I Mỡ hÈnh sộn xuÊt hoa nhÌ lắ
a. Dù toĨn kinh phÝ cho giai ợoÓn
ớŨn vẺ: Triơu ợạng
TT Néi dung cĨc khoộn chi
Tăng kinh phÝ Nguạn vèn SNKH TW SNKH Vèn cĐa dờn, vay Từnh ThÌnh phè
1 Thuở khoĨn chuyởn mỡn vÌ nhờn cỡng lao ợéng chÙm sãc thu hoÓch 356.0 200.0 13.0 8.0 135.0 2 Gièng nguyởn vẹt liơu nÙng lîng 236.9 115.0 65.0 0 56.9 3 Thiỏt bẺ mĨy mãc chuyởn dĩng 151.2 84.4 45.2 4.0 17.6 4 Xờy dùng sƠa chƠa nhá 603.6 145.0 115 105 238.6 5 Chi khĨc 74.6 55.6 8.0 10.0 1
Tăng céng 1422.3 600.0 246.2 127.0 449.1
Khoộn 1. Chuyốn giao cỡng nghơ, ợÌo tÓo tẹp huÊn, thuở khoĨn chuyởn mỡn vÌ nhờn cỡng lao ợéng
TT Néi dung Tăng kinh phÝ(Tr. ợạng) NS Nguạn vèn (triơu ợạng)
TW* từnh*NS TP*NS* CĐa
hé dờn Nguạn khĨc
1 Xờy dùng thuyỏt minh dù Ĩn. 5 4 1 0 0 0 2 Khộo sĨt quy hoÓch thiỏt kỏ tăng thố khu vùc triốn khai thùc hiơn dù Ĩn 5,9 ha. 7 4 0 3 0 0 3 Thuở thiỏt kỏ, dù toĨn hoÌn thiơn 2
modul trạng hoa trong nhÌ lắi. 15 15 0 0 0 0 4 Thuở t vÊn mua s¾m l¾p ợật chÓy thö
thiỏt bẺ cỡng nghơ cho 2 modul, nhÌ bộo
quộn sộn phẻm. 12 12 0 0 0 0 5 Chuyốn giao- tiỏp nhẹn cỡng nghơ ụng
dông cỡng nghơ mắi sộn xuÊt hoa chÊt lîng cao trản gãi, gạm:
ớÌo tÓo cĨn bé kư thuẹt, hắng dÉn thùc hiơn quy trÈnh kư thuẹt (dÓy lý thuyỏt, h- ắng dÉn thùc hÌnh) tẹp huÊn cỡng nghơ, xö lý ợiồu khiốn thêi vô, bộo quộn sộn phẻm, chÙm sãc thu hoÓch, chi phÝ ợi, vồ HN-TH
155 155 0 0 0 0
a Chi phÝ cho cŨ quan chuyốn giao cỡng nghơ 135 135 0 0 0 0 Chuyốn giao cỡng nghơ trạng vÌ chÙm
sãc hoa hạng, hoa cóc, hoa layŨn.
(Chuyốn giao 3 quy trÈnh) 45 45 0 0 0 0
Chuyốn giao cỡng nghơ trạng vÌ chÙm sãc hoa lyli, hoa ợạng tiồn, hoa loa kỉn, hoa cẻm chắng trong nhÌ lắi (Chuyốn giao 4 quy trÈnh)
60 60 0 0 0 0
Chuyốn giao cỡng nghơ xö lý vÌ bộo
quộn hoa thŨng phẻm 30 30 0 0 0 0
b ớÌo tÓo, tẹp huÊn 20 20 0 0 0 0
ớÌo tÓo kü thuẹt viởn vồ cỡng nghơ trạng hoa cóc, hoa hạng, hoa layŨn, hoa lyli, hoa cẻm chắng vÌ xö lý, bộo quộn hoa sau thu hoÓch tÓi HÌ Néi - Tiồn tÌu, xe: 100.000 ợ/lđn x 2 lđn/ ợît x 5 ) TH - HN
- Hç trî tiồn Ùn, ẽ : 400.000 ợ/ thĨng x 2 thĨng/ ợît x 5 ợît
- ớÌo tÓo 3 kü thuẹt viởn
15 15 0 0 0 0
Tẹp huÊn (2 lắp x 40 ngêi/lắp) 5 5 0 0 0 0 6 Nhờn cỡng trạng, chÙm sãc thu hoÓch,
bộo quộn, tiởu thô, bộo vơ:
15ng x 600.000ợ/ng/thĨng x 15 thĨng 135 0 0 0 135 0 7 Thuở cĨn bé theo dâi tăng hîp sè liơu ợố lẹp bĨo cĨo: 1ng x 6 thĨng (céng
dạn) x 2.000.000ợ/thĨng. 12 0 12 0 0 0 8 Thuở chuyởn gia Maketing thẺ trêng.Xờy
dùng cŨ sẽ khoa hảc tă chục mÓng lắi 10 10 0 0 0 0 9 Thuở lÌm bÙng hÈnh t liơu hÈnh ộnh ợậc tr-
ng tõ xờy dùng -kỏt quộ mỡ hÈnh 5 0 0 5 0 0
Tăng céng 356 200 13 8 135 0
Khoộn 2. Nguyởn vẹt liơu, nÙng lîng
(Phđn tÝnh toĨn hç trî mét phđn chi phÝ trong mét vô ợđu cĐa dù Ĩn, vô thụ 2 cĨc hé tù trang trội kinh phÝ vẹt t sộn xuÊt).
TT Néi dung ớŨn vẺ Sè lîng ớŨn giĨ
(1000ợ) ThÌnh tiồn (Tr.ợ) Nguạn vèn ( triơu ợạng) 1 Nguyởn vẹt liơu. - Gièng hoa Lyli (300m2sộn xuÊt) CĐ 7.500 14 105 50 40 0 15.0 Cẻmchắng (600m2) Cờy 18.000 1.2 21.6 12 6 0 3.6 ớạng tiồn (800m2) Cờy 5280 5 26.4 14 7 0 5.4 Loa kỉn (600m2) CĐ 4000 3 12.0 7 3 0 2.0 Hoa hạng(2000m2) Cờy 12.000 1.5 18 12 3 0 3 Hoa cóc (3000m2) Cờy 96.000 0.15 14.4 10 3 0 1.4 Hoa LayŨn (1000m2) CĐ 16.000 1 16 10 3 0 3 - Phờn bãn. 0 0 0 0 0
+ Phờn hƠu cŨ hoai TÊn 15 400 6.0 0 0 0 6.0 + Vỡi bét. Kg 1.000 0.6 0.6 0 0 0 0.6 + Lờn vi sinh. Kg 1200 1 1.2 0 0 0 1.2
+ N(Urở). Kg 500 5 2.5 0 0 0 2.5 + Kali Kg 300 5 1.5 0 0 0 1.5 + Hãa chÊt, thuèc
bộo vơ thùc vẹt. Kg 20 200 4 0 0 0 4
2 Dông cô sộn xuÊt. 0 00 00 00 0
- Dông cô trạng hoa. Ha 0,3 1.500 0.4 0 0 0 0.4 - Dông cô thu hoÓch. Ha 0,3 2.000 0.6 0 0 0 0.6 - Dông cô bộo quộn. Ha 0,3 15.000 4.5 0 0 0 4.5
3 NÙng lîng nhiởn liơu. 0 0 0 0 0
- ớiơn. KW 1.000 1.2 1.2 0 0 0 1.2 - Nhiởn liơu khĨc. 1 700 0.7 0 0 0 0.7 - ThĐy lîi phÝ. Ha 0,3 960 0.3 0 0 0 0.3
Tăng céng 236.9 115 65 0 56.9
Khoộn 3. Thiỏt bẺ mĨy mãc chuyởn dĩng
TT Néi dung ớŨn vẺ Sè lîng ớŨn giĨ(1000ợ) ThÌnh tiồn
(Tr.ợ)
Nguạn vèn (Triơu ợạng) NS
TW từnhNS NSTP (Dờn,vay)KhĨc
Mua thiỏt bẺ cỡng nghơ.
1 - Mua thiết bị hệ thống tưới
phun nhà lưới (không kể bơm) m2 1000 25.0 25.0 15 10 0 0 2 - Mua thiết bị hệ thống tưới nhỏ
giọt. nhà lưới (không kể bơm) m2 1300 12.0 15.6 11.4 4.2 0 0 3 - Mua thiết bị hệ thống tưới
phun ngoài trời(không kể bơm) m2
6000 5.0 30 10 20 0 0
4 -Mua thiết bị đóng mở rèm
quây lưới cắt nắng. Bộ 4 5000 20 15 3 0 2
5 - Các thiết bị hỗ trợ khác (moc treo, dây kéo, thùng đựng, đèn chiếu)
bộ 4 3000 12 8 0 0 4
6 - Máy bơm nước 800w Hàn
quốc cái 4 2000 8 0 0 0 8
7 -Nhà đề bảo quản hoa tại đồng 2m x 3 m x2,5m ( =6m2) x 2 cái
m2 12 300.0
00 7.6 5 0 0 2.6
8 -Giàn để hoa bộ 2 1.500 3 0 0 2 1
9 -Thiết bị đo pH cầm tay bộ 2 2.000 4 4 0 0 0
10 -Bộ điều khiển tự động tưới
nhỏ giọt bộ 4 6.000 24 16 8 0 0
11 - Kinh phắ thiết bị khác, hỗ
trợ vận hành thiết bị 0 2 0 0 2 0
Tăng céng 151.2 84.4 45.2 4 17.6
TT Néi dung Kinh phÝ Nguạn vèn (Triơu ợạng)
1 San lÊp cội tÓo mật bững 0,9ha 40 0 0 0 40 2 Xờy dùng 1Km ợêng ợiơn lắi 0,4KV. 150 0 0 80 70 3 Xờy dùng 2 modul nhÌ trạng hoa mĨi che 2.300 kỏt
cÊu thƯp: 2.300 m2 x 132.000 ợ/m2 303.6 140 110 20 33.6 4 Xờy dùng, kỏt nèi hơ thèng cung cÊp nắc tắi. 20 0 0 0 20 5 Chi phÝ bộo dìng, söa chƠa hoÌn thiơn hơ thèng
trong chÓy vẹn hÌnh thö 5 0 0 0 5 6 Xờy dùng l¾p ợật hơ thèng tắi phun+tắi giảt. 15 5 5 5 0 7 Hơ thèng mãng ợĨ nhÌ mĨi che vÌ trô cét têng rÌo
bao quanh , căng bộo vơ, ợêng ợi. 50 0 0 0 50 8 Kinh phÝ dù phßng phĨt sinh trong xờy dùng. 20 0 0 0 20
Tăng céng 603.6 145 115 105 238.6
Khoộn 5. chi khĨc
TT Néi dung Kinh phÝ
(Tr.ợ)
Nguạn vèn (Triơu ợạng) NS
TW từnhNS NSTP KhĨc
1 Cỡng tĨc phÝ.
- Cỡng tĨc phÝ cho Ban ợiồu hÌnh dù Ĩn ợi liởn hơ ký hîp
ợạng , bĨo cĨo, héi nghẺ, 10 5 0 5 0 - Chi phÝ tham quan, hảc tẹp mỡ hÈnh trạng hoa kư thuẹt
cao thÌnh cỡng tÓi B¾c Ninh, HÌ Nam, HÌ néi,ớÌ lÓt ... 15 10 2 2 1 2 Chi phÝ quộn lý dù Ĩn. 12 12 0 0 0 3 Chi phÝ nghiơm thu kiốm tra. 0 0 0 0 0
- Kiốm tra giƠa kú. 2 2 0 0 0 - BĨo cĨo kỏt quộ giai ợoÓn I 3 3 0 0 0 - Nghiơm thu cŨ sẽ. 5 3 1 1 0 - Nghiơm thu chÝnh thục. 5 3 1 1 0 - Viỏt BĨo cĨo tăng kỏt dù Ĩn. 4 4 0 0 0 4 Chi khĨc. 0 0 0 0 0
- Héi nghẺ ợđu bê 1 cuéc: