàn khu dân cư; + Tiếp tục thực dự án khu nhà An Tây theo tiến độ đề ra: Dự kiến tháng 04/2018, Trung tâm phát triễn quỹ đất Bình Dương tiến hành xây dựng phương án bồi thường để trình UBND Tỉnh; Dự kiến quý 2/2018 thông qua Hồ sơ quy hoạch 1/500 sở điều chỉnh dự án Sở Xây dựng theo công văn số 397/VPUB-KTN, ngày 22/03/2018 UBND tinh Bình Dương CƠNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LÀO CAI - Chăm sóc vườn KTCB (1.469,12 ha): Phát dọn chống cháy: luỹ thời điểm 10,03 ha; phun thuốc trừ cỏ đợt 1: thực 19,09 đạt 6,97% so với kế hoạch - Nhân – tiền lương: Cơng ty có 96 lao động (26 nữ) Tiền lương bình quân tháng 02/2018 4,381 triệu đồng/người, thu nhập bình quân 4,542 triệu đồng/người - Phương hướng tháng 04/2018: Chăm sóc vườn KTCB; tăng cường bảo vệ tài sản phịng chống cháy nổ; Rà sốt, sửa chữa số tuyến đường phục vụ cho công tác chăm sóc vườn năm 2018; liên hệ với cổ đơng để tiếp tục góp vốn; v.v Trang 18/21 CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LAI CHÂU - Chăm sóc vườn KTCB (1.020 ha): Phát cỏ luồng (11,86 – Lũy kế 187,32 đạt 22,30%), gia cố hàng rào (1.675 cọc – Lũy kế 4.056 cọc); đào hào chống thú (50m – Lũy kế 202m); hồn thành cơng tác kiểm kê 01/01/2018 - Nhân – tiền lương: Nhân đến 75 người (15 nữ) Tiền lương bình quân tháng 02/2018 2,42 triệu đồng/người, thu nhập bình quân 3,196 triệu đồng/người - Phương hướng tháng 04/2018: Tổ chức nghiệm thu hạng mục thực tháng 03 duyệt KH sản xuất tháng 04/2018; chăm sóc vườn KTCB; trực, kiểm tra cơng tác phịng chống cháy nổ suốt mùa khơ; v.v CƠNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – KRATIE – CAMPUCHIA - Chăm sóc vườn KTCB (4.221,94 ha): Những tháng đầu năm 2018, hai công ty tập trung tối đa cho công tác phịng chống cháy, kiên khơng để xảy cháy diện tích cơng ty quản lý; cơng tác chăm sóc vườn KTCB thực thường xuyên theo quy trình kỹ thuật, sinh trưởng phát triển tốt, ổn định; kiểm kê đo vanh chuẩn bị diện tích mở cạo - Nhân – tiền lương: Tổng số lao động quản lý phục vụ 49 người (03 người Campuchia) Thu nhập bình quân tháng 03/2018 7,997 triệu đồng/người Công nhân sản xuất: Chưa tuyển thu cơng nhân thức, sử dụng lao động thời vụ - Phương hướng: Chăm sóc vườn KTCB; chuẩn bị công tác mở cạo 150 ha; thực công tác PCC mùa khô 2017-2018; chuẩn bị tốt hồ sơ, sổ sách, chứng từ cho kiểm tốn tồn diện; v.v CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – VIỆT LÀO - Hoạt động nông nghiệp: Đến nay, Công ty trồng 6.722,66 (vườn kinh doanh 4.943,53 ha, vườn KTCB 1.779,13 ha) + Trên vườn kinh doanh (4.943,53 – mở năm 2018 500 ha): Hồn tất cơng việc thiết kế, trang bị, mở miệng cạo; tiến hành làm máng che mưa tồn diện tích khai thác, xử lý cắt đọt nghiêng dọn cành nhánh ngã đổ gió lốc + Trên vườn KTCB (1.779,13 ha): Chăm sóc vườn theo quy trình Tập đồn, vườn sinh trưởng ổn định + Công tác bảo vệ thực vật: Trong kỳ vườn khơng xảy bệnh + Cơng tác phịng chống cháy: Chú trọng công tác kiểm tra kiểm sốt phịng chống cháy Tính đến ngày 31/3/2018, tồn Cơng ty khơng có cố xảy tất đơn vị - Khai thác – tiêu thụ: Lũy kế công ty khai thác 213,29 đạt 2,77% (KH 7.700 tấn); chế biến 498,80 tấn, đạt 6,20% kế hoạch Công ty tiêu thụ 374,56 tấn, đạt doanh thu 12,599 tỷ đồng, với giá bán bình quân 33,65 triệu đ/tấn Lượng cao su tồn kho 2.754,96 (trong có 55,74 mủ nguyên liệu) - Nhà máy chế biến: Công tác tu, bảo dưỡng định kỳ hoàn tất đưa vào hoạt động - Nhân – tiền lương: Nhân 1.823 (185 người Việt) Tiền lương bình quân tháng 02/2018 2,3 triệu đồng/người - Phương hướng: Tổ chức tốt công tác thu hoạch mủ từ ngày 01/4/2018; chăm sóc vườn đảm bảo quy trình kỹ thuật; trọng cơng tác phịng chống cháy nổ vườn cây, nhà máy nhà kho; quản lý tốt công tác chế biến để ổn định chất lượng mủ, đáp ứng yêu cầu khách hàng; v.v Trang 19/21 VIII ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Trong quý I, giá bán mủ cao su mức thấp so với kỳ năm 2017 ảnh hưởng từ đến doanh thu, lợi nhuận Cơng ty Giá bán bình qn chung 03 tháng đầu năm 2018 đạt 37,21 triệu đồng/tấn, so với kỳ năm trước giá bán bình quân giảm 23,99% điểm (03 tháng năm 2017: 48,95 triệu đ/tấn) Công ty quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động; đảm bảo tiền lương, chế độ sách người lao động Công ty giải đủ, kịp thời, tạo phấn khởi tạo động lực thúc đẩy cơng nhân tích cực thi đua lao động sản xuất Bên cạnh đó, Cơng ty xây dựng kế hoạch thực Nghị số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII việc tái cấu Công ty từ đến năm 2020 Cơng tác giáo dục trị tư tưởng quan tâm đạo tổ chức thực Nhìn chung đời sống CBCN ổn định, công tác an ninh trị, trật tự xã hội bảo vệ tài sản tiếp tục trì giữ gìn củng cố; công tác PCCC trọng thực IX PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH THÁNG VÀ QUÝ NĂM 2018 - Tổ chức Lễ quân thu hoạch mủ, Hội thi thợ giỏi thu họach mủ năm 2018 cấp Nông trường cấp Công ty - Tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực quy chế hoạt động Ban CHTN Công ty – Huyện, Thị xã cơng tác phối hợp BVTS, giữ gìn ANTT, PCCN năm 2017; - Tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt (nhóm 3); - Cung cấp vật tư, dụng cụ, thiết bị phục vụ khai thác vườn thiết bị chế biến để kịp thời phục vụ sản xuất; - Tiếp tục công tác thu mua mủ tiểu điền theo công suất nhà máy chế biến ngày 14/4/2018; - Tổ chức đấu thầu phân bón năm 2018; - Tổ chức đấu giá nhượng bán quyền khai thác mủ cao su lơ 11A – diện tích lý tái canh năm 2019 NTCS Thanh An; - Thực thủ tục lý tài sản, vật tư; - Chuẩn bị cơng tác bơi thuốc kích thích mủ vườn cây; - Kiểm tra quy trình kỹ thuật cạo, theo dõi sản lượng nông trường; - Triển khai công tác gắn máng chắn nước mưa vườn cây; - Tiếp tục kiểm tra tình hình bệnh hại vườn cây; - Tiếp tục kiểm tra, theo dõi cơng tác lai tháp, chăm sóc vườn giống đơn vị hợp đồng; kiểm tra công tác bứng bầu tập kết chăm sóc bầu tầng để chuẩn bị trồng mới; - Triển khai kiểm tra công tác làm đất, khoan hố, bón phân trồng năm 2018; - Tiếp tục kiểm tra công tác cưa cắt vườn lý tái canh trồng năm 2018; - Kiểm kê, phúc tra nhanh chóng vườn có gãy đổ xảy để phục vụ tốt cho công tác khai thác mủ cao su; - Triển khai kiểm tra cơng tác bón phân đợt vườn KTCB - Thực tốt công tác cắt đọt tạo tán vườn KTCB, khắc phục kịp thời có gãy đổ xảy vườn KTCB; Trang 20/21 - Xây dựng suất đầu tư trồng chăm sóc cao su cho vườn tái canh 2018 theo quy định Tập đoàn (suất đầu tư tối đa năm 2017) Xây dựng dự toán chăm sóc vườn cao su KTCB năm phù hợp với điều kiện thực tế Công ty Thực giải pháp tiết giảm nhằm đảm bảo không vượt tổng suất đầu tư chu kỳ vườn KTCB đảm bảo vườn sinh trưởng, phát triển tốt; - Kêu gọi, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác cơng tác trồng xen canh, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư Thực 100% với diện tích tái cánh trồng 2018, 50% với diện tích trồng năm 2017 20% với diện tích trồng năm 2016; - Thực tốt công tác quản lý đất đai theo quy định; chuẩn bị tốt công việc để phục vụ đoàn tra, kiểm tra đất đai Bộ, Ban ngành Thanh tra Chính phủ; - Tiếp tục theo dõi dự án Công ty; - Tiếp tục theo dõi kiểm tra tiến độ thực dự án trồng chuối cấy mô NTCS Thanh An; tiếp tục lập kế hoạch thủ tục thực “Dự án liên doanh hợp tác với Cty CP Nông nghiệp U&I để trồng chuối cấy mô” NTCS Minh Tân năm 2018; tìm kiếm đối tác để thực dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp cơng nghệ cao diện tích cịn lại Dự án NTCS Long Hòa – Minh Tân; - Theo dõi hoạt động hệ thống xử lý nước thải, vận hành hệ thống ổn định để tiếp nhận mủ sản xuất; - Triển khai thực công trình thuộc kế hoạch XDCB năm 2018; - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đôn đốc đơn vị thi cơng để đưa cơng trình vào sử dụng đạt chất lượng tiến độ; - Hoàn thành đưa vào sử dụng toán hạng mục bảo trì nhà máy kịp thời phục vụ cho sản xuất; - Nghiệm thu Phần mềm quản lý Tài Kế tốn; - Tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng mủ thành phẩm, bảo quản tốt kho chứa mủ mùa mưa, chống thất thoát sơ sót q trình sản xuất vận chuyển mủ; - Tiếp tục thực giao hàng theo hợp đồng ký cho năm 2017; - Giải kịp thời tiền lương chế độ sách người lao động, ổn định tư tưởng công nhân an tâm sản xuất; - Tổ chức gặp gỡ đối thoại định kỳ với người lao động theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP Chính phủ; - Tăng cường công tác kiểm tra, chủ động thực tốt việc giải khiếu nại tố cáo công nhân, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, trì tốt cơng tác PCCC khu vực trung tâm, nhà máy vườn Trên báo cáo sơ kết 03 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 quý năm 2018 Cơng ty Tồn thể CBCN Cơng ty sức phấn đấu thực hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 VĂN PHỊNG CƠNG TY Trang 21/21