ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP CN CAO SU MIỀN NAM XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL – TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP CN CAO SU MIỀN NAM - XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL – TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG Họ tên: BÙI THIÊN NGÂN Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2017 – 2021 Tháng 8/2021 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP CN CAO SU MIỀN NAM - XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL – TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG Tác giả BÙI THIÊN NGÂN Đồ án đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VINH QU Tháng 8/2021 Y BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN Họ tên sinh viên: Bùi Thiên Ngân MSSV: 17149092 Khóa: 2017 – 2021 Lớp: DH17QM Tên đề tài: “Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Cơng ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương” Nội dung đồ án: Sinh viên phải thực yêu cầu sau: - Nghiên cứu trạng môi trường công tác quản lý môi trường chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial - Tổng quát HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp hiệu lực áp dụng thực tế Xí nghiệp - Đề xuất biện pháp cải tiến hoàn thiện HTQLMT Xí nghiệp Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 4/2021 Kết thúc: tháng 6/2021 Họ tên giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VINH QUY Nội dung yêu cầu đồ án thông qua Khoa Bộ môn Ngày… tháng……năm 2021 Ngày… tháng……năm 2021 Ban chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn TS.Nguyễn Vinh Quy Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đồ án tốt nghiệp “Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương” cách tốt đẹp, ngồi nhờ vào kiến thức thân tích lũy trình học, nổ lực Bên cạnh đó, khơng thể khơng nhắc đến việc tơi nhận khơng hỗ trợ, giúp đỡ quan, tổ chức, cá nhân Từ điều đó, tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn cách chân thành đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài nhằm đạt kết tốt Đầu tiên, xin gửi tới Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Vì tạo điều kiện cho tơi có hội tiếp cận sở vật chất giáo dục, Thư viện nhà trường giúp nhiều việc tra cứu tài liệu Đặc biệt muốn xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo TS Nguyễn Vinh Quy – Phó khoa Mơi Trường & Tài Nguyên quan tâm tận tình giúp đỡ, giải đáp thắc mắc, khó khăn, cung cấp kiến thức đồng thời hướng dẫn tơi hồn thành tốt đồ án suốt thời gian qua Ngoài ra, xin cảm ơn thầy giáo ThS Nguyễn Huy Vũ – chủ nhiệm lớp DH17QM, hỗ trợ vấn đề định hướng đề tài bổ sung cho tơi nhiều kiến thức hữu ích suốt q trình học tập Thứ hai tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, với hỗ trợ nhiệt tình anh chị Phịng nhân Xí nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có sở liệu thiết yếu cho Đồ án, suốt thời gian thực tập Xí nghiệp Cuối khơng phần quan trọng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, quan tâm suốt khoảng thời gian qua Xin chân thành cảm ơn tất người Chúc người thành công sống Bình Dương, Ngày… tháng….năm 2021 Sinh viên thực Bùi Thiên Ngân GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT Ký tự ATLĐ BGĐ BVMT CB-CNV CP CN CSMT CTNH CTR HT HTQLMT/ CL KCMT KCMTYN KPH KPPN KSCL MTKPH PCCC PCR TBR ĐDLĐ YCPL YCK Nội dung An toàn lao động Ban Giám đốc Bảo vệ môi trường Cán cơng nhân viên Cổ phần Cơng nghiệp Chính sách môi trường Chất thải nguy hại Chất thải rắn Hệ thống Hệ thống quản lý Môi trường Chất lượng Khía cạnh mơi trường Khía cạnh mơi trường ý nghĩa Khơng phù hợp Khắc phục phịng ngừa Kỹ sư chất lượng Mơi trường khơng phù hợp Phóng cháy chữa cháy Radial bán thép Radial toàn thép Đại diện lãnh đạo Yêu cầu pháp luật Yêu cầu khác GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương MỤC LỤC GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong năm vừa qua, Việt Nam phát triển kinh tế hội nhập hóa tồn cầu nhiều mặt, bước chuyển hóa thành quốc gia cơng nghiệp hóa, đại hóa Hàng loạt công ty lớn, nhỏ, tổ chức nắm bắt khuynh hướng thị trường xây dựng hệ thống quản lý, đạt nhiều chứng quốc tế, nhằm chứng minh vị Điển hình là, nhiều công ty, tổ chức ứng dụng hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, nhằm mang lại lợi ích to lớn mặt kinh tế, thị trường kinh doanh mà việc quản lý rủi ro, khía cạnh mơi trường tác động tổ chức Một số tố chức, công ty trên, khơng nhắc đến Xí nghiệp lốp Radial – Cơng ty Cổ phần Công nghiệm Cao su Miền Nam - thành lập năm 2014, đơn vị chuyên sản xuất lốp xe tải từ cao su bán thành phẩm, phấn đấu trở thành nhà sản xuất kinh doanh có chất lượng, thỏa mãn yêu cầu khách hàng đảm bảo phát triển bền vững Vì vậy, xí nghiệp áp dụng vận hành hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 theo chứng từ tổng Công ty Cổ phần Công nghiệm Cao su Miền Nam từ ngày 10/9/2018 đến 22/5/2019 tổ chức TÜV Rheinland Cert GmbHp chứng nhận Tuy nhiên, giai đoạn vận hành HTQLMT chưa mang hiệu cao, xí nghiệp quan tâm, tập trung nhiều sản xuất để tạo lợi nhuận đặc biệt chưa ý nhiều quản lý môi trường Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp quản lý chất lượng ISO 9001:2015 quản lý môi trường ISO 14001:2015 Xí nghiệp cập nhật trì áp dụng từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2022, việc tích hợp hai hệ thống cịn nhiều bất cập chưa hồn thiện Cụ thể là, năm gần đây, bên cạnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, công tác bảo vệ môi trường, liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường ngày tồn cầu quan tâm Điển ô nhiễm bắt nguồn từ trình sản xuất, hoạt động sinh hoạt Xí nghiệp như: bụi, khói, chất thải, nước thải Những yếu tố gây tác động tiêu cực đến môi trường mà mối nguy đe dọa đến sức khỏe người Do đó, yêu cần cấp thiết công tác bảo vệ cải thiện môi trường nên quan tâm để trở thành nôi dung đóng vai trị quan trọng nhiều chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổ chức Để giải vấn đề trên, định thực TLTN với đề tài: “Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương” GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu thực trạng tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp lốp Radial – Cơng ty CP CN Cao su Miền Nam - Đánh giá hiệu lực thực đề xuất biện pháp cải tiến hoàn thiện HTQLMT Xí nghiệp Nội dung - Nghiên cứu trạng môi trường công tác quản lý môi trường chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial - Tổng quát HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp hiệu lực áp dụng thực tế Xí nghiệp - Đề xuất biện pháp cải tiến hoàn thiện HTQLMT Xí nghiệp Phạm vi nguyên cứu - Địa điểm: chi nhánh Công ty Cp CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial - Địa chỉ: Thửa đất số 154, tờ đồ số 59, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021 - Đối tượng: Các hoạt động q trình dịch vụ Xí nghiệp liên quan đến HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Giới hạn đề tài - Đề tài tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp lốp Radial Phương pháp nghiên cứu Sau bảng thể phương pháp nghiên cứu áp dụng GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Bảng 1: Phương pháp nghiên cứu STT Tên phương pháp Mục tiêu Có nhìn trực quan trạng mơi trường xí nghiệp Phương pháp điều Khảo sát đối tượng: quy trình sản xuất, máy móc, thiết bị Ngồi cịn, vấn quy trình hoạt tra quan sát động sản xuất; thủ tục xí nghiệp; tiến hành song song q trình khảo sát Qua đánh giá thực trạng môi trường nơi thực - Đối chiếu việc thực thực tế với cam kết tuân thủ tài liệu, thủ tục, hướng dẫn tiêu Phương chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp pháp so - Đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí sở đối chiếu kết đo đạc môi trường với sánh tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn Việt Nam hành Các yêu cầu pháp luật mà Xí nghiệp tuân thủ với yêu cầu bắt buộc nhà nước quy định Phương Thu thập, chọn lọc, đọc phân tích tài liệu từ nguồn như: tài liệu cung cấp từ xí nghiệp; giáo trình giảng pháp tổng dạy giảng viên, internet hợp, phân Hỗ trợ việc mô tả thống kê KCMT, nguyên – nhiên – vật liệu hóa chất; đánh giá nhanh trạng tích xử mơi trường; đề xuất lựa chọn giải pháp phù hợp; để xác định phù hợp không phù hợp hiệu lực thực lý số liệu thi hệ thống Phương - Nhằm mơ tả thơng tin quản lí thơng tin thu thập, trình bày cách hệ thống, đầy đủ giúp người đọc dễ pháp liệt kê dàng cách tiếp cận, dễ nắm bắt, hiểu rõ thông tin mà người viết muốn truyền đạt Phương - Học hỏi tiếp thu ý kiến giáo viên hướng dẫn, tiếp nhận kiến thức thông qua giáo viên hướng pháp hỏi ý dẫn kiến chuyên - Tham khảo ý kiến thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên đại học Nông Lâm TP HCM gia - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định KCMTYN trình đánh giá KCMT - Cho điểm KCMT dựa theo hai tiêu chí: Phương o Đánh giá theo trọng số: dựa vào tình trạng hoạt động như: Cao, Trung bình, Thấp pháp trọng số o Thực đánh giá theo yếu tố: dựa vào yêu cầu pháp luật, mức độ rủi ro, tần suất, mức độ tác động khả kiểm sốt khía cạnh mơi trường GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO14000 VÀ ISO14001:2015 Tổng quan Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO14000 ISO14000 tiêu chuẩn ban hành tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International organization for standardization –ISO) Tiêu chuẩn quốc tế HTQLMT ISO14000 tập hợp tiêu chuẩn với 20 tiêu chuẩn quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho tổ chức giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ pháp luật, quy định sách mơi trường khác Bộ Tiêu chuẩn ISO14000 chia thành nhóm: tiêu chuẩn tổ chức sản phẩm Đánh giá tổ chức Đánh giá sản phẩm Hệ thống quản lý môi trường (EMS) Đánh giá chu trình sống SP (LCA) Kiểm tốn mơi trường Ghi nhận môi trường (EL) Đánh giá kết hoạt động MT Các KCMT TC SP (EAPS) Hình 1: Tiêu chuẩn tổ chức sản phẩm Từ xây dựng ban hành đến nay, tiêu chuẩn ISO 14001 có tổng cộng ba phiên thức Tiến trình cụ thể sau: Năm 1992, Tổ chức ISO thành công đưa Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 hệ thống quản lý chất lượng biết đến rộng rãi toàn giới Đây tảng để Tổ chức ISO cho đời Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 Năm 1996, Tổ chức ISO thức xuất phiên ISO 14000 quản lý môi trường Đây thời điểm phiên tiêu chuẩn ISO 14001 mắt với tên gọi ISO 14001:1996 Năm 2004, Tổ chức ISO tiến hành sửa đổi số nội dung tiêu chuẩn ISO 14001:1996 để ban hành phiên thứ hai ISO 14001:2004 Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đời để thay cho tiêu chuẩn ISO 14001:1996 Năm 2015, phiên tính đến thời điểm tiêu chuẩn ISO 14001 ISO 14001:2015 xuất để thay cho tiêu chuẩn ISO 14001 2004 Các tổ chức có thời hạn chuyển đổi năm tính từ ngày tiêu chuẩn ban hành 15 tháng năm 2015 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân 10 - PHỤ LỤC 51A: BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA - XÍ NGHIỆP : - BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC/PHÒNG NGỪA - Tháng: _ - Người lập báo cáo: - Phòng ban/Xưởng: - N g y - Phê duyệt - St - - Số phiếu - Nội dung yêu cầu KP/PN - Nguyên nhân - Biện pháp xử lý Phòn g ban/B P thực - Kết kiểm tra (Kể thực hiện/đã thực xong báo cáo) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHỤ LỤC 52A: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - QUY TRÌNH - Mã hiệu: P9.2 Cơng ty Cổ phần Công - Số lần sửa đổi: 00 nghiệp Cao su Miền - ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - Ngày: 04/06/2020 Nam Mục đích - Nhằm đảm bảo phù hợp, trì áp dụng cách có hiệu với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 yêu cầu đề hệ thống Phạm vi Nội dung - Lên kế hoạch đánh giá yếu tố hệ thống chất lượng Chu kỳ đánh giá yếu tố phụ thuộc vào mức độ quan trọng tình trạng thực yếu tố - Bảo đảm người đánh giá phải huấn luyện có lực - Người đánh giá phải người độc lập với hoạt động đánh giá - Xác định tiến hành biện pháp khắc phục phòng ngừa nơi mà nguyên tắc không tuân theo - Kết đánh giá thơng báo đến người có trách nhiệm Khu vực đánh giá, hoạt động nhằm loại bỏ KPH phải tiến hành không chậm trễ - Kết đánh giá nội báo cáo họp xem xét lãnh đạo - Các hồ sơ đánh giá XN KSCL/MT XN lưu giữ - Các hồ sơ đánh giá Cty KSCL/MT Cty lưu giữ - Quy trình đánh giá nội trình bày theo dạng sơ đồ sau: - - - - Ngày ban hành 04/06/202 - Lần thay đổi - 00 - - Nội dung/ Lý thay đổi Ban hành (thay T8.2.2 Ltđ 06) Mã hiệu - H8 2.2R - - - PHỤ LỤC 53A: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Soạn - Xem - Phê - Lần thay đổi: 03 thảo xét duyệt - Ngày ban hành: 01/08/2016 - - - Mục đích - Nhằm xác định tính hiệu lực hiệu hoạt động quản lý theo điều khoản ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 đồng thời quy trình quy định bước lập kế hoạch, tổ chức thực đánh giá nội Xí nghiệp Phạm vi áp dụng - Áp dụng Xí nghiệp Lốp Radial tất đánh giá nội năm Định nghĩa/ từ viết tắt 3.1 Các từ viết tắt - BGĐ: Ban Giám Đốc - BP: Bộ phận - ĐGNB: Đánh giá nội - ĐGV: Đánh giá viên - KHĐG: Kế hoạch đánh giá - KPH: Không phù hợp - KPPN: Khắc phục phòng ngừa - KSCL: Kỹ sư chất lượng - PH: Phù hợp 3.2 Định nghĩa Sự phù hợp: Sự đáp ứng thỏa mãn só với yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn, hành - Điểm lưu ý: Các sai sót nhỏ chưa thành KPH, khắc phục chỗ để tiếp tục sữ trở thành KHP - Sự không phù hợp: không đáp ứng so với yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn, hành; điểm vi phạm quy định công nghệ, nội quy, quy định nguy cao: o Gây cách ly, phế BTP/TP o Gây tai nạn lao động, cháy nổ, ảnh hưởng đến mơi trường o Gây hư hỏng máy móc, thiết bị - Hoạt động khắc phục: Hoạt động nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát tình trạng khơng mong muốn khác - Hoạt động phòng ngừa: Hoạt động nhằm loại bỏ nguyên nhân khơng phù hợp tiềm ẩn tình trạng không mong muốn tiềm ẩn khác Tài liệu viện dẫn - Điều khoản 8.2.2 – Đánh giá nội - TCVN ISO 9001:2008 - T8.2.2: Quy trình đánh giá nội - T8.5.2: Hoạt động khắc phục/ phòng ngừa/ cải tiến Nội dung hướng dẫn - - Trá ch nhiệ m - Công việc - Diễn giải tài liệu viện dẫn B i ể u m ẫ u Lập KHĐG nội hàng năm Q011 vào đầu năm: Trong KHĐG rõ BP đánh giá, tháng đánh giá BP năm, nội dung đánh giá theo tiêu chuẩn ISO ISO Lập KH đánh giá nội năm 9001, ISO 14001,… - Sau lập, trình BGĐ xem xét phê duyệt Dựa vào KHĐG nội năm Q011 phê duyệt, lập KHĐG chi tiết tháng đánh giá bảng thông báo đánh giá nội Q063 ghi rõ lần đánh giá thứ năm, - BP Lập thông báo ĐGNB khoảng thời gian đánh giá, BP/ Khu vực đánh giá, ISO nội dung đánh giá, phân chia ĐGV theo nhóm đánh giá, trưởng nhóm đánh giá thời gian cho ĐGV tham khảo - Trình BDG xem xét phê duyệt - BP - BP ISO gửi email thông báo ĐGNB tháng chi tiết phê ISO đến ĐGV BP/ Khu vực duyệtđánh đến Thông báo ĐGNB giá ĐGV Trưởng BP/ Khu vực đánh giá - ĐG kèm theo bảng quy định đánh giá ISO 14001:2015 5S V Q015R trước tuần để ĐGV BP/ Khu vực có sở - Trư chuẩn bị đánh giá xác ởng BP/ Khu vực đượSắp xếp thời gian đánh giá c đánh giá - ĐG - Các ĐGV dựa vào thời gian tham khảo thông báo Tiến hành đánh giá V ĐGNB tháng xếp thời gian đánh giá Thời gian đánh - Trư giá cụ thể nhóm đánh giá tự thỏa thuận với Trưởng BP/ ởng Khu vực đánh giá BP/ Khu vực đượ c đánh giá ĐG - duyệt cho - BP/ BP/Khu Khuvực vực đánh giá phải cử người có trách nhiệm Gửi báo cáo tổng hợp phê ĐGV - - Q 1 - Q 1 Q - - - Q Q R - Q - Q - V - Trư ởng BP/ Khu vực đượ c đánh giá - tiếp đoán đánh giá, bận việc khơng thể thực phải thơng báo trước cho đồn đánh giá hẹn lại buổi khác, khơng trễ ngày sau Trước tiến hành đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá ĐGV giải thích với BP/ Khu vực đánh giá mục đích phạm vi đánh hoạt động đánh giá ĐGV dưa vào bảng quy định đánh giá ISO, 5S kếp hợp với cách thức sau để tiến hành đánh giá: Xem xét tài liệu, hồ sơ Quan sát thực tế, thu thập chứng Lấy mẫu ngẫu nhiên Phỏng vấn trực tiếp Hiệu trình Các nội dung đánh giá ghi chép vào Phiếu báo cáo ĐGNB Q057R, nêu điểm PH, điểm lưu ý, điểm KPH - Cuối buổi đánh giá Trưởng nhóm đánh giá có buổi họp kết thúc với Trưởng BP/ Khu vực đánh giá để thông báo kết đánh giá - Lập phiếu báo cáo vấn đề cần KPPN/ cải tiến Q014 điểm KPH gửi Trưởng BP/ Khu vực nơi đánh giá kem theo phiếu báo cáo ĐGNB Q057R - ĐGV tiến hành chấm điểm vào bảng quy định đánh giá ISO 5S Q015R - Sau nhận phiếu báo cáo ĐGNB Q057R phiếu báo - Xem Trưxét hoạt động KPPN/ cải tiến cáo vấn đề cần KPPN/ cải tiến Q014 (nếu có) trả lời hồn ởng tất cào phiếu báo cáo: BP/ Đối với phiếu báo cáo ĐGNB Q057R ghi biện pháp xử Khu lý, phận xử lý, thời gian hoàn thành điểm vực lưu ý (nếu cần) đượ - Đối với phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 ghi c nguyên nhân, biện pháp thực hiện, BP thực hiện, người đề đánh xuất, thời gian thực hoàn thành, ký tên giá Trư hộ sơ đánh- giá BP ISOGửi Xem xét phê duyết - - Các ĐGV, Trưởng BP/ Khu vực đánh giá gửi hồ sơ ởng BP ISO – Phòng Chất lượng chậm ngày kể từ BP/ ngày kết thúc đánh giá: Khu - ĐGV gửi bảng quy định đánh giá ISO, 5S chấm điểm vực - Trưởng BP/ Khu vực đánh giá gửi phiếu ĐGNB đượ Q057R, phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 trả lời c đánh Tổng giá hợp hoạt động KPPN/ cải tiến - ĐG V - - - - - - - - R Q R Q Q R Q R Q Q R Q R Q - BP ISO - BP ISO - - Lập báo cáo tổng hợp Q060F2 tất hoạt động KPPN/ cải tiến chậm sau tuần kể từ ngày cuối kết thúc ĐGNB Trình BGĐ xem xét - - BG Đ - - BGĐ xem xét hoạt động KPPN/ cải tiến báo cáo tổng hợp Q060F2 Phê duyệt báo cáo - - BP ISO - - Sau BGĐ phê duyệt báo cáo tổng hợp ĐGNB Q060F2 BP ISO gửi báo cáo kèm theo phiếu báo cáo ĐGNB Q057R BP/ Khu vực đánh giá ghi điểm lưu ý Các trưởng BP/ Khu vực đánh giá nhận báo cáo tiến hành thực bước 11 - - Thực Hoạt động KPPN/ cải tiến Trư - Tiến hành thực hoạt động KPPN/ cải tiến ghi ởng phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 theo quy trình BP/ hoạt động KPPN/ cải tiến T8.5.2 Khu - Trưởng BP/ Khu vực đánh giá phải đảm bảo tiến vực hành không chậm trê hoạt động để loại bỏ KPH đượ phát đánh giá nguyên nhân chúng Kiểm tra đánhcgiá xác nhận hoạt động KPPN/ cảiKPPN tiến trước mắt phải tập trung vào mục tiêu - Hoạt động đánh ngăn ngừa khổng để tái xảy vấn đề giá - KSC - Trong lần ĐGNB ĐGV dụa vào phiếu báo L cáo KPPN/ cải tiến Q014 (nếu có) BP/ Khu vực - ĐG đánh giá lần ĐGNB trước để xác nhận hoạt V động KPPN/ cải tiến thực hay chưa, thực hiieenj - Trư có hiệu hay không vào thời gian thực ghi Q F Q F Q F Q R - Lưu hồ sơ - Q - Q F ởng BP/ Khu vực đượ c đánh giá - - - - báo cáo tổng hợp Q060F2 Các điểm lưu ý báo cáo ĐGNB Q057R khắc phục Nếu chưa khắc phục điểm lưu ý trở thành điểm KPPN lần đánh giá Trưởng BP/ Khu vực đánh giá gửi lại phòng Chất lượng phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 chậm sau ngày nhận ĐGNB KSCL tiến hành xác nhận vấn đề phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 ghi vào báo cáo tổng hợp ĐGNB Q060F2 BP ISO tiến hành lưu hồ sơ theo quy định bao gồm: Thông báo ĐGNB Q063 Báo cáo tổng hợp ĐGNB Q060F2 Phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 Bảng quy định đánh giá ISO 5S Q015R Phiếu báo cáo ĐGNB Q057R - - - - - BP ISO - - - Q Q R Q Q F Q Q R Q R - PHỤ LỤC 54A: PHIẾU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN Bộ phận đánh giá: Ngày: Tổng số trang: - Đánh giá viên: - Tổng số điểm KPH/ tổng số báo cáo KPPN:/ - Ý kiến nơi đánh giá: - NỘI DUNG CHÍNH CẤC ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - - - Đi Đ Đ i ể m Biện pháp xử lý Với điểm lưu ý (nếu có) / NĂM - p h ậ n k h ô n g P H h o n x t h n h l ý - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TỔNG ĐIỂM LƯU Ý/ ĐIỂM KHƠNG PHÙ HỢP TRƯỞNG NHĨM ĐÁNH GIÁ DIỆN NƠI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ - B ộ ĐẠI T h i h n - PHỤ LỤC 55A: THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO - - THỦ TỤC - Mã hiệu: P9.3 - Số lần sửa đổi: 00 CÔNG TY CP CN - XEM XÉT LÃNH ĐẠO CAO SU MIỀN NAM - Ngày: 03/06/2020 Phạm vi - Thủ tục xem xét lãnh đạo áp dụng cấp: Cơng ty Xí nghiệp - Kết xem xét cấp Xí nghiệp đầu vào xem xét cấp Công ty Nội dung - Báo cáo cần ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng hiệu bảng, biểu, biểu đồ - Báo cáo chủ yếu phân tích vấn đề giải pháp làm để đạt hiệu - Hồ sơ họp xem xét lãnh đạo Phòng Chất lượng Công ty lưu giữ - Ngày - LTĐ - Nội dung/ Lý thay đổi - 03/06 - 00 - Ban hành (Thay T5 Ltđ 04) /2020 - Quy trình thủ tục xem xét lãnh đạo trình bày theo dạng sơ đồ sau: - - - - PHỤ LỤC HÌNH ẢNH - Hình 1: “Bảng nội quy an toàn vận hành dây chuyền…” bị che Hình 2:Hướng dẫn phân loại rác bị mờ Hình 3: Khơng có mộc "Hết hiệu lực" - - Hình 4: Khơng phân loại + khơng có hướng dẫn phân loại Hình 5: Để hóa chất khơng nơi quy định ...ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP CN CAO SU MIỀN NAM - XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL – TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN – BÌNH... nghiệp ? ?Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương? ??... Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương